Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Transkript

1 Vågsøy kommune Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: Møtestad: Møtetid: Formannskapssalen, 3. etg. Kl. 8:3-12:3 Innkallinga vert send medlemmene og dei første varamedlemer i kvar gruppe. Varamedlemer skal ikkje møte utan nærare varsel. Forfall må meldast til tlf eller e-post til post@vagsoy.kommune.no snarast. Forfallsgrunn må oppgjevast. Sakliste Sak nr. Sakstittel 4/15 Godkjenning av møteprotokoll 41/15 Dialogmøte mellom barnehagane og politikarar valperioden /15 Drøftingssak - Økonomiplan Vågsøy kommune (2) 43/15 Referatsaker 44/15 Kulturpris, idrettsstipend og musikkstipend /15 Drøftingssak - Flytting av kulturskulen til Nordfjordhallen 46/15 Etablering av klatrepark - Vågsøy 47/15 Måløyraidet opplevingssenter - søknad om økonomisk støtte til heis i Heradsheim 48/15 Samarbeidsutvalgene i de private barnehagene - Valg av kommunen sine representanter /15 Samarbeidsutvala på skulane - val av kommunen sine representantar på Bryggja skule Div. orienteringar frå leiar i Oppvekst- og kulturutvalet. nntatt offentlighet

2 Måløy Dagny-Ann Gangeskar konsulent Side 2 av3

3 Side 3 av3

4 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Oppvekst- og kulturutvalg Endelig vedtak i: Oppvekst- og kulturutvalet Møtedato Arkivsaknr.: 15/136 Saksnummer 4/15 Saksansvarlig: Dagny-Ann Gangeskar Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens innstilling Møteboken godkjennes som den foreligger. Møtebok frå forrige møte er sendt på epost og ligg i politikarportalen under «Mine referater»

5 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Oppvekst- og kulturutvalg Endelig vedtak i: Oppvekst og kulturutvalet Møtedato Arkivsaknr.: 15/1332 Saksnummer 41/15 Saksansvarlig: orill Furnes Myhre Dialogmøte mellom barnehagane og politikarar valgperioden Ein ynskjer med dette å åpne for ein god dialog mellom oppvekst- og kulturutvalet og barnehage ing følgande tema: Kvalitet i barnehagen. Det vert innleiing om tema ved styrarane i Skarevik barnehage i forkant av drøftingane. Siv inn drøftinger her ekst

6 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Oppvekst- og kulturutvalg Helse-og omsorgsutvalg Formannskap Formannskap Endelig vedtak i: Formannskapet Møtedato Arkivsaknr.: 15/892 Saksnummer 39/15 22/15 117/15 132/15 Saksansvarlig: Norvall Bakke Drøftingssak - Økonomiplan Vågsøy kommune (2) Oppvekst- og kulturutvalg Møtebehandling: Økonomisjef Norvall Bakke og rådmann Knut Ove Leite orienterte. Medlemmene fikk utdelt oversikt over investeringene. Økonomisjefen ba Oppvekst- og kulturutvalget komme med innspill til neste møte Man vil da drøfte driftssiden og eventuelle innspill fra utvalget. Votering Ingen votering. OK-39/15 Vedtak: Ingen vedtak Helse- og omsorgsutvalg Møtebehandling: Økonomisjef Norvall Bakke delte ut oversikt over investeringene til medlemmene, og i samarbeid med kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte de vedr. investeringsplanen. Økonomisjefen ba Helse- og omsorgsutvalget komme med innspill til neste møte Man vil da drøfte driftssiden og eventuelle innspill fra utvalget. Votering Ingen votering.

7 HS-22/15 Vedtak: Ingen vedtak Formannskap Møtebehandling: AP v/ repr. Frode Kupen ønsket gruppemøte først i møtet. Økonomisjef Norvall Bakke delte ut oversikt over investeringene og orienterte om investeringsprosjektene. Rådmann Knut Ove Leite orienterte. Økonomisjefen ba Formannskapet komme med sine innspill til neste møte Man vil da få presentert statsbudsjettet og driftsutfordringene. Votering Ingen votering. F-117/15 Vedtak: Ingen vedtak. Siv inn drøftinger her ekst

8 Økonomiplan Vågsøy kommune Økonomiplan Drift og investering VEDLEGG 4

9 DEN NORSKE KYRKJA Vågsøy sokneråd Vågsøy kommune v/rådmannen Dato: Økonomiplan Driftsbehov for Vågsøy sokneråd 216 Soknerådet har de siste åra hatt en stram økonomisk situasjon. Dette har resultert i at vi per dags dato har et udekka underskudd på 84.94, selv om vi for 214 hadde et overskudd på Vågsøy sokneråd ser nødvendigheten av å videreføre utvidelsen av stillingsprosent for kirkegårdsarbeiderne i 216, slik vi startet med i 215. I tillegg er det behov for å utvide stillingsandelen noe som kyrkjelydsarbeider/ trosopplærer. Soknerådet beregner en ordinær lønnsvekst på 3,5% (inkl pensjon), samt inndekking av etterslep på lønn i forhold til tariff/ansiennitet for ansatte. Soknerådets mål er å kunne beholde ansatte i kirken ved å sie disse lønn som er på nivå med anbefalinger fra blant annet Kirkelig Arbeidsgiverforening (KA). Samtlige ansatte i Vågsøy Sokneråd (bortsett fra 1 i administrasjonen og 1 kirkegårdsarbeider) har ansettelsestid på 3 år eller mindre. På 3 år har det vært 4 kirkeverger/daglig ledere. Det har også i 215 vært stor arbeidsbelastning på ansatte. I 216 vil Soknerådet utvide samlet stillingsprosent til 7,4. Justeringen opp,5% fra 215. Vågsøy Sokneråd har 215 hatt fokus på kompetanseutvikling for ansatte. Målet er at samtlige ansatte på kirkekontoret, skal kunne utføre de mest ordinære arbeidsoppgaver, og tilby publikum god service via økt basiskunnskap. Arbeidet skal være preget av felles mål og felles forståelse av rutiner/prosedyrer. I 216 ønsker soknerådet og videreføre intern opplæring, samt å tilby kompetanseutvikling innenfor definerte fagområder den enkelte ansatt har spesialansvar for. Samlede kostnader lønn sosial, etter justering til normalnivå for ansatte i Vågsøy Sokn, for 216 er. 3.9.,-. I 216 vil soknerådet måtte skifte ut kontorutstyr (data og kontormøbler). Dette inkluderer prestene. I tillegg er det nødvendig å kjøpe nye låser for alle tre kirkene. Kostnader til utskifting av låser er estimert til. 5.,-. For årene etter 216 frem til 219 arbeides det i prostiet med å få til en felles diakonistilling. Eventuelle utgifter for Vågsøy Sokneråd i denne forbindelse er ikke avklart. Side 1 av 3

10 DEN NORSKE KYRKJA Vågsøy sokneråd tvikling i nøkkeltall siden 26: (all i millioner) ilskot kommunen Lønn sosial Årsverk Se årsmelding 26 2,9 27 2,7 28 2,4 29 3, 21 3, , , , , , , , ,4 betalt +,8 ubetalt ,4 betalt +,8 ubetalt , , ,9 Kommentar: Den reelle svikten i tidligere års tilskudd, er også i år søkt inndekket gjennom offer, andre tilskudd, innsamlinger og annen forretningsvirksomhet. Grunnet soknerådet sin stramme økonomiske situasjon over flere år, ble det i 215 lagt frem forslag til ny prispolitikk for kirken. Ett av flere alternativ var å innføre betaling for tjenester som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Engasjementet fra publikum i Vågsøy, og også i riksdekkende media, var stort i denne saken. Det var massiv motstand til å innføre betaling på nevnte tjenester. Soknerådet påregner ikke å øke egne inntekter utover 215 nivå i vesentlig grad. Vi ser dog at engasjementet hos publikum er stort når det gjelder å bidra med økonomisk støtte i enkeltsaker. Eksempel på dette er oppmuntring til å gi gaver til spesifikke formål som ny salmebok. Sommeren 215 var det brannstiftelse i Sør-Vågsøy kirke. Denne hendelsen skapte mye uro både for soknerådet, ansatte og publikum. Konsekvensene av hendelsen er av økonomisk art i forbindelse med restaurering. Forsiingsselskapet bistår her. Soknerådet vurderer å sette i gang tiltak for bedre siing av kirkene i 216. Kirken har hatt ekstra utgifter knyttet til brannen. Soknerådet har søkt om å få dekket egenandelen på.5.,- fra kommunen. Det er gitt beeftelse fra rådmannen på at dette skal ordnes. Soknerådets budsjett for drift 216 innebærer økning i overføringer fra kommunen på 35.,til Investeringsbehov for 216: Vågsøy Sokneråd har to investeringsprosjekter for året Oppstart og sluttføring av utviding Nord-Vågsøy kirkegård. Vågsøy sokneråd har kun gjennomføring av utviding av Nord-Vågsøy gravplass, etter flere år med gravplassutvidelser. Kostnader for utviding Nord-Vågsøy gravplass er satt til 3.1.,-. Prisen inkluderer prisstigning fra mai 213 til juni 215, samt rigg og drift 8%. Det er inngått avtale/enighet med entreprenør. Oppstart satt til 1.november 215. Avsluttes i løpet av 216. Side 2 av 3

11 DEN NORSKE KYRKJA Vågsøy sokneråd 2. Kjøp av gravmaskin.3. (eks.mva). Kirkegårdene trenger nye gravmaskin. Dagens gravmaskin er 19 år gammel. Det er mye rust, stadig vanskeligere å reparere, samt økende kostnader ved å skifte ut deler og utstyr på maskinen. Vi benytter gravmaskinen til gravarbeid på samtlige kirkegårder. Ved å bytte inn gammel maskin, vil mellomlegget til ny maskin bli på. 3.,-. Det er innhentet tilbud fra flere leverandører. Soknerådet har i denne perioden ikke vurdert andre investeringsprosjekt før kirkegårdsutvidingene er ferdig. På bakgrunn av ovenstående melder Vågsøy Sokneråd inn et investeringsbehov for gravplasser: otalt investeringsbehov 216:.3.1.,- brukte midler investering gravplasser 215:. idligere avsatte midler. 46.,- otalt økning investeringsmidler fra kommunen i 216:.1.74.,- 9. Soknerådet ber om at beløpet i langtidsbudsjettet, som allerede er avsatt med 1..,- her utvides til 1.8.,I tillegg bes det om 3.,- i investeringsmidler til ny gravmaskin. Følgende er vedtatt i Soknerådet 2.oktober 215: Sak: 41/215 «pkt 1. Soknerådets budsjett for drift 216 innebærer økning i overføringer fra kommunen på 35.,- til pkt 2. Budsjett for investering 216 innebærer en samlet utvidelse av investeringsmidler til. 2.1.,-» Med vennlig hilsen Anne Gry Fløien Kirkeverge/daglig leder Vågsøy Sokneråd Side 3 av 3

12 Vågsøy kommune K Vedlegg 1 ØKP investeringer utkast Vågsøy kommune 3. oktober 215

13 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER Hovedoversikt investering Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Implementering av e-handel og eventuelt bytte av økonomisystem Back-up lokasjon Nordfjordnett Oppgradering sak/arkiv system xxxx Lastfordeling terminalserverpark Nordfjordnett Ikt-utstyr og programvare skole/barnehage BYGG OG EIENDOM K 245 Skavøypoll skule - påbygg Investering Vågsøy ungdomsskule Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS Klatrepark i Vågsøy tskifting av kunstgras i Nordfjordhallen Grunninnløsning Lagerhall for vektsted og teknisk tjenester Boliger for flyktninger Nye bibliotek og arkivlokale tskifting eternitt- tak prestebolig gt.7 nr Ny svømmehall på ennebø Nye klasserom på Sam skole Brannstasjonen i gate 2 riving av tårn VÅGSØY SOKNERÅD Vågsøy sokneråd Kirker og gravplasser... 9 VEI Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum Fortau Larsmarka Rehabilitering gatelys utskifting av lamper og kabler Asfaltering kommunale veier Boligfelt Amonda - Vei ANNE Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Kartlegging for nye grunnkart Kommandobil/vaktbil Brann og redning VAR - Vann tskifting vannledningsnett Blålidveien Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Samsvatnet vannbehandlingsanlegg tbedring dam Samsvatnet Vannforsyning Gate 7, Måløy Vannforsyning gate 3, Måløy Vannforsyning Vågsvåg Vannledning Gate 1 Måløy Sør Vannforsyning Vågen - Kulen tbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning i sjø Raudeberg - rollebø oktober 215 VÅGSØY KOMMNE Side 2

14 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER 7115 Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal Vannledning Gate 6/Idrettsveien Høydebasseng rollebø Øvre Måløy høydebasseng Boligfelt Amonda Vann Opprustning Bryggja vannbehandlingsanlegg tskifting vannledning gate 4-7 i Måløy tskifting vannledningsnett Deknepollen VAR - Avløp K 747 Avløp tslippsledning/pumpestasjon ennebø Overvann/Avløp Gate 7, Måløy Overvann/Avløp gate 3, Måløy Avløpsnett Vågsvåg Avløp Måløy Sør Avløp/Overvann Vågen - Kulen Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- Lefdal Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien Slamcontainer Måløy kloakenseanlegg Boligfelt Amonda Avløp tskifting av spillv - og overv.ledninger i gate 4-7 i Måløy VAR Renovasjon avfallsdeponi Vedvik Avslutning avfallsdeponi oktober 215 VÅGSØY KOMMNE Side 3

15 Vedlegg 1 ØKP Prosj. Prosjektnavn nr (tall i 1 ) xxxx Bud. totalt Bud. tidl. år Bud. i perioden Inv L Sum SL RL Sum låneopptak Forsinket låneopptak tidligere år herav tatt opp tidligere år (med i B 215) Sum låneopptak F D L VAR Inv. SL RL 217 F 218 D S Inv. L VAR SL RL 219 F D S SL RL F D S ###### D =overføring fra drift F= fond ##### = tilskudd L = lån VAR L ###### Inv S Merverdiavgift (ikke for VAR prosjekt) Investering inkl. mva (jfr. Budsjettskjema 2A og 2B) 3.oktober 215 VAR - IK Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Implementering e-handel og event.bytte øk.system Backup-lokasjon Nordfjordnett Oppgradering sak/arkiv system Lastfordeling terminalserverpark Nordfjordnett?? IK-utstyr og programvare skole/barnehage IK-utstyr og programvare skole/barnehage 219 -> Fellesprosjekt IK-Nordfjord BYGG OG EIENDOM Skavøypoll skule - påbygg Investering Vågsøy ungdomskule Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS Klatrepark i Vågsøy tskifting av kunstgras i Nordfjordhallen Grunninnløsing 216 Grunninnløsing Lagerhall for vektsted og teknisk tjenester Boliger for flyktninger Nye bibliotek og arkivlokaler tskifting eternitt-tak Prestebolig gt 7 nr 89 Ny svømmehall på ennebø Nye klasserom på Sam Skole Brannstasjonen i gt 2 - riving av tårn VÅGSØY SOKNERÅD Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser VEI Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sent Fortau Larsmarka Rehabilitering gatelys - utskifting av lamper og kabler Asfaltering kommunale veier Aksjon skoleveg/rafikksiingsmidler Boligfelt Amonda - vei ANNE Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Kartlegging for nye grunnkart Kommandobil/vaktbil-brann/redning VAR - Vann tskifting vannledningsnett - Blålidveien Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Opprustning Samsvatnet vannbehandlingsanlegg tbedring dam Samsvatnet Vannforsyning - gate 7, Måløy Vannforsyning - gate 3, Måløy Vannforsyning - Vågsvåg Vannledning gate 1 sør, Måløy Vannforsyning - Vågen, Kulen tbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning i sjø Raudeberg-rollebø Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal Vannledning Gate 6/Idrettsveien Høydebasseng rollebø Øvre Måløy høydebasseng Boligfelt Amonda - vann Opprustning Bryggja Vannbehandlingsanlegg tskifting vannledning gt 4 - gt 7 i Måløy tskifting vannledningsnett - Deknepollen VAR - Avløp Avløp - tslippsl./pumpest. ennebø Overvann/avløp - gate 7, Måløy Overvann/avløp - gate 3, Måløy Avløpsnett - Vågsvåg Avløp - Måløy sør Avløp/overvann - Vågen, Kulen Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- Lefdal Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien Slamcontainer Måløy kloakenseanlegg Boligfelt Amonda - avløp tskifting av spillvann og overv.vannsledn. gt4-7 VAR - Renovasjon Avslutning avfallsdeponi K Ansva Avdr. nr. tid Hovedoversikt investering VÅGSØY KOMMNE SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter ##### S =salgsinntekter og refusjoner VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak side 4

16 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER 111 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 11) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Norvall Bakke Norvall Bakke, Reidun Øksdal, Jeanette Jensen, Rita Anett Kvamme Referansegruppe: Bakgrunn: Dei sju Nordfjordkommunane har fått tilskot frå Fylkesmannen for å samordne system og rutinar for behandling av variabel lønn i Nordfjord. Dette skal skje ved å utvikle felles rutinar, og ta i bruk felles programvare for behandling av variabel lønn integrert mot kommunane sine øvrige system for handsaming av personaldata. Prosjektet er prioritert i Strategisk IK-plan for Nordfjordkommunane. Rådmannsgruppa har oppnemnt Vågsøy kommune som juridisk ansvarleg og leiar for prosjektet på vegne av dei sju Nordfjordkommunane K Ved innføring av mobile einingar innan pleie og omsorg må modul for dette i eksisterande pleie og omsorgssystem (nique Profil) installerast. Vidare må det gjennomføres ein mindre anbodsrunde knytt til innkjøp av mobile einingar. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeidd. Mobile einingar kan takast i bruk tidlegare for den delen som gjeld pasientinformasjon. radisjonelt har program for handsaming av variabel lønn vore utvikla for fagområdet pleie og omsorg, og då gjerne med nemninga turnusprogram. Primært har det vore nytta til turnusplanlegging og oppfølging. Etter kvart er det blitt utvikla integrasjon mot lønns- og personalsystem som gjev store rasjonaliseringsvinstar ved at timelister blir overført elektronisk frå system for variabel lønn. Det medfører at manuell dobbel/trippelregistrering av variable timer forsvinn, og manuelt registreringsarbeid ved mellom anna lønnsavdelingane blir aftig redusert. Gjennom at opplysningar om dei tilsette blir registrert og vedlikehalde i eitt program kan kvaliteten på registrerte opplysningar betrast, og arbeidet med vedlikehald reduserast. Program for variabel lønn skal nyttast innan heile organisasjonen og gje kontinuerlig oversikt over kor mykje den enkelte tilsette har jobba til ein kvar tid. Det blir då lettare å vurdere vikarbruk på tvers av organisasjonen, redusere risiko for stor arbeidsbelastning på enkelttilsette, og redusere overtidsbruk. Ved at alle data knytt til tilsette, arbeidsplanar, timar, fråvær, vikarar m.v. er samla i eit system vil det gje god og til ein kvar tid oppdatert styringsinformasjon. Ved integrasjon mot økonomisystem kan ein også hente inn tal frå budsjett og rekneskap. al frå rekneskap i kombinasjon med tal frå arbeidsplanar gjev gode prognosar for forventa forbruk. Samla sett vil program for variabel lønn bli eit verktøy som gjev svært godt informasjonsgrunnlag for styring, planlegging og budsjettering. Skisse som viser planlagt/gjennomført kopling/integrasjon mellom ulike kommunale fagsystem Fagsystem pleie og omsorg [Profil] Variabel lønn [Nytt system] Personal og lønnssystem [nique Ansatt] Fagsystem skule og barnehage [OppAd] Økonomisystem Fagsystem tekniske tenester [Komek] 3. oktober 215 [nique og Agresso] VÅGSØY KOMMNE Side 5

17 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER Fagsystema innan pleie og omsorg, skule og barnehage og innan tekniske tenester har modular for behandling/utarbeiding av grunnlag for fakturering av tenester innan fagområdet. Fakturagrunnlaget blir overført til økonomisystemet som produserer faktura og følgjer opp vidare innevjing. Fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage har modular for behandling av personaldata og variabel lønn. Personaldata blir nytta i ulike samanhengar i fagsystema i tillegg til variabel lønn. Det er ei målsetting å samle data knytt til variabel lønn i eit system gjennom integrasjon mot fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage. Integrasjonen vil gjere at data kan flyte begge vegar, og ein vil i mange tilfeller kunne velje i kva system data skal vedlikehaldas/registrerast. System for variabel lønn vil igjen ha ein kopling/integrasjon mot lønns- og personalsystemet. Samla sett gjer dette at opplysningar om dei tilsette kunn treng å vedlikehaldas ein gang. Før det er mulig å ta endelig stilling til i kva system ulike opplysningar skal vedlikehaldas/registreras må anbudsprosess med presentasjon/gjennomgang av dei ulike systema for variabel lønn med integrasjonsløysingar gjennomføras. Med planlagd framdrift i prosjektet vil ein ha denne oversikten i løpet av januar 28. K Det er ønskelig og nødvendig å samordne kodeverk i fagsystema som skal ha integrasjon mot lønns- og personalsystem (nique Ansatt). Felles kodeverk bør/skal vedlikehaldas i lønns- og personalsystem. Alt nytt kodeverk bør/skal være felles i Nordfjord. Vidare bør/må det vere ei målsetjing å minimum samordne den delen av kodeverket i nique Ansatt som skal kommunisere med program for variabel lønn. Indirekte medfører det også ei samordning av den delen av kodeverket i fagsystema (nique Profil, OppAd ) som skal kommunisere mot lønns- og personalsystemet (nique Ansatt). Det er starta arbeid med kartlegging av kodeverk brukt i lønns- og personalsystema i kommunane i Nordfjord med målsetjing å kunne bli einige om ein felles kodeplan. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeida. Målsetning: Innan skule og barnehage er ein i gang med innføring av nytt fagsystem (OppAd). Personalmodul er planlagt tatt i bruk mellombels med enkelt filuttrekk som kan overførast til lønns- og personalsystem. I og med at felles kodeplan for lønns- og personalsystema i Nordfjord ikkje er på plass i forkant av innføring av dette systemet, vil ein måtte gjere ein del endringar i samband med innføring av felles kodeplan. I fagsystemet innan skule og barnehage (OppAd) ser ikkje dette ut til å vere eit stort problem då kodeverket blir opplyst å vere relativt enkelt å endre. Hovudmålsetting for delprosjekt variabel lønn: Forenkle og effektivisere arbeidet med variabel lønn - herunder registrering av variable timer, fråværsregistrering, vikaroppfølging, arbeidstids- og turnusplanlegging. Hovudmålet skal nåast gjennom følgjande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar innan området variabel lønn og samhandlande områder/system Innføre felles system for handsaming av variabel lønn i Nordfjord Systemet skal omfatte alle tilsette i kommunane Registrering av data berre ein gong gjennom integrasjon mellom lønns- og personalprogram (nique Ansatt), program for Variabel lønn (ny programvare), økonomiprogram (Agresso/nique) og fagprogram (pr i dag programma nique Profil innan pleie og omsorg og OppAd innan skule og barnehage) Samordne informasjon knytt til personale, og der igjennom legge grunnlag for god planlegging, budsjettering og styring. Vurdere om program for variabel lønn kan utviklast til å nyttast innan for eksempel tekniske tenester for arbeidstidsplanlegging og utgiftsfordeling. 3. oktober 215 VÅGSØY KOMMNE Side 6

18 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER Formidle resultata frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Hovudmålsetting for delprosjekt innføring av mobile einingar i pleie og omsorg med samordning av system og rutinar: Gjere tilgjengeleg, forenkle og effektivisere tilgangen til kommunen sitt fagsystem for pleie- og omsorgsoppdrag heime hos brukar, og der igjennom sie tilgang til informasjon og umiddelbar oppdatering av pasientjournalsystem og arbeidsliste for den einskilde tilsette. Hovudmålet skal nåast gjennom føljande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar i Nordfjord innan fagsystem pleie og omsorg og samhandlende områder/system Implementere modul for mobile einingar innan pleie og omsorg med registrering av data berre ein gang ved at registrering i datasystem vert gjort umiddelbart i mobil eining som ein del av oppdrag Legge til rette for tovegs kommunikasjon med tekst/bilde/lyd ved utføring av oppdrag som ev rådgjeving Formidle resultat frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. K Mandat: 1. Gjennomføre anbud og vurdere alternative løsninger for etablering av system for variabel lønn 2. Implementere system for variabel lønn 3. Implementere system for mobile enheter i pleie og omsorg 4. Så langt mulig samordne kodeverk, rutiner og prosedyrer internt i kommunen og mellom samarbeidende kommuner. idsplan: Oppstart: mars 27 Sluttrapport: desember 214 Budsjett/regnskap: Prosjektet har ei samla budsjettramme på 2,7 mnok fordelt på dei 7 Nordfjordkommunane. Det er gitt tilsagn på tilskudd frå omstillingsmidlar frå Fylkesmannen med,7 mnok. Vågsøy kommune har ei budsjettramme på,44 mnok med,1 mnok i tilskudd. 23 R 23 B 24 R 24 B 26 R 26 B 27 R B 28 R 28 B 29 B all i 1 oner herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift Framdrift i prosjektet: Med bakgrunn i formelle feil i anbodsprosessen knytt til vederståingsfristar måtte første anbodsrunde avlysast. Det er gjennomført nytt anbod for system for variabel lønn med frist 8. mai 28. Rådmennene i Nordfjord valte 3. mai 28 å innleie kontraktsforhandlingar med leverandøren ietoenator. Endeleg kontrakt blei signert 29. august 28. Installasjon er i hovudsak gjennomført, og opplæring er planlagt starta frå november/desember oktober 215 VÅGSØY KOMMNE Side 7

19 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER I samband med auka kostnadar knytt til utvikling av integrasjonsløysingar og tilpassing for tilsette innan skule blei det i juni 28 søkt Fylkesmannen om meir omstillingsmidlar til prosjektet. Prosjektet fekk auka tilskotet med,3 mnok. Samla tilskot frå omstillingsmidlane er då 1, mnok. Vågsøy kommune er prosjektansvarlig, og fører rekneskap for prosjektet. Fellesutgifter og inntekter refunderast/fordelast forholdsmessig frå samarbeidande kommunar. I den samanheng må lokalt investeringsbudsjett for prosjektet justerast for å tilpasse seg dette. Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. 6 andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering felles- og lokalprosjekt K ilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt For å synleggjere utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene. Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering lokalprosjekt lokalprosjekt ilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt oktober VÅGSØY KOMMNE Side 8

20 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER Justert budsjett ØKM II 28 all i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift ref.fra andre kommuner B 212 B Framdrift/status mai 29: Framdriften i prosjektet er forsinket grunnet utfordringer knyttet til integrasjon mot eksisterende system for lønn og personal. Disse utfordringene er løst, og innføringsprosjektet er nå kommet i gang. K Framdrift/status august 29: Programvare er installert for alle kommuner i samarbeidet. Det gjenstår noen utfordringer knyttet til integrasjon mot lønns- og personalprogramvare. Pilotdrift i Vågsøy kommune med påfølgende utrulling i hele pleie og omsorg er planlagt til oktober/november 29. Det vil i fortsettelsen være flere delprosjekter knyttet til integrasjon/klargjøring for alle ansatte i kommuneorgansiasjonen. Prosjektet planlegges avsluttet ved utgangen av 21. Framdrift november 29: Det er noe utfordring knyttet til integrasjonsløsning mot eksisterende lønnssystem. Dette er i ferd med å bli løst, men vil medføre at fremdriften i prosjektet blir forsinket. Med bakgrunn i at innføringsprosjektet vil gå over lenger tid enn planlagt, og at behovet for oppfølging/opplæring er større enn det er tatt høgde for i prosjektet er det behov for å styrke innføringsprosjektet med 2 tnok. Dette foreslås lagt inn i investeringsrammen for 21 finansiert med lån. Forslag justert budsjett ØKP B 213 B all i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 B 211 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift ref.fra andre kommuner oktober 215 VÅGSØY KOMMNE Side 9

21 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER Framdrift/status april 21 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner med unntak av Gloppen, Stryn og Hornindal hvor alt er på plass med unntak av integrasjonsmodulen for Ansatt. Her venter en på at Visma nique skal fullføre sin del av arbeidet. Integrasjonen fungerer i øvrige kommuner så det forventes at dette skal komme på plass. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen må utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og det er planlagt akseptansetest i løpet av mai/juni 21. trullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av juni. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren 211. K Framdrift/status august 21 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen måtte utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og akseptansetest ble gjennomført i løpet av mai/juni 21. trullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av september. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren 211. Framdrift/status oktober 21 Med bakgrunn i utfordringene som har vært rundt integrasjon og de påfølgende forsinkelsene i prosjektet, er det nødvendig og øke samlet budsjettramme for Nordfjordsamarbeidet med,2 mnok. Da innføringsprosjektet har tatt lenger tid enn først planlagt er det også nødvendig og styrke lokalt innføringsprosjekt med,2 mnok. I opprinnelig prosjektplan fra 28 var det ikke tatt hensyn til mva, og dette er nå innarbeidet i budsjettet under. eks. mva Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. 6 andre kommunene del av fellesprosjekt Sum investering fellesprosjekt Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering felles- og lokalprosjekt ilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene Sum tilskudd 3. oktober 215 VÅGSØY KOMMNE inkl.mva Side 1

22 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene eks. mva Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv. Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune Sum investering lokalprosjekt K lokalprosjekt ilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt inkl.mva Justert budsjett ØKP : all i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift ref.fra andre kommuner Framdrift/status april 211 Det er en omfattende prosess organisasjonen er igjennom med mye utviklingsarbeid som til dels har vært utfordrende å få på plass. Det er fleire leverandører involvert som også er med på å gjøre prosessene utfordrende. Dette har medført forsinkelser, og at det har vært nødvendig og justere fremdriftsplaner. Prosessen med utrulling av Ressursstyring og Mobil Profil er gjennomført innen pleie og omsorg med gode erfaringer hittil. tviklingsprosessen knyttet til integrasjon mellom Ressursstyring og pleie og omsorgssystemet Profil er gjennomført, og forventes testet før ferien med pilot etter sommerferien. Prosessen med og ta i bruk Ressursstyring innen administrasjon og barnehage er i gang, og det er gjennomført opplæring av tjenesteledere. Her skal også modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av sommeren/høsten. Arbeidet med utvikling av systemet for teknisk område i samarbeid med leverandør er klar. Denne løsningen forutsetter også utvikling av 3. oktober 215 VÅGSØY KOMMNE Side 11

23 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER integrasjon mot økonomisystem. est av integrasjon er planlagt før sommerferien, og pilot innen teknisk planlegges startet over sommerferien. Det har i løpet av vinteren/våren vært fleire runder med leverandør for og avklare utviklingsprosessen knyttet til å ta systemet i bruk innen skole. Det har vært utfordringer som har forsinket prosessen, men en er nå i sluttfasen og det planlegges med testing og pilot i løpet av høsten. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på og ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 212. Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt til sommeren 212. I samband med at det videre prosjektet nå avklares blir det også gjort en vurdering av behovet for kjøp av tjenester og derigjennom økonomien i prosjektet. Ved behov for justeringar i budsjett kommer en tilbake til det i samband med økonomimelding II 211. K Framdrift/status august 211 Modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang. Videre starter prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, og installasjon og testing skjer i løpet av oktober. Målsetningen er at Ressursstyring skal være tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen innen utgangen av 211. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 212. Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt innen utgangen av 212. Som en konsekvens av utfordringene i prosjektet knyttet til mellom annet integrasjon og derigjennom forsinket fremdrift er budsjettet for fellesprosjektet økt med 3 tnok fordelt på de 7 deltagende kommunene. Videre er det vurdert som nødvendig å styrke lokalt innføringsprosjekt med 14 tnok for å sie vellykket implementering i Vågsøy kommune. Det må gjøres en endring i budsjettet knyttet til refusjon fra de øvrige kommunene da refusjonsavet skal sendes eks.mva. Vågsøy kommune mottar refusjon for mva i driftsregnskapet, og det må derfor legges inn en finansiering av mva i investeringsprosjektet. Det økte finansieringsbehovet dekkes ved bruk av Eiendomsfondet da mva. kompensasjon som er vedtatt overført fra drift settes av til dette fondet. Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva Mva investering Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva ilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene Sum tilskudd 3. oktober Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva 6 andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva Sum investering fellesprosjekt eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva -1 VÅGSØY KOMMNE Side 12

24 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -5 3 For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv. eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva Sum investering lokalprosjekt eks. mva Mva samlet investering (refusjon i driftsregnskap Vågsøy kommune) K Sum finansiering felles- og lokalprosjekt inkl. mva Sum finansieringsbehov i Vågsøy kommune inkl. samlet mva 2 45 lokalprosjekt ilskudd fra Fylkesmannen Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt eks. mva Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) Justert budsjett ØKM II 211: all i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B herav aftfond andre fond komm. lån statl. lån tilskudd VAR drift ref.fra andre kommuner Budsjettjustering III 211: Det er satt nye og strengere av til oppfølging og rapportering for sykmeldte. Dette er innskjerpet i både folketrygdloven og arbeidsmiljøloven, samt avtalen om inkluderende arbeidsliv gjeldende fra oktober 215 VÅGSØY KOMMNE Side 13

25 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER Det er også slik at Nav nå kan iverksette saksjoner overfor arbeidsgiver (bot) dersom ikke oppfølgingsplan og rapport blir sendt inn til riktig tid. Ressursstyring har en tilleggsmodul for fraværsoppfølging. Hele rutinen for oppfølging, både det som er lovpålagt og det som kommunene måtte ha i tillegg til det lovpålagte kan legges inn. Systemet varsler den som er ansvarlig for å følge opp den som er fraværende slik at alt knyttet til oppfølging blir gjort riktig og til riktig tid. Nordfjordkommunene har fått tilbud på modulen, og kostnadene er svært små i forhold til gevinsten en oppnår. Driftskostnadene for et år er ikke mer enn det et gebyr i sanksjon fra NAV koster. Det er lagt inn forslag til økt ramme i fellesprosjektet med,2 mnok for å kunne implementere modulen i Nordfjord. Vågsøy kommune sin del i felleskostnaden vil være ca 35 tnok. Investeringsramme for perioden er på 5,3 mnok i gjeldende budsjett. t fra forventet fremdrift er behov for årene på ca 4,7 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 211 justert ned med,6 mnok til mnok. Budsjett for 212 foreslås satt til,85 mnok finansiert med Eiendomsfondet (mva.komp),7 mnok og refusjon frå andre kommuner,15 mnok. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan i tnok 7 3 K Investering Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva 6 andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva Sum investering fellesprosjekt eks. mva Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva Mva investering Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva ilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. 6 andre kommunene 5 55 i tnok sum felles prosjekt Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) (lån) Sum finansiering felles- og lokalprosjekt Sum tilskudd Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) 212 B all i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B 212 R fond refusjon andre kommuner Framdrift/status Implementering av modul for fleksibel arbeidstid er noe forsinket da en etter testing velger å avvente utrulling til oppdattert versjon er tilgjengelig april 212. Prosessen med å ta i bruk 3. oktober 215 VÅGSØY KOMMNE Side 14

26 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Videre startet prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober, men prosessen forskyves da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Også for disse elementene ventes i oppdatert versjon i april 212. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksistrende pleie og omsorgssytem er implementering forsinket. Forventes å være på plass i løpet av våren 212. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 212. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren 212/213. Da deler av planlagt fremdrift er forskyvd til 212 er utbetalingene i regnskapet for 211 lavere enn forutsatt i budsjett. Da budsjett for investeringsprosjekt fra 212 skal ses individulet år for år må budsjett 212 justeres for å dekke forskyvningen i utbetaling i prosjektet. Justering av budsjett 212 kommer en tilbake til i økonomimelding I 212. K Framdrift/status april 212 Viser til kommentar ved årsslutt. Samlet budsjett for prosjektet er uendret. Budsjett for 212 justeres opp da utbetalingene ikke ble like store som forutsatt i 211. Justert budsjett ØKM I 212: all i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bud 212 R 212 B fond refusjon andre kommuner Framdrift/status august 212 Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og vil bli testet ut over høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. tvikling av modul innen skole pågår, og uttesting forventes å pågå mot slutten av 212. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Forventes å være på plass innen utgangen av 212. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 212. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren/våren 213. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå inn i oktober 215 VÅGSØY KOMMNE Side 15

27 Vedlegg 1 ØKP INVESERINGER Fremdrift/status oktober 212 Fremdrift som besevet over. Da deler av aktiviteten forskyves til 213 vil også deler av utbetalingene forskyve seg til 213. Budsjett 212 reduseres med,9 mnok som budsjetteres opp i 213. Justert budsjett ØKM III 212 K all i 1 oner 27 R 27 B 28 R 28 B 29 R 29 B 21 R 21 B 211 R 211 B Korr bu 212 R 212 B 213 R 213 B fond refusjon andre kommuner Framdrift/status Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og planlegges utrullet i kommunene ut over våren/sommeren 213. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. ilpasningen forventes å være på plass i løpet av våren 213. tvikling av modul innen skole pågår, og uttesting planlegges til våren/sommeren Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 213. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten 213. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå i 213. Framdrift/status april 213 Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og planlegges utrullet i kommunene ut over våren/sommeren 213. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, og nyutviklet modul for fordeling av lønn er justert og klar for testing. tvikling av modul innen skole pågår, og uttesting planlegges til våren/sommeren 213. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga. forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Løsningen er installert, og pleie og omsorg er inne i prosess for å ta løsningen i bruk. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 213. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til høsten 213. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå i oktober 215 VÅGSØY KOMMNE Side 16