I regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (Stipendiatprogrammet), forsvarte Marianne Heier sitt prosjekt «Ex- Centric» den 19. april.

Transkript

1 I regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (Stipendiatprogrammet), forsvarte Marianne Heier sitt prosjekt «Ex- Centric» den 19. april. Mandag 19. august ble Statsbyggs studentpris for fremragende interiørarkitektur delt ut til to av vårens avgangsstudenter, Eva de Moor og Hans Christian Elverhøi Thomassen, MA Design. Dag Erik Elgin, professor ved avdeling Kunstakademiet, har vunnet Carnegie Art Award 2014, som første norske kunstner på 13 år. Prisen er på en million svenske kroner og deles ut i Stockholm 14. november. KUNSTHØGSKOLEN I OSLO VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR. 31. AUGUST

2 Sammendrag/oppsummering Utdanning Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Samfunn Ressurser inkl. økonomirapportering pr. 31. august... 8 Innledning Dette er årets første samlede virksomhetsrapport, utarbeidet for å sikre bedre sammenheng mellom økonomisk rapportering og oppfølging av målsetninger og planer beskrevet i Strategisk plan og Rapport og planer. Neste rapport i dette formatet blir desember 13. SAMMENDRAG/OPPSUMMERING 1. Utdanning Årets opptak viser i hovedsak positiv utvikling, med unntak av opptak til Operastudiene. Søknad om godkjenning MA dans er hos NOKUT til behandling. MA Teater igangsatt. Tre stipendiater er opptatt til det nasjonale stipendiatprogrammet. To disputaser er gjennomført Risiko: Lav søknad på enkelte studieprogrammer. Dette innebærer at rekrutteringsarbeidet for 2014 må målrettes mer. 2. Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Risiko: Ingen vesentlige risiki pt. 3. Samfunn Risiko: Ingen kjente risiki p.t. 4. Ressurser Det er fortsatt ikke kommet avklaring om kravet om refusjon av husleie for høsten Vi arbeider fortløpende med oppfølging overfor KD på saken. Det har svært mange faglige rekrutteringsprosesser, og p.r. d.d. er halvparten avsluttet. De resterende vil bli fullført i løpet av høsten. Den interne økonomirapporten pr. 31. august viser underforbruk på 8,4 mill. Dette skyldes i hovedsak reduserte kostnader til energi, periodisering, og lavere lønnskostnader enn budsjettert. Se for øvrig kapittel 4 ressurser for økonomirapport. (s. 19) Risiko: En manglende kompensasjon/refusjon av husleie, vil kunne føre til at vi må stramme inn på overordnede rammer for hele organisasjonen. Dette er ikke sannsynlig, men før saken er avklart, er dette fortsatt en risiko styret må være kjent med. TOTAL RISIKOVURDERING Det vesentlige risikomomentet er knyttet til eventuell manglende refusjon av husleiekostnader for høsten Det arbeides fortsatt aktivt med oppfølging overfor KD for å få avsluttet saken om refusjon. Kunsthøgskolen i Oslo Virksomhetsrapport side 2

3 1 Utdanning Vi skal legge til rette for at studentene skal bli selvstendige, engasjerte og ansvarlige kunstnere og designere gjennom å stille høye krav, tilby et utviklende læringsmiljø og studier på høyt, internasjonalt nivå.. "Alle" vil til Kunsthøgskolen i Oslo 1.1 Rekruttering Kunsthøgskolen skal være søkernes førstevalg. Utvikling og ambisjon Antall søkere pr studieplass* BA jazzdans 18,8 30,4 18,3 19,3 17,3 BA klassisk ballett 5,2 7,7 8,3 6,5 5,2 BA moderne dans og samtidsdans 22,6 34,4 27,5 23,1 21,9 MA Koreografi 7,7 6,3 6,7 PPU i dans/teater 1 2,5 1,7 2,4 2,2 Sum Balletthøgskolen 10,4 15,6 11,8 10,9 10 BA interiørarkitektur og møbeldesign 8,1 6,1 7,2 6,8 5,6 BA kles- og kostymedesign 4,6 5,7 6,8 4,4 4,3 BA grafisk design og illustrasjon (tidl. visuell kommunikasjon) 9,9 6,4 7,6 7,1 9,6 MA design 2,6 3,5 2 4,5 4,7 Sum Design 5,9 5,2 5,4 5,6 5,9 BA billedkunst - Kunstakademiet 19,3 19,9 21,1 20,9 19,5 MA billedkunst - Kunstakademiet 5,4 5 5,2 7,4 6,9 Sum Kunstakademiet 12,4 12,4 13,2 14,1 13,2 BA kunstfag 3,4 3,4 4,8 5,1 3,8 MA kunstfag 1,8 2,1 2,3 2,6 2,2 MA kunst og offentlige rom Sum Kunstfag 2,7 2,8 3,8 4,1 3,2 Årsstudium opera ,5 7,3 2-årig operastudium på BA-nivå 5,5 7 4,8 4 1,3 MA opera 3,8 4,3 5,4 8 7,3 Sum Operahøgskolen 6,8 6,1 6,7 8,6 4,7 BA skuespillerfag 70,9 69,4 67,5 59,9 62 Påbygging skuespillerfag 3,9 1,9 2,5 2 BA regi 38,7 MA teater 4,4 Sum Teaterhøgskolen 32,1 31,5 29,8 25,9 19,1 Total 10,4 11,4 9,8 9,8 8,7 Kunsthøgskolen i Oslo Virksomhetsrapport side 3

4 Kunsthøgskolen har mål om å ha 5 søkere pr plass på bachelornivå og 3 søkere pr plass på masternivå. Vurdering av opptaket Søkere pr plass De fleste studieprogram oppfyller målet om 5 søkere pr studieplass (BA) og 3 søkere pr plass (MA). Unntak er - bachelor i kles- og kostymedesign - bachelor i kunstfag, master i kunstfag - 2-årig studium på bachelornivå i opera Det er spesielt operastudiet som har et meget stort avvik mellom ambisjon og mål. (1,4 søkere pr plass mot ambisjonen om 5 søkere pr plass). Venteliste Det er utfordringer med at avdelingene setter få søkere på ventelister. Dette gjelder blant annet masterstudiet ved Kunstakademiet og bachelorstudiet i kles- og kostymedesign. Rutinen for oppsetting av venteliste vil bli innskjerpet. Digitale søknadsdokumenter. Komiteene fortsatt godt fornøyde med digital vurdering. Komiteene melder at digitale søknadsdokumenter som vises til hele komiteen på skjerm gir bedre grunnlag for felles gjennomgang og diskusjon i komiteen. Vi opplevde noen tekniske innkjøringsproblemer med opplasting, som vi har fokus på å få løst innen neste opptak. Kunsthøgskolen gjennomfører lokalt opptak for alle sine studieprogram. Tilbakemeldinger tyder på at opptaksprosessene fungerer gjennomgående godt. Risikomoment Størrelse Tiltak for reduksjon av risiko Tilgang på kvalifiserte søkere er ikke tilfredsstillende Lav Mer spisset innsats mot de programmene som har lav søkning Søkerne gjenspeiler ikke bredden av befolkningen Høy Kunsthøgskolen må bidra til utviklingen av den kulturelle skolesekken, og debatten rundt kunstens verdi i samfunnet 1.2 Studietilbud Alle bachelorprogrammer ved Kunsthøgskolen i Oslo skal ha relevante masterprogram. Det skal etableres masterprogram i kunst og offentlige rom, teater og utøvende dans. Kunstnerisk utviklingsarbeid skal i større grad integreres i undervisningen, og det skal stimuleres til større (økt) studentdeltakelse i de kunstneriske utviklingsprosjektene. Kunsthøgskolen skal videreutvikle faglig samarbeid og felles studietilbud med relevante institusjoner. Kunsthøgskolen i Oslo Virksomhetsrapport side 4

5 Utvikling og ambisjon Relevante masterprogram: Masterstudium i teater og masterstudium i kunst og offentlige rom godkjent av NOKUT, og oppstart MA teater høst 13. Det er sendt søknad til NOKUT for MA dans. Kvalifikasjonsrammeverket: Alle studieplaner, med unntak av BA Regi, er nå revidert og godkjent av styret Risikomoment Størrelse Tiltak for reduksjon av risiko Manglende rammefinansiering av nye studietilbud Middels/ Høy Intern omdisponering av ressurser 1.3 Stipendiatprogram Rekruttering av stipendiater skal bygge opp om fagmiljøenes prioriteringer og satsninger. Utvikling og ambisjon Kunsthøgskolen sendte inn 9 søknader til stipendiatprogrammet, og fikk 3 stipendiater av i alt 12 opptatte stipendiater. Dette utgjør 25%, noe som er under ambisjonen om 33% av plassene. Stipendiatprogrammet skal styrkes gjennom utvikling av faglige kurstilbud. Stipendiatprogram avsluttet pågående navn start slutt navn start plan slutt Balletthøgskolen Eva Cecilie Richardsen /2015 Ingri Fiksdal 2016 Design Anne Lise Bothner-By 2010 /2014 Birgitte Appelong /2015 Kunstakademiet Tone Hansen Thomas Kvam 2006 Per Gunnar Tverrbakk Andreas Siqueland 2009 Marianne Heier 2007 Andreas Bunte /2016 Ane Hjort Guttu 2009 Jesper Alvær 2016 Liv Bugge 2016 Kunstfag Siri Hermansen 2009 /2014 Geir Tore Holm 2009 /2014 Franz Schmidt /2015 Yuka Oyama /2016 Operahøgskolen Njål Sparbo Teaterhøgskolen Tyra Tønnesen Morten Cranner 2009 Sara Oskal Årets stipendiatopptak er gjennomført. Det er opptatt tre stipendiater, to på Kunstakademiet og en på Balletthøgskolen. o Oppfølgingen av stipendiatene skal styrkes gjennom egne kurstilbud Kunsthøgskolen i Oslo Virksomhetsrapport side 5

6 2 Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringsbasert forskning ved Kunsthøgskolen skal utfordre etablert praksis, produsere kunnskap og skape nye uttrykk innen kunst og design. 2.1 Kvaliteten/produksjon Det kunstneriske utviklingsarbeidet og forskningen skal øke i omfang og være synlig gjennom egne publikasjoner, i internasjonalt anerkjente publiseringskanaler, visningssteder og vitenarkiv.. Risikomoment Størrelse Tiltak for reduksjon av risiko For lav fokus på KU/FoU arbeid Lav/ middels Tettere faglig oppfølging og motivering fra dekanene 2.2 Diskusjon/diskurs Målsetting Kunsthøgskolen i Oslo skal være nasjonalt ledende og internasjonalt deltakende i diskusjonen om og utviklingen av kunstnerisk utviklingsarbeid. Risikomoment Størrelse Tiltak for reduksjon av risiko Manglende deltakelse i internasjonale nettverk Lav/ Middels Tettere faglig oppfølging og motivering av dekanene 2.3 Møteplasser/nettverk Kunsthøgskolen skal etablere arenaer/plattformer for interne faglige diskusjoner og dialog om fagansattes KUarbeid. Kunsthøgskolen skal prioritere allianser, nettverk og prosjekt som innfrir avdelingenes satsningsområder for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. 2.4 Ressurser FoU-utvalgets rammer skal fordobles i perioden (strategi ) og Kunsthøgskolens andel av prosjektprogrammets midler skal øke. Kunsthøgskolen i Oslo Virksomhetsrapport side 6

7 3 Samfunn Kunsthøgskolen skal være en tydelig, aktiv samfunnsaktør og bidra til økt erkjennelse av den materielle, estetiske, utforskende og kritiske verdien kunst og design har for mennesker og samfunn. 3.1 Formidling Kunsthøgskolen i Oslo skal øke synligheten av fagansattes kompetanse og KU-aktivitet og betydningen av denne. Kunsthøgskolen skal styrke formidlingen av refleksjon og diskurs omkring egen faglig aktivitet. (seminarer, workshops, debatt). 3.2 Offentlig ordskifte Kunsthøgskolens faglige ledelse og fagmiljøer skal være aktive bidragsytere til den offentlige debatten om fagspesifikke og kulturpolitiske problemstillinger. 3.3 Samfunnsansvar Kunsthøgskolen skal styrke relasjonen og interaksjonen med det umiddelbare nærmiljøet og videreutvikle samarbeidet med andre relevante institusjoner. Det skal utarbeides en strategi for Kunsthøgskolens samhandling med samfunns- og arbeidsliv, etter blant annet forslag fra Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Kunsthøgskolen skal lage en plan for sitt internasjonale sosiale ansvar. 3.4 Ekstern finansiering Kunsthøgskolen skal aktivt arbeide for å øke tilfang av ekstern finansiering. Kunsthøgskolen i Oslo Virksomhetsrapport side 7

8 4 Ressurser(inkl. intern økonomirapport pr. 31. august Kunsthøgskolen skal styrke den faglige utviklingen gjennom bærekraftig bruk av ressurser Mike Sperlinger er ansatt i stillingen som professor i skriving og teori ved Kunstakademiet fra 1. august 4.1 Personal og organisasjon Kunsthøgskolen skal tiltrekke seg, utvikle og beholde riktige medarbeidere som bidrar aktivt til å nå avdelingenes prioriterte faglige mål. Kunsthøgskolen skal støtte opp om ansattes medvirkning til kunstnerisk utviklingsarbeid. Ledere skal utvikle en attraktiv og effektiv organisasjon gjennom å tilrettelegge for et godt og levende arbeidsmiljø. Vi skal tilrettelegge for aktiv bruk av åremålsstillinger og internasjonale gjestelærere. Utvikling og ambisjon Andel kvinner i dosent- og professorstillinger 1.1 Årsverk kvinner 7,2 8,3 7,4 8,4 9,7 1.2 Prosentandel kvinner i stillingskode 32 % 37,3 % 35,2 % 40,7 % 42,17 % Andel midlertidig ansatte 2.1 Totalt årsverk midlertidige, uten timelønnede 59, ,3 60,5 56,8 2.2 Antall årsverk i åremål 26,9 26,3 31,6 38,4 37,9 2.3 Antall årsverk eksklusiv åremålsansatte 32,5 31,7 26,7 22,1 18,9 Prosentandel midlertidige av totalt årsverk 33,17 % 32,13 % 32,35 % 32,40 % 29,75 % 3.1 Administrative stillinger (inkl dekan, direktør, rektor) 26 % 31 % 32,4 % 31,6 % 33,3 % 3.2 Drifts- og vedlikeholdsstillinger 10,5 % 15,8 % 9 % 9,3 % 3,9 % 3.3 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 7 % 3,6 % 1,7 % Undervisnings- forskning og formidlingsstill. inkl. åremål 56,6 % 49,8 % 57 % 59,2 % 62,9 % Andel faglige av totalt antall ansatte (ekskl. teknisk, bibliotek og ledelse) Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forsker stillinger 64,1 % 63,9 % 61,2 % 61,5 % 58,3 % 55,1 % 55,1 % 56 % 57,2 % 59,9 % Kunsthøgskolen i Oslo Virksomhetsrapport side 8

9 Andel midlertidig tilsatte i stillinger eksklusive åremålstilsatte har relativt sett hatt betydelig nedgang de seneste år. Dette er i tråd med ønske om stabil bemanning og naturlig sett hen til virksomheten. Det rapporteres i denne sammenheng ikke timelønnede faglige tilsatte som utgjør enn vesentlig del av virksomheten i studieåret. Andel åremålstilsatte har økt jevnt de seneste år og må ses i sammenheng med studietilbudenes innhold og utforming. Rekruttering status pr. september Det skal i løpet av hele gjennomføres rekruttering til ca 20 fag/fagadministrative stillinger som vil kreve effektive prosesser med aktiv deltakelse både fra fagavdelingene og personalseksjonen. Halvparten av de faglige rekrutteringene er gjennomført pr. d.d. De resterende planlagte rekrutteringene er i rute tidsmessig, og vil bli avsluttet i løpet av høsten. Dette innebærer at samarbeidet mellomfagavdelingene og personalseksjonen har fungert bedre enn en forutså tidligere i år, og at risikoen for ikke å nå våre mål er betydelig redusert. Gjennomførte faglige rekrutteringer: Balletthøgskolen Design Kunstakademiet Teaterhøgskolen Kunstfag 1. amanuensis klassisk ballet - Tim Almaas 40% og Josephine Jewkes 60% Professorat Kostymedesign 50% Christina Lindgren Høgskolelektor teori og metode 20% - Mona Pahle Høgskolelektor kultur og samfunn 20% - Charlotte Bik Bandlien Professorat Teori og skrivekunst 50% - Mike Sperlinger Professor II, Dramaturgi/scenetekst Tore Vagn Lid Professor 50% scenetekst/dramatisk skrivekunst Jesper Halle 1. amanuensis/fagområdeansvarlig MA Sunniva McAlinden Professor i keramisk kunst 50% Marit Tingleff Påbegynte faglige rekrutteringer Design 1. amanuensis Klesdesign 50% Kunstakademiet Kurator/1. amanuensis 20% Teori og FOU Professor i Billedkunst Kunstfag Professorat/1. amanuensis Metall og smykkekunst Professorat Keramisk kunst Operahøgskolen Professor II i sang Administrative rekrutteringer: Det er rekruttert to verksmestere (søm og prosjekttorg). To personalrådgivere erstatter to som har sluttet. Det er tilsatt to nye studiekonsulenter, en nyopprettet stilling og en erstatter. Generell kompetanseheving Det er avholdt temasamlinger for ledere og vernetjenesten vår med følgende tema: Konflikthåndtering/ kommunikasjon, Den nødvendige samtalen, Verneombudets/ Tillitsvalgtes/ leders rolle ved psykososiale saker Kunsthøgskolen i Oslo Virksomhetsrapport side 9

10 Kurs i høgskolepedagogikk (veilederkompetanse) skal gjennomføres for andre gang høsten. Det planlegges intern kurs for ledere og tillitsvalgte i Personal Jus om juridiske emner, medbestemmelse e. Hovedavtalen, Tilpasningsavtalen og Tjenestemannsloven, UH-loven, åremålsbestemmelser, midlertidige tilsettinger Det avholdes seniorkurs oktober, som forberedelse til pensjonering i for ansatte født 1954 og tidligere. Sykefravær 3. kvartal : Egenmeldt sykefravær Legemeldt 4-16 dgr Legemeldt mer enn 16 dgr Totalt fravær 0,36% 0,16% 1,44% 1,96% Kunsthøgskolen har relativt sett lavt sykefravær,. For 2010 hadde vi et samlet sykefravær på ca 3 %. Det er et mål å fortsatt arbeide for lavt sykefraværet i avtaleperioden for Inkluderende arbeidsliv Risikomoment Størrelse Tiltak for reduksjon av risiko Forsinkelser i tilsettingsprosesser Er at man ikke knytter konkrete faglige tilsettinger opp mot strategiske utfordringer Middels/ Lav Lav/ Middels Økt oppfølging og støtte fra personalseksjonen Dekanene må påta seg det faglige ansvaret for rekrutteringsprosesser 4.2 Økonomi Kunsthøgskolen skal øke sitt handlingsrom gjennom å jobbe aktivt for å få økt rammebevilgning og økt ekstern finansiering. Kunsthøgskolen skal bygge opp reserver til fremtidig vedlikehold og gjeninvestering. Kunsthøgskolen ser behovet av å rette fokus mot en mer langsiktig økonomisk planlegging. Ikke minst fremkommer dette i forhold til behovet for årlige reinvesteringer på NOK 8 mill. Samt et behov for et stabilt økonomisk handlingsrom for å nå høgskolens strategiske mål. Kunsthøgskolen i Oslo Virksomhetsrapport side 10

11 Høgskolen har et mindreforbruk pr. 31. august på 8,460 mill. kroner. Internregnskapsoversikt pr Budenhet Regnsskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Årets totalbudsjett Rest budsjett Regnskap hittil i fjor Husleie KHiO Fellesnivå Totalt - Balletthøgskolen Totalt - Operahøgskolen Totalt - Teaterhøgskolen Totalt - Design Totalt - Kunstakademiet Totalt - Kunstfag Totalt I regnskapsrapporten kommer det frem et mindreforbruk knyttet til husleie og energi på 1,270 mill. kroner, dette mindreforbruk er relatert til energi utgiftene. Fellesnivået har et mindreforbruk på 3,512 mill. kroner, en liten oppgang siden mai. Av dette utgjør FOU et mindreforbruk på 2,175 mill. kroner, årsaken er at utgiftene kommer senere på året. Seksjon for studier og etterutdanning har et mindreforbruk på 0,513 mill. kroner og dette kan knyttes til at ny studiekonsulent ikke var på plass første halvdel av. For seksjon for personal og organisasjon utgjør kompetanseheving tiltak og kurs seminarer som ikke er igangsatt 0,133 mill. kroner, samt et mindreforbruk på stillingsannonser på 0,126 mill. kroner. Seksjon for plan og økonomi har et mindreforbruk på 0,257 mill. kroner, dette er relatert til at seksjonsleder har hatt permisjon i 3 mnd. og at seksjonen arbeider med å få lyst ut 2 ledige stillinger. Det vil bli satt inn vikar i løpet av kort tid til ansettelsesprosessen er over, dette vil få mindreforbruket ned. Seksjon bibliotek og arkiv har et mindreforbruk på 0,160 mill. kroner som kan knyttes til feil periodisering av budsjettet Fagavdelingene har et samlet mindreforbruk pr på ca 3,677 mill. kroner, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor er dette en nedgang på 0,9 mill. kroner. Dette fordeler seg i hovedtrekk som følger: Balletthøgskolen har et mindreforbruk på 1,700 mill. kroner. Av dette er ca. 1 mill. kroner relatert til prosjekter knyttet til overføring av mindreforbruket fra 2012 som ikke er igangsatt p.d.d. Det resterende mindreforbruket er knyttet til ulike aktiviteter ved høgskolen. Design har et mindreforbruk på 1,400 mill. kroner, dette mindreforbruket er knyttet til ansettelsesprosesser våren, samt ikke igangsatte prosjekter knyttet til mindreforbruket fra 2012.Teaterhøgskolen har et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner og dette er knyttet til oppstart MA-studie. Opera og Kunstfag har et merforbruk hver på 0,450 mill. kroner, dette er stort sett knyttet til periodiseringsfeil. Prognose: På bakgrunn av resultatene pr.d.d., kan det se ut som om Kunsthøgskolen vil kunne få et positivt resultat på 3-4 mill. Dette forutsetter at det ikke skjer vesentlige endringer i energi/strømkostnadene, og at det fortsatt utøves budsjettdisiplin i alle seksjoner og avdelinger. Det forutsettes også at Kunsthøgskolen får refusjon for husleie som følge sen levering. Vi har vært i kontinuerlig dialog med KD for å få sluttført saken, foreløpig uten resultat. Risikomoment Størrelse Tiltak for reduksjon av risiko Bygge opp tilstrekkelig reserve til fremtidig Lav/ Krever stram økonomisk styring (både av dekaner og vedlikehold og gjeninvesteringer i utstyr Middels fellesadm.) Kunsthøgskolen i Oslo Virksomhetsrapport side 11

12 ikke får refusjon for husleie som følge av sen levering - usikkerhet om størrelsen Lav/ middels Tett oppfølging overfor KD 4.3 Infrastruktur Kunsthøgskolen skal utnytte bygningsmassen optimalt basert på faglige behov og prioriteringer. Kunsthøgskolen skal utnytte og videreutvikle prosesser, systemer og verktøy for kvalitetssikring av faglig virksomhet, effektiv drift og kommunikasjon. Kunsthøgskolen skal utvikle en plan for økt miljøbevissthet. 4.4 Samarbeid Kunsthøgskolen skal utnytte SAK-samarbeidet med AHO og NMH og utvikle gode og fleksible administrative støttesystem. Kunsthøgskolen skal samarbeide med KHiB for å sikre kunsthøgskolenes posisjon og utviklingsmuligheter i UH-sektoren. Kunsthøgskolen i Oslo Virksomhetsrapport side 12