Økonomiplan. Årsrapport Årsbudsjett Østfold - et godt sted å være

Transkript

1 Økonomiplan Årsrapport Årsbudsjett 2019 Østfold - et godt sted å være Vedtatt av fylkestinget 5. desember 2018

2 Vedtatt årsbudsjett 2019 Del 1 FT - sak 118/2018 Årsbudsjett 2019, Fylkestingets behandling og vedtak. Driftsbudsjett 1A og 1B 2018 (Vedtatt FT sak 118/2018) Fordeling av driftsrammer (vedtatt FU sak 3/2019) Investeringsbudsjettet 2A og 2B (vedtatt FT sak 119/2018) Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investeringer Del 2 til Årsbudsjett 2019

3 Saksnr.: 2018/8038 Løpenr.: /2018 Klassering: 151 Saksbehandler: Jostein Jacobsen Gjeldnes Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Ungdommens Fylkesråd /2018 Flerkulturelt råd /2018 Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne /2018 Yrkesopplæringsnemnda /2018 Eldrerådet /2018 Arbeidsmiljøutvalget /2018 Hovedarbeidsmiljøutvalget /2018 Administrasjonsutvalget /2018 Samferdselskomiteen /2018 Opplæringskomiteen /2018 Næring og kulturkomiteen /2018 Fylkesutvalget /2018 Fylkestinget /2018 til årsbudsjett 2019 og økonomiplan Vedlegg 1. til årsbudsjett 2019 og økonomiplan Fylkesrådmannens anbefaling 1. til driftsbudsjett for 2019 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT 1A og 1B (kapittel 5 i budsjettforslaget). Fra rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 6,0 mill. til tjeneste revisortjenester og kr 1,0 mill. til tjeneste Sekretariat for kontrollutvalget. 2. til investeringsbudsjett for 2019 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget). 3. til årets låneopptak for 2019 på kr 357,9 mill. vedtas. 4. til grunnleggende prinsipper og føringer for 2019 vedtas slik de fremgår av dokumentet. 5. til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2019 vedtas slik de fremgår under kapittel 6. Arbeidet med etablering av Viken fylkeskommune må prioriteres. Resultatmål og arbeidsoppdrag må prioriteres løpende sammen med oppgaver og ressurser til nye Viken fylkeskommune. 6. Fylkesrådmannen gis fullmakter til å

4 omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av rammeområdene å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene: 1. funksjon 420 Administrasjon sentraladministrasjon kr 155,2,2 mill. eks. avskrivninger 2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvaltning nto ramme - kr 18,6 mill. 3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 9,9 mill. eks. avskrivninger 4. funksjon Omstillingskostnader - kr 5,0 mill. 5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen for å etterleve regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 538,6 mill. eks. avskrivninger benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill. selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill. pr enhet under forutsetning av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker. 7. Rammen disponeres i samsvar med «Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett». 8. Det foreslås økning av satsene for botilbudet ved Tosterødberget fra kr til kr pr måned fra og med skoleåret 2019/ Rabatten på enkeltbilletter i appen Østfoldbillett foreslås avviklet fra 1. februar Sarpsborg, 26. oktober 2018 Anne Skau fylkesrådmann Hans Jørgen Gade økonomidirektør Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette frem forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for perioden til politisk behandling. Årsbudsjettet legges frem sammen med økonomiplanen for å sikre samme behandling som i de øvrige fylkeskommunene i Viken. Det er kun det første året i økonomiplanen som omfatter Østfold. De tre siste årene viser Østfold fylkeskommunes økonomi inn i Viken. Fylkestinget inviteres til å vedta drifts- og investeringsrammer samt resultatmål, grunnleggende prinsipper og føringer for den aktivitet som skal utføres i I budsjettet for 2018 ble det lansert flere prosjekter som et ledd i arbeidet med Smart fylkeskommune:

5 Smarte bygg og smart læring Smart mobilitet Smart forvaltning - digitalisering Smart lederutvikling - organisasjonsutvikling Etter som arbeidet med Viken fylkeskommune er i full gang, og prosessen for å etablere en ny fremtidsrettet fylkeskommune vil kreve engasjement og ressurser fra Østfold fylkeskommune frem til 1. januar 2020, vil videre utviklingsarbeid i hovedsak skje i regi av prosjektet Nye Viken fylkeskommune. Noen av de igangsatte prosjektene videreføres og innarbeides i arbeidet med skoleinvesteringene og Østfoldskolen 2020, dette gjelder for eksempel Smarte bygg og Smart læring. Investeringene for 2019 har et samlet volum på kr 553,7 mill. Herav er mer enn 35 prosent av investeringene (kr 195,8 mill) finansiert på annen måte enn ved lån. Det er foreslått benyttet kr 93,5 mill av årets driftsinntekter og kr 7,5 mill av tidligere avsatte midler til finansiering av investeringene i budsjettåret Midlene overført fra driften benyttes til finansiering av fylkesveiinvesteringer og forskutteringer veier, samt elevpc er. Under rammeområdet Administrasjon, fellesfunksjoner og reserve er det budsjettert med flere samleposter som skal fordeles over flere rammeområder i forhold til den aktivitet og de behov som oppstår i løpet av året. Dette gjelder midler til å inngå avtaler med lærekandidater og kontrakter, personalpolitiske midler, frikjøp av tillitsvalgte, omstillingsmidler. Videre gjelder det fordeling av utgiftene til administrasjonslokalene og Østfold fylkeskommunes eiendomsseksjon. Under rammeområdet Opplæringstjenester er det budsjettert på funksjonsgruppen samlet. Regnskapsføring og virksomhetenes forslag til budsjett er utarbeidet pr funksjon, men fordelingen gis samlet slik at virksomheten kan se tildelingen på funksjonsgruppen som en samlet netto bevilgning. Bevilgningene må brukes innenfor de rammer som gjelder og etter kriterier som gis verbalt i budsjettet og tildelingsbrevet, jf reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Av hensyn til økonomistyringen ved den enkelte virksomhet er det viktig at midler som disponeres gjennom året snarest mulig synliggjøres i virksomhetenes budsjetter. Det vil derfor være hensiktsmessig at fylkesrådmannen gis fullmakt til å disponere/fordele disse midlene på tvers av rammeområdene i tråd med de føringer og prinsipper som er nedfelt i budsjettdokumentet, slik reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett åpner for. Om budsjettet for 2019 De politiske føringene fra Økonomiplanen er så langt det har vært mulig blitt innarbeidet i budsjettet. Tannhelse får et budsjett på kr 1153 mill. Ferdigstille ny tannklinikk i Moss med drift fra januar Planlegge ny tannklinikk i Sarpsborg i tilknytning til nye St Olav videregående skole, ny tannklinikk i Fredrikstad i tilknytning til nye Fredrik II videregående skole. Gjennomføre de nye retningslinjene fra Helsedirektoratet «Tannhelsetjenester til barn og unge 0 20 år» del 1 og 2.

6 Tilbudet på tannklinikken i Moss til pasienter som har vært utsatt for tortur- og overgrep, samt pasienter med odontofobi (TOO) fortsetter. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er nå i gang med kliniske spesialisttjenester. Virksomheten ved TkØ forventes nå å erstatte spesialisttjenester som vi tidligere kjøpte i det private tannhelsemarkedet. Samferdsel inkl. vegsjefen i Østfold får et budsjett på kr 633,7 mill. I årsbudsjettet for fylkesvei prioriteres ressursene innen drift og vedlikehold til inngåtte driftskontrakter, dekkevedlikehold, bruvedlikehold og mindre tiltak innen trafikksikkerhet, sykkel og kollektivtiltak. På fylkesvei er en stor del av rammen prioritert til investeringsprosjekter. På investeringsprogrammet er prioriteringen rettet mot utbedringer for økt levetid på dekkelegging, oppfølging av bruprogrammet, tiltak for gående og syklende, trafikksikkerhetstiltak samt planlegging for bypakke/belønningsmidler i tillegg til ordinære fylkesveiprosjekter. I tillegg til disse ordinære prioriteringene avsettes det midler til tverrforbindelsene, lånefinansiering av bruprogrammet, forskuttering av midler til grunnerverv og byggeplanlegging i Bypakke Nedre Glomma på kr 75 mill i Kollektivtrafikken følger opp gjennomført utredning av kollektivtilbudet i Østfold. Første fase omfatter kommunene Fredrikstad og Sarpsborg. Nytt ruteopplegg ble satt i drift juni Nytt tilbud gir økt årlig kostnad på kr 11,4 mill i Dette på grunn av forutsetninger i kontrakt. Andre fase er resten av Østfold, med planlagt oppstart i august 2019 for området Moss/Rygge, og resten av Østfold fra sommeren Budsjettet for tilrettelagt skoleskyss er styrket med kr 4,1 mill i Det er lagt inn en økning av ordinære billettinntekter på kr 3 mill, som følge av at rabatten på enkeltbilletter i appen Østfoldbillett foreslås avviklet fra 1. februar Rabatten ble gitt som en introduksjonspris ved oppstart av ny betalingsløsning i 2015, og er beholdt så lenge antall solgte billetter har økt. Salget i appen har nå flatet ut, i tillegg til at appen er utvidet med periodekort hvor det ikke gis rabatt. Opplæring får et budsjett på kr 1 851,2 mill. Målet er at flest mulig skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat. Systemisk kvalitetsarbeid, resultatoppfølging, kompetanseutvikling og helhetlig grunnopplæring gjennom et forsterket samarbeid med kommunene, er prioriterte innsatsområder. Regional kompetanseplan følges opp med handlingsprogram for å øke kompetansenivået i fylket. Man foreslår en ytterligere styrking av yrkesfagene hvor midlene skal gå til å stryke kompetanse til yrkesfaglærerne og prøvenemndene. Dette vil bidra til et tettere og mer systematisk samarbeid mellom skole og bedrifter, som vil gi flere elever læreplass, slik at enda flere kan fullføre med fagbrev. Det er foreslått å doble den delen av jobbsjansen som går til grunnopplæringen av innvandrerungdom og at de gjennom «kombinasjonsklasser» skal fullføre og bestå videregående skole. Det er også satt av midler til videreutdanning av lærere i voksenopplæring for innvandrere. Østfold fylkeskommune har ikke justert opp satsen tilsvarende økningen i kommunenes egenandel når det gjelder plassering i barnevernsinstitusjon. Østfold fylkeskommune har et mål om at kommunene skal benytte botilbudet ved Tosterødberget i de tilfellene det er for elevenes beste, uten at det i for stor grad skal være avhengig av kommuneøkonomien. Dette er fortsatt et mål, men for å kunne dekke økte utgifter knyttet til ordningen med NAVveiledere på de videregående skolene, er det et behov for en økning av satsen ,- til kr ,- pr mnd fra og med skoleåret 2019/20

7 Regionalutvikling får et budsjett på kr 164,1 mill. Fylkestinget har vedtatt en ny planstrategi for Østfoldsamfunnet, som inneholder prioritering av de viktigste utfordringene i regionen og hvilke regionale planer som skal utarbeides i valgperioden Det er vedtatt å rullere fylkesplanen, og planprogram er lagt ut på høring. Andre viktig satsinger framover blir næringsrike Østfold, nytt såkornfond, rollen som vannregionmyndighet, regional kulturminnemyndighet og som folkehelsemyndighet, handlingsplan for klima og energi, regional kompetanseplan, samt utvikling av ny regional kultur- og friluftspolitikk med oppstart av nye regionale planer for kultur og for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, og for en helhetlig areal- og transportpolitikk Administrasjon og fellesposter, politisk styring og kontrollorganer får et budsjett på kr 224,4 mill. Budsjettet er tilpasset endringer i den politiske styringsstrukturen. Kvalitet på tjenester og utviklingstiltak må balanseres mot effektivisering, omstilling og mulig nedbemanning. Det er avsatt kr 5,0 mill til omstillingsarbeid. Fylkesrådmannens vurdering Som nevnt innledningsvis er det kun det første året av økonomiplanen som omfatter Østfold fylkeskommune alene. De tre siste årene viser Østfold fylkeskommunes økonomi inn i Viken. Det er naturlig at det er stort fokus på stabilitet inn i det siste driftsåret, og at virksomhetenes rammer gir grunnlag for det samme. Forslaget som er presentert understøtter dette. Fylkesrådmannen vil gjøre oppmerksom på at det kommer en sak til neste møte i fellesnemnda som vil medføre anmodning om økte utbetalinger til Viken prosjektet. Saken er allerede sendt til fellesnemnda. En slik anmodning er ikke hensyntatt i denne saken, og fylkesrådmannen vil komme tilbake med egen sak om dette. En slik sak vil sannsynligvis måtte foreslå inndekning over økonomiplanfondet. Det bør også nevnes at utgifter til avslutning av arkiv heller ikke er innarbeidet i forslaget og vil medføre en betydelig kostnad. Kostnaden er ikke endelig kjent. Inndekning vil kunne bli foreslått i saken nevnt foran gitt at kostnadene er kjent.

8 PS 118/2018 til årsbudsjett 2019 Fylkesrådmannens anbefaling 1. til driftsbudsjett for 2019 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT 1A og 1B (kapittel 5 i budsjettforslaget). Fra rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 6,0 mill. til tjeneste revisortjenester og kr 1,0 mill. til tjeneste Sekretariat for kontrollutvalget. 2. til investeringsbudsjett for 2019 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget). 3. til årets låneopptak for 2019 på kr 357,9 mill. vedtas. 4. til grunnleggende prinsipper og føringer for 2019 vedtas slik de fremgår av dokumentet. 5. til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2019 vedtas slik de fremgår under kapittel 6. Arbeidet med etablering av Viken fylkeskommune må prioriteres. Resultatmål og arbeidsoppdrag må prioriteres løpende sammen med oppgaver og ressurser til nye Viken fylkeskommune. 6. Fylkesrådmannen gis fullmakter til å omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av rammeområdene å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene: 1. funksjon 420 Administrasjon sentraladministrasjon kr 155,2,2 mill. eks. avskrivninger 2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvaltning nto ramme - kr 18,6 mill. 3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 9,9 mill. eks. avskrivninger 4. funksjon Omstillingskostnader - kr 5,0 mill. 5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen for å etterleve regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 538,6 mill. eks. avskrivninger benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill. selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill. pr enhet under forutsetning av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker. 7. Rammen disponeres i samsvar med «Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett». 8. Det foreslås økning av satsene for botilbudet ved Tosterødberget fra kr til kr pr måned fra og med skoleåret 2019/ Rabatten på enkeltbilletter i appen Østfoldbillett foreslås avviklet fra 1. februar 2019.

9 Fylkestingets behandling: Representanten Andreas Lervik (Ap) framsatte på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstreparti følgende felles tilleggs- og endringsforslag: Viktigst for Østfold er å sikre at skoleprosjektene våre i Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Mysen og Askim følges opp og gjennomføres som planlagt. Fremdriften og finansiering må sikres og prioriteres slik at disse prosjektene ikke kan settes i spill i forbindelse med etablering av Viken fylkeskommune. Arbeidet med vedlikehold, oppussing og bygging av bruer må intensiveres og følges opp slik at vi blant annet sikrer ny Kjøkøysund bru og ny Sarpsbru så fort som mulig. Utgangspunktet for budsjettet er stramt. Kuttet som følge av færre elever og endring i inntektssystemet på i alt 120 millioner kroner merkes godt. I tillegg har fylkeskommunen økte kostnader til renter og avdrag. Økonomiplanfondet må derfor tas i bruk for å sikre balanse i Fra vil det være en kombinasjon av tiltak og bruk av økonomiplanfondet for å få balanse. Dette budsjettforslaget er derfor en balansegang mellom en pålagt forventning om reduksjoner og effektiviseringstiltak på den ene siden og ønsket om fortsatt god drift og forutsigbare rammer på den andre siden. Tiden for de store politiske grepene er ikke tilstede gitt de rammene som gis for drift av fylkeskommunene. Eventuelle nye oppgaver må bli finansiert på en sånn måte at fylkeskommunen gis gode rammer for å ikke bare sikre en videre drift, men rammer for å sikre en god utvikling innenfor de enkelte områder. Etableringen av Viken koster mye i både penger og menneskelige ressurser. Det er beklagelig at størstedelen av kostnadene må dekkes av de sammenslåtte fylkene over egne driftsbudsjetter. Fylkestinget mener det er viktig at det fortsatt skjer god drift og utvikling i organisasjonen, selv om sammenslåingsprosessen tar mye fokus. I inneværende fylkestingsperiode har fylkeskommunen tatt sin samfunnsutviklerrolle på alvor og oppnådd utvikling og samhandling på de fleste områder, også der fylkeskommunen tradisjonelt ikke har hatt en rolle, som innen profilering, større ansvar innen anlegg og arenaer, og innen næringsutvikling. At vi nå ser at kommunene samarbeider, heller enn å konkurrere innen næringsutviklingsarbeidet er godt grep for hele Østfoldsamfunnet. Dette gjelder også innen folkehelse og klima- og energisaker hvor vi opplever at det jobbes godt sammen på tvers av geografi, fag- og interesseområder. Dette er det siste budsjettet som vedtas i Østfold fylkeskommunes historie. Partiene i fylkestinget velger derfor å fremme et felles forslag for å symbolisere at vi tross mange politiske uenigheter står sammen om viktige mål for Østfoldsamfunnet fremover. Skole Det er et overordnet mål at alle elever skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat. Alle kvalifiserte søkere skal få læreplass. Fylkesrådmannen har ikke funnet plass til 4 millioner i LØFT-midler til tiltak for blant annet elever som står i fare for ikke å fullføre og bestå etter første termin. Det er heller ikke funnet plass til 1 million til lærlingeløftet. Midlene er viktige tilskudd til skolene for tiltak som styrker elevenes mulighet til å fullføre og bestå og for å opprettholde arbeidet med å skaffe flere læreplasser. Det er også viktig at nye lærere får opplæring som er gitt i stor skala inneværende år i forbindelse med prosjektet «Tankekraft» (psykisk helse for ungdom). Det legges derfor inn igjen 5 millioner til dette arbeidet hvert år i planperioden.

10 Det settes av 5 millioner til styrking av skolehelsetjenesten. Meningen bør være å få til et spleiselag med kommunene, slik at elevene merker et tydelig forbedret tilbud. Antall søkere til voksenopplæring er fordoblet hittil i 2018 sammenlignet med For å kunne imøtekomme økt søkning og også bidra til å heve utdanningsnivået i Østfold vil det i 2019 være behov for mer midler både til voksenopplæring i egen regi og til teoriforberedende kurs i regi av voksenopplæringsorganisasjonene. Posisjonen legger derfor inn igjen 1,3 million til dette. Utover dette må merkostnader knyttet til økt søkning til voksenopplæring følges opp og håndteres i forbindelse med tertialrapportene. Når det gjelder TIP-løftet og kursing og frikjøp av nye prøvenemnder vurderes økonomibehovet i forbindelse med regnskapsavslutning, overskudd fra Østfold Energi eller i tertialrapporter. Det opprettes en stilling som folkehelsekoordinator ved Mysen v.g.s, dette som en oppstart til arbeidet de er tildelt midler til gjennom ungdom og psykisk helse prosjektet «Mestring og mening». Tildelingen er gjort, men pengene kommer senere da Helsedirektoratet har forlenget prosjektperioden til Det legges inn til dette hvert år i planperioden. Østfold fylkeskommunes bygg skal være universelt utformet slik at de blir tilgjengelige for alle. Den nylige avgjørelsen i diskrimineringsnemnda er et signal som må tas på alvor og viser at vi må bli bedre. Det samme gjelder i våre innkjøp, ikke minst innen kollektivtrafikk. Skolene oppfordres til å søke samarbeid med lokalt næringsliv med mål om å sikre elevene tilgang på moderne og oppdaterte maskiner og utstyr. Næring Det pågår nå en forvaltningsrevisjon av Haldenvassdraget Kanalselskap. I lys av denne bør det igangsettes et arbeid mellom eierne av selskapet, med formål å få eierne til å samle seg rundt en felles eierstrategi for selskapet. Det er i den forbindelse viktig at avtalen mellom aksjonærene som omhandler tilskudd til drift av selskapet gjennomgås, og fornyes, hvis det er formålstjenlig. Fylkesrådmannen bes ta initiativ til dialog med de øvrige aksjonærene slik at arbeidet startes opp. Fylkestinget understreker viktigheten av at Haldenvassdragets Kanalselskap drifter et industrielt kulturminne. Det er derfor viktig at dette gjøres på en slik måte at midler selskapet i dag får fra blant annet Riksantikvaren, ikke settes i spill. Midler (MNOK 1) på regionalfondet merket «Regionalpark Haldenkanalen» omdisponeres. Disse midlene, inkludert en styrking på kr ,- avsettes i regionalfondet som «Prosjektmidler for utvikling i og langs Haldenvassdraget». Fylkestinget har i eget vedtak forpliktet seg til å være med å finansiere MNU i 2019, i påvente av tilslag på nytt Arena og/eller Horizon2020 prosjekter. Det settes av MNOK 1 i budsjettet for Det er antydet at det totale behovet for 2019 er på MNOK 2.8. Fylkestinget ønsker også å bidra med restbeløpet. Dette vil bli vurdert ifm med ett evt overskudd fra Østfold Energi eller i tertialrapporter. Samferdsel Fylkestinget mener det er behov for å få en overordnet planlegging for reetablering av dyrka jord som beslaglegges i fylkeskommunale samferdselsprosjekter. Både interne og eksterne miljøer skal bidra i arbeidet og dette krever betydelig samordning. Dette planarbeidet må nå prioriteres, og det må adresseres hvem som skal gjøre denne jobben. Det bes om en sak for hvordan dette arbeidet kan gjennomføres. Kostnader i forbindelse med dette arbeidet forutsettes dekket over samferdselsavdelingens budsjett for 2019.

11 Tverrforbindelsene i fylket er viktige ferdselsårer. Det er gjort flere gode tiltak på FV120 og det er viktig at satsing på FV 114/115 gjennomføres i tråd med planene og gjerne utvikles videre. Arbeidet med å ruste opp fylkesveiene må fortsette. Det settes av penger for å dekke avdrag til større investeringer i fylkesveiene. Flex-tilbudet i hele fylket bør prioriteres. Ved å legge om rutene dit det bor flest mennesker håper vi på en vekst i antall passasjerer på bussene våre. Følgende av en slik omlegging vil kunne være at det da blir en del som ikke har et kollektiv-tilbud og her kan Flex være en god løsning som gir et bedre tilbud til de som bor utenfor de mest trafikkerte strekningene. Gang- og sykkelsatsing har vært prioritert gjennom hele perioden, og mye er gjennomført på infrastruktur og det samarbeides godt med kommunene. Prosjekter på Hvaler og Skiptvet er vedtatt og vil bli gjennomført i nærmeste framtid. Strekningen mellom Moss og Våler er godt utbygd, men ny gang- og sykkelbru over Rødsund må prioriteres for å få en sammenhengende løsning langs fylkesvei 120. Midlene satt av til g/s bør brukes til forenklede løsninger slik at vi får mest mulig for pengene. Det er viktig at arbeidet med en g/s-bru over kanalen i Moss startes opp. Det bør tilstrebes at også SVV er med å finansiere tiltaket, grunnet i den store fergetrafikken. Det er viktigere enn noen gang at vi jobber aktivt inn mot sentrale myndigheter for å få fortgang i IC-utbyggingen. Det settes i gang et lobbyprosjekt i Viken-regi innen dette. Det er videre ønskelig at man innleder samtaler med Bane Nor om mulig oppstart av Bergensbanen i Halden. Avsatte midler til Gøteborg Oslo samarbeidet for 2018 brukes for å kunne å etablere et bedre beslutningsgrunnlag for et fremtidsrettet togtilbud mellom Oslo og Gøteborg. Vi ber om en sak på dette. Klima Østfold-prosjekt rundt trygg skolesykling videreføres. En trygg skolevei er en ting, en trygg sykkel er noe annet. Det er ønskelig at man utfordrer sykkelverksteder til å være med å videreføre «rullende sykkelverksted». Ved å etablere pop-up verksteder på de videregående skolene på høst og vår, vil man kunne bidra til å få flere og tryggere sykler på skoleveiene i fylket. Det utarbeides en plan for å bytte ut alle fylkeskommunens kjøretøyer og maskiner til fossilfrie alternativer, fortrinnsvis til el, biogass og hydrogen. Kultur Fylkestinget er godt fornøyd med «arrangementsstøtte-ordningen». Vi ønsker derfor å øke rammen til denne ordningen med kr ,- Samarbeidet med Visit Østfold synes å ha vært formålstjenlig og det oppfordres til at dette samarbeidet videreføres. Ordningen med tilskudd til kulturproduksjoner får en generell styrking. Dette med bakgrunn i at næring- og kulturkomiteen har vedtatt at bokproduksjoner også gjøres støtteberettiget under denne ordningen. Det settes av midler til et prosjekt for å sikre koblingen mellom Konventionsgården, Eidsvollsbygningen, Kommandantgaarden i Halden og Spydeberg prestegård som nasjonalt viktige bygg knyttet til 1814-historie. Konventionsgården bør gjøres offentlig tilgjengelig. Det settes av midler til forundersøkelser av området der vikingskipet i Halden ble funnet. Målet må være at det etableres et museum på stedet, slik at man kan vise frem eventuelt oppgravde objekter, og forklarer det som ligger i bakken. Dette kan bli en destinasjon for hele vår region dersom det gjøres skikkelig.

12 Klima og miljø I 2018 har fylkestinget bevilget penger til prosjekter for reetablering og tilrettelegging av natur. Fylkestinget ønsker nå å utvide ordningen til også å gjelde marine områder. Et pilotprosjekt rundt dette imøtesees. Ved behov for en ytterligere finansiering av ordningen gjøres det i forbindelse med regnskapsavslutning, ev. overskudd fra Østfold Energi eller i tertialrapporter. Fylkestinget mener at det er et viktig at man prioriterer dette arbeidet og vil vurdere å styrke denne ordningen hvis omsøkte beløp overstiger det som til nå er avsatt av midler. Fylkestinget vedtok i 2017 å avsette midler til tilrettelegging for friluftsliv. Fylkestinget er godt fornøyd med resultatet av disse tiltakene og ønsker å videreføre og sikre dette arbeidet fra og med Det bestilles en sak om hvordan vi kan sørge for at små og lokale leverandører kan være med og konkurrere om oppdrag og anbud fra fylkeskommunen. Tiltak Status Budsjett Øko.plan Lærlingeløft og LØFT tilbakeføring Voksenopplæring tilbakeføring Vaksine Meningokokk tilbakeføring Aktiv på dagtid tilbakeføring Arrangementsstøtte - større styrking arrangementer Folkehelsekoordinator Mysen vgs styrking Karrieresenteret (ØFK andel i et styrking spleiselag med kommune og NAV) Skolehelsetjenesten styrking Styrking kulturproduksjoner styrking ØKS styrking Senter desentralisert undervisning ny Campus Moss Tilrettelegging friluft ny Trygg skolesykling/rullende ny sykkelverksted Etter- og videreutd. Lærere og styrking regionalfond ledere i skolen Kanalselskapet, Regionalpark styrking regionalfond MNU styrking regionalfond Fossilfri transport styrking regionalfond Summer Saldering økonomiplanfondet udisponert i budsjettet Summer 0 0 Overskudd Østfold Energi Veivedlikehold Sum

13 Økte avsetninger til skole-investeringer og tiltakene «prosjekt Konventionsgården», Naturrestaurering», «Vikingsenter», Gjennomføring av regional klima- og energiplan for Østfold» og ett eventuelt restbeløpet ifm finansiering av MNU i 2019, vil bli vurdert ifm med disponering av overskudd fra Østfold Energi, tertialrapporter eller i forbindelse med et eventuelt årsoverskudd for Votering: Andreas Lerviks forslag ble enstemmig vedtatt. Fylkestingets vedtak : 1. til driftsbudsjett for 2019 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT 1A og 1B (kapittel 5 i budsjettforslaget). Fra rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 6,0 mill. til tjeneste revisortjenester og kr 1,0 mill. til tjeneste Sekretariat for kontrollutvalget. 2. til investeringsbudsjett for 2019 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget). 3. til årets låneopptak for 2019 på kr 357,9 mill. vedtas. 4. til grunnleggende prinsipper og føringer for 2019 vedtas slik de fremgår av dokumentet. 5. til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2019 vedtas slik de fremgår under kapittel 6. Arbeidet med etablering av Viken fylkeskommune må prioriteres. Resultatmål og arbeidsoppdrag må prioriteres løpende sammen med oppgaver og ressurser til nye Viken fylkeskommune. 6. Fylkesrådmannen gis fullmakter til å: omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av rammeområdene å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene: 1. funksjon 420 Administrasjon sentraladministrasjon kr 155,2 mill. eks. avskrivninger 2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvaltning netto ramme - kr 18,6 mill. 3. funksjon 430 Administrasjonslokaler netto ramme - kr 9,9 mill. eks. avskrivninger 4. funksjon Omstillingskostnader - kr 5,0 mill. 5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen for å etterleve regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 538,6 mill. eks. avskrivninger benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill.

14 selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill. pr enhet under forutsetning av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker. 7. Rammen disponeres i samsvar med «Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett». 8. Det foreslås økning av satsene for botilbudet ved Tosterødberget fra kr til kr pr måned fra og med skoleåret 2019/ Rabatten på enkeltbilletter i appen Østfoldbillett foreslås avviklet fra 1. februar Merknader og endringer: Viktigst for Østfold er å sikre at skoleprosjektene våre i Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Mysen og Askim følges opp og gjennomføres som planlagt. Fremdriften og finansiering må sikres og prioriteres slik at disse prosjektene ikke kan settes i spill i forbindelse med etablering av Viken fylkeskommune. Arbeidet med vedlikehold, oppussing og bygging av bruer må intensiveres og følges opp slik at vi blant annet sikrer ny Kjøkøysund bru og ny Sarpsbru så fort som mulig. Utgangspunktet for budsjettet er stramt. Kuttet som følge av færre elever og endring i inntektssystemet på i alt 120 millioner kroner merkes godt. I tillegg har fylkeskommunen økte kostnader til renter og avdrag. Økonomiplanfondet må derfor tas i bruk for å sikre balanse i Fra vil det være en kombinasjon av tiltak og bruk av økonomiplanfondet for å få balanse. Dette budsjettforslaget er derfor en balansegang mellom en pålagt forventning om reduksjoner og effektiviseringstiltak på den ene siden og ønsket om fortsatt god drift og forutsigbare rammer på den andre siden. Tiden for de store politiske grepene er ikke tilstede gitt de rammene som gis for drift av fylkeskommunene. Eventuelle nye oppgaver må bli finansiert på en sånn måte at fylkeskommunen gis gode rammer for å ikke bare sikre en videre drift, men rammer for å sikre en god utvikling innenfor de enkelte områder. Etableringen av Viken koster mye i både penger og menneskelige ressurser. Det er beklagelig at størstedelen av kostnadene må dekkes av de sammenslåtte fylkene over egne driftsbudsjetter. Fylkestinget mener det er viktig at det fortsatt skjer god drift og utvikling i organisasjonen, selv om sammenslåingsprosessen tar mye fokus. I inneværende fylkestingsperiode har fylkeskommunen tatt sin samfunnsutviklerrolle på alvor og oppnådd utvikling og samhandling på de fleste områder, også der fylkeskommunen tradisjonelt ikke har hatt en rolle, som innen profilering, større ansvar innen anlegg og arenaer, og innen næringsutvikling. At vi nå ser at kommunene samarbeider, heller enn å konkurrere innen næringsutviklingsarbeidet er godt grep for hele Østfoldsamfunnet. Dette gjelder også innen folkehelse og klima- og energisaker hvor vi opplever at det jobbes godt sammen på tvers av geografi, fag- og interesseområder. Dette er det siste budsjettet som vedtas i Østfold fylkeskommunes historie. Partiene i fylkestinget velger derfor å fremme et felles forslag for å symbolisere at vi tross mange politiske uenigheter står sammen om viktige mål for Østfoldsamfunnet fremover. Skole Det er et overordnet mål at alle elever skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat. Alle kvalifiserte søkere skal få læreplass. Fylkesrådmannen har ikke funnet plass til 4 millioner i LØFT-midler til tiltak for blant annet elever som står i fare for ikke å fullføre og bestå etter første termin. Det er heller ikke funnet plass til 1 million til

15 lærlingeløftet. Midlene er viktige tilskudd til skolene for tiltak som styrker elevenes mulighet til å fullføre og bestå og for å opprettholde arbeidet med å skaffe flere læreplasser. Det er også viktig at nye lærere får opplæring som er gitt i stor skala inneværende år i forbindelse med prosjektet «Tankekraft» (psykisk helse for ungdom). Det legges derfor inn igjen 5 millioner til dette arbeidet hvert år i planperioden. Det settes av 5 millioner til styrking av skolehelsetjenesten. Meningen bør være å få til et spleiselag med kommunene, slik at elevene merker et tydelig forbedret tilbud. Antall søkere til voksenopplæring er fordoblet hittil i 2018 sammenlignet med For å kunne imøtekomme økt søkning og også bidra til å heve utdanningsnivået i Østfold vil det i 2019 være behov for mer midler både til voksenopplæring i egen regi og til teoriforberedende kurs i regi av voksenopplæringsorganisasjonene. Posisjonen legger derfor inn igjen 1,3 million til dette. Utover dette må merkostnader knyttet til økt søkning til voksenopplæring følges opp og håndteres i forbindelse med tertialrapportene. Når det gjelder TIP-løftet og kursing og frikjøp av nye prøvenemnder vurderes økonomibehovet i forbindelse med regnskapsavslutning, overskudd fra Østfold Energi eller i tertialrapporter. Det opprettes en stilling som folkehelsekoordinator ved Mysen v.g.s, dette som en oppstart til arbeidet de er tildelt midler til gjennom ungdom og psykisk helse prosjektet «Mestring og mening». Tildelingen er gjort, men pengene kommer senere da Helsedirektoratet har forlenget prosjektperioden til Det legges inn til dette hvert år i planperioden. Østfold fylkeskommunes bygg skal være universelt utformet slik at de blir tilgjengelige for alle. Den nylige avgjørelsen i diskrimineringsnemnda er et signal som må tas på alvor og viser at vi må bli bedre. Det samme gjelder i våre innkjøp, ikke minst innen kollektivtrafikk. Skolene oppfordres til å søke samarbeid med lokalt næringsliv med mål om å sikre elevene tilgang på moderne og oppdaterte maskiner og utstyr. Næring Det pågår nå en forvaltningsrevisjon av Haldenvassdraget Kanalselskap. I lys av denne bør det igangsettes et arbeid mellom eierne av selskapet, med formål å få eierne til å samle seg rundt en felles eierstrategi for selskapet. Det er i den forbindelse viktig at avtalen mellom aksjonærene som omhandler tilskudd til drift av selskapet gjennomgås, og fornyes, hvis det er formålstjenlig. Fylkesrådmannen bes ta initiativ til dialog med de øvrige aksjonærene slik at arbeidet startes opp. Fylkestinget understreker viktigheten av at Haldenvassdragets Kanalselskap drifter et industrielt kulturminne. Det er derfor viktig at dette gjøres på en slik måte at midler selskapet i dag får fra blant annet Riksantikvaren, ikke settes i spill. Midler (MNOK 1) på regionalfondet merket «Regionalpark Haldenkanalen» omdisponeres. Disse midlene, inkludert en styrking på kr ,- avsettes i regionalfondet som «Prosjektmidler for utvikling i og langs Haldenvassdraget». Fylkestinget har i eget vedtak forpliktet seg til å være med å finansiere MNU i 2019, i påvente av tilslag på nytt Arena og/eller Horizon2020 prosjekter. Det settes av MNOK 1 i budsjettet for Det er antydet at det totale behovet for 2019 er på MNOK 2.8. Fylkestinget ønsker også å bidra med restbeløpet. Dette vil bli vurdert ifm med ett evt overskudd fra Østfold Energi eller i tertialrapporter. Samferdsel Fylkestinget mener det er behov for å få en overordnet planlegging for reetablering av dyrka jord som beslaglegges i fylkeskommunale samferdselsprosjekter. Både interne og eksterne

16 miljøer skal bidra i arbeidet og dette krever betydelig samordning. Dette planarbeidet må nå prioriteres, og det må adresseres hvem som skal gjøre denne jobben. Det bes om en sak for hvordan dette arbeidet kan gjennomføres. Kostnader i forbindelse med dette arbeidet forutsettes dekket over samferdselsavdelingens budsjett for Tverrforbindelsene i fylket er viktige ferdselsårer. Det er gjort flere gode tiltak på FV120 og det er viktig at satsing på FV 114/115 gjennomføres i tråd med planene og gjerne utvikles videre. Arbeidet med å ruste opp fylkesveiene må fortsette. Det settes av penger for å dekke avdrag til større investeringer i fylkesveiene. Flex-tilbudet i hele fylket bør prioriteres. Ved å legge om rutene dit det bor flest mennesker håper vi på en vekst i antall passasjerer på bussene våre. Følgende av en slik omlegging vil kunne være at det da blir en del som ikke har et kollektiv-tilbud og her kan Flex være en god løsning som gir et bedre tilbud til de som bor utenfor de mest trafikkerte strekningene. Gang- og sykkelsatsing har vært prioritert gjennom hele perioden, og mye er gjennomført på infrastruktur og det samarbeides godt med kommunene. Prosjekter på Hvaler og Skiptvet er vedtatt og vil bli gjennomført i nærmeste framtid. Strekningen mellom Moss og Våler er godt utbygd, men ny gang- og sykkelbru over Rødsund må prioriteres for å få en sammenhengende løsning langs fylkesvei 120. Midlene satt av til g/s bør brukes til forenklede løsninger slik at vi får mest mulig for pengene. Det er viktig at arbeidet med en g/s-bru over kanalen i Moss startes opp. Det bør tilstrebes at også SVV er med å finansiere tiltaket, grunnet i den store fergetrafikken. Det er viktigere enn noen gang at vi jobber aktivt inn mot sentrale myndigheter for å få fortgang i IC-utbyggingen. Det settes i gang et lobbyprosjekt i Viken-regi innen dette. Det er videre ønskelig at man innleder samtaler med Bane Nor om mulig oppstart av Bergensbanen i Halden. Avsatte midler til Gøteborg Oslo samarbeidet for 2018 brukes for å kunne å etablere et bedre beslutningsgrunnlag for et fremtidsrettet togtilbud mellom Oslo og Gøteborg. Vi ber om en sak på dette. Klima Østfold-prosjekt rundt trygg skolesykling videreføres. En trygg skolevei er en ting, en trygg sykkel er noe annet. Det er ønskelig at man utfordrer sykkelverksteder til å være med å videreføre «rullende sykkelverksted». Ved å etablere pop-up verksteder på de videregående skolene på høst og vår, vil man kunne bidra til å få flere og tryggere sykler på skoleveiene i fylket. Det utarbeides en plan for å bytte ut alle fylkeskommunens kjøretøyer og maskiner til fossilfrie alternativer, fortrinnsvis til el, biogass og hydrogen. Kultur Fylkestinget er godt fornøyd med «arrangementsstøtte-ordningen». Vi ønsker derfor å øke rammen til denne ordningen med kr ,- Samarbeidet med Visit Østfold synes å ha vært formålstjenlig og det oppfordres til at dette samarbeidet videreføres. Ordningen med tilskudd til kulturproduksjoner får en generell styrking. Dette med bakgrunn i at næring- og kulturkomiteen har vedtatt at bokproduksjoner også gjøres støtteberettiget under denne ordningen. Det settes av midler til et prosjekt for å sikre koblingen mellom Konventionsgården, Eidsvollsbygningen, Kommandantgaarden i Halden og Spydeberg prestegård som nasjonalt viktige bygg knyttet til 1814-historie. Konventionsgården bør gjøres offentlig tilgjengelig.

17 Det settes av midler til forundersøkelser av området der vikingskipet i Halden ble funnet. Målet må være at det etableres et museum på stedet, slik at man kan vise frem eventuelt oppgravde objekter, og forklarer det som ligger i bakken. Dette kan bli en destinasjon for hele vår region dersom det gjøres skikkelig. Klima og miljø I 2018 har fylkestinget bevilget penger til prosjekter for reetablering og tilrettelegging av natur. Fylkestinget ønsker nå å utvide ordningen til også å gjelde marine områder. Et pilotprosjekt rundt dette imøtesees. Ved behov for en ytterligere finansiering av ordningen gjøres det i forbindelse med regnskapsavslutning, ev. overskudd fra Østfold Energi eller i tertialrapporter. Fylkestinget mener at det er et viktig at man prioriterer dette arbeidet og vil vurdere å styrke denne ordningen hvis omsøkte beløp overstiger det som til nå er avsatt av midler. Fylkestinget vedtok i 2017 å avsette midler til tilrettelegging for friluftsliv. Fylkestinget er godt fornøyd med resultatet av disse tiltakene og ønsker å videreføre og sikre dette arbeidet fra og med Det bestilles en sak om hvordan vi kan sørge for at små og lokale leverandører kan være med og konkurrere om oppdrag og anbud fra fylkeskommunen. Tiltak Status Budsjett Øko.plan Lærlingeløft og LØFT tilbakeføring Voksenopplæring tilbakeføring Vaksine Meningokokk tilbakeføring Aktiv på dagtid tilbakeføring Arrangementsstøtte - større styrking arrangementer Folkehelsekoordinator Mysen vgs styrking Karrieresenteret (ØFK andel i et styrking spleiselag med kommune og NAV) Skolehelsetjenesten styrking Styrking kulturproduksjoner styrking ØKS styrking Senter desentralisert undervisning ny Campus Moss Tilrettelegging friluft ny Trygg skolesykling/rullende ny sykkelverksted Etter- og videreutd. Lærere og styrking regionalfond ledere i skolen Kanalselskapet, Regionalpark styrking regionalfond MNU styrking regionalfond Fossilfri transport styrking regionalfond Summer Saldering økonomiplanfondet udisponert i budsjettet Summer 0 0

18 Tiltak Status Budsjett Øko.plan Overskudd Østfold Energi Veivedlikehold Sum Økte avsetninger til skole-investeringer og tiltakene «prosjekt Konventionsgården», Naturrestaurering», «Vikingsenter», Gjennomføring av regional klima- og energiplan for Østfold» og ett eventuelt restbeløpet ifm finansiering av MNU i 2019, vil bli vurdert ifm med disponering av overskudd fra Østfold Energi, tertialrapporter eller i forbindelse med et eventuelt årsoverskudd for Følgende hadde ordet i saken: Andreas Lervik, Simen Nord, Håvard Jensen, Johan Edvard Grimstad, Olav Moe, Erik Skauen, Sindre Westerlund Mork, May Elisabeth Hansen, Monica Gåsvatn, Elin Tvete, Niklas Eriksen, Siv Henriette Jacobsen og Gretha Kant.

19 DRIFTSBUDSJETT - 1A Budsjett Regulert Vedtatt Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Budsjett Fylkeskommunens frie inntekter 3149,0 3075,3 3080,4 3043,6 - Herav skatt på inntekt og formue 1) 1612,6 1564,4 1577,6 1532,8 - Rammetilskudd 2) 1536,4 1510,9 1502,8 1510,8 Andre generelle statstilskudd 3) 10,0 10,6 10,6 10,4 Sum frie disponible inntekter 3159,0 3085,9 3091,0 3054,0 Renteinntekter og utbytte 4) 52,9 44,6 16,6 34,8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 62,7 60,9 60,9 54,6 Avdrag på innlån til egne formål 65,0 62,1 62,1 63,0 Finansutgifter netto -74,9-78,4-106,4-82,8 Til fri disponibel avsetning 6) 33,0 125,4 8,0 143,3 - Herav til dekning av tidligere års underskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige avsetninger 33,0 125,4 8,0 0,0 Bruk av fri disponibel avsetning 97,2 178,6 55,2 176,0 - Herav disponering av tidligere års overskudd 0,0 114,5 0,0 131,1 Bruk av øvrige avsetninger 5) 97,2 64,1 55,2 44,9 Avsetninger netto -64,2-53,2-47,2-32,7 Til finansiering av utgifter i investeringsbudsjettet 93,5 107,3 107,3 57,7 Motpost avskrivninger 176,7 166,9 166,9 166,9 Til fordeling drift 3231,5 3120,3 3091,4 3113,2 1) Fylkesskatt 1 612, , , ,8 2) Rammetilskudd, innbyggertilskudd 1 280, , , ,9 Rammetilskudd, utgiftsutjevning Skjønnstilskudd 7,5 7,5 7,5 7,5 Inntektsutjevning 248,1 247,2 237,7 235,3 3) Rentekompensasjon 10,0 10,6 10,6 10,4 4) Utbytte fra Østfold Energiverk 35,0 28,0 0,0 15,0 Renteinntekter 17,9 16,6 16,6 19,8 5) Disp. fond økonomiplan 52,9 19,8 12,8 "Pensjonsfond" 44,3 44,3 42,4 6) Avsetning til tverrforbindelse 5,0 8,0 8,0 7) Avsetning ØEV 28,0 0,0

20 Med avskrivninger DRIFTSBUDSJETT - 1B Budsjett Regulert Vedtatt Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Budsjett Rammeområder - Netto driftsrammer Premieavvik/ amortisering 44,3 42,4 42,4 13,5 Tannhelsetjenester 122,2 114,1 114,1 113,2 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold 699,4 670,6 663,2 639,4 Herav fylkesveger 262,3 302,3 302,3 303,1 Herav kollektivtrafikk 368,6 360,6 353,2 328,4 Opplæringstjenester 1 959, , , ,3 Regional utvikling 168,9 167,5 157,6 145,2 Politisk styring, kontroll og revisjon 35,0 32,3 32,8 26,6 Administrasjon, fellestjenester og reserve 202,8 198,9 199,4 166,5 Til disposisjon Sum fordelt til drift 3 231, , , ,8 Regnskapsmessig mindreforbruk 114,4 Uten avskrivninger DRIFTSBUDSJETT - 1B Budsjett Regulert Vedtatt Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Budsjett Rammeområder - Netto driftsrammer Premieavvik/ amortisering 44,3 42,4 42,4 13,5 Tannhelsetjenester 115,4 108,4 108,3 108,9 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold 640,7 617,9 610,5 592,3 Herav fylkesveger 206,9 252,6 252,6 203,7 Herav kollektivtrafikk 365,3 357,6 350,2 320,8 Opplæringstjenester 1 864, , , ,5 Regional utvikling 165,6 164,2 154,2 141,4 Politisk styring, kontroll og revisjon 35,0 32,3 32,8 26,6 Administrasjon, fellestjenester og reserve 189,5 185,2 185,7 155,7 Til disposisjon Sum fordelt til drift 3 055, , , ,9

21 Innholdsfortegnelse Økonomiplan og årsbudsjett Fylkesrådmannens forord 2 2 Fylkeskommunens plansystem 3 3 Økonomisk status 5 4 Konsekvensjustert økonomiplan Demografiske rammebetingelser Forutsetninger for økonomiplan, inntektssiden Konsekvensjustert økonomiplan og rammeområder 10 5 til årsbudsjett og økonomiplan Den smarte fylkeskommunen Klimabudsjett Arbeidet med effektivisering og tilpasninger Plan for hvert rammeområdene Økonomisk rammer Tannhelsetjenester Samferdsel inkl. fylkesveger Opplæringstjenester Regional utvikling Politisk styring og kontrollorganer Administrasjon, fellesfunksjoner og reserve 56 7 Risikovurdering 58 8 Forvaltning av bygg- og eiendomsmassen 62 9 Investeringsprogram Endringer i forhold til tidligere planer Låneopptak og gjeldsutvikling Om finansieringsopplegget Forslag til investeringsprogram Investeringsprogram Vedlegg til økonomiplan

22 1 Fylkesrådmannens forord Slutten på noe og begynnelsen på noe nytt. Dette dokumentet er unikt, på mange måter. Det er det siste årsbudsjettet og den siste økonomiplanen som legges fram for politisk behandling i Østfold fylkeskommune. Sånn sett er det litt vemodig. Årsbudsjettet for 2019 blir i så måte historisk. I år legges budsjettet frem sammen med økonomiplanen for å sikre samme behandling som i de øvrige fylkeskommunene i Viken. Det er kun første året i økonomiplan som omfatter Østfold. De tre siste årene viser Østfolds økonomi inn i Viken fylkeskommune. Veien til Viken er kort, og mange merker det. Ansatte, spesielt i sentraladministrasjonen, har hodene sine andre steder, pulter står tomme fordi folk er på møter i Buskerud, Oslo eller Akershus. Sammensmelting er i gang. Samtidig er det en forutsetning om drift på vanlig nivå i Østfold fylkeskommune. Det betyr at vi ikke kan igangsette mange nye tiltak på fallrepet, men vi skal fortsatt sørge for at Østfoldingene får de tjenestene de forventer og har krav på fra oss. Det igangsatte arbeidet med smart fylkeskommune følges opp i egne prosjekter. Vi står foran store skoleinvesteringer, både på St. Olav, Fredrikstad, Askim/Mysen og i Halden. I perioden skal det investeres for kr 2,1 mrd på skolesiden alene, i 2019 for nesten kr 400 mill. Vi skal jobbe videre med Østfoldskolen 2020, vi skal fullføre arbeidet med klimaplanen og vi har store veiinvesteringer å gjøre. Veiinvesteringene inkl forskuttering utgjør i perioden kr mill, i 2019 nesten kr 270 mill. Vi utfordres av økende utgifter og minkende inntekter i perioden. Strategien for å møte disse utfordringene er årlige effektiviseringskrav og bruk av fondsmidler. I tillegg vil det være behov for innsparingstiltak i hele planperioden. Av erfaring vet vi at omtillinger tar tid. Nødvendige tiltak må nå samkjøres med de to andre fylkekommunene i Viken. Defor har vi for 2019 valgt å saldere budsjettet med bruk av økonomiplanfondet vil bli et år med stor aktivitet som vil bli både inspirerende og spennende blir et historisk år. Sarpsborg 18. oktober 2018 Anne Skau fylkesrådmann - 2 -

23 2 Fylkeskommunens plansystem Fylkeskommunens mest sentrale plandokumenter er: Fylkesplan Økonomiplan og handlingsprogram Årsbudsjett Sammen er disse planene de viktigste "verktøy" fylkeskommunen har for å sikre regional politisk prioritering av områder med betydning for utvikling og velferd i Østfold. Fylkeskommunen skal være en regional utviklingsaktør. De regionale planene, med fylkesplanen som hoveddokument, skal gi føringer både for fylkeskommunen som organisasjon og for andre regionale aktører. Eksempeler på dette er Innovasjon Norge, kommunene og regional statsforvaltning. Alle regionale planer skal ha et handlingsprogram. Dette gir en vurdering av hvilken oppfølging som er påkrevd for å nå de målene som er satt. Økonomiplan med handlingsprogram er et handlingsrettet, fire-årig plandokument som skal rulleres årlig. For å gjøre dette til et mest mulig effektivt redskap for oppfølging av fylkesplanen, utgjør nå økonomiplan med handlingsprogram fylkesplanens handlingsplan. I planen synliggjøres hvilke tiltak fylkeskommunen iverksetter for å nå de mål og følge de strategier som er satt i fylkesplanen, regionale planer og gjennom andre føringer. Dette felles plandokumentet omfatter derfor både en økonomidel og en handlingsdel. Dette skal ivareta mål og strategier i fylkesplanen, samtidig som dokumentet skal ivareta behovet for økonomisk styring. Særskilt om økonomiplanen I henhold til kommunelovens 44 skal fylkeskommunen en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som skal tilfredsstille følgende kriterier: Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettårene Økonomiplanen skal omfatte hele fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter i planperioden - 3 -

24 Forventede utgifter i planperioden Prioriterte oppgaver i planperioden Økonomiplanens hovedformål er således å bidra til en resultatmessig og finansiell vurdering på lengre sikt, mens årsbudsjettet har en bevilgningsfunksjon. Økonomiplanen skal anvise dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Andre planer fylkeskommunen har som omfatter avgrensede deler av vår virksomhet, skal integreres i økonomiplanen og bruken av midler skal innarbeides i planen. I denne økonomiplanen vil årene 2020 til 2022 være et grunnlag for Vikens økonomiplan og årsbudsjett for 2020 til 2023, mens årsbudsjettet for 2019 vil gjelde Østfold fylkeskommune alene. Årsbudsjettet for 2019 er identisk med første år i økonomiplanen. Det er derfor i denne økonomiplanen valgt å vektlegge årsbudsjettet for 2019 med fokus på stabil og sikker drift i det siste året

25 3 Økonomisk status 3.1 Oppsummering av økonomiske nøkkeltall for 2017 Østfold fylkeskommune har de siste årene fulgt utviklingen for et utvalg av økonomiske nøkkeltall for å gi en oversikt over den økonomiske tilstanden. Disse tallene er hentet fra KOSTRA (reviderte tall pr ). For å øke gjenkjennbarheten og øke fokuset på KOSTRA, benyttes de samme tallene som presenteres som finansielle nøkkeltall - utvalgte nøkkeltall, fylkeskommuner nivå 1 i KOSTRA. Gjeldsgraden ved utgangen av 2017 var 52 prosent og ligger godt under snittet for landet ekskl. Oslo (78,8 prosent). Gjeldsgraden ligger nesten på den anbefalte gjeldsgraden på 50 prosent. Lånegjeld pr. innbygger har gått noe opp de siste fire årene, fra kr pr innbygger i 2014 til kr i Den ligger fortsatt godt under snittet for landet ekskl. Oslo (kr ). Et uttalt mål i de siste års økonomiplaner er at de årlige låneopptakene ikke bør være større enn det som betales i avdrag. I 2017 ble det betalt kr 63 mill i avdrag, det samme som i Låneopptaket i 2017 utgjorde imidlertid kr 158,7 mill. Årets investeringer ble i hovedsak finansiert med kr 154,7 mill fra lånemidler, kr 55 mill fra merverdiavgiftskompensasjon, mens kr 85,7 mill ble overført fra driftsregnskapet. Økningen i omløpsmidler var også i 2017 større enn økningen i kortsiktig gjeld, også når en korrigerer for premieavvik. Dette innebærer en forbedring i arbeidskapitalen. Etter en årlig nedgang i netto driftsresultat i perioden 2010 til 2012 (fra 285,5 -> 121,7) viste regnskapsårene en årlig økning i resultat, fra kr 162,4 mill i 2013 til kr 242,2 mill i I 2017 falt imidlertid netto driftsresultat tilbake til kr 147,2 mill. Også utviklingen i brutto driftsresultat falt betydelig fra 2016 til 2017, fra kr 185,3 mill til kr 59,6 mill. En forklaring på dette var en sterkere vekst i utgifter enn i inntektene. Denne veksten i utgifter var særlig knyttet til lønn og sosiale utgifter på alle tjenesteområder. 3.2 Økonomisk status 2018 I forbindelse med Kommuneproposisjonen, som ble lagt frem 15. mai, ble anslaget for lønnsveksten nedjustert fra 3,0 til 2,8 prosent. Som følge av dette er anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2018 nedjustert med knapt kr 0,5 mrd. Kostnadsveksten i kommunesektoren (kostnadsdeflatoren) er uendret på 2,6 prosent på tross av nedjusteringen av lønnsveksten. Årsaken er høyere prisvekst på varer og tjenester, i hovedsak økte energipriser. Skatteinngangen har gjennom året vært avtagende, og er pr august på 2,8prosent for Østfold. Skulle den holde seg på dette nivået ut året, så kan det bety i størrelsesorden kr 6 mill i merinntekter fra skatt og inntektsutjevning for Østfold fylkeskommune. Forskuddstrekk fra arbeidsgivere utgjør hovedtyngden av skatteinntektene, og disse inntektene har i perioden januar-august økt med 4,1 prosent i fylkeskommunene sammenliknet med samme periode i Inntektene fra forskuddsskatt har gått ned med 0,9 prosent. Hovedforklaringen på dette er nedgang i restskatten i forhold til august i fjor

26 Det varsles pr august om merforbruk innen opplæringsområdet, men for å redusere merforbruket er det iverksatt flere tiltak ved de videregående skolene; blant annet sammenslåing av klasser i fellesfag, økt oppmerksomhet på bruk av vikarer og overtid, innstramming av ledelsesressursene, restriktiv holdning til innkjøp og vakanser i stillinger som ikke direkte rammer undervisningen. Overskridelsene skyldes blant annet sviktende inntekter fra gårdsbruket på Kalnes, grunnet den tørre og varme sommeren, utgifter knyttet til spesialundervisningen ved de videregående skolene som skyldes et stadig økende antall elever med til dels store tilretteleggingsbehov. Enkelte skoler melder også om merforbruk på energipostene. Det er også knyttet en viss usikkerhet til postene for tilskudd til lærlinger og lærekandidater. Formidling av læringer / lærekandidater er en prosess som pågår kontinuerlig, og målet er at alle skal ut i lære. Dette medfører at det pr august er vanskelig å tallfeste tilskuddene for høsthalvåret. Øvrige rammeområder melder om balanse eller små mindreforbruk. 3.3 Økonomiske nøkkeltall 2019 fremskrevet Tabellen under viser noen av de økonomiske nøkkeltallene fra kapittel 3.1 med fremskrevne verdier. Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Brutto resultatgrad 1,5 4,6 1,4 Netto resultatgrad 3,8 1,7 1,6 Gjeldsgrad 52,0 62,5 66,2 Langsiktig gjeld pr. innbygger De fire valgte nøkkeltallene viser at budsjettet for 2019 vil gi et positivt brutto driftsresultat, om enn betydelig svakere enn det som det er budsjettert med for Netto driftsresultat er omtrent uendret fra 2018, men er betydelig under anbefalingen (teknisk beregningsutvalg) for fylkeskommunene på 4 prosent. Brutto resultatgrad er lavere fordi inntektsveksten er lavere enn utgiftsveksten, og det som lønns- og prisveksten skulle tilsi. Gjeldsgrad og langsiktig gjeld pr innbygger øker noe fra budsjett 2018 til 2019, noe som blant annet skyldes investeringene knyttet til Skolebruksplanen og bruprogram. Brutto resultatgrad er definert som brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Brutto driftsresultat viser resultatet av fylkeskommunens ordinære driftsvirksomhet inklusiv avskrivninger. Ved å sammenligne brutto resultatgrad med netto resultatgrad synliggjøres finanspostenes effekt på resultatet. Netto resultatgrad er definert som netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat viser resultatet av ordinær løpende drift, korrigert for finansieringstransaksjoner og avskrivninger. Som finansieringstransaksjoner regnes blant annet renter, utbytte og avdrag

27 3.4 Utfordringer i perioden Økonomiplanårene faller sammen med første budsjettår i Viken fylkeskommune og økonomiplanårene 2021 og 2022 for Viken. Det er derfor i denne økonomiplanen lagt mest vekt på det første året i denne perioden, som er sammenfallende med årsbudsjett 2019 for Østfold fylkeskommune. Det er vanskelig å si noe sikkert om de fremtidige inntektsrammene. Samtlige fylkeskommuner vil få nytt inntektssystem, som først vil bli kjent i mai Hvordan dette vil slå ut for Viken er vanskelig å forutse. I en situasjon hvor Østfold fylkeskommune hadde fortsatt som idag, bør følgende hovedmomenter trekkes frem: Vekst i frie inntekter : kr 36 mill - Vekst i finansutgifter : kr 84 mill - Budsjettert utbytte Østfold Energi: kr 0 mill - 0,5 prosent årlig effektivisering, økende til: kr 60 mill Den lave veksten i frie inntekter er knyttet til tilpasning nytt inntektssystem og bortfall av tapskompensasjon, samt effekt av lavere befolkningsvekst enn landet forøvrig. Veksten i finansutgifter skyldes i all hovedsak økende rente og avdragsbelastning knyttet til skole- og veiinvesteringer. De to første momentene forutsetter en årlig effektivisering, i tillegg kommer også en underliggende utgiftsvekst, som f.eks økte premieutgifter til pensjon. I sum betyr det at vi har behov for å igangsette innsparingstiltak og er avhengig av å bruke midler fra økonomiplanfondet for å oppnå balanse i perioden

28 4 Konsekvensjustert årsbudsjett og økonomiplan De rammebetingelser som foreligger og de forutsetninger som er gjort i arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan er beskrevet nedenfor. 4.1 Demografiske rammebetingelser Endringene i befolkningsutviklingen har sterk innvirkning på fylkeskommunens økonomi. Dette fordi det påvirker både etterspørselen etter våre tjenester og fordelingen av rammetilskudd/ utgiftsutjevning fra statens side. Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevning baseres i 2019 på befolkningstall pr 1. juli Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevning, som legges til grunn for årsbudsjettet, er derfor det endelige innbyggertilskuddet for Inntektsutjevningen, som blir foretatt løpende gjennom budsjettåret, baseres på innbyggertall pr 1. januar Den endelige fordelingen av rammetilskuddet til den enkelte fylkeskommune vil derfor ikke være klart før i februar Forutsetninger for årsbudsjettet, inntektssiden Regjeringens kommunaløkonomiske opplegg for 2018 Fylkeskommunene ble i forbindelse med fremleggingen av Kommuneproposisjonen i mai 2014 presentert for et nytt inntektssystem. Dette ble endelig presentert i Statsbudsjettet for Det nye systemet innfases gradvis frem til og med For Østfold fylkeskommune gir dette følgende årlige effekt: Samlet omfordelingseffekt SB , Årseffekt (innfasing med 1/5) -72,5-14,5-29,0-43,5-58,0-72,5 Tapskompensasjon 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 Sum -64,3-6,3-20,8-35,3-49,8-64,3 Av tabellen over fremgår det at Østfold vil få et samlet trekk på kr 72,5 mill. Til fradrag kommer tapskompensasjon på kr 8,2 mill. Tapskompensasjonen vil ligge fast frem til neste revisjon av inntektssystemet. Dette innebærer at i 2019 får Østfold fylkeskommune et samlet uttrekk på kr 64 mill før tapskompensasjon sammenlignet med Frie inntekter Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på omlag kr 1,9 mrd. Realveksten i frie inntekter anslås til kr 2,6 mrd. Regjeringens foreslår at veksten i frie inntekter i sin helhet tildeles kommunene. Dette innebærer nullvekst for fylkeskommunene. Østfold fylkeskommune har en beregnet vekst i frie inntekter sett i forhold til budsjett 2018 på 2,2 prosent, noe som tilsvarer en reell nedgang på omlag - 0,6 prosent. Skatteanslaget Fylkesrådmannen har for 2019, som tidligere år, lagt statsbudsjettet til grunn for skatteanslaget. I statsbudsjettet for 2019 er den fylkeskommunale skattøren foreslått redusert til 2,60 prosent. Dette innebærer at forslaget er tilpasset forutsetningen om en skatteandel på omlag 40 prosent ved fordelingen av frie inntekter på skatteinntekter og rammetilskudd

29 Rammetilskudd Fylkesrådmannen har, på samme måte som i tidligere økonomiplaner og årsbudsjett, i sitt forslag til budsjett for 2019 forutsatt full dekning i rammetilskuddet av endringer i demografi og nye oppgaver. I budsjettet for 2019 er rammetilskuddet tilpasset statsbudsjettet. Statsbudsjettet 2018 bruker innbyggertallene pr 1. juli 2019 i sine beregninger i inntektssystemet. Skjønnstilskudd Tildelingen for 2019 er på kr 7,5 mill, samme beløp som for Utgiftsutjevning og inntektsutjevning Tallene for utgifts- og inntektsutjevning bygger på statsbudsjettet, og er justert i forhold til kriteriene i inntektssystemet. For inntektsutjevningen fortsetter ordningen med oppdatering av innbyggertallene som i dag, hvor innbyggertallene pr 1. januar i budsjettåret blir brukt. Lønns- og prisvekst Deflatoren som er lagt til grunn i statsbudsjettet er på 2,8 prosent, forutsatt en lønnsvekst på 3,25 prosent vektet med 2/3 og antatt prisvekst på 1,9 prosent vektet med 1/3. Dette er identisk med den deflatoren som ble brukt i tildelingen av rammer til virksomhetenes rammer for Ved framskrivingen av budsjettrammene i fylkeskommunen har fylkesrådmannen valgt å vekte disse 2/3 og 1/3 på bakgrunn av erfaringer fra tidligere framskrivinger av lønnsog prisvekst beregnet av KRD. Selv om fylkeskommunen på enkelte områder i realiteten har en avvikende vekting, det vil si en høyere andel lønn, må vi ta hensyn til Kommunal- og moderninseringsdepartementets vekting fordi dette ellers vil gi en differanse mellom fylkesrådmannens forutsetninger og framskrivingen i statsbudsjettet. Pensjonspremie og pensjonskostnader Det er varslet en betydelig økning i pensjonspremiene for 2019 fra Statens Pensjonskasse og Klp sammenlignet med Basert på foreløpige tall anslås økningen til å være i underkant av kr 15 mill. Fylkesrådmannen har innarbeidet økningen i budsjettet for Utviklingen i premieutgifter vil bli fulgt opp i forbindelse med tertialrapporteringen. (Pensjonspremien er det som hvert år må innbetales for at de ansattes opptjente rettigheter skal være dekket). Bruk av tidligere års overskudd og utbytte fra Østfold Energi Det benyttes kr 43 mill av tidligere års avsetning (økonomiplanfondet) til å balansere budsjettet for Dette er en økning på kr 40 mill sammenlignet med det vedtatt budsjett for I økonomiplanperioden 2020 til 2022 legges det til grunn at det vil være nødvendig å benytte ytterligere kr 34 mill for å oppnå balanse i perioden. I tillegg vil det være behov for ytterligere tiltak i form av årlige effektiviseringskrav. Det er i perioden forutsatt 0,5 prosent i årlig effektvivsering. Det er ikke budsjettert med utbytte fra Østfold Energi i perioden. Rentekompensasjon for skolebygg og fylkesveger Staten har iverksatt en rentekompensasjonsordning for skolebygg og fylkesveier. Østfold fylkeskommune har tidligere søkt og fått godkjent søknader om rentekompensasjon for Halden og Kirkeparken videregående skoler, samt fylkesveiene. Basert på foreliggende dokumentasjon fra Husbanken, som administrerer skoleordningen, regnskapstall for 2018 og - 9 -

30 informasjon gitt i statsbudsjettet for 2019 er det budsjettert med kr 10 mill i rentekompensasjon for Samlet rentekompensasjonen er fallende til kr 7,8 mill i Renteinntekter På samme måte som for tidligere år, bygger anslaget på forutsetninger om utviklingen i likviditet (volum) og renter (pris). Det er derfor mer usikkert enn tilsvarende anslag på renteutgifter. To av de viktigste volumkomponentene er utviklingen på konsernkontoen og forbruket av lånemidler. Det er lagt til grunn en forventet avkastning av fylkeskommunens likvide midler i 2019 på 0,25 prosent utover den til enhver tid gjeldende renta på konsernkontoen. Rente- og avdragsutgifter Anslaget på rente- og avdragsutgifter er oppdatert i forhold til årsbudsjettet for 2018 og økonomiplanen for Anslaget på renteutgiftene i perioden 2019 til 2022 bygger på forutsetninger om eksisterende låneportefølje og avdrag, samt det budsjetterte låneopptaket. Renteutgiftene for 2019 bygger på forutsetninger om en porteføljerente på 2,7 prosent, og at låneopptaket i 2019 forutsettes gjennomført midtveis i året, til en rente som bygger på markedets forventning til utviklingen i denne fremover (pr dato om lag 1,5 prosent). Avdragsberegningene er basert på de foregående års investeringer med tilhørende avdragstider, og en forutsetning om at alle investeringene aktiveres i sin helhet det året låneopptaket finner sted. I praksis betyr dette at avdragstiden for fylkeskommunens låneportefølje ikke vil overstige den veide levetiden for fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. 4.3 Konsekvensjustert inntektssiden og rammeområder Fremskrivning av driftsbudsjettet - inntektssiden Rammebetingelsene og forutsetningene som er forklart foran er lagt inn i den konsekvensjusterte hovedoversikten under. Sammenstilt med konsekvensjustert driftsbudsjett for rammeområdene, danner hovedoversikten utgangspunktet for arbeidet med tilpasningstiltak/utgiftsreduksjoner. Utgangspunktet for framskrivningene av driftsbudsjettet på rammeområdene er vedtatt budsjett for Etter framskrivingen med lønns- og prisvekst er det korrigert for: Kjente engangsutgifter pr år i perioden som ikke skal videreføres som faste driftsutgifter Kjente tiltak som skal avsluttes i løpet av perioden Nye tiltak som får varige konsekvenser Kjente konsekvenser av befolkningsvekst, spesielt innenfor videregående skole og kollektivtrafikk (skoleskyss) Føringer i statsbudsjettet for 2019 Den konsekvensjusterte hovedoversikten viser bl.a. at: Rente- og avdragsutgiftene øker som en følge av at låneopptakene økes Bortfall av utbytte fra Østfold Energi i driften har økt tilpasningsbehovet i perioden Behov for å benytte tidligere års disponible avsetninger

31 Reduksjon i rammetilskudd knyttet til befolkningsendringer, og da særlig aldersgruppen 16 til 18 år. Se for øvrig kap. 9 Investeringer og betraktningene rundt renteutgifter og avdragstid der. DRIFTSBUDSJETT 1A Årsbudsjett 2019 Beløp i mill kr Budsjett Budsjett ØP ØP ØP Inntekter i driftsbudsjettet Fylkeskommunens frie inntekter 3 080, , , , ,3 - Herav skatt på inntekt og formue 1) 1 577, , , , ,6 - Rammetilskudd 2) 1 502, , , , ,7 Andre generelle statstilskudd 3) 10,6 10,0 9,3 8,6 7,8 Sum frie disponible inntekter 3 091, , , , ,1 Renteinntekter og utbytte 4) 16,6 17,9 24,4 28,6 30,6 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 60,9 62,7 74,0 95,0 121,4 Avdrag på innlån til egne formål 62,1 65,0 72,0 84,8 99,1 Finansutgifter netto -106,4-109,9-121,6-151,2-189,9 Til fri disponibel avsetning 8,0 5,0 0,0 0,0 0,0 - Herav til dekning av tidligere års underskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Avsetning til disposisjonsfond 8,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av fri disponibel avsetning 5) 55,2 87,3 44,0 46,3 67,5 - Herav disponering av tidligere års overskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av øvrige avsetninger 55,2 87,3 44,0 46,3 67,5 Avsetninger netto -47,2-82,3-44,0-46,3-67,5 Til finansiering av utgifter i investeringsbudsjettet 107,3 93,5 88,2 81,5 77,5 Motpost avskrivninger Til fordeling drift 2 924, , , , ,1 1) Fylkesskatt 1 577, , , , ,6 2) Rammetilskudd, innbyggertilskudd 1 257, , , , ,8 Rammetilskudd, egen vurdering - bef.vekst -5,1-15,6-29,7 Rammetilskudd, egen vurdering - trekk innt.system og bortfall tapskompensasjon Skjønnstilskudd 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Inntektsutjevning 237,7 248,1 248,1 248,1 248,1 3) Rentekompensasjon 10,6 10,0 9,3 8,6 7,8 4) Utbytte fra Østfold Energiverk 7) Avsetning ØEV Renteinntekter 16,6 17,9 24,4 28,6 30,6 5) Disp.fond økonomiplan 12,8 43,0 6,2 29,3 "Pensjonsfond" 42,4 44,3 44,0 40,1 38,2 6) Avsetning til tverrforbindelse/gang og sykkel 8,0 5,0 Avsetning økonomiplanfond

32 Fremskriving av driftsbudsjettet - rammeområdene Utgangspunktet for framskrivningene av driftsbudsjettet på rammeområdene er vedtatt budsjett for DRIFTSBUDSJETT 1B Årsbudsjett 2019 Beløp i mill kr Vedtatt Budsjett Budsjett ØP ØP ØP Rammeområder - Netto driftsrammer Tannhelsetjenester 108,3 115,3 112,2 111,2 110,1 Opplæringstjenester 1 790, , , , ,0 Samferdsel, inkl. fylkesveger 610,5 633,7 629,2 622,6 616,1 Herav fylkesveger 252,6 255,3 254,0 252,7 251,4 Herav kollektivtrafikk 350,1 369,4 366,3 362,0 356,8 Regional utvikling 154,2 164,1 157,7 155,9 155,1 Politisk styring og kontrollorganer 32,8 35,0 33,4 34,3 33,1 Administrasjon, fellestjenester og reserve 185,7 189,4 188,3 187,3 186,4 Premieavvik/Amortisering 42,4 44,3 45,4 41,7 41,4 Til disp 5,0 Sum fordelt rammeområdene 2 924, , , , ,1 Sum fordelt til drift 2 924, , , , ,1 Salderingsbehov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-12 -

33 Årsbudsjett 2019 Årsbudsjettet er en videreføring av dagens aktivitetsnivå på rammeområdene sammenholdt med oppdaterte inntektsprognoser og forutsetninger som ble vedtatt av fylkestinget i juni DRIFTSBUDSJETT - 1A Budsjett Regulert Vedtatt Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Budsjett Fylkeskommunens frie inntekter 3149,0 3075,3 3080,4 3043,6 - Herav skatt på inntekt og formue 1) 1612,6 1564,4 1577,6 1532,8 - Rammetilskudd 2) 1536,4 1510,9 1502,8 1510,8 Andre generelle statstilskudd 3) 10,0 10,6 10,6 10,4 Sum frie disponible inntekter 3159,0 3085,9 3091,0 3054,0 Renteinntekter og utbytte 4) 17,9 44,6 16,6 34,8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 62,7 60,9 60,9 54,6 Avdrag på innlån til egne formål 65,0 62,1 62,1 63,0 Finansutgifter netto -109,9-78,4-106,4-82,8 Til fri disponibel avsetning 6) 5,0 125,4 8,0 143,3 - Herav til dekning av tidligere års underskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige avsetninger 5,0 125,4 8,0 0,0 Bruk av fri disponibel avsetning 87,3 178,6 55,2 176,0 - Herav disponering av tidligere års overskudd 0,0 114,5 0,0 131,1 Bruk av øvrige avsetninger 5) 87,3 64,1 55,2 44,9 Avsetninger netto -82,3-53,2-47,2-32,7 Til finansiering av utgifter i investeringsbudsjettet 93,5 107,3 107,3 57,7 Motpost avskrivninger 176,7 166,9 166,9 166,9 Til fordeling drift 3214,6 3120,3 3091,4 3113,2 1) Fylkesskatt 1 612, , , ,8 2) Rammetilskudd, innbyggertilskudd 1 280, , , ,9 Rammetilskudd, utgiftsutjevning Skjønnstilskudd 7,5 7,5 7,5 7,5 Inntektsutjevning 248,1 247,2 237,7 235,3 3) Rentekompensasjon 10,0 10,6 10,6 10,4 4) Utbytte fra Østfold Energiverk 0,0 28,0 0,0 15,0 Renteinntekter 17,9 16,6 16,6 19,8 5) Disp. fond økonomiplan 43,0 19,8 12,8 "Pensjonsfond" 44,3 44,3 42,4 6) Avsetning til tverrforbindelse 5,0 8,0 8,0 7) Avsetning ØEV 0,0-13 -

34 Med avskrivninger DRIFTSBUDSJETT - 1B Budsjett Regulert Vedtatt Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Budsjett Rammeområder - Netto driftsrammer Premieavvik/ amortisering 44,3 42,4 42,4 13,5 Tannhelsetjenester 122,1 114,1 114,1 113,2 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold 692,4 670,6 663,2 639,4 Herav fylkesveger 310,7 302,3 302,3 303,1 Herav kollektivtrafikk 371,9 360,5 353,2 328,5 Opplæringstjenester 1 945, , , ,3 Regional utvikling 167,4 167,5 157,6 145,2 Politisk styring, kontroll og revisjon 35,0 32,3 32,8 26,6 Administrasjon, fellestjenester og reserve 202,7 198,9 199,4 166,5 Til disposisjon 5,0 Sum fordelt til drift 3 214, , , ,8 Regnskapsmessig mindreforbruk 114,4 Uten avskrivninger DRIFTSBUDSJETT - 1B Budsjett Regulert Vedtatt Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Budsjett Rammeområder - Netto driftsrammer Premieavvik/ amortisering 44,3 42,4 42,4 13,5 Tannhelsetjenester 115,3 108,4 108,4 108,9 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold 633,7 617,9 610,5 592,3 Herav fylkesveger 255,3 252,6 252,6 253,4 Herav kollektivtrafikk 368,6 357,5 350,2 325,5 Opplæringstjenester 1 851, , , ,5 Regional utvikling 164,1 164,2 154,3 141,4 Politisk styring, kontroll og revisjon 35,0 32,3 32,8 26,6 Administrasjon, fellestjenester og reserve 189,4 185,2 185,7 155,7 Til disposisjon 5,0 Sum fordelt til drift 3 038, , , ,9-14 -

35 5 til årsbudsjett og økonomiplan 5.1 Smart fylkeskommune I budsjettet for 2018 ble det lansert flere prosjekter som et ledd i arbeidet med Smart fylkeskommune: Smarte bygg og smart læring Smart mobilitet Smart forvaltning - digitalisering Smart lederutvikling - organisasjonsutvikling Etter som arbeidet med Viken fylkeskommune er i full gang, og prosessen for å etablere en ny fremtidsrettet fylkeskommune vil kreve engasjement og ressurser fra Østfold fylkeskommune frem til 1. januar 2020, vil videre utviklingsarbeid i hovedsak skje i regi av prosjektet Nye Viken fylkeskommune. Noen av de igangsatte prosjektene videreføres og innarbeides i arbeidet med skoleinvesteringene og Østfoldskolen 2020, dette gjelder for eksempel Smarte bygg og Smart læring. 5.2 Klimabudsjett Et klimabudsjett forteller hvor mye CO2-ekvivalenter vi kan slippe ut, og hvor store utslippsreduksjoner som skal til for å oppnå fastsatte klimamål. Klimabudsjettet er basert på et klimaregnskap som gir oversikt over alle klimagassutslipp i virksomheten og/eller et geografisk område. Det skal vise hvordan man gjennom tiltak skal nå et bestemt klimamål, og hvor effekten på klimagassutslipp, kostnader og ansvar for tiltaket er synliggjort. Klimabudsjettet er et verktøy for realisering av tiltak som skal føre til reduserte klimagassutslipp, samtidig som det er et viktig kontroll- og oppfølgingsverktøy i virksomhetens økonomistyring. Klimabudsjett kan være et effektivt virkemiddel for implementering og oppfølging av den regionale klimaplanen, og/eller følge opp klimagassreduserende tiltak i egen virksomhet. Akkurat som årsbudsjettet, bør klimabudsjettet ha kontrollmekanismer som gjør det mulig å overvåke og evaluere hvordan de planlagte klimamålene utvikles. Gjennom samarbeidet i Klima Østfold har Østfold fylkeskommune utarbeidet klimaregnskap både for egen virksomhet og østfoldsamfunnet over flere år. Det er jobbet med å utarbeide metoder som inkluderer både direkte utslipp og klimafotavtrykk av varer og tjenester. I forbindelse med klimaplanprosessen vil det utarbeides bedre klimastatistikk for Østfoldsamfunnet, og det vil etableres en tiltaksbank som kan fungere som et godt utgangspunkt for årlige handlingsplaner/klimabudsjett for kommunene og fylkeskommunens utadrettede virksomhet. Fylkestinget har også vedtatt å utarbeide klimabudsjett for Østfold fylkeskommunes interne virksomhet. På grunn av forberedelsene til Viken er det imidlertid vedtatt et samarbeid med de andre fylkeskommunene for å utarbeide metoder for klimaregnskap og klimabudsjett som vil fungere for den nye fylkeskommunen. Det er opprettet en administrativ gruppe (A4.8) som har fått følgende mandat:

36 Avklare formålet med klimabudsjett Avklare formålet med klimaregnskap Utarbeide en oversikt på overordnet nivå over ulike metoder for å utarbeide klimabudsjett og klimaregnskap Presentere anbefalt metode for klimabudsjettering i Viken fylkeskommune Presentere anbefalt metode for utarbeidelse av klimaregnskap i Viken fylkeskommune Som følge av at det blant annet er samtidighet i arbeidsprosesser med klimabudsjett og Vikens plandokumenter, legges det til grunn at arbeidet med klimabudsjett må være et utviklingsarbeid som går over flere år. Ytterligere spesifisering av arbeidsgruppens oppgaver: I løpet av 2018 skal arbeidsgruppen utrede: Formål med utarbeidelse av klimabudsjett og klimaregnskap Prinsipper for klimabudsjettering Prinsipper for utarbeidelse av klimaregnskap I løpet av første halvår 2019 skal arbeidsgruppen utrede forslag til: Klimabudsjett for Viken fylkeskommune som skal inngå i forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan Klimaregnskap for Viken fylkeskommune I løpet av høsten 2019 skal arbeidsgruppen: Ferdigstille forslag til klimabudsjett for , som skal inngå en del av forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan for Viken fylkeskommune Ferdigstille klimaregnskap for Viken fylkeskommune basert på regnskap for 2018 for Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner. Det kan foreløpig legges til grunn at klimaregnskapet skal ferdigstilles samtidig med årsbudsjett og økonomiplan. 5.3 Arbeidet med effektivisering og tilpasninger 2019 Det foreslås en tilpasning på kr 15 mill i 2019, som øker til kr 57 mill i økonomiplanperioden. Dette tilsvarer omlag 0,5 prosent i årlige effektiviseringstiltak. I tillegg til disse tiltakene er det i samtlige av årene i perioden inntektsført tidligere års avsatte overskudd: kr 43 mill i 2019, kr 0 mill i 2020, kr 6 mill i 2021 og kr 29 mill i Videre benyttes totalt kr 131 mill av midlene avsatt til «pensjonsfond for å dekke økte utgifter til amortisering av tidligere års premieavvik. Effektiviseringsarbeidet i 2019 vil fortsatt ha fokus på: o Eiendomsstrategien, effektivisering av forvaltning og drift o Tannklinikkstrukturplan, drift o Innkjøp, flere rammeavtaler o Renholdsplaner o Nettinfo i stedet for trykksaker o Konsulentbruk og vikarbruk o Kurs, møter, bevertning

37 6 Plan for hvert rammeområde 6.0 Økonomiske rammer KONSEKVENSJUSTERTE DRIFTSRAMMER Vedtatt (i mill kr) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett RAMMEOMRÅDENE Tannhelsetjenester 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 Lønns- og prisjustert 3,1 3,1 3,1 3,1 Husleie Moss tannklinikk 2,1 2,1 2,1 2,1 Effekt befolkningsnedgang 0,0-0,2-0,6-1,2 Økt pensjon 1,8 0,0 0,0 0,0 0,5% årlig effektivisering -1,1-1,7-2,3 Sum rammeområdet tannhelsetjenester 108,3 115,3 112,2 111,2 110,1 Samferdsel inkl fylkesveger Fylkeveiene 252,6 252,6 252,6 252,6 252,6 Lønns- og prisvekst 7,0 7,0 7,0 7,0 Budsjettvedtak Økt innsats gang- og sykkelveier -3,0-3,0-3,0-3,0 0,5% årlig effektivisering -1,3-2,6-3,8-5,1 Sum fylkesveiene 255,3 254,0 252,7 251,4 Kollektivtrafikken 350,1 350,1 350,1 350,1 350,1 Lønns- og prisvekst 10,1 10,1 10,0 9,9 Ny avtale Nettbuss 11,0-1,0-1,0-1,0 Effekt befolkningsnedgang 0,0-1,2-3,6-6,8 0,5% årlig effektivisering -1,9-3,7-5,6-7,4 Sum kollektivtrafikken 369,4 366,3 362,0 356,8 Adm 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 Lønns- og prisvekst 0,2 0,2 0,2 0,2 Stilling 0,9 0,9 0,0 0,0 0,5% årlig effektivisering 0,0-0,1-0,1-0,2 Sum adm 8,9 8,9 7,9 7,9 Sum rammeområdet samferdsel inkl fylkeveger 610,5 633,6 629,2 622,6 616,1 Opplæringstjenester 1790,4 1790,4 1790,4 1790,4 1790,4 Lønns- og prisvekst 50,3 50,1 49,8 49,6 Tiltak for flyktinger, kompetanseheving - 1,0-1,0-1,0-1,0 Effektivisering skolebruksplan 2,0-4,0-5,0-5,0 Leie av Grepperød (ØFS) 2,1 2,1 2,1 2,1 Stilling inntak 0,9 0,9 0,9 0,9 Stilling PPT 0,7 0,7 0,7 0,7 Effekt befolkningsnedgang 0,0-2,6-7,8-14,9 Budsjettvedtak 2018-Lærlingeløft og økt kvalifisering - 5,0-5,0-5,0-5,0 Budsjettvedtak 2018-Økt aktivitet i skolebygg - 0,5-0,5-0,5-0,5 Nye klasser 5,7 5,7 5,7 5,7 Innføring Vis skole 3,0 3,0 0,0 0,0 Økt pensjonsutgifter 6,8 0,0 0,0 0,0 0,5% årlig effektivisering - 9,2-18,5-27,7-37,0 Sum rammeområdet opplæringstjenester 1 790, , , , ,0 Regional utvikling 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 Lønns- og prisvekst 4,5 4,3 4,3 4,3 Kulturdråpen 0,0-0,5-0,5-0,5 Stilling Samfunnsplan 0,9 0,9 0,0 0,0 Stilling Samfunnsplan 0,4 0,4 0,4 0,4 Energinettv. Østfold 1,0 0,0 0,0 0,0 Ny avtale DKS 1,5 1,5 1,5 1,5 Toppidrettssenter 0,9 0,0 0,0 0,0 FT-sak 32/2018 Tall ships Races 0,8 0,0 0,0 0,0 FT-sak 32/2018 Em i BMX 0,4 0,0 0,0 0,0 Ladies Tour og Norway 0,6 0,0 0,0 0,0 Budsjettvedtak Skjærgårdrydding/arbeidstrening -0,5-0,5-0,5-0,5 Budsjettvedtak Ode til lyset -0,5-0,5-0,5-0,5 Folkehelse FT-sak 58/2018 vaksinasjon 1,2 0,0 0,0 0,0 Fylkeskoordinerende institusjon for privatarkiv -0,5-0,5-0,5-0,5 Folkehelsekartlegging -0,6-0,6-0,6-0,6 Økte pensjonsutgifter 2,4 0,0 0,0 0,0 0,5% årlig effektivisering -0,8-1,6-2,5-3,3 Sum rammeområdet regional utvikling 154,2 164,1 157,6 155,8 155,0 Politisk styring og kontrollorganer 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 Lønns- og prisvekst 0,9 0,9 0,9 0,9 Valg 1,0 0,0 1,0 0,0 Økte pensjonsutgifter 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5% årlig effektivisering -0,2-0,3-0,5-0,7 Sum rammeområdet politisk styring og kontrollorganer 32,8 35,0 33,4 34,3 33,1 Administrasjon, fellestjenester og reserve 185,7 185,7 185,7 185,7 185,7 Lønns- og prisvekst 5,2 5,2 5,2 5,2 Stilling dokumentsenteret 0,7 0,7 0,7 0,7 Budsjettvedtak Aktiv på dagtid - 0,1-0,1-0,1-0,1 Budsjettvedtak forberedelse nytt fylke - 1,4-1,4-1,4-1,4 Ekstra vedlikehold 2,5-0,1-0,1-0,1 Ølkte pensjonsutgifter 2,8 0,0 0,0 0,0 0,5% årlig effektivisering -1,0-1,9-2,9-3,9 Sum rammeområdet administrasjon, fellestjenester og reserve 185,7 189,4 183,3 182,3 181,4 Premieavvik, amortisert 42,4 44,3 45,4 41,7 41,4 Disp 5,0 5,0 5,0 5,0 Konsekvensjustert driftsbudsjett, rammeområdene 2 924, , , , ,0-17 -

38 6.1 Tannhelsetjenesten Overordnet mål for tannhelsetjenesten Østfoldbefolkningens fysiske og psykiske helse skal bedres. Befolkningen i fylket skal ha et tannsett som fungerer godt og er sosialt tilfredsstillende hele livet. Fylkesplanens overordnede mål for tannhelse Beskrivelse av rammeområdet Plan for klinikker og klinikkstruktur i Østfold Tannhelsetjenesten består av 6 klinikkområder med underavdelinger, inntil de nye klinikkene står ferdige. I tillegg drives tannklinikken i Halden fengsel og narkosebehandling ved Sykehuset Østfold avdeling Moss. Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og fremme tannhelsen i befolkningen og sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som oppholder seg i fylket. Grupper som får oppsøkende tilbud: a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. e) Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. Det skal også levere tannhelsetjenester til grupper av ruspasienter, fengselsinnsatte og gi tilbud til pasienter utsatt for tortur og overgrep og som lider av odontofobi. Budsjett for rammeområdet (beløp i mill kr) Budsjett Regulert Vedtatt Regnskap Rammeområdet samlet: budsjett budsjett Utgifter 174,7 158,4 158,4 166,2 Avskrivninger 6,8 5,7 5,7 5,7 Sum utgifter 181,5 164,1 164,1 171,9 Sum inntekter -59,4-50,1-50,1-58,7 Netto rammer 122,1 114,1 114,1 113,2 Nye strategiske planer og andre føringer Helsedirektoratet har utarbeidet nye retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge. Retningslinjene er vedtatt og gjeldende fra 27. september Plan for klinikker og klinikkstruktur i Østfold Resultatmål og arbeidsoppdrag 2019 Tannhelsetjenestens mål: Kundetilfredsheten skal måles en gang i løpet av året, med tidsløp på 1 uke. Alle kommuner i Østfold skal tilbys tannhelseundervisning for helse- og omsorgspersonell minimum 1. gang årlig

39 Årlige resultater for indikatorkullene 5, 12 og 18- åringer (DMFT=0), hvor Østfold skal være blant de 5 beste fylkene i Norge. Personer 18 år, med DMFT skår 9 eller flere skal være lavere enn gjennomsnittet de 3 forestående år. Tannhelstjenesten har gjennom «Tanntimen» drevet undervisning på 2., 4. og 7. trinn på ca 2/3 av Østfolds skoler. Undervisningen på trinn 7 er evaluert i samarbeid med TkØ og viser seg å ikke ha noen effekt. Tannhelsetjensten vil derfor avslutte undervisningen på 7. trinn. Det vil bli gjort en vurdering om undervisningen skal fortsette på 2. og 4. trinn. Forebyggende tobakksarbeid. Alle fra 12 år skal bli spurt/informert/hjulpet i forhold til tobakksbruk. 2 prosent av personalutgiftene skal gå til kompetanseoppbygging. Prioriterte oppfølgingsområder Gjennomføre klinikkstrukturplan. Ferdigstille ny tannklinikk i Moss med drift fra januar Planlegge ny tannklinikk i Sarpsborg i tilknytning til nye St Olav vgs samt ny tannklinikk i Fredrikstad i tilknytning til nye Fredrik II vgs. Gjennomføre de nye retningslinjene fra Helsedirektoratet «Tannhelsetjenester til barn og unge 0 20 år» del 1 og

40 6.2 Samferdsel Fylkesplanens delmål: Infrastruktur og samferdsel Østfold skal ha et transportsystem som fremmer helse, miljø, kultur og verdiskapning. Transportsystemet skal bidra til positiv regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold. Eksisterende infrastruktur skal utnyttes og vedlikeholdes på en god måte. Beskrivelse av rammeområdet Samferdsel omfatter tjenesteproduksjon, planer og strategier innen kollektivtrafikk, forvaltning, drift og vedlikehold, investeringer og trafikksikkerhet på fylkesveier, samt bypakker og samarbeidsavtaler. Forvaltningsoppgavene, samt byggherreoppgaver knyttet til drift og vedlikehold av fylkesveiene ivaretas gjennom «sams vegadministrasjon» (samarbeidsavtale med statens vegvesen). Budsjett for rammeområdet (beløp i mill kr) Budsjett Regulert Vedtatt Regnskap Rammeområdet samlet: budsjett budsjett Utgifter 805,1 770,0 762,7 863,2 Avskrivninger 58,7 52,7 52,7 52,7 Sum utgifter 863,8 822,7 815,4 916,0 Sum inntekter -171,4-152,2-152,2-276,5 Netto rammer 692,4 670,6 663,2 639,4 Strategiske planer og andre føringer for rammeområdet utover fylkesplanen Regional transportplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtrafikk Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma Bypakke Nedre Glomma finansiering og utbygging Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Moss-Rygge Strategisk samferdselsutvikling Oppgavene omfatter utarbeidelse av regionale planer innenfor fylkesvei, kollektivtrafikk og gang/sykkel, samt deltagelse i regionale, nasjonale og internasjonale organ for samordning og utvikling av samferdselsprosjekter innenfor vei og bane. Tjenesteproduksjon med forvaltning av skoleskyss og drosjeløyver, sekretariatsfunksjon for jernbaneforum øst og prosjektarbeid i pågående bypakke og samarbeidsavtaler. Strategisk planer og føringer Revidert Østlandspakke Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Samarbeidsordning med kommunene for enklere løsninger for sykkel

41 Prioriteringer oppfølgingsområder Rullere 4- årige handlingsprogram for fylkesvei og kollektiv Følge prosessen og gi innspill til rullering av nasjonal transportplan Prosess med overføring av SAMS vegadministrasjon fra Statens vegvesen Byvekstavtale for Nedre Glomma og samarbeidsavtale Mosseregionen Implementere nytt kollektivtilbud i hele Østfold Strategisk samferdsel Nye tiltak og endringer for 2019 Utvide samarbeidsordning med kommunene for økt sykkelbruk til flere kommuner Mål for tiltakene Definere prosjekter og gjennomføre gang og sykkeltiltak etter søknad fra kommunene Forhandle om byvekstavtale for Nedre Glomma Implementere Hjem-jobb-hjem i Nedre Glomma og Mosseregionen Tilrettelegge for at Nedre Glomma, og Østfold, når nullvekstmålet i tråd med Klimaforliket på Stortinget og Parisavtalen. Samordne og legge til rette for mer miljøvennlige alternativer, slik at ansatte i bedrifter oftere setter bilen Fylkesvei Fagområdet omfatter forvaltning, drift og vedlikehold samt investering på fylkesveier. Statens vegvesen utfører på vegne av Østfold fylkeskommune oppgaver knyttet til investering, drift og vedlikehold og forvaltning av det totale fylkesveinettet på ca km. I tillegg kommer ca 204 km gang- og sykkelvei. Ansvaret for fylkesveioppgavene er organisert gjennom «sams veiadministrasjon» og styringen gjennomføres med bakgrunn i en rammeavtale og årlig leveranseavtale mellom Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen. Fylkeskommunens ansvar for arbeid med trafikksikkerhet er også tillagt Statens vegvesen. Foreslått driftsbudsjett for fylkesveier er kr 255,3 mill eks. mva. og et ordinært investeringsbudsjett på kr 144,5 mill ink. mva. I tillegg kommer lånemidler til brufornying på kr 30 mill og forskuttering av grunnerverv og byggeplanlegging i Bypakke Nedre Glomma på kr 75 mill. Utenom fylkeskommunens budsjett vil investering på fylkesveg finansieres av bompenger (Bypakke NG og sideveis tiltak på E18) og årlig avsetning til tverrforbindelser. Det har over tid vært en positiv utvikling i ulykker på fylkesveinettet. Med bakgrunn i visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken må trafikksikkerhetsarbeidet prioriteres. En større andel eldre bilførere og en satsing på gående og syklende vil trolig også gi risiko for flere ulykker. Stor trafikkbelastning på sentrale vegstrekninger i byene i ytre Østfold, gir dårligere trafikkavvikling, spesielt i rush. For å gi kollektiv- og næringstrafikk god fremkommelighet, blir det viktig å kombinere restriktive tiltak for bil med gode fremkommelighetstiltak for prioriterte trafikantgrupper. I revidert regional transportplan for Østfold vektlegges geografisk tilpasning av tiltak. Behov og utfordringer er forskjellige på ulike vegstrekninger og i ulike deler av fylket, og type tiltak må derfor tilpasses. Både vedtak om tverrforbindelser, vedlikeholdsplan, samarbeidsavtaler og

42 bypakker/byvekstavtaler er resultater av en slik målrettet prioritering. Dette arbeidet videreføres i perioden for å sette inn rett tiltak på rett sted, samt å få mest mulig igjen for hver krone. Strategiske planer og føringer Innen fylkesveiområdet er de viktigste føringene gitt i: Regional transportplan med tilhørende handlingsprogram for Plan for strategisk vedlikehold av fylkesveiene Brufornyingsprogrammet Plan for oppgradering av tverrforbindelsene Finansiering og utbygging av Bypakke Nedre Glomma Planer for hovednett for sykkeltrafikk Prioriteringer oppfølgingsområder Program for vedlikehold og fornyelse av bruer: Det er viktig å ha en langsiktig økonomisk strategi for å finansiere det økende behovet for å erstatte gamle bruer. Like viktig er det å sikre midler til vedlikehold. Med et godt vedlikehold kan noe av oppgraderingsbehovet utsettes i tid. Redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet: Hensikten med planen er i første rekke å øke levetiden på asfaltdekkene, som igjen på sikt vil redusere behovet for dekkefornyelse på de utvalgte vegene. Utvikle tverrforbindelsene fv 120 og fv 114/115 Gjennomføre vedtatte oppgraderinger innenfor midler avsatt i fond i planperioden. Forventes avsluttet i løpet av Bedre fremkommeligheten for prioriterte trafikantgrupper: Prioritet: Gående, syklende, kollektivreisende og næringstransport, hvor bygging av anlegg for gående og syklende vektlegges. Det er ønskelig å prioritere strekninger med stort potensial for økt andel gang- og sykkeltrafikk. Ofte i sentrumsområder med risiko for arealkonflikter og høye kostnader. Det er viktig at slike prosjekter gjennomføres i tråd med vedtatte planer for hovednett for sykkeltrafikk. I byområdene Nedre Glomma og Moss/Rygge prioriteres fremkommelighetstiltak for buss, og det gjøres vurderinger av å benytte disse tiltakene også til å bedre fremkommeligheten for næringstransport/ tungtransport. Oppfølging av samarbeidsavtaler / bypakker / byvekstavtaler: Foreløpig gjelder dette Nedre Glomma og Moss. I Nedre Glomma jobbes det med byvekstavtale og videreføring av bypakka, inkludert fornyet bompengevedtak, planlegging og grunnerverv. I 2018 ble Samarbeidsavtale for areal- og transportutvikling for Mosseregionen fornyet for 5 nye år. Forberedende arbeider for utbygging av dobbeltspor gjennom Moss er under gjennomføring, og hovedarbeidene har oppstart i Planlegging av ny rv. 19 er under oppstart. Trafikksikkerhetstiltak i tråd med nullvisjonen: Antall drepte og hardt skadde skal reduseres med en tredjedel fram mot Prioriteringer i driftsbudsjettet for 2019 Den oppgitte budsjettrammen eksklusive avskrivninger er på kr 255,3 mill. uten mva. Fordelt med kr 245,1 mill. til drift og vedlikehold av fylkesvegene og kr 10,2 mill. til FTU

43 Tiltaksområde Driftskontraktenes fastprisdel 1) 77,5 79 Andre oppgaver i driftskontraktene 32,8 33,2 Vedlikeholdsentrepriser Strømutgifter 6,3 6,5 Andre fagkontrakter 13,7 14 Trafikksikkerhetstiltak 2 2 Tilskudd til sykkel- og kollektivtiltak 2 1 Dekkefornyelser 80 79,4 Vegmerking 7 7 Bruvedlikehold 8 8 Samarbeidsavtale Moss 1 Sum drift og vedlikehold: 242,3 245,1 FTU: 10,1 10,2 Sum fylkesveier: 252,4 255,3 Beløp ekskl. avskrivninger og mva 1)Inkl. stipulerte variable vinterkostnader med oppgjør etter mengde Fylkesvei Nye tiltak og endringer for 2019 Mål for tiltakene Merkander Dekkelegging på fylkesveinettet 90 km Dekkelegging på gang- sykkelvei langs 5 km fylkesveinettet Oppskriving av fylkesvei for godkjenning av 0 km Andel som følger av forsterknings-/ dekkeprogram aksellast 10 tonn Ferdig bygd ny gang- sykkelvei 5,2 km Fv.599 Tveterveien Sandbakken (1,4 km), Fv.118 Skjeberg Sandbakken (3,8 km - finansieres for riksvegmidler) Igangsatt prosjekter ny gang- og sykkelvei 3,6 km Fv.108 Tangenbekken Hvaler kirke (1,3 km), Fv.110 Begby Borge skole (2,3 km) Utbedre holdeplasser for kollektivtrafikk til universell utforming Gjennomføre støyisolering av boliger i henhold til krav i forurensningsforskriften Det lokale trafikksikkerhetsarbeid styrkes gjennom konseptet «Trafikksikker kommune». Kommuner som skal starte arbeidet med å bli trafikksikker kommune Kommuner som skal være godkjent som trafikksikker kommune Idrettsklubber som skal starte arbeidet med å bli trafikksikker idrettsklubb Idrettsklubber som skal være godkjent som trafikksikker idrettsklubb 5 kantstopp og 8 busslommer 0 boliger 3 kommuner 3 kommuner 3 idrettsklubber 3 idrettsklubber 4 kantstopp på fv. 599 som del av prosjektet Tveterveien - Sandbakken, 8 busslommer på fv. 118 som del av prosjektet Skjeberg Sandbakken og 1 kantstopp på snuplass Dingtorp i Rakkestad

44 Andre tiltak 2019 Etablere ordrereserve primært på gang/sykkel slik at bevilgede midler raskt kan omsettes i konkrete prosjekter Planleggingsvirksomheten 2019 Det vil foregå et betydelig planarbeid av prosjekter i Bypakke Nedre Glomma. Kommunedelplan for fv. 118 ny Sarpsbru, reguleringsplan for fv. 109 Råbekken- Torsbekkdalen, og kollektivfelt inn mot Rakkestadsvingen på fv Planleggingen skjer i tett samarbeid med Sarpsborg og Fredrikstad kommuner samt Bane NOR. Utenfor bypakkeområdet vil planarbeid for ny Kjøkøysund bru være det største prosjektet. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) - miljø- og trafikksikkerhetstiltak 2019 Trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold samordnes og stimuleres gjennom fylkets trafikksikkerhetsutvalg i henhold til handlingsprogrammet for regional transportplan. Et hovedmål er at alle kommuner i Østfold skal ha gyldige trafikksikkerhetsplaner Av budsjettposten som fylkets trafikksikkerhetsutvalg har til disposisjon, utgjør tilskudd til kommunene for skoleveistiltak (med kommunal egenandel på 25 prosent) kr 6,3 mill. I tillegg kommer kommunenes egenandel på mist 35 prosent av totalkostnadene. Miljø- og trafikksikkerhetstiltak Nye tiltak og endringer for 2019 Tilskudd til bygging av gang- og sykkelveier/ fortau og andre trafikksikkerhetstiltak Mål for tiltakene Øke andelen av barn som går/sykler på skolevei ved å sikre skoleveiene Tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak til skoler, foreninger og lag i Østfold Kurstilbud, aktivitetsgården på Inspiria Øke andelen av barn som går/sykler Påvirke til mer systematisk trafikkopplæringen i skolen - særlig rettet mot sykkel og gange. I tillegg er det en vesentlig oppgave for fylkets trafikksikkerhetsutvalg å jobbe med holdningsskapende arbeid i tett samarbeid med Trygg trafikk og andre aktører Østfold kollektivtrafikk Østfold kollektivtrafikk har ansvaret for planlegging, kjøp og markedsføring av kollektivtilbudet i Østfold. Det totale kollektivtilbudet i Østfold kan deles inn i tre hovedgrupper Det ordinære busstilbudet (miljøtilbudet) Skoleskyss for elever i grunnskole og videregående skole (skoleskysstilbudet) FLEXX tilbudet (det sosiale tilbudet) Kollektivtrafikk - resultatmål Status Mål Mål Opprettholde den totale ruteproduksjon (km) 11 mill km 11 mill km 11 mill km Øke antall ordinære reiser med min 5 prosent 5,5 mill reiser 5,5 mill reiser 5,8 mill reiser

45 Mål på antall ordinære reiser opprettholdes på 5,5 mill reiser i 2019 fordi det fra 2018 er gjort store endringer i rutetilbudet, som kan ha innvirkning på antall reiser. Strategisk planer og føringer Regional transportplan for Østfold mot 2050, Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport Prioriteringer oppfølgingsområder Følge opp sanntidssystemet i Nedre Glomma og Moss Innføre sanntid for resten av Østfold Oppfølging og tilpasninger i nytt rutetilbud i Nedre Glomma. Gjennomgang av kollektivtilbudet i Østfold utenfor Sarpsborg og Fredrikstad. Inngåelse av nye avtaler for busstjenester i Indre Østfold og Halden fra sommeren Følge opp byvekstavtaler og samarbeidsavtaler Oppfølging og kvalitetssikring av avtaler på buss- og drosjetjenester Ny avtale om Hvalersambandet Prioriteringer budsjettet 2019 Det er gjennomført utredninger av kollektivtilbudet i Østfold. Første fase omfatter kommunene Fredrikstad og Sarpsborg. Nytt ruteopplegg ble satt i drift juni Nytt tilbud gir økt årlig kostnad på kr 11,4 mill i Dette på grunn av forutsetninger i kontrakt. Andre fase er resten av Østfold, med planlagt oppstart i august 2019 for området Moss/Rygge, og resten av Østfold fra sommeren Tilrettelagt skoleskyss har vært underbudsjettert. Det har vært stort fokus på kostnader, oversikt og kontroll. Budsjettet for tilrettelagt skoleskyss er styrket med kr 4,1 mill i 2019, tilpasset reelt nivå. Det er lagt inn en økning av ordinære billettinntekter på kr 3 mill, som følge av at rabatten på enkeltbilletter i appen Østfoldbillett foreslås avviklet fra 1. februar Rabatten ble gitt som en introduksjonspris på kr 30,- for voksen og kr 15,- for barn/honnør ved oppstart av ny betalingsløsning i 2015, og er beholdt så lenge antall solgte billetter har økt. Salget i appen har nå flatet ut, i tillegg til at appen er utvidet med periodekort hvor det ikke gis rabatt. Ny pris vil være kr 40,- og kr 20,-, som tilsvarer ordinær pris for 1 sone. Østfoldbillett vil fortsatt gjelde hele Østfold og vil gi en betydelig rabatt for lengre reiser. Øvrige priser er ikke regulert. Østfold kollektivtrafikk Nye tiltak og endringer for 2019 Oppfølging av nytt rutetilbud i Nedre Glomma Gjennomgang og oppstart av nytt rutetilbud i Moss og resten av Østfold Mål for tiltakene Gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt og bedre tilrettelegging for arbeidsreiser i Nedre Glomma Gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt og bedre tilrettelegging for arbeidsreiser i hele Østfold Oppfølging av mulighetsstudien for Hvalersambandet Justere minste oppladingsbeløp på verdikort til kr 400,- Foreslå å opprettholde gratistilbudet på Flexx frem til ny og enklere betalingsløsning er på plass Utarbeide et grunnlag for et fremtidsrettet tilbud fra Redusere billetteringstid ombord på bussen. Øke passasjergrunnlaget og redusere kostnader knyttet til billettutstyr.

46 Andre endringer: Ressursbehov Østfold kollektivtrafikk har et stort antall prosjekter. Dette gjelder politiske bestillinger og andre relevante prosjekter. Virksomheten trenger å styrke ressursene og det er lagt inn et ekstra årsverk i budsjettet. Årsverket ble opprinnelig godkjent i budsjettet for 2018, men er nå utsatt til Tiltak som er ønsket, men som man ikke har funnet rom for innenfor eksisterende rammer: Dugnad mot trafikkork i Moss Tiltak på fylkesvei i forkant av Rv.19-utbygging for å avhjelpe trafikksituasjonen i Moss sentrum

47 6.3 Opplæringstjenester Overordnet mål for kompetanseutviklingen Det generelle kompetansenivået i Østfold skal høynes til minst gjennomsnittet for landet. Kompetansen innenfor nyskaping og innovasjon skal økes og opplæringsinstitusjonene skal gi et tilbud som fører til at flere fullfører og består opplæringen med best mulig resultat. Opplæringstjenestene skal både kvalifisere for høyere utdanning og ivareta arbeidslivets behov for kompetente fagarbeidere Beskrivelse av rammeområdet Opplæringsområdet styres ut fra lovpålagte og forskriftsfestede krav til aktivitet og innhold (herunder læreplaner), fylkeskommunale vedtak og gjennom avtaleverk. Østfold fylkeskommune har ansvar for og driver opplæringsvirksomhet på en rekke fagområder, som fra 2017, i økonomiplan- og budsjettsammenheng er systematisert slik: Videregående opplæring i skole og bedrift helhetlig grunnopplæring Livslang læring Opplæring innen kriminalomsorgen Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten Opplæring i sosiale og medisinske institusjoner Øvrige skoleslag Endring fra forrige rullering av økonomiplanen er at områdene voksenopplæring og karriereveiledning er slått sammen til fagområdet Livslang læring, og fagskoleområdet og Skjeberg folkehøyskole er slått sammen til fagområdet Øvrige skoleslag. Rammeområdet har et totalbudsjett på ca kr 1,8 mrd og ca 2300 personer er ansatt innenfor de ulike opplæringstjenestene i fylkeskommunen. Budsjett for rammeområdet (beløp i mill kr) Rammeområdet samlet: Budsjett Regulert Vedtatt Regnskap 2019 budsjett 2018 budsjett Utgifter 2013,8 1994,0 1946,8 2145,0 Avskrivninger 94,5 91,5 91,5 91,5 Sum utgifter 2108,3 2085,5 2038,3 2236,5 Sum inntekter -162,7-190,9-156,4-342,2 Netto rammer 1945,7 1894,6 1881,9 1894,3 Konsekvenser av statsbudsjettet Konsekvenser av statsbudsjettet er økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere, prøvenemnder, innvandrerungdom i kombinasjonsklassene og voksenopplæring. Målet med satsingen på videreutdanning er at alle lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk skal ha nok fordypning innen Man foreslår en ytterligere styrking av yrkesfagene hvor midlene skal gå til å stryke kompetanse til yrkesfaglærerne og prøvenemndene. Regjeringen løfter også faget yrkesfaglig fordypning. Dette vil bidra til et tettere og mer systematisk samarbeid mellom skole og bedrifter, som vil gi flere elever læreplass, slik at enda flere kan fullføre med fagbrev

48 Det er foreslått å doble den delen av jobbsjansen som går til grunnopplæringen av innvandrerungdom og at de gjennom «kombinasjonsklasser» skal fullføre og bestå videregående skole. Det er også satt av midler til videreutdanning av lærere i voksenopplæring for innvandrere. Regjeringen vil satse på kompetansereformen «Lære hele livet»; herunder fleksible videreutdanningstilbud og moduler på grunnskole og i fag og yrkesopplæring, slik at ingen går ut på dato i det norske arbeidslivet. Prioritert oppfølgingsområder Elevtallsutvikling I tillegg til sentrale planer og vedtak vil også elevtallsutviklingen være med å legge premisser for utviklingen på området. Tabellen under viser forventet behov for elevplasser de kommende årene bygd på befolkningsframskriving fra SSB, og framskrivninger av elevtallet i grunnskolen med egne forutsetninger for omvalg, frafall mv. Region 2018/ / / / / / / /26 Indre Østfold regionen Haldenregionen Mosseregionen Nedre Glomma regionen Sum Endring Som tabellen viser er det en synkende tendens i kommende økonomiplanperiode. Elevtallet vil falle høsten 2019 og ytterligere høsten 2020, for så å flate noe ut og deretter øke igjen fra høsten Det understrekes at prognosen er forbundet med usikkerhet, både i tilknytning til elevens søking, tilflytning til fylket endringer i nettoinnvandringen og eventuelle virkninger av konjunkturer som påvirker arbeidsmarkedet - og dermed også innsøkingen til de videregående skolene. Usikkerheten ved prognosen øker med lengden på framskrivningen De ulike fagområdene Videregående opplæring i skole og bedrift helhetlig grunnopplæring Fagområdet videregående opplæring i skole og bedrift omfatter drift av elleve videregående skoler med ca elevplasser og et budsjett på ca kr 1,28 mrd. I tillegg, fagopplæring i bedrift med 37 opplæringskontor, ca 328 selvstendige opplæringsbedrifter, ca 2900 lærlinger/ lærekandidater gjennom hele året (ca 2100 løpende) og et budsjett på rundt kr 202 mill. Strategiske planer og andre føringer Det er tre strategiske hovedmål for opplæringsområdet: Alle elever skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat Alle elever skal ha et godt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Alle kvalifiserte søkere skal få læreplass Både nasjonale og regionale planer legger føringer for hvilke prioriteringer vi skal gjøre på opplæringsområdet. De mest sentrale strategiene og føringene er:

49 Regional kompetanseplan: De fem hovedområdene og handlingsprogrammet legger viktige føringer og rammer for systematisk kvalitetsutvikling i grunnopplæringen og innen fag- og yrkesopplæringen. Sektorplan for videregående opplæring: Østfoldskolen mot 2020 fornyelse av videregående opplæring. Planen er det viktigste styringsdokument for arbeidet som skal prioriteres og gjennomføres innenfor videregående opplæring fram mot Planen beskriver nye tiltak som skal gjennomføres i perioden, deriblant flere tiltak som skal bidra til å utvikle smart læring i Østfoldskolen. Med smart læring menes et opplæringstilbud som utnytter de mulighetene som ny teknologi og sosiale medier gir for nye og mer effektive læringsprosesser tilpasset hver enkelt elev. Skolebruksplan for de videregående skolene Effektiviseringsarbeidet «En fylkeskommune i endring» Nasjonale styringsdokumenter og sentrale føringer. I økonomiplanperioden skal alle læreplaner i Kunnskapsløftet fornyes og det skal komme en ny struktur for yrkesfagene. Dette vil et viktig rammeverk for prioriteringer fremover Endringer i tilbudet Kompetanseutvikling og profesjonsutvikling er et prioritert område for å nå målene innen videregående opplæring. Antall lærere som deltar i den statlige etter- og videreutdanningsordningen «Kompetanse for kvalitet» ble økt i forrige budsjettperiode, og økningen forsterkes i denne perioden med vekt på regionale tilbud innen matematikk og engelsk på yrkesfag hvor bruk av IKT inngår i opplæringen. I perioden skal alle lærere få tilbud om opplæring i teknologi og digitale metoder til bruk i undervisningen. I inneværende skoleår, er det etablert kombinasjonsklasser for elever med kort botid i Norge. Kombinasjonsklassene er et samarbeid med kommunene og er etablert på Askim, Greåker, Frederik II og Malakoff videregående skole. Ordningen er basert på at kommunene og fylkeskommunen betaler deler av kostnaden ut fra inntak av ungdommer. Per i dag er størstedelen av disse ungdommene omfattet av tilbudene i fylkeskommunens målgruppe, noe som innebærer at fylkeskommunen blir belastet for størstedelen av utgiftene. Da finansieringen av ordningen er basert på tilnærmet like mange elever fra grunnskolenivå som fra videregående, vil det bli utfordrende å finne full dekning for disse klassene. Resultatmål Arbeidet med oppfølging av resultatmålene for sluttere og «andelen som fullfører og består» prioriteres fortsatt høyt. Dette gjelder både for nasjonale resultatindikatorer hentet fra Skoleporten og Østfold fylkeskommunes egne resultatområder. Tabellene under viser resultatoppnåelse og videre målsettinger for disse indikatorene OVERGANGER OG GJENNOMFØRING Nasjonalt Status Østfold Mål Østfold Overgang Vg1 Vg2 87 % 87 % 87 % 86 % 88 % 89 % 90 % Overgang Vg2 Vg3/lære 84 % 83 % 85 % 82 % 86 % 87 % 87 % Gjennomføring vgo etter 5 år 74 % 70 % 72 % 72 % 74 % 75 % 75 %

50 Status er hentet fra skoleporten 2. oktober 2017 Tabellen viser status for overganger og gjennomføring etter 5 år for Østfold sammenliknet med nasjonal status. Overgang Vg1 til Vg2 beskriver en ordinær progresjon fra Vg1 til Vg2, Vg3 eller læreplass (svært få har overgang direkte til Vg3 eller læreplass, men det forekommer). Overgang fra Vg2 til Vg3 eller lære innebærer også ordinær progresjon. Indikatoren for overgang Vg1 til Vg2 og overgang Vg2 til Vg3/lære viser en framgang i forhold til egen målsetting og landsgjennomsnitt. Gjennomført videregående opplæring etter 5 år tar utgangspunkt i de som startet videregående skole i 2012 og viser hvor mange som har fullført og bestått etter 5 år. Fra og med siste oppdatering er elever som har oppnådd grunnkompetanse med i beregningen. Når det gjelder indikatoren gjennomført etter 5 år ser vi at Østfold ligger likt med egen målsetting, men fortsatt noe bak landsgjennomsnittet. ANDEL ELEVER SOM FULLFØRER OG BESTÅR Status 2016/2017 Mål 2017/2018 Status 2017/2018 Mål 2018/2019 Studiefor. Yrkesfor. Studiefor. Yrkesfor. Studiefor. Yrkesfor. Studiefor. Yrkesfor. Vg1 90 % 80 % 90 % 80 % 90 % 80 % 90% 80% Vg2 87 % 85 % 88 % 85 % 87 % 83 % 88% 85% Vg3 86 % 86 % 88 % 88% Bestått 3-årig løp 83 % 84 % 84 % 84% Påbygg 65 % 70 % 68 % 66 % 70% Status er hentet fra VIGO. Status og måltall gjelder kun elever som går mot full kompetanse. Når det gjelder Vg3 på yrkesforberedende utdanningsprogram er det utelatt å sette mål for dette, da det her er relativt få elever, og variabelen vil dermed være sårbar for ikke kontrollerbare forhold Tabellen, som viser andel elever som fullfører og består, utvalget er egendefinert, og sammenlikningsgrunnlaget er kun egne tall fra tidligere år. Hovedtendensen er at resultatene er stabile på alle trinn. Det er fortsatt utfordringer med fullført og bestått på påbygg, og fylkesrådmannen har fokus på dette. SLUTTERE ETTER 1. OKTOBER Trinn Status 2016/2017 Mål 2017/2018 Status 2017/2018 Mål 2018/2019 Vg1 2,1 % 2,1 % 2,9 % 2,1% Vg2 1,6 % 1,6 % 2,3 % 1,6% Vg3 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,8% Alle årstrinn 1,8 % 1,8 % 2,4 % 1,8% Tabellen viser tall fra Vigo og resultatene avviker fra nasjonal status, da voksenopplæring, alternativ Vg3 og elever som går på spesielle tilbud blant annet Tosterødberget og VPS ikke er med i den interne statistikken. Status for skoleåret 2017/2018 er at andelen elever som slutter i løpet av skoleåret er stabilt lavt til tross for en svak økning dette skoleåret. Målet for skoleåret 2018/2019 er å opprettholde det gode resultatet fra foregående år

51 Prioriterte oppfølgingsområder : Bakgrunn og status Fra 2010 og frem til i dag har de årlige innsparingene innen rammeområdet vært gjennomsnittlig kr 10 mill pr år. Tilpasningene har i hovedsak blitt innarbeidet i tilbudsstrukturen, bedre oppfylling av klasser og grupper, renholdseffektivisering og restriktiv holdning til reiser, konsulentbruk og innkjøp generelt. Fylkesrådmannen har fokusert på at tilpasningstiltakene skal få minst mulig konsekvens for elevenes læringsutbytte, men det har blitt stadig mer utfordrende å overholde tildelt budsjettramme. I 2017 viste resultatet på rammeområdet et netto mindreforbruk. KOSTRA-tall for 2017 viser at Østfold ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder utgifter relatert til videregående skole, mens utgiftene til fagopplæring i arbeidslivet, voksenopplæring og andre undervisningsformål er høyere i Østfold enn snittet for landet. Dette skyldes blant annet satsingen på lærekandidater i VTA bedrifter (varig tilrettelagt arbeide). Ved forrige rullering av økonomiplanen ble det innen opplæringsområdet vedtatt en innsparing på ca kr 9 mill, tilsvarende 0,5 prosent, for Dette ble innarbeidet i årsbudsjettet gjennom tilbudsstruktur/oppfylling av klasser og generelle rammekutt. Videre arbeid og utfordringer Fylkesrådmannen foreslår at effektiviseringskravet innarbeides på følgende områder: Elevtallsnedgang, antall klasser Som det fremgår av tabellen for elevtallsutvikling vil elevtallet sannsynligvis synke med i underkant av 150 fra høsten Under forutsetning av at halvparten av elevene velger yrkesfag og halvparten studieforberedende utdanningsprogram tilsvarer dette en nedgang på ca 8 klasser. I praksis fordeler elevtallsnedgangen seg mer eller mindre jevnt mellom de elleve skolene og ulike utdanningsprogram, noe som gjør det utfordrende å ta ut hele gevinsten allerede neste skoleår. Arbeidet med dimensjonering er krevende og må inngå i en helhetlig og langsiktig vurdering av skoletilbud. Fylkesrådmannen vil arbeide for størst mulig oppfylling i alle klasser ved høstens inntak, slik at innsparingen i tilknytning til elevtallsnedgangen kan tas ut. Økning av elevtallet fra 15 til 20 elever i klasser innen utdanningsprogrammene Helseog oppvekstfag, Design og håndverk og Service og samferdsel. Dette innebærer at det kan opprettes færre klasser, selv om søkningen til utdanningsprogrammene er relativt stabil. Besparelsen ved dette tiltaket avhenger av hvor stor andel skolene får tilbakeført som kompensasjon og hvor mye som må settes av til omstillingstiltak ved eventuell overtallighet. Generelle rammekutt Det vil fortsatt være fokus på mulige effektiviseringstiltak både sentralt og på virksomhetene, herunder restriktiv holdning til innkjøp av varer og tjenester og mulighet for å holde stillinger vakant ved naturlig avgang. I tillegg til effektiviseringskravet er det som følge av politiske vedtak eller endringer i rammebetingelser for fagområdet behov for styrking av en del enkeltposter. Fylkesrådmannen har, gjennom omdisponering av budsjettmidler, funnet rom for følgende økninger i budsjettrammen for kommende år:

52 Full læreplassdekning: Dersom alle søkere får læreplass, er tilskuddet til lærebedrifter underfinansiert. I økonomiplanperioden videreføres styrkningen av lærlingtilskuddet på kr 2,9 mill. Søkere til voksenopplæring: Søkerne er fordoblet hittil i 2018 sammenlignet med For å kunne imøtekomme økt søkning og bidra til å heve utdanningsnivået i Østfold vil det i budsjettet for 2019 settes av ekstramidler til å styrke voksenopplæring inkludert teoriforberedende kurs i regi av voksenopplæringsforbundene. Tiltak for ungdom i OT sin (oppfølgingstjenesten) målgruppe: Det blir viktig å fortsette å etablere fleksible opplæringsløp for ungdommene, og derfor er det utviklet tiltak som gir fleksible kvalifiseringsløp innenfor skolesystemet. I neste planperiode har PPT/OT fått en budsjettøkning på kr 0,7 mill. til styrking og utvikling av fylkeskommunale tiltak i tett samarbeid med skolene. Det nye skoleadministrative systemet Visma in School (VIS): VIS skal etter planen tas i bruk i Østfold skoleåret 2020/2021. For å forberede innføringen av VIS er det satt av kr 3,0 mill til dette arbeidet i Forsinkelsene hos Visma medfører at fylkeskommunen ikke blir fakturert for VIS i Nye klasser: I 2019 budsjettet er det satt av kr 5,7 mill til opprettelse av flere klasser. Årsaken er blant annet knyttet til elevenes rett til ett av tre ønsker som har medført behov for flere klasser innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og opprettelse av en ekstra scienceklasse. Minoritetsspråkelige elever: Andel minoritetsspråkelige elever er økende og det medfører behov for oppfølging og koordinering av elevenes rett til språkopplæring. Det har medført behov for økte ressurser og det er foreslått tildelt kr 0,9 mill til dette arbeidet. Leieutgifter på Grepperød: Østfold fylkeskommune har tatt over leieforholdene ved skoleavdelingen på Grepperød fra Det er i budsjettet 2019 lagt inn kr 2,1 mill til husleie og øvrige driftsutgifter. Det vil i perioden være behov for økte rammer på flere områder som det i denne omgang ikke er funnet rom for å styrke: kompetanseheving av lærere for å nå målet om fornyelse og smart læring i videregående opplæring i Østfold Lærekandidatordningen i målgruppen for VTA (varlig tilrettelagt arbeid) Kombinasjonsklasser Kursing og frikjøp av prøvenemnder, grunnet behov for oppnevning av nye prøvenemnder LØFT-midler til tiltak for elever som står i fare for ikke å ikke fullføre og bestå etter første termin. Midlene er viktige tilskudd til skolene for tiltak som styrker elevenes mulighet til å fullføre og bestå og for å opprettholde arbeidet med å skaffe flere læreplasser. Fagskolen Prioriteringer budsjett 2019 Innføring Visma in School kr 3,0 mill Nye klasser kr 5,7 mill Økning av internatsatsen Tosterødberget kr 1,5 mill

53 Betalingsordningen ble innført i 2004 og kommunenes kostnadsandel ble beregnet ut i fra det som den gang var kommunenes egenandel i forbindelse med plassering i barneverninstitusjon. I 2004 var det kr ,- pr mnd. Kommunenes egenandel i forbindelse med plassering i barnevernsinstitusjon har blitt regulert flere i ganger i løpet av denne tiden. Egenandelen for kommunene er pr i dag kr ,- pr mnd, mens satsen for å benytte botilbudet på Tosterødberget fortsatt er kr ,- pr mnd. Østfold fylkeskommune har ikke justert opp satsen tilsvarende økningen i kommunenes egenandel når det gjelder plassering i barnevernsinstitusjon. Østfold fylkeskommune har et mål om at kommunene skal benytte botilbudet ved Tosterødberget i de tilfellene det er for elevenes beste, uten at det i for stor grad skal være avhengig av kommuneøkonomien. Dette er fortsatt et mål, men for å kunne dekke økte utgifter knyttet til ordningen med NAVveiledere på de videregående skolene, er det et behov for en økning av satsen ,- til kr ,- pr mnd fra og med skoleåret 2019/ Livslang læring Her inngår utgifter til opplæringstilbud særskilt tilrettelagt for voksne og eksamensrettet opplæring for voksne i henhold til opplæringsloven, realkompetansevurdering av voksne og administrasjon av voksenopplæringen. I tillegg inngår fylkeskommunens samlede arbeid med partnerskap for karriereveiledning, inkludert Karrieresenter Østfold (KSØ). Voksenopplæring ivaretas ved de videregående skolene og gjennom studieorganisasjonene. Det gjennomføres voksenopplæringstiltak for ca 1000 deltakere hvert år, med et budsjett på rundt kr 34,2 mill. Karrieresenteret har 6 ansatte fordelt på 5,5 årsverk (2 fra NAV) og et budsjett på kr 3,7 mill. Østfold fylkeskommune har partnerskapsavtaler med kommunene om samarbeid for å stryke karriereveiledningen i grunnopplæringa i alle regioner i fylket. Karrieresenter Østfold er etablert som en fast ordning hvor NAV-Østfold, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune er partnere. I parternskapet koordineres aktiviteter, det arbeides med kompetanseheving, og det er etablert en veiledningstjeneste på internett. Det jobbes med faget Utdanningsvalg, utdannings- og yrkesmesse og andre tiltak. Strategiske planer og andre føringer Voksenopplæringsområdet reguleres av opplæringslovens 4A, i tillegg til fylkeskommunale føringsdokumenter, som Retningslinjer for voksenopplæringstiltak iverksatt av Østfold fylkeskommune og Rutinebeskrivelser for voksenopplæringen. Det overordnede målet for karriereveiledningen er å gi den enkelte ungdom og voksne grunnlag for å ta selvstendige og bevisste av valg knyttet til utdanning og yrke. I grunnopplæringa er dette nedfelt i Opplæringsloven med forskrift. Østfold fylkeskommune har inngått partnerskapsavtaler med 17 kommuner og med NAV Østfold for å tilby bedre og mer helhetlig karriereveiledning.hvert år blir det bevilget midler over Statsbudsjettet til å utvikle regionale partnerskap i landets fylker. For Karrieresenteret Østfold, vedtok styret i november 2016 en strategisk plan for perioden med prioriterte oppfølgingsområder hvor tilgjengelighet for brukerne og utvikling av digitale løsninger er viktig. Prioriterte oppfølgingsområder Målet for voksenopplæringen er at søkerne får innvilget sine rettigheter i henhold til loven, og i tråd med hovedmålet om å høyne kompetansenivået i Østfold. I juni 2017, ble en ny

54 organiseringsmodell for voksenopplæringsområdet politisk behandlet. Modellen førte til at voksenopplæringsområdet ble styrket sentralt og at studieforbundene benyttes til å gjennomføre teoriforberedende kurs. Konsekvenser blir fulgt opp i budsjettet for I november 2017 fattet Opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune et vedtak om prioriterte oppfølgingsområder innen karriereveiledning, herunder videreføring av satsinger som allerede er igangsatt og bredere samarbeid med Karrieresenteret Østfold, Kompetanseforum Østfold, fagnettverkene og digitalisering av tjenester. Karrieresenteret Østfold prioriterer å utvide og videreutvikle sin tilbudsportefølje, videreutvikle både individuelle og kollektive tilbud. Karriereveiledning av flerspråklige er også et prioritert område, karriereveiledning kan spille en viktig rolle i integreringsarbeidet. Karrieresenteret Østfold jobber for nærmere tilknytning til arbeids/ næringslivet i Østfold. Markedsføring og synliggjøring av Karrieresenteret Østfold og tjenestene som tilbys blir prioritert i perioden Prioriteringer budsjett 2019 Antall søkere til voksenopplæring er fordoblet hittil i 2018 sammenlignet med 2017, for å kunne imøtekomme økt søkning og bidra til å heve utdanningsnivået i Østfold vil det i budsjettet for 2019 settes av ekstramidler til å styrke Voksenopplæring, inkludert teoriforberedende kurs i regi av voksenopplæringsforbundene. Andel minoritetsspråklige elever er økende og det medfører behov for oppfølging og koordinering av elevenes rett til språkopplæring. Det har medført behov for økte ressurser. Fylkesrådmannen har tildelt kr 0,9 mill til dette arbeidet Øvrige skoleslag Dette fagområdet omfatter skoletilbud som reguleres av annet lovverk enn Opplæringsloven, i denne sammenheng fagskoleområdet og Skjeberg folkehøyskole. Etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) av 1. juli skal fylkeskommunen sørge for at det tilbys akkreditert fagskoleutdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. Fagskolen i Østfold hadde ved skolestart 2018 i overkant av 500 studenter innenfor helse, omsorg og tekniske fag. Budsjettrammen tildelt fagskolen i 2019 er i underkant av kr 40 mill., og de har 40 ansatte. I tillegg til Fagskolen i Østfold, som eies av Østfold fylkeskommune, er det per dato private tilbydere av både stedsbasert og nettbasert fagskoleutdanning i Østfold. Skjeberg folkehøyskole, som reguleres av folkehøyskoleloven, har internatkapasitet til 87 elever, og kan ta inn drøye 100 elever på områdene journalistikk, foto, film, musikk, grafisk design og sportsjournalistikk og idrett. Skolen har 21 ansatte og et budsjett på kr 18 mill (hvorav ØFKs eierandel for tiden utgjør kr 1,3 mill). Strategiske planer og andre føringer Lov om høyere yrkesfaglig utdanning ble vedtatt 1. juli I loven presiseres det at fagskoleutdanning skal gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak, noe som krever at studentene har tilgang til blant annet den nyeste teknologien som benyttes i arbeidslivet. Det er også i den nye loven innført studiepoeng for fagskoleutdanningene, på lik linje med UH sektoren. Dette er tilbakevirkende for tidligere studenter, og tidligere tildelte fagskolepoeng likestilles nå med studiepoeng

55 Fagskolen i Østfold har strategiske mål om å oppnå fagområdeakkreditering fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) innenfor helse- og tekniske fag. Disse akkrediteringene er også et ønske fra arbeidslivet da de vil gi fagskolen mulighet til å tilby nye utdanninger langt raskere enn tidligere, ved at de da kan godkjenne egne utdanninger. Skjeberg folkehøyskole har som mål å fremme både den personlige, sosiale og faglige utviklingen til elevene basert på nære relasjoner og med dialogen som utgangspunkt mellom elevene og de ansatte. Økonomisk er folkehøyskolens utfordring å fylle opp elevplassene. Det siste året har skolen jobbet med strategidokument for å kartlegge og finne satsingsområder som kan bidra til bedre elevsøkning og innhold i skolehverdagen. Det er for inneværende skoleår nesten full oppfylling av elevplassene, med en linje mindre enn vanlig. Skjeberg folkehøyskole ser en økning i antall elever som strever, og har i strategiplanen satset på friskliv og fysisk aktivitet. Skolen har opprettet en ny stilling som miljøveileder som startet Prioriterte oppfølgingsområder : De prioriterte oppfølgingsområdene for Fagskolen i Østfold er i hovedsak innenfor kvalitet- og utviklingsarbeidet og omfatter utvikling av nye utdanninger innenfor Helsefag, Oppvekstfag og innenfor de tekniske studieretningene. I forbindelse med fagområdeakkreditering skal det etableres et lokalt organ for kvalitet i utdanningen (LOKUT). Det prioriteres å utvikle eksisterende utdanninger for å møte yrkessektorenes endrende behov for ny kompetanse i takt med den teknologiske utviklingen og lærernes kompetanse slik at de mestrer ny teknologi. Fagskolen i Østfold samarbeider også med de fem andre fagskolene i Østlandssamarbeidet. I felleskap utvikler vi et tredje studieår for fagskolestudenter som vil gi de en yrkesbachelor innen byggeledelse. Skjeberg folkehøyskole skal arbeide for å fylle opp alle tilgjengelige elevplasser og at flest mulig elever som starter på skolen fullfører skoleåret. Skolen må kontinuerlig evaluere egen drift, hvilke linjer skolen har og hvordan vi fremstår. Skolen skal videre prioritere arbeid med utarbeidelse og etterlevelse av et forsvarlig system for håndtering av styrings- og utviklingsoppgaver ved skolen. Gjennom et omfattende arbeid med skolestrategi er retningen at Skjeberg Folkehøyskole i kommende år skal jobbe med å få mer aktivitet inn i skolehverdagen. Dette viser seg i prioriteringer av ressurser og hvilke fag som tilbys. Prioriteringer budsjett 2019 På grunn av studentvekst, arbeid med fagområdeakkrediteringer og andre strategiske satsninger ved Fagskolen i Østfold, er det behov for en styrking av budsjettet. Det er ingen søknadsfrist ved folkehøyskolen. Elever tas opp helt frem til skolestart. Med relativt stabile søkertall de to siste årene, budsjetteres det for 2019 med full skole. Psykisk helse og uhelse er viktig og skolen jobber med tiltak for å sikre at elever som har ekstra utfordringer får den oppfølgingen de trenger Opplæring innen kriminalomsorgen Fagområdet omfatter opplæringstiltak innenfor kriminalomsorgen med ca 230 brukere av ca 450 innsatte og et statlig tilskudd på ca kr 38 mill. Fylkeskommune er faglig og administrativt ansvarlig for opplæring innenfor kriminalomsorgen, jf. opplæringsloven Området

56 forutsettes å være fullfinansiert gjennom øremerkede midler. Disse tildeles fra Fylkesmannen i Hordaland. Gjennom en supplerende tildeling fra Fylkesmannen i Hordaland har Østfold i løpet av 2018 fått styrket sitt budsjett med kr 1 mill for å ivareta ansvaret med ti nye soningsplasser ved Indre Østfold fengsel avd., Eidsberg, og ti nye soningsplasser ved Halden fengsel. Dette skjer på bakgrunn av at avtale om leie av fengselsplasser i Nederland utløp Opplæring i kriminalomsorgen gis i dag ved fire fengsler: Ravneberget fengsel, Borg videregående skole Halden fengsel, avd Sarpsborg, Borg videregående skole Indre Østfold fengsel, Mysen videregående skole Halden fengsel, Halden videregående skole Fra fylkesmannen i Hordaland er det gitt signaler om en omlegging av beregningen av tilskuddet til fylkeskommunene, og det er grunn til å anta at Østfold fylkeskommune fra og med 2019 vil få en gradvis redusert andel av den totale bevilgning til opplæring i kriminalomsorgen i landet. Strategiske planer og andre føringer Høsten 2017 vedtok Opplæringskomiteen Plan for opplæring i kriminalomsorgen Planen inneholder satsningsområder innen yrkesfaglig opplæring, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og samarbeid Prioriterte oppfølgingsområder : Satsingsområdene i Plan for opplæring i kriminalomsorgen er prioriterte områder. Etter at Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) har vært en prøveordning i Bergen og Oslo siden 2006, er det fra og med 2016 en landsdekkende straffereaksjon. Østfold fylkeskommune har i 2018 opprettet dialog med Friomsorgskontoret i Østfold for å utvikle hvordan ND kan innføres i vårt fylke. Målet er å finne en god måte å samarbeide om ND i de tilfeller hvor skole er aktuelt Opplæring i sosiale og medisinske institusjoner Ansvarsområdet omfatter: Spesialpedagogisk hjelp til barn før opplæringspliktig alder (opplæringsloven 5-7) Grunnskoleopplæring for barn i opplæringspliktig alder (kapittel 2 i opplæringsloven) Videregående opplæring (kapittel 3 i opplæringsloven) Opplæring spesielt organisert for voksne (kapittel 4A i opplæringsloven) Østfold fylkeskommunale skole (ØFS) har ansvar for spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder, grunnskoleopplæring, videregående opplæring og voksne med rett til grunnskoleopplæring. Ansvaret gjelder barn og unge som har vedtak om plassering i barnevernsinstitusjoner og pasienter som er innlagt ved helseinstitusjoner. ØFS gir årlig undervisning til ca 150 barn og unge som er plassert i barnevernsinstitusjoner og 40 til 60 pasienter i somatisk sykehus og psykiatriske behandlingshjem og klinikker. Skolen har ca 60 årsverk og et budsjett på ca. kr 46,5 mill. Glemmen videregående skole har ansvar for videregående opplæring og grunnskole på helseinstitusjonene Sykehuset Østfold Kalnes, Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Barne- og ungdomssenteret og Capio Anoreksi Senter A/S. Ansvaret for opplæringen er hjemlet i Opplæringslova 13-3a

57 Strategiske planer og andre føringer I løpet av kommende økonomiplanperiode er det planlagt store endringer i lokaliseringen for Østfold fylkeskommunale skole: Det ble i sak PS 21/2017, Relokalisering og fremtidig byggløsning for Østfold fylkeskommunale skole avdeling Nabbetorp, vedtatt at erstatning for skoleavdelingen på Nabbetorp skal etableres i nytt bygg på fylkeskommunal eiendom i tilknytning til Kalnes videregående skole. Tilbudet skal ha samme elevkapasitet som ved dagens avdeling, opp til elever. Grepperød barnevernsenter har fra skoleavdelingens og institusjonens oppstart på 60-tallet vært leid og drevet av Oslo kommune. Leieavtalen er nå sagt opp. Eieren av lokalene har tatt kontakt med Østfold fylkeskommune og gitt uttrykk for ønske om å inngå et samarbeid med tanke på videre leieforhold. Oslo kommune trekker seg ut fra Grepperød noe som påfører Østfold fylkeskommune leieutgifter. Prioriterte oppfølgingsområder : Akuttplassering i barnevernet og økt effektivitet/kort liggetid i de psykiatriske klinikkene får konsekvenser for Østfold fylkeskommunale skole i form av økt gjennomstrømning. En konsekvens av økt gjennomstrømning i skolen er merarbeid i forbindelse med rapport, oppfølging og samarbeid med elevenes hjemmeskoler. Hvis denne utviklingen fortsetter bør det utredes nærmere hvilke konsekvenser dette får for ØFS. Videreutvikling av Glemmen videregående skoles kompetanse innenfor tema opplæring til barn og unge med psykiske vansker er også et viktig område. Dette er beskrevet i Skolebruksplanen del 1 ( ) Fremtidens utdanningsbehov og andre opplæringsbehov. Prioriteringer budsjett 2019 Det jobbes videre med å prosjektere nye lokaler til ØFS avdeling Nabbetorp og dette kan medføre ekstra utgifter. Når det gjelder skoleavdelingen på Grepperød, har ØFK tatt over leieforholdet fra Det er i budsjettet 2019 lagt kr 2,1 mill til husleie og øvrige driftsutgifter PPT/OT Virksomheten omfatter to tjenesteområder, Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) og Oppfølgingstjenesten (OT) i videregående opplæring, med ca. 41 årsverk og et budsjett på kr 42 mill. PPT for videregående opplæring skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge forholdene bedre til rette for elever med særskilte behov. Videre skal tjenesten sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det (jf. 5-6 i opplæringsloven). OT er en lovpålagt tjeneste som skal sørge for at all ungdom som hører til målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmede tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse (jf. kapittel 13 i forskrift til opplæringsloven Strategiske planer og andre føringer Hovedmålsettingen er at alle ungdommer skal gjennomføre videregående opplæring med best mulig resultat for hver enkelt ungdom og for Østfoldsamfunnet. Ungdommer som av en eller annen grunn ikke starter, ikke møter eller faller fra underveis i opplæringsløpet skal fanges opp og føres tilbake til opplæring og/eller arbeid. Det må utvikles fleksible opplæringstilbud

58 som kan romme alle typer ungdommer slik at de opplever mestring og inkludering i samfunnets fellesskap. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid bekrefter at det er stor variasjon i oppfølgingen av unge utenfor opplæring og arbeid. Oppfølging av Riksrevisjonens rapport, samt Opplæringslov- og Lied-utvalget er pågående utredningsarbeid på statlig nivå som kan påvirke både OT og PPTvgo`s oppdrag på sikt. Prioriterte oppfølgingsområder : Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT er inne i sluttfasen. Formålet med strategien er å styrke ansattes kompetanse og bidra til økt bevissthet på systemrettet arbeid. PPTvgo har valgt å prioritere videreutdanning innenfor organisasjonsutvikling og endringsarbeid, samt rådgivning, veiledning og spesialistutdanning innenfor pedagogisk psykologisk rådgivning. Kommende planperiode skal det etableres et samarbeid med læringssenteret i Stavanger, elev- og lærlingeombudet hvor målsettingen er å etablere et innsatsteam i fylkeskommunal regi mot mobbing. Oppfølgingstjenesten i Østfold skal etablere kontakt med hver enkelt ungdom i målgruppen med sikte på råd og veiledning, samordning av tiltak fra ulike instanser samt oppfølging i henhold til 13-3 i forskrift til opplæringsloven. Ungdom i OT`s målgruppe profiterer på tiltak som vektlegger arbeidspraksis som knyttes opp mot læreplanmål. Dette arbeidet vil fortsatt være viktig fremover. Prioriteringer budsjett 2019 PPT/OT anser det som vært viktig å tilby ungdom utenfor opplæring og arbeid motiverende og kompetansefremmende tilbud innenfor videregående opplæring. Mange av ungdommene trenger et motiverings-, avklarings- og karleggingstilbud med tett oppfølging før de starter i ordinær opplæring. Dette innebærer også avklaring av sosiale og helsemessige utfordringer som hindrer ungdommene å fullføre sin videregående opplæring. PPT/OT ser behovet for en forsterket tiltaksinnsats for OT`s målgruppe, med fokus på fleksible opplæringsløp som muliggjør tilbakeføring av ungdom utenfor opplæring. I neste planperiode har PPT/OT fått en budsjettøkning på kr 0,7 mill. til styrking og utvikling av fylkeskommunale tiltak i tett samarbeid med skolene

59 6.4 Regional utvikling og samfunnsplanlegging Overordnede mål for regional utvikling Målet for regional utvikling er god livskvalitet for alle som bor i Østfold og at fylket er attraktivt for mennesker og kapital. Det skal tilbys et velfungerende arbeidsmarked med et næringsliv preget av innovasjon, kompetanse og samhandling. Likestilling og mangfold skal vektlegges. Det skal tilbys en infrastruktur som sikrer en effektiv, trafikksikker og miljøvennlig trafikkavvikling. Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur, kultur, kulturminner og kulturlandskap, og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor. Utviklingen i Østfold skal være bærekraftig. Beskrivelse av rammeområdet Regional utvikling og samfunnsutvikling består av følgende fagområder: Klima, vann og landbruk, næringsutvikling, internasjonalt og interregionalt arbeid, kultur, kulturminnevern og museer, folkehelse, overordnet planarbeid og friluftsliv. Budsjett for rammeområdet (beløp i mill kr) Regnskap Vedtatt Regulert Budsjett Rammeområdet samlet: budsjett budsjett Utgifter 535,1 307,6 311,9 312,8 Avskrivninger 3,8 3,8 3,8 3,3 Sum utgifter 538,9 311,4 315,7 316,2 Sum inntekter 400,4 161,3 163,8 159,6 Netto utgifter 138,5 150,2 151,9 156,6 Rammeområde regional har for 2019 fått et effektiviseringskrav på 0,5 prosent av rammen. Tiltak som er ønsket men som man ikke har funnet rom for innenfor eksisterende rammer: Østfold Kunstsenter (ØKS) har vært igjennom omorganisering i 2018 som Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune har vært pådriver for. Organisasjonen har behov for økte driftsmidler med minimum kr for å kunne fortsette uten dramatiske nedskjæringer. Det har over tid oppstått et økende gap mellom inntekstsog kostnadsutvikling. Kunstsenteret søker i tillegg om kr 1 mill. i støtte til utvikling, med bakgrunn i pågående strategiprosess. Inspiria Science Center har søkt støtte til prosjektet ungrøst. Fylkestinget vedtok i juni 2018 at søknaden om kr 2,855 mill over tre år skulle vurderes i budsjettprosessen. Foreløpig er det kun funnet rom for å reservere kr 1,5 mill fra regionalt utviklingsfond. Klimaseksjonen fikk i fylkesutvalgets vedtak den 7. juni 2018 i oppdrag å arrangere en konferanse om Oslofjorden i samarbeid med øvrige fylkeskommuner rundt Oslofjorden vinteren/våren Kostnaden er anslått til kr 0,13 mill og er ikke lagt inn i budsjettet. I brev av 14. oktober d.å. søker Haldenvassdragets Kanalselskap om en økning av fylkeskommunes tilskudd med kr , fra kr i 2018 til kr i Økningen skyldes både en opptrapping av tiltak, samt forslag om at fylkeskommunen skal gi samme tilskudd som summen av Østfold-kommunene

60 Konsekvenser av statsbudsjettet Statstilskudd til regional utvikling Statsbudsjettet legger opp til en bevilgning på kr 14,5 mill (kr 23,13 mill i 2018) til regional utvikling fordelt på kapittel 550, post 62 og 64, og kapittel 553 post 60, 63 og 65. Ny målstruktur som ble innført i 2017 tydeliggjør den geografiske målrettingen av midlene med ett hovedmål for distriktspolitikk (post 62 og 64) og ett for regionalpolitikk (post 60, 63 og 65). Målene legger vekt på økonomisk omstillingsevne og innebærer en prioritering av bedrifts- og næringsrettede tiltak. Fylkeskommunen kan omdisponere mellom postene innenfor kapittel 550 og 553, men ikke mellom kapitlene. Midlene skal bidra til å nå disse delmålene: a) Et verdiskapende næringsliv i områder med spredt bosetting og store avstander b) Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn i områder med særlige distriktsutfordringer c) Velfungerende næringsmiljø og tilgang til relevant kompetanse d) Økonomisk vekst og samarbeid i byregioner og over landegrensene e) Nye arbeidsplasser i områder som er rammet av vesentlig reduksjon i sysselsettingen Kapittel 550 er midler til områder med store distriktsutfordringer. I Østfold har midlene blitt benyttet i grensekommunene og til Regionalpark Haldenkanalen. Post 62 er midler som Innovasjon Norge forvalter til tilskudd og lån til bedriftsutvikling i grensekommunene. Denne posten er foreslått opprettholdt på 2018-nivå med kr 1, 8 mill. Post 64 foreslått redusert til 0, fra kr 0,84 mill i Rammen til Østfold inneholder en skjønnstildeling på kr 6,7 til Interreg-programmet (post 63), en økning på kr ,- i forhold til Interreg-midler er statlige midler som inngår i forpliktende avtale mellom Norge og EU. Til Sverige-Norge programmet er Østfold tildelt kr 5,54 mill og til Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS) programmet kr 1,13. Det er ØKS-programmet som har fått budsjettøkningen. Østfold er sekretariat for Sverige-Norge programmet og er norsk forvalter for Øresund- Kattegat-Skagerak-programmet på norsk side. Grunnbeløpet tildeles alle fylkeskommunene og skal benyttes til utvikling av sterke næringsmiljøer og næringsrettede kompetansetiltak. Denne posten (post 60) er redusert fra kr 7 mill i 2018 til kr 2 mill i Omstillingsmidler (post 65) skal benyttes til etablering av nye arbeidsplasser i kommuner og regioner med stor nedgang i sysselsettingen. For 2018 er tildelingen til Østfold foreslått med kr 4 mill, en reduksjon på kr 3 mill fra Dette henger sammen med at bevilgningsperioden for omstillingsmidler i Mosseregionen er avsluttet etter seks år, som er normalt for denne type støtte. Fylkeskommunen fordeler midlene. Dette budsjettforslaget reduserer fylkeskommunens mulighet til å fylle sin rolle som regional utviklingsaktør. En reduksjon i rammen under kap 550 på kr 8 mill, eller nærmere 60 prosent er alvorlig og vil få konsekvenser for eksisterende satsinger og tiltak i arbeidet med å styrke verdiskaping og arbeidsplassutvikling i Østfold. Fordelingen av midler til regional utvikling behandles i egen sak første kvartal

61 Regionalt utviklingsfond Til regionalt utviklingsfond har det siden oppstarten i 2005 blitt avsatt kr 368,3 mill. Av disse er kr 311,8 mill bevilget til ulike prosjekter. I tillegg er det reservert kr 39,5 mill til diverse fremtidige prosjekter. Udisponerte midler regionalt utviklingsfond er pr kr 17 mill (inklusive kr 11 mill fra regnskap 2017). Forslag til nye reservasjoner er følgende: Forslag til nye reservasjoner Inkubator i Østfold (Smart Inkubator) Medfinansiering til Interreg/EU-programmer Strategi for fornybare energikilder Handlingsprogram klima energi (bør økes for å følge opp klimaplanen som etter planen vedtas i september 2019) Regionalpark Haldenkanalen Bærekraftig innovasjon og miljødokumentasjon * Kompetanseforum Østfold Maritimt grenseforum Skagerrak (sak i FU ) Olavsdagene Hjem jobb hjem Mosseregionen Gummigranulat på avveie Østfoldteatret - etableringskostnader Skjønnsmidler kulturplanen (styrking av ordning etablert 2018) Frisk Oslofjord (sak i FU ) UngrØst Inspiria Sum forslag nye reservasjoner * I økonomiplanen for ble det reservert kr 1 million til delvis dekning av fylkeskommunens femårige støtte. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2018 fant imidlertid Fylkestinget plass til å innarbeide de årlige bidragene i driftsbudsjettet. Det reserverte beløpet kan derfor frigjøres til nye formål De ulike fagområdene Overordnet planarbeid og friluftsliv Strategiske planer og andre føringer Regional planstrategi Fylkesplanen Østfold mot 2050 Regionalplan Fysisk aktivitet Andre regionale planer Beløp i mill kr 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0-1,0 0,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 16,0 Udisponert beløp 1,0

62 Handlingsprogram for klima og energi for Østfold Tverrsektoriell folkehelsestrategi Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging, kgl.res Forventninger til friluftsliv, jakt og fiske, årlig brev fra Klima- og miljødepartementet Prioriterte oppfølgingsområder Bidra til klima- og energiplanprosessen Rullere handlingsprogrammene til folkehelse-, kulturminne- og kompetanseplanene Innarbeide og følge opp ny fylkesplan og ny regional plan for fysisk aktivitet Følge opp Inter City og samarbeidsavtalene om areal- og transportplanlegging i Nedre Glomma (Bypakke Nedre Glomma) og Mosseregionen Jobbe videre med byutvikling mot sosiale helseforskjeller og bevisstgjøring om samfunnsfloker Ivareta og videreutvikle veiledningsoppgavene etter plan- og bygningsloven Ivareta friluftsansvaret Ivareta forvaltningsansvaret innenfor biologisk mangfold, jakt og fiske Nye tiltak og endringer 2019 Planarbeid og friluftsliv Nye tiltak og endringer for 2019 Ferdigstille byutredningen og delta i forhandlinger om bymiljøavtale og byvekstavtale for Nedre Glomma. Handlingsprogrammene til de tre regionale planene som i Regional planstrategi er utsatt, Regional kulturminneplan, Regional kompetanseplan og Regional folkehelseplan, skal ha en grundig rullering. Delta i arbeidet med Regional planstrategi for Viken. Utvikle kunnskapsgrunnlag og gjennomføre medvirkningsarbeid. Delta i arbeidet med å implementere FN`s bærekraftsmål i Viken-organisasjonen. Bidra til å utvikle et sømløst plan- og styringssystem i Viken Folkehelse Strategiske planer og andre føringer Mål for tiltakene Å tilrettelegge for at Nedre Glomma når nullvekstmålet i tråd med Klimaforliket på Stortinget og Parisavtalen. Å oppdatere tiltakene i tråd med oppdatert strategisk grunnlag i fylkesplanen og endrete nasjonale føringer, slik at Østfold får ønsket samfunnsutvikling. Å få en god dialog med Viken-samfunnet om hvordan vi skal jobbe sammen mot felles samfunnsutfordringer. Følge opp fylkesplanens bærekraftsdimensjon ved å få en bevisstgjøring i hele den nye organisasjonen. Styrke plan- og styringssystemene som verktøy for politisk styring ved å bryte ned tidligere barrierer. Fylkesplanens målsettinger om folkehelse Lov om folkehelse og forskrift om oversikt over folkehelsen (2012) Regional plan for folkehelse (2024) Folkehelsemeldingen (2015) Regional kompetanseplan Partnerskapsavtalen om Østfoldhelsa mellom kommunene og fylkeskommunen Andre partnerskapsavtaler Fylkesrådmannens tverrsektorielle folkehelsestrategi

63 Prioriterte oppfølgingsområder Iverksette handlingsprogrammet til regional plan for folkehelse ( ). Arbeide for å følge opp regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Sikre folkehelsearbeidet en bærekraft i et nytt Viken-fylke Vi skal videreutvikle tiltak som styrker kunnskap og kompetanse om folkehelsearbeid administrativt og politisk hos partnerne i Østfoldhelsa, i fylkeskommunens egen organisasjon og i samarbeid med Høgskolen i Østfold Spredning av erfaringer og videreutvikling av arbeidet med helsefremmende barnehager og skoler Fordele regionale folkehelsemidler Røre-prosjektet Nasjonale forsøksprosjekter (Mestring og mening, mm) Sette kommuner bedre i stand til å håndtere samfunnsfloker For øvrig prioriterer fagområdet i økonomiplanperioden også arbeidet med å: Se virkemidler og strategier i folkehelsearbeidet i sammenheng, både lokalt, regionalt og nasjonalt Videreutvikle partnerskapet Østfoldhelsa gjennom nye samarbeids- og finansieringsformer med partnerne, og å utvikle samarbeidsavtaler med ikkekommunale partnere Videreutvikle samarbeidet med Opplæringsavdelingen om helsefremmende skoler Videreutvikle tiltak for økt fysisk aktivitet i skoler og i befolkningen generelt Videreutvikle og gjennomføre tverrsektoriell strategi for folkehelse i Østfold fylkeskommune Følge opp nye tiltak som følger av revidert handlingsplan for regional plan for folkehelse i Østfold. Videreutvikle samarbeidet med Verdens Helseorganisasjon Oppfølging av nasjonale samarbeidsprosjekter med Helsedirektoratet (Helsefremmende lokalsamfunn, m.fl.) Nye tiltak og endringer 2019 Folkehelse Nye tiltak og endringer for 2019 Sluttføre arbeidet med en ny befolkningsundersøkelse. Videreutvikle kommunikasjonsarbeid som et strategisk virkemiddel i folkehelsearbeid Vaksinere vg 2 mot smittsom hjernehinnebetennelse i russetiden Arbeid med frivillighet på videregående skoler prioriteres. RØRE-prosjektet følges opp innenfor de rammer og retningslinjer som er bestemt av styre og gavegiver. ungrøst et treårig prosjekt i regi av Inspiria Mål for tiltakene Sikre at kommunene bruker resultatene aktivt i lokal planlegging. Gjøre erfaringer med hvordan kommunikasjon kan bedre måloppnåelse av ordinære folkehelsetiltak 85 prosent av russen i 2020 skal være vaksinert mot smittsom hjernehinnebetennelse Sikre at igangsatte forsøk sikres en bærekraft utover prosjektperioden forutsatt at resultatene av arbeidet er gode. Få alle skoler i Østfold til å arbeide for å oppnå helsefremmende status. Heve livskvalitet hos ungdom gjennom økt kompetanse og økt aktiv deltagelse i frivillige aktiviteter som fremmer de tre tverrfaglige

64 Folkehelse Nye tiltak og endringer for 2019 Mål for tiltakene temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap samt bærekraftig utvikling Klima, vann og landbruk Strategiske planer og andre føringer Vannforskriften Klimameldingen Handlingsprogram for klima & energi Strategi for fornybare drivstoff Handlingsplan Klima Østfold Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma Regional plan for vannforvaltning i Grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram for Vannregion Glomma Regionalt tiltaksprogram for Grensevassdragene Regionalt bygdeutviklingsprogram handlingsprogram Rekruttering og kompetanseheving i landbruket Forventninger til vannforvaltning, årlig brev fra Klima- og miljødepartementet Energimeldingen Prioriterte oppfølgingsområder Klima Østfold Utarbeide regional Klima og energiplan med handlingsprogram Utarbeide Klimabudsjett Bidra aktivt til omlegging av Østfold som lavutslippssamfunn Utvikling av Energiforum/Klimapartnere som en medlemsorganisasjon for klimaomstilling i næringslivet Arbeidet med en samarbeidsplattform med offentlige, private, frivillige og forskningsaktører (Pentahelix), for framtidig klimaplanarbeid og det grønne skiftet Videreutvikle Biogass-satsing rundt Oslofjorden gjennom Biogass Oslofjord Utvikle og styrke primærnæringene med spesiell vekt på kompetanseheving og rekruttering i landbruks- og fiskerifagene Lokal mat, økologisk mat og landbruksbasert verdiskapning Bioøkonomi Utvikle søknader og følge opp prosjekter med ekstern finansiering, for å få økt gjennomføringsevne i satsingene på miljøområdet. Ivareta oppgavene som vannregionmyndighet og bidra aktivt i oppfølgingen av Østfolds vannområder Innføring og oppfølging av Hovedkontormodellen til Miljøfyrtårn for Østfold Fylkeskommune Nye tiltak og endringer 2019 Klima, energi, landbruk og vannforvaltning Nye tiltak og endringer for 2019 Satsing på lokal mat og reiseliv, blant annet gjennom Visit Østfold og Guldkorn Mål for tiltakene Økt verdiskaping og attraktivitet for reiselivet, med utgangspunkt i lokal matproduksjon.

65 Klima, energi, landbruk og vannforvaltning Nye tiltak og endringer for 2019 Utvikling av Energiforum/Klimapartnere Helhetlig plan for Oslofjorden. Se dette arbeidet i sammenheng med utviklingsprosjekter og vannforvaltningsarbeidet Planarbeid, og oppfølging av ny Klima- og energiplan med handlingsprogram, som ferdigstilles i 2019 Klima Østfold skal blant annet jobbe med bedre klimadata og klimaplaner, innkjøp av klimaløsninger, fossilfrie folk og firmaer samt fossilfri transport og maskiner. Gjennomføre åpning av deler av Kalnesbekken som er lagt i rør i dag. Utarbeide planprogram for rullering av regional vannforvaltningsplaner Kulturminnevern og museer Strategiske planer og andre føringer Mål for tiltakene Utvikle en «slagkraftig» medlemsorganisasjon for klimaomstilling i næringslivet Bedre og mer helhetlig forvaltning av kystområdene våre. Styrke det samlede klimaarbeidet i Østfold. Gjennomføre klimatiltak for å bidra til omleggingen av Østfold til et lavutslippssamfunn Økt biologisk mangfold og opplevelsesverdi. God økologisk status i vannforekomstene i Vannregion Glomma. Fylkesplanen for Østfold «Østfold mot 2050» Regional planstrategi Kulturminneplan for Østfold Kulturminneloven med forskrifter Politiske vedtak: SMK 16/2012: Vedtak om verdiskapingsprogrammet «Middelalderen i Østfold kirkesteder og pilegrimsleder». PS 195/2016: Vedtak om utvidelse av program for tilgjengeliggjøring av førreformatoriske kulturminner i Østfold «Se Østfolds kulturminner!» - Prioriterte oppfølgingsområder Styrke østfoldingens kunnskap og forståelse av, oppslutning om og interesse for fylkets kulturminner og kulturmiljøer og vernets/forvaltningens hensikt og mening, ved å gjennomføre sentrale mål og tiltak i Kulturminneplanen. Rullere kulturminneplanen. Lovpålagte oppgaver, ikke minst tilknyttet store samferdselsprosjekter i Østfold. Behandle planer og foreslåtte tiltak på en profesjonell og forutsigbar måte. Være utviklingsaktør ved å vektlegge tidlig involvering og utøve tydelig og løsningsorientert rådgivning Formidling, informasjon og rådgiving til kommuner og tiltakshavere for å skape større bevissthet rundt egen kulturarv, og i størst mulig grad unngå fjerning, ødeleggelse eller negativ påvirkning av kulturminner og kulturmiljøer. Få kommunene til å ta bedre ansvar for lokale kulturminner. I dag er det bare to kommuner i Østfold som har ansatt personell med kompetanse på kulturminneforvaltning/vern. Følge opp kommuner som fremmer egne kulturminneplaner som hjelpemiddel i forvaltningen av egen kulturarv. Gjennomføre og følge opp skjøtsel og tilgjengeliggjøring av førreformatoriske kulturminner i henhold til programmet «Se Østfolds kulturminner!». Følge opp Middelalderprosjektet.

66 Skaffe oversikt over, og utarbeide liste/arbeidsverktøy for, verneverdige bygninger og anlegg i Østfold / i kommunene («Gul Liste»). Bidra til at nasjonale mål for kulturminnepolitikken oppfylles i Østfold. Oppnå tilstrekkelig kapasitet til drift av IT/GIS-verktøy i det daglige dokumentasjonsarbeidet, spesielt innenfor arkeologi. Fortsette innlegging av etterslepet av arkeologiske kulturminner i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden og iverksette nødvendige kontrollregistreringer. Videreutvikle bygningsvernet gjennom økt kompetanse, dokumentasjon, rådgivning og bevilgninger. Øke fokus på fylkets industriminner. Bidra til at museene oppfyller sine samfunnsoppdrag. Bidra til å praktisere en klarere fylkeskommunal museumspolitikk i forhold til Østfoldmuseene. Følge opp og organisere føringene i regionreformen på kulturminnesektoren Organisere og praktisk gjennomføre overføringen av statlige oppgaver på kulturminnefeltet. Nye tiltak og endringer 2019 Kulturminnevern og museer Nye tiltak og endringer for 2019 Oppfølging av regional plan for kulturminner utarbeide ny handlingsplan Etablere ny regionforvaltning i forbindelse med regionreformen Bidra til overføring av nye oppgaver fra stat til fylke innen kulturminneforvaltning Videreføre skjøtsels og formidlingsarbeidet knyttet til programmene Se Østfolds kulturminner og Middelalderprosjektet. Følge opp forprosjekt for etableringen av fartøyvernsenter i Østfold Følge opp fylkeskommunale tilskudd til fartøy Følge opp etablering av privatarkiv i tilknytning til IKA (Interkommunalt arkiv Østfold) i Sarpsborg Forprosjekt og søknad om interregmidler med formål å fremme kunnskap og utvikling av helleristningene i Norge og Sverige. Østfold fylkeskommune er svært positivt lagt merke til når det gjelder formidlingen av helleristningene, og er derfor en attraktiv samarbeidspartner for en rekke andre. Endring i organisasjon/oppgaver i forbindelse med at vi er inne i to store reformprosjekter Følge opp istandsettelsen av anlegget på Storedal Mål for tiltakene Styrke arbeidet med å ivareta Østfolds kulturarv, samt spisse en handlingsplan sammenlignet med dagens omfattende regionale plan. Arbeidet må tilpasses seksjonens kapasitet. En mer effektiv og faglig slagkraftig forvaltning i Viken Delta i planleggingsarbeidet med overføringen av nye oppgaver fra stat til fylkeskommune/region. Svært omfattende og arbeidskrevende. Arbeid som kommer i tillegg til arbeidet med regionreformen. Opprettholde dagens aktivitetsnivå, og vedlikeholde skilt, anlegg og skjøtselsprosjekter utover prosjektperiodene. Etablere fartøyvernsenter i Østfold Kr 1 mill avsatt i Tilskuddspott og eiere må følges opp. Fylkeskonservatoren har verken ressurser eller kompetanse til dette i dag. Utarbeide bevaringsplan for privatarkivene i Østfold og etablere en fylkeskoordinerende institusjon for privatarkivene. Samarbeid med Østfoldmuseene og Riksarkivet. Etablere bedre samarbeid og utvikling av helleristningene i Norge og Sverige, spesielt i Østfold, Sverige og Vestlandet. Planlegging med Västre Götaland län og Universitetet i Bergen. Grunnet arbeid med regionreform stram prioritering Få på plass en eierstruktur som ivaretar anlegget på sikt.

67 Kulturminnevern og museer Nye tiltak og endringer for 2019 Bidra til at Haldenkanalen som viktig kulturarv i Østfold og Norge blir ferdig istandsatt og ivaretatt over tid Kultur og Idrett Strategiske planer og andre føringer Mål for tiltakene Bidra til at Haldenkanalen også blir ivaretatt og utviklet i Viken. Bidra til felles forståelse fra de respektive fylkene og kommunene om at dette er viktig. Bidra til at det fremskaffes nødvendige finansielle midler. Regionalplan Fysisk aktivitet Forvaltning av spillemidler til idrettsanlegg og kulturhus, nasjonale føringer Forvaltning av spillemidler til regionale kulturbygg Regionalplan Kultur Skolebruksplanen 26/ FT 6/2015 Kunstgressprosjektet KG 2021 Anleggsløftet FT 62/2018 Skjønnsmidler kultur FT 62/2018 Prioriterte oppfølgingsområder Kunst og kultur Østfold har som mål å være et ledende kulturfylke som legger vekt på kultur for å sikre ytringsfrihet og engasjerende opplevelser. Regionalplan kultur definerer ambisjonene til at vi ikke kan være ledende på alt, men at det vi gjør i Østfold skal være ledende. Kulturen og kunstens bærekraft skal utvikles ved å legge til rette gode forhold for de kompetente institusjonene, kunstfagmiljøene og det frivillige organisasjonslivet, og stimulere til samarbeid mellom profesjonelle og amatører, på tvers av genre og kommunegrenser. Omstilling for tjenesteområdene i Østfold kulturutvikling (Den kulturelle skolesekken, Bibliotekutvikling, Ung kultur, Kulturdråpen), som følge av Viken, og virksomhetsoverdragelsen av scenekunst til Østfoldteatret. Østfoldteatret som selvstendig institusjon. Utvikle og sikre Opera Østfolds posisjon som landets mest spektakulære utendørsoperaer, helårsvirksomhet, status som regionopera og påvirkning for økt statlig finansiering, samlokalisering med DNBE. Følge opp eierskap og utvikling ved fylkesgalleriet Punkt Ø i samarbeid med Moss kommune. Følge opp Det Norske Blåseensemble i samarbeid med Halden kommune, da drift, utvikling og planer om nye produksjonslokaler/fasiliteter, samlokalisering med Opera Østfold. Bidra til å sikre fylkets kulturinstitusjoner forutsigbarhet og tilstrekkelig finansiering på statlig og regionalt nivå. Følge opp Fredriksten festning som 1000 årssted og kulturarena i samarbeid med Nasjonale festningsverk og Halden kommune. Følge opp lokale initiativ og prioritere virkemidler til å utvikle kulturplanens prioriterte regionale kulturarenaer og regionale kulturbygg, herunder Høytorp fort og Ørje sluser. Videreføre arbeidet for å styrke kommunens og kulturinstitusjonenes kunnskap om mulighetene for internasjonalt samarbeid

68 Utvikle samarbeid mellom kulturaktører i kommunene, institusjonene og frivillig sektor gjennom nettverksarbeid, en årlig fylkeskulturkonferanse og andre tiltak. Idrett/fysisk aktivitet Anleggsdekningen i Østfold er fortsatt lav, og lavest i landet sammen med Oslo, Akershus og Buskerud. Det er et viktig mål å opprettholde arbeidet med informasjon, råd og veiledning overfor søkere av spillemidler for å bygge ut idrettsarenaer for idrett og friluftsliv i fylket. Kommune- og fylkesdelplaner er et viktig verktøy i arbeidet med utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv, mens dialog er virkemiddel for å utløse muligheter ift. anleggsløftet. Folkehelseperspektiver i regional plan viser at det er viktig å ha fokus på fysisk aktivitet i befolkningen, og gi like muligheter til alle. Forvalte den statlige ordningen med spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg. Pådriver gjennom møter, kurs, seminarer, årlige idrettskonferanser. Forvalte ordningen med statlig støtte til regionale kulturhus. Følge opp skolebruksplanens ambisjoner vedr. idrettsanlegg, stedsutvikling og muligheter for kulturelle aktiviteter gjennom skolebruksplanen Følge opp muligheter for utbygging av prioriterte regionale idrettsanlegg som også kan brukes til nasjonale og internasjonale arrangementer. Anleggsløftet, mobilisere og følge opp avsatte incentivmidler til interkommunale idrettsanlegg, som ble vesentlig forsterket i FT 62/2018. Krever tverrfaglig tilnærming og samarbeid. Forvalte ordning for større arrangementer som profilerer Østfold i samarbeid med Næringsseksjonen og VisitØstfold. Kunstgressprosjektet KG-2021, et treårig prosjekt for å bekjempe negativ miljøpåvirkning fra kunstgressbaner i samarbeid med NTNU SIAT, flere fylker og Norges Fotballforbund. Nye tiltak og endringer 2019 Kultur Nye tiltak og endringer for 2019 Regionalplan kultur Østfold kulturutvikling (ØKU) generelt behov for innstramninger som følge av inntektene ikke kompenserer fullt ut for prisveksten. Følge opp utviklingsarbeid og tilpasninger i forutsetninger som følge av Viken. Scenekunst i Østfold kulturutvikling til nye «Østfoldteatret» Den kulturelle skolesekken 70 produksjoner i DKS Østfold, nettverksmøter og utviklingsarbeid, tematisk programmering endres til å sette fokus på psykisk helse og livsmestring Kulturdråpen kulturtilbud til både fengslene og til rusinstitusjonene Mål for tiltakene Komme i gang med noen prioriterte tiltak i planens handlingsdel etter kapasitet og initiativ fra kommuner/aktører/ samarbeidspartnere. Viken vil være premissgiver for endring, bidra til løsninger som gir god tjenesteproduksjon i hele Viken. Gjennomføre etablering som selvstendig institusjon, virksomhetsoverdragelse fra ØKU. DKS Østfold skal være samfunnsaktuell og sette viktige samfunnsproblem som på dagsorden, programmeringen skal bidra til åpenhet og fokus på psykisk helse og ungdom Tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet ligger inne i forslag til statsbudsjett for Kulturdråpen søker tilskudd fra Helsedirektoratet for tilbudet til rusinstitusjonene. Hvis ett av/eller

69 Kultur Nye tiltak og endringer for 2019 Ung kultur og UKM Østfold nedskalering av Ufest i 2019, prioritere utviklingsarbeid gjennom Interreg prosjekt i samarbeid med UKM Västra Götaland, UKM Region Värmland og UKM Akershus. Opera Østfold gjennomføre storproduksjonen Il Trovatore i 2019, utvikle samarbeid og samarbeidsproduksjoner, herunder følge opp samarbeidet med DNBE. Skjønnsmidler kultur Oppfølging av de kompetente kulturinstitusjonene/organisasjoner med fast driftsstøtte Punkt Ø innarbeidelse av F15 Verksted for barn og unge, utvikling av bygningsmasse og større utstillingslokaler for Galleri F15. DNBE Olavsdagene, Sarpsborg Viken Filmsenter Østfold kunstsenter Studium Actoris, oppfølging i f.t. statlig finansiering. Fylke og kommune har bevilget sin andel av budsjettsøknad til staten for Idrett Nye tiltak og endringer for 2019 Regional plan fysisk aktivitet fra høring til vedtak Innarbeide prosjektmidler i drifts- og aktivitetstilskudd til paraplyorganisasjonene Østfold Idrettskrets, Østfold Barne- og Ungdomsråd og Østfold Musikkråd. Utvikle arrangementssatsingen i samarbeid med VisitØstfold, synliggjøre verdien i forhold til Mulighetsrike/omdømmesatsingen og Næringsrike, også når det gjelder kultur i et bredere perspektiv og kulturnøringer. Regionalt toppidrettssenter i Fredrikstad i samarbeid med Olympiatoppen, Østfold Idrettsråd, Fredrikstad kommune, Høgskolen i Østfold m.fl. Orienterings-VM 2019 er tildelt Østfold Orienteringskrets med samarbeidende klubber. Bistå Mål for tiltakene begge tilskuddene for 2019 uteblir, vil reserverte midler fra fylkeskommunen utløses. Utvikle og vitalisere UKM som en helårlig, mangfoldig og grenseløs ungdomskulturarena på kommune og fylkesnivå. Befeste posisjonen, utvikle helårsaktiviteten, coprodusent for nyskrevet Opera på Sarpsborg Scene, flere samarbeids- produksjoner og samarbeidsavtaler med relevante institusjoner, samlokalisering med DNBE. Utlysning høsten 2018, oppfølging av prosjekt og en mulig ny utlysningsrunde i Utvikle rutiner og gjennomgå tildelingsbrev for forankring i ny regionalplan kultur, drøfte evt. omstillingsbehov ift. Viken, politisk sak høsten Avklart og samstemt partnerskap mellom Øfk og Moss k om finansiering av drift og utvikling. Følge opp arbeidet med nye/tilfredsstillende lokaler i Halden, og samlokalisering med Opera Østfold Følge opp bevilgning på kr 1 mill. og deltakelse i organisering og profilering Følge opp endringer som følge av regionreformen. Følge opp endringer og økonomi etter omorganisering i Bidra til å sikre Studium Actoris tilstrekkelige driftsmidler og vurdere andre tiltak i samarbeid med vertskommunen, slik at teatergruppen kan fortsette sin virksomhet. Mål for tiltakene Komme i gang med noen prioriterte tiltak i planens handlingsdel etter kapasitet og initiativ fra kommuner/aktører/ samarbeidspartnere. Nye samarbeidsavtaler/tildelingsbrev og rutiner for årlige tilskudd. Profilere Østfold og bidra til verdiskaping, synliggjøre kulturens bidrag til by-/steds- og samfunnsutvikling, realisere flere og større arrangementer og utvikle arrangørkompetansen Toppidrettssenteret etablert i Fredrikstad i 2018, følge opp drifts og finansierings modell, samarbeidsavtaler med flere kommuner, forankring i et Viken-perspektiv. Fylle rollen som vertsfylke, samarbeide for å øke synergiene av et VM arrangement i regionen,

70 Idrett Nye tiltak og endringer for 2019 arrangørene med kompetanse og eventuelle samarbeidsprosjekter Anleggsløftet, markedsføre fylkeskommunens stimuleringsmidler og mobilisere til etablering av interkommunale idrettsanlegg, (ref. også mandatoppfølging vedr. skolebruksplan og idrettsanlegg/kultur. Kunstgress , prosjekt med god politisk forankring Mål for tiltakene herunder kobling mot relevante strategier på idrett og folkehelse. Få i gang dialog mellom utbyggere/kommuner og fylket, bruke virkemidlene for å få realisert flere interkommunale idrettsanlegg i regionen. Etablere og gjennomføre tiltak i kunstgressprosjektet Næringsutvikling Strategiske planer og andre føringer Regional planstrategi Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon for Østfold Rammeprogram for Partnerskap for næringsutvikling i Østfold Strategi for Bioøkonomi Regional plan for kompetanse Bestillingsbrev Oslofjordfondet Vedtak om satsingen «Kompetanseforum Østfold» Samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA og Østfold fylkeskommune Prioriterte oppfølgingsområder Gjennomføring av Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon skjer primært gjennom prosjekter og tiltak i «Partnerskap for næringsutvikling i Østfold», «Kompetanseforum Østfold» og «Innovative Østfold». Prosjekter og tiltak skal føre til økt sysselsetting og verdiskaping gjennom disse innsatsområdene: Mobilisere til mer forskning og innovasjon i næringslivet Stimulere til bærekraftig vekst i bedrifter og regionale næringsmiljø Hjelpe fram flere levedyktige og vekstkraftige nyetableringer Trekke virksomheter og kompetanse til Østfold Sikre kompetent og relevant kompetanse til fremtidens arbeidsliv Mobilisere og gi individuell veiledning til søkere til forsknings- og innovasjonsvirkemidler og til EU-programmene gjennom aktiviteten i Innovative Østfold. Koble bedrifter til kunnskapsmiljøer for å gjennomføre nye forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Justere tilbudet om Kompetansemegling for å øke mobiliseringsevnen. Bistå med prosjektledelse og koordinere programarbeidet i Partnerskap for næringsutvikling i Østfold, samt ivareta prosjektledelse for partnerskapsprosjekt Mulighetsriket Gjennomføre søknadsvurdering i blant annet Oslofjordfondet og bistå med ressurser til fondssekretariatet. Gjennomføre utprøving av Kompetanseforum Østfold, en partnerskapsarena for å operasjonalisere regional kompetansepolitikk. Dette for at myndigheter på ulike forvaltningsnivåer, utdanningsaktører og nærings- og arbeidsliv kan koordineres best

71 mulig. Dette skal sikre at utdanningssystemet og livslang læring tilpasses arbeidsmarkedets behov. Aktivt bidra til etablering av nye og videreutvikling av eksisterende bedriftsnettverk for kompetansedeling og økt innovasjon. I 2019 vil det særlig være en utfordring å opprettholde eksisterende klynger, blant annet NCE Smart Energy Markets når den nasjonale finansieringen opphører. Videreføre støtten til bærekraftig innovasjon og miljødokumentasjon i Østfoldforskning. Utnytte muligheter for verdiskaping som foreslått i regional strategi for bioøkonomi, i første rekke gjennom Interreg-prosjektene Marint Grenseforum Skagerrak, Grønn tilvekst og The Bioeconomy Region Utnytte mulighetene som digitalisering i samfunnet gir for ny verdiskaping, og bidra til økt digital kompetanse i næringslivet. Utnytte kompetansen som er bygget opp i Østfold gjennom et av landets ledende miljøer på digitalisering, Smart Innovation Norway. Bidra til at fylkeskommunale innkjøp stimulerer til innovasjon og utvikling av bærekraftige løsninger. Øke bruken av tre i egne byggeprosjekter og etterspørre biobaserte løsninger i andre anskaffelser. Videreføre tjenester og tilbud til gründere og oppstartsselskaper. Bistå aktører som vil delta i internasjonale prosjekter, og bidra med økonomisk støtte til internasjonale prosjekter. Skape et helhetlig og komplementært virkemiddelapparat i Østfold med god tilgjengelighet for brukerne. Finne frem til en god modell og egnede verktøy for profilering av Østfold som besøkssted. Nye tiltak og endringer 2019 Næringsutvikling Nye tiltak og endringer for 2019 Utrede og forberede etablering av nytt regionalt forskningsfond for Viken Forberede samordning av næringsrettede virkemidler i Viken Ivareta Fylkestingets vedtak om positivt vurdere å bidra til å sikre mellomfinansiering i 2019, slik at arbeidet i Mosseregionens Næringsutvikling videreføres fram til mer permanente finansieringsordninger er etablert» Mål for tiltakene Etablert virkemiddel for regional forskningsfinansiering, med tilhørende prioritering av innsatsområder. Etablert styre og sekretariat. Viken fylkeskommune er operativ som partner og tjenesteleverandør Bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Østfold. Ivareta prosjektledelse for Mulighetsriket Østfold Vurdere videre støtte til profilering av Østfold før samarbeidsavtalen med VisitØstfold AS utløper Gjennomføre siste år av prøveperioden, evaluere Kompetanseforum og lage en plan for videreføring. Starte nytt Interregprosjekt innen marine næringer. Bedre kjennskapen til Østfold og øke fylkets attraksjonskraft Øke fylkets attraksjonskraft. Skaffe kunnskap og erfaringer med hvordan vi kan implementere kompetansepolitiske strategier. Økt verdiskaping fra biobaserte ressurser

72 Internasjonalt og Interregionalt Strategiske planer og andre føringer Programdokument Interreg V A Sverige/Norge Programdokument Interreg V A Öresund-Kattegat-Skagerrak Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid Østfold fylkeskommunes handlingsplan for internasjonalt ungdomsarbeid Strategier og handlingsprogram for regionale og internasjonale organisasjoner som fylkeskommunen er medlem av (Grensekomiteene, Østlandssamarbeidet, Samarbeidsalliansen Osloregionen, Osloregionens Europakontor, Gøteborg Oslo samarbeidet, Nordsjøkommisjonen, Assembly of European Regions, Baltic Sea States Subregional Cooperation) Rapport fra Utenriksdepartementet av november 2016 om fylkeskommunenes europeiske samarbeid og Stortingsproposisjon 84 ( ) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, sidene 97 og 98 om Tilrettelegging for styrket EU/EØS- og nordisk regionalt engasjement. Disse to dokumentene beskriver blant annet dagens europeiske samarbeid i fylkeskommunene og synliggjør også de viktigste satsingsområdene (europeiske paraplyorganisasjoner og internasjonale finansieringsordninger) og de nasjonale og europeiske virkemidlene og samarbeidspartnerne. Prioriterte oppfølgingsområder På overordnet nivå prioriteres følgende hovedoppgaver på det internasjonale området: Følge opp politikernes internasjonale verv i de internasjonale organisasjonene, ihht oppnevning i FU/FT og arrangere møter for Internasjonalt Forum. Forvalte og drifte Interreg V A Sverige Norge og Öresund Kattegat Skagerrak 1. Utarbeide Interreg Mobiliseringsarbeid til bruk av EU-programmene. Andre internasjonale oppgaver. Det vises for øvrig til de prioriterte tiltakene i Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid Nye tiltak og endringer 2019 Internasjonalt og interregionalt Nye tiltak og endringer for 2019 Mål for tiltakene Internasjonal arbeidsgruppe for Viken Gjennomføres fortløpende frem til 2020 Arbeid med neste programperiode - Interreg Dialog med nasjonale myndigheter, samt regionale aktører i Norge, Sverige og Danmark. Beslutning om Norge skal delta i neste programperiode må avklares i løpet av 2019 Styremedlem i STRING nettverket fra 2019 Følge opp og engasjere fylkeskommunen i nettverkets arbeid både politisk og i de ulike tematiske arbeidsgruppene/prosjektene. Koordinator i 2019 i Interreg VA Sverige/Norge Ivareta og samordne den norske delen av Interreg programmet. programmet på en effektiv og ryddig måte. Koordineringsrollen er rullerende på de 3 delområdene, 2 år om gangen. På grunn av 1 Avhenger av vedtak i Statsbudsjettet

73 Internasjonalt og interregionalt Nye tiltak og endringer for 2019 Mål for tiltakene ressursmangel, har Hedmark fylkeskommune tatt rollen i

74 6.5 Politisk styring og kontrollorganer Overordnet mål for politisk styring og kontrollorganer Være et aktivt og vitalt fylkesting med legitimitet i befolkningen. Rammeområdet omfatter Rammeområdet omfatter fylkesordfører og de kollegiale organene fylkestinget, fylkesutvalget, opplæringskomiteen, samferdselskomiteen, næring- og kulturkomiteen, administrasjonstuvalg, forhandlingsutvalg, kontrollutvalget, fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, ungdommens fylkesråd, yrkesopplæringsnemnda, flerkulturelt råd og fylkestrafiksikkerhetsutvalget. De interfylkeskommunale samarbeidene Akershus og Østfold fylkesrevisjon og Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat ligger også til rammeområde.videre inkluderer det utgiftene til de folkevalgte partigruppene (fylkespartistøtten), Kirkens SOS i Borg, tv-aksjonen og Østfoldprisen. Hvert annet år påløper også utgifter til valg. Budsjett for rammeområdet (beløp i mill kr) Budsjett Regulert Vedtatt Regnskap Rammeområdet samlet: budsjett budsjett Sum utgifter 49,2 46,2 46,8 42,8 Sum inntekter -14,2-13,9-13,9-16,2 Netto rammer 35,0 32,3 32,8 26,6 Strategiske planer og andre føringer Stortingets vedtak om kommune- og regionreformen juni 2017 vil prege fylkeskommunens arbeid i perioden. Parallelt skal fylkeskommunen sørge for løpende drift og utvikling av tjeneste- og oppgaveområdene