Karmøy kommune

Transkript

1 VESTLANDETS STØRSTE IDRETTSANLEGG for motorsporsport, sykkelsport, og luftsport, kombinert med øvingsbaner for yrkessjåfører og andre trafikanter i alle aldre Karmøy kommune

2 Innhold Status Nødvendige tiltak Tema til drøfting Idrettslig behov og bredde Masterplan års perspektiv Idrettsflater i byggetrinn Investering og finansiering Støykonsekvenser Næringssynergi: Kompetansesenter for trafikksikkerhet Aktivitets- og opplevelsesturisme

3 Status Masterplan er ferdig! Arbeid med støykonsekvenser påbegynt, men innstilt! Anbudsprosess med Risa AS, Stangeland Maskin AS, Vassbakk & Stol AS påbegynt, men innstilt! To utviklingsprosjekter med næringssynergier er innstilt! (Kompetansesenter for trafikksikkerhet og brann og Aktivitets- og opplevelsesturisme). Videre finansiering via klubber og private er stoppet opp! Det vil også bli krevende å få prosessene i gang igjen så lenge det er politisk og juridisk usikkerhet. Den politiske usikkerhet har krevd opp mot 50% av dugnadsinnsatsen de siste 5 årene

4 Status (forts.) Over 1,5 million av tilskudd fra Karmøy kommune har gått til saksomkostnader. Av dette er over 1 million knyttet til behandlingen av ugyldig ekspropriasjonsvedtak. Klubbene taper ca kroner pr år i kapitalkost (eiendomslån). Viktig med framdrift for å komme i inntektsposisjon.

5 Konsekvenser hvis stopp! Akutt mangel på idrettsarena på Vestlandet. 50 klubber og med over medlemmer mellom Bergen og Stavanger. Jmf. også brev fra NMF. Helganes Motorsportsenter stort behov for nyinvesteringer Årabrot Motorsportsenter - stort behov for nyinvesteringer Mangfoldige årsverk med dugnadsinnsats går tapt Verdier for over 6 millioner går tapt eiendommer blir da taksert til landbrukstakst! Mister investeringer på over 100 millioner i regionen og kommunen mister ca. 50 mill. i kapitaltilskudd. (sysselsetning hos lokale leverandører m.fl.) Framtidig sysselsetning og kompetansearbeidsplasser, investeringer og synergier for flyplass, næring og reiseliv

6 Nødvendige tiltak 1. Karmøy kommune må vise tydelig politisk vilje til å gi prosjektet støtte kritisk for å få i gang videre egenkapitalfinansiering og gaver! 2. Avtalen fra og tilleggsavtale fra bør reforhandles for å få forutsigbarhet Punkt 1 og 2 er forutsetning for: 3. Ferdigstillelse av støykonsekvensanalysen og fullføre prosjekteringen 4. Ferdigstillelse av anbudsprosessen Punkt 3 og 4 er forutsetning for: 5. Ferdigstillelse av forretningsplanen

7 Nødvendige tiltak 7. Ferdigstillelse søknad om forhåndsgodkjenning av idrettslig funksjon. Kulturdepartementet vil da gi tilbakemelding om størrelsen på spillemidler. 8. Søknad til Karmøy kommune om: a. Spillemiddelgaranti rundt 25 mill. b. Nytt investeringstilskudd ca. 2,5 mill. Ufravikelig krav fra Kulturdepartementet c. Årlig driftstilskudd på 5% Ufravikelig krav fra Kulturdepartementet. Det er fortsatt litt uklart fra departementets side om hvordan dette skal beregnes, Årlige tilskudd på kr til Helganes Motorsportsenter kan inngå i beløpet. d. Fjord Motorpark får overta ansvaret for drift og utvikling av eksisterende Helganes Motorsportsenter. Dette påvirker investeringsnivå og spillemiddelsøknad 9. Positivt vedtak under punkt 7 gir grunnlag for eiendomserverv

8 Andre tema 1. Utvikling av næringsområdet og tilhørende infrastruktur bør sees i sammenheng med FMP for best mulig synergier 2. Kan Karmøy kommune bidra til å søke fylket om regional status som flerbruks-idrettsarena for motorsport/sykkelsport/luftsport og eventuelt rulleskisport og rullende handicapidrett? 3. Kan Karmøy kommune bidra til å søke nabokommuner (utover Haugesund og Tysvær) å delta i prosjektet med investeringstilskudd? De 50 involverte klubbene kommer fra ulike kommuner fra hele regionen mellom Bergen og Jæren. Tidligere har blant annet både Bømlo og Stord vist vilje til å bidra.

9 D E R B 38 eiere ihht. nytegning pr medlemmer i Motorsportrådet som deltar i utviklingsarbeidet G N I R K N A R O F No Medlemsklubber Aksjebeholdning Eierandel 1 KNA Haugaland ,4 % 2 NAF, avd Haugesund og Omegn ,0 % 3 Amcar Karmçy 377 7,2 % 4 Haugesund MC klubb 276 5,3 % 5 Karmçy Motocrossklubb 263 5,0 % 6 NMK Haugaland 247 4,7 % 7 Haugesund Amcar Club 237 4,5 % 8 Norsk Land Rover Klubb 208 4,0 % 9 Haugaland Gatebilklubb 200 3,8 % 10 Karmçy Rod & Custom 187 3,6 % 11 Karmçy Trialklubb 184 3,5 % 12 Baneviken 170 3,3 % 13 Stavanger RR 150 2,9 % 14 Karmçy MC Klubb 125 2,4 % 15 Os Amcar Club 119 2,3 % 16 Rogaland Amcar Club 100 1,9 % 17 Nedstrand Amcar Club 100 1,9 % 18 Haugaland Flyklubb 95 1,8 % 19 Haugaland Senior MC 91 1,7 % 20 Norsk Motor Klubb Bergen 91 1,7 % 21 Cykleklubben Haugaland 72 1,4 % 22 NMK Vikedal 66 1,3 % 23 Corvette Club Norway 50 1,0 % 24 Tysvær Motorklubb 50 1,0 % 25 Bokn Gatebilklubb 48 0,9 % 26 Haugaland Seilflyklubb 35 0,7 % 27 Stord Amcar Club 35 0,7 % 28 Stavanger Fallskjermklubb 30 0,6 % 29 Sild Racing 30 0,6 % 30 Haugaland Veteran Motorsykkelklubb 26 0,5 % 31 Bergen Gatebilklubb 25 0,5 % 32 Nidhogg Roadracingklubb 25 0,5 % 33 BMW Car Club Norway (Hordaland og Rogaland) 50 1,0 % 34 Motorfçrerens Avholdsforbund 20 0,4 % 35 Bergen Amcar Club 20 0,4 % 36 Tyr MC 10 0,2 % 37 Haugaland Mustang Club 10 0,2 % 38 Abarthisti Norge 10 0,2 % 39 Bokn IL Trial 0 0,0 % 40 After Dark Van & Truck 0 0,0 % 41 Opel Motorsport Club 0 0,0 % 42 Porsche Club Norge (Region Vest) 0 0,0 % 43 Helganes RC-klubb 0 0,0 % 44 Haugaland Modellklubb 0 0,0 % 45 Corvette Club, avd. Bergen 0 0,0 % 46 Bçmlo American Car Club 0 0,0 % 47 Norsk Sportvognklubb Rogaland 0 0,0 % 48 Club Honda Norge 0 0,0 % 49 Amcar Kvinnherad 0 0,0 % 50 Jæren Dragrace klubb 0 0,0 %

10 Med lem su tvi kl in g Medlemsutvikling og prognose Meget stort behov I 2011 var prognosen medlemmer etter åpning! Nå har vi over medlemmer 2-3 år før åpning! Andre medlemmer Aksjonærmedlemmer P2016 P2017 P2018 P2019 P2020

11 Masterplan 20 30år

12 Kalkyler pr 7. feb. Baner Flerbruk Enhet Spec. Masterplan 1. byggetrinn Kalkyle pr Asfaltbane Sykkelsport Trafikkopplæring m Rallycross & Drifting (integrert i asfaltbane) m Dragbane Gokart og supermotard Sykkelsport Trafikkopplæring Sykkelsport Trafikkopplæring m m Motocrossbane m BMX-bane I senere byggetrinn m Taksebane til lufthavnen Luftsport m Bane Radiostyrt bil Oppgradering av eksisterende m Paddock totalt Alle idretter m Parking totalt Alle idretter m Annen intern infrastruktur m Trafikksikkerhetssenter Egen forretningsplan Bygninger m Eiendomserverv m2 anskaffet m Totalt

13 Finansieringsplan idrettsdel Karmøy kommune: 5,0 mill. Haugesund kommune: 2,5 mill. Tysvær kommune: 2,5 mill. Klubbenes egenkapital/sparepenger) 1,0 mill. Dugnad (egenkapital) 6,0 mill. Spillemidler I: 25,0 mill. Spillemidler II: 7,0 mill. Langsiktig lån: 45,0 mill. Sponsormidler (egenkapital) 10,0 mill. Andre kommuner: 2,5 mill. Fylkesmidler Rogaland: 2,5 mill. Fylkesmidler Hordaland: 2,0 mill. SUM: 111,0 mill. Fasiliteter for trafikkopplæring er ikke tatt med her!

14 Støykonsekvenser

15 Tilleggsfoiler

16 VI SJON Verdens første idrettsarena av denne type hvor driften er basert på fornybar energi!

17 Organisering Aktiviteter: Skolerogbarnehager Servicemrkf. & kundeadm. 1.lineServicetilbud HTG,UiS Motorsportklubber Motorinteresseklubber Idrettsklubber Motorsport, sykkelsport, luftsport,ogannenidrett Trafikkskoler Operatørglattkjøring Vertfor opplæring innentrafikksikkerhet og-brann Motorsportklubber Motorsportklubber Gokartutleie Kommersielleaktører Sjåførutvikling, racingopplevelser, messer,m.m. Arenamrkf. &kundeadm. B2BServicetilbud > Kapasitetsutnyttelse Infrastruktur operasjon FjordMotorparkAS (driftsselskap) 33% Transportkompetanse HaugesundAS Eiendomsforvaltning > Infrastruktur > Investering FjordMotorpark EiendomAS 100% Totalt38klubber: 35motorsport - og motorinteresseklubber 1 sykkelklubb 3 luftsportklubber

18 Private vs. Frivillige organisasjoner Brukere: FKHaugesund(medlemmer:??) VardHaugesund(medl :??) Årligdriftstilskudd7 MNOK,iflg. ordfører Tilskuerrekorder: 8.945FKH- SKBrann,2-3,Tippeligaen FKH- OddGrenland,3-1,Tippeligaen FKH- VikingFotballklubb, 1-1,Tippeligaen2014 Salginnket : 0 MNOK Anneninntekt:12,2MNOK Bygninger136MNOK EK-5,9MNOK HaugesundStadionAS 60% 40% Haugesundkommune Salgsinntekt: 63MNOK Anneninntekt:5,9MNOK Anleggsmidler 11,4MNOK EK:+10,6MNOK Salgsinntekt: 29MNOK Anneninntekt:0,1MNOK Anleggsmidler 0,2MNOK EK:0 MNOK FKHHaugesundAS 1,3% FKHaugesund (idrettslag) 98,7% Privateeiere: HaugalandTalentforvaltning AS 40,00% GenfergroupAS 25,00% HaugalandKraftproduksjonAS 10,00% TeminvestAS 10,00% WestconLøfteteknikkAS 3,00% Comm-ITAS, 2,50% JavHoldingAS 1,50% HaugesundSparebank 1,00% Øvrige< 1 % 5,70%

19 Kontaktinfo Arvid Grimstvedt, styreleder Fjord Motorpark AS Mobil: Bjørn Bugge, styreleder Fjord Motorpark Eiendom AS Mobil: