Handlings og økonomiplan
|
|
|
- Sofie Carlson
- 10 år siden
- Visninger:
Transkript
1 STAVANGER ARBEIDERPARTI Handlings og økonomiplan Dette er våre prioriteringer: Oppvekst Å satse på våre yngste er å investere i fremtiden. Dagens unge skal bygge og bære morgendagens samfunn. Vi vil ha en skole der lærerne får være lærere, og får tid nok til våre barn. Skolene skal drive tidlig innsats, der elevers utfordringer gripes fatt i med en gang og ikke utsettes. Opplæringen skal tilpasses elevenes forutsetninger. Stavanger Arbeiderparti har store ambisjoner for barnehagen og skolen. Kutt i driftsrammene er ikke forenelig med disse ambisjonene. - Vi vil styrke skolens driftsrammer med 20 millioner - Vi vil ha sterk tidlig innsats, øke voksentetthet i skole og SFO, og ha faste vikarer i barnehagen - Vi vil styrke barnehagens driftsramme - Vi vil ha flere barn født etter 1. september i barnehage, og trapper opp mot to barnehageopptak Levekår Stavanger kommune skal tilby gode offentlige tjenester innen helse og omsorg. Det skal være godt å bli gammel i Stavanger. Våre mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den, uavhengig av sosial posisjon eller lommebok. - Vi vil beholde Vålandstunet med 32 plasser inntil Lervig sykehjem står ferdig og klar til bruk - Vi vil styrke det forebyggende arbeidet og kutte sykehjemskøen ved å ta i bruk alle plassene på Lervig i 2018 og påbegynne arbeidet med å utvide Øyane sykehjem - Vi vil omorganisere hjemmetjenesten til en tillitsbasert ordning i et prøveprosjekt - Vi vil etablere frivillighetssentraler på Madla, Tasta, Hundvåg og en egen i Hillevåg. 1
2 Miljø og utbygging Våre barn fortjener de beste byggene, og disse må bygges og rehabiliteres nå. Stavanger har nærmere 2 milliarder kroner i vedlikeholdsetterslep. Opp mot 500 millioner av etterslepet knytter seg til skolebygningene alene. Mangelfullt vedlikehold er dyrt vedlikehold, og vil koste oss mer i lengden. - Vi vil forsere rehabiliteringen av Madlamark skole - Vi vil bygge ny skole på Storhaug innen Vi vil forsere rehabiliteringen av Roaldsøy barnehage - Vi vil starte arbeidet med å bygge ny barnehage på Tasta - Vi lanserer en miljøpakke for å nå våre miljømål til Vi vil skjerpe kampen mot farlig svevestøv ved å innføre piggdekkavgift Kultur og idrett Alle skal kunne ta del i idrett og kulturtilbud i Stavanger. Idrett og kultur forener oss og skaper livsglede. Satsing på idrettsanlegg er av avgjørende betydning for at Stavanger skal være en god oppvekstkommune. Idrettens arbeid, særlig på det forebyggende området, er av stor betydning. Vi vil ha rimelige og tilgjengelig kulturtilbud for alle, gi vår støtte til en stadig viktigere frivillighet, og bidra til en bedre folkehelse gjennom å styrke idrettens kår i Stavanger. Vi står også i en situasjon som krever en «flyktningedugnad» hvor frivilligheten, kulturlivet og idretten spiller en sentral rolle. - Vi vil styrke kulturskolen og korpsene, og tilbakefører rådmannens foreslåtte kutt. - Vi vil rehabilitere kunstgressbanene i Kvernevik, på Forus, Buøy, Storhaug og Madla - Vi vil styrke kommunens bidrag til frivillige lag og etablering av frivillighetssentraler - Vi vil bygge ny idrettshall på Madla (Søra Bråde) Lønns- og administrasjon Arbeiderpartiet har stor oppmerksomhet rettet mot de ansattes arbeidsvilkår slik at nedskjæringene ikke forringer den enkelte medarbeiders arbeidsdag og arbeidsmiljø. I krevende tider er det særlig viktig å beholde en motivert og kompetent medarbeiderstab. Nødvendige tilpasninger skal skje gjennom naturlig avgang og omdisponeringer, i nært samarbeid og kontakt med de ansatte og deres organisasjoner. - Vi vil opprette en bydelsbasert «vikarpoolordning» med faste vikarer for å sikre voksentettheten i barnehagene, skolene, og i hjemmetjenesten - Vi vil ha en best mulig bruk av ansatte ved behov for omplassering gjennom å opprette en «stillingspool» knyttet til de ulike kommunale avdelingene - Vi vil i krevende økonomiske tider styrke lærlingeordningen og verdiskapning i virksomhetene, og tilbakefører rådmannens foreslåtte kutt i hele planperioden 2
3 Byutvikling Stavanger trenger en byutviklingspolitikk som sikrer gode bomiljøer og som sørger for fortetting langs kollektivaksen. - Vi vil opprette et eget prøveprosjekt hvor 10 prosent av boligprosjektene er forbeholdt kommunalt eie, mens 90 prosent er i privat eie - Vi lanserer en kraftig Miljøpakke for å nå våre klimamål til 2020 og melde Stavanger på den ambisiøse klimadugnaden Oslo, Trondheim og Bergen har lansert. I 2016 skal også klima og miljøplanen opp til full ny revisjon der det blant annet vil bli lagt vekt på tiltak som: o Arkitektur og byutvikling Konsekvenser for miljø og klima skal være et fast punkt i alle saksutredninger, herunder hvorvidt tiltaket vil fremme eller redusere mulighetene for å nå Stavangers klimamål. Gjennomgående tiltak & strategier skal utarbeides, herunder krav om «grønne tak» i større del av nybygg o Transportsektoren Styrket satsing på sykkel, da med krav om gjennomgående, trygge arbeidsruter gjennom sentrum for alle bydeler. Måling av utslipp fra cruisetrafikken med krav til utslippsmengde fra nye anløp, videreføre arbeid på landstrøm til både offshore og cruisetrafikk. Utrede lav- og nullutslippssoner i Stavanger samt mulighet for stenging av ytterligere gater i indre sentrum. Innføre piggdekkavgift, og intensivere arbeidet med å øke andelen lavutslippskjøretøy i kommunens virksomheter o Energi Videreføre arbeid med å skifte ut utstyr til fornybar energi i alle kommunale bygg. Etablere støtte og rådgivningsordninger for husstander som ønsker å prøve ut nye energiløsninger som solcellepanel, energibrønner med mer. Etablere samarbeid med Lyse for å forenkle prosesser og påkobling av utstyr til strømnettet. Arbeide for etablering av fyllestasjon for hydrogen samt flere hurtigladestasjoner Oppsummert Samlet legger vi frem et ekspansivt budsjett hvor utfordringene i regionen møtes med en aktiv motkonjunkturpolitikk på investeringssiden, samtidig som vi får tatt deler av et stort etterslep på eiendomsmassen. Vi kan likevel ikke investere oss bort fra dagens kommunale oppgaver og vi har derfor styrket driftsbudsjettet på skole og levekår, samtidig som vi igangsetter prøveprosjekter for å sikre en fremtidig effektiv og bærekraftig kommuneøkonomi. For øvrig vil vi takke rådmannen og hennes stab for god fremleggelse av budsjett og godt samarbeid knyttet til arbeidet med dette. 3
4 BUDSJETT DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER Endringer per tjenesteområde: Barnehage Opptrapping 2 barnehageopptak og styrke rammer Sum barnehage Skole Reversere kutt i skole Pilotprosjekt skolemat Reversere kutt kurs Midlertidig anlegg på Storhaug Sum skole Barn og unge Smiodden barnepark Sum barn og unge Levekår Lervig sykehjem, full utnyttelse år Vålandstunet Pilotprosjekt, teamorganisering hjemmehjelp Økt egenbetaling Leve hele livet, omdisponering til pilotprosjekt Spaniaplasser Sum levekår Samfunnsmedisin Tiltak mot sykefravær Etablering av vikarpool Sum samfunnsmedisin Kultur og byutvikling Flyktningedugnad, sentraler og lagsstøtte Reversere kutt i kulturskolen Sum kultur og byutvikling Bymiljø og utbygging Haller ONS leie av hall Bidrag vertskommune Sum bymiljø og utbygging
5 Rådmann, stab og støttefunksjoner Lærlingeordningen Redusert lønn/drift folkevalgte Ordinær reservekonto Sum rådmann, stab, støttefunksjoner Felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen) Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen) Endringer i sentrale inntekter: Skatt fra inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Rammetilskudd, statliggjøring av kemner - reversering Piggdekkavgift Utbytteplan Endringer i sentrale kostnader: Disposisjonsfond (bruk = minus, avsetning = pluss-tall) Overføring fra drift til investering (legges inn av bruker) Sum felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) NOTER TIL DRIFTSBUDSJETT Opptrapping til to barnehageopptak og styrke rammer barnehage Rammen til barnehage økes med kr 2.5 millioner. Stavanger har i dag ledig arealkapasitet i flere barnehager. Rådmannen har foreslått å overføre barna som dag benytter den åpne barnehagen Smiodden Barnepark til ordinær barnehage på Madla. I påvente av regjeringsskifte i 2017 vil det skje en gradvis opptrapping mot to barnehageopptak i året. Smiodden avvikles ikke slik at disse plassene kommer i tillegg og kan avhjelpe køene. Med økte rammer til barnehagene vil dette samlet medføre ca. 23 plasser til barn født etter 1. september. Reversere kutt i skole Stavangerskolen vil i 2015 få en bruttoreduksjon på totalt kr millioner, inkludert en rammereduksjon på kr 4,35 millioner. Stavanger Kommunes Kvalitetsplan for Skole tilsier en styrking av tidlig innsats og lærertetthet, ikke en svekkelse. Rådmannens foreslåtte kutt på kr 20 millioner i skolenes driftsrammer reduseres derfor i sin helhet. 5
6 Pilotprosjekt skolemat Pilotprosjekt innføres i samarbeid med NAV og næringslivet om skolemat i årene 2016 til Prosjektet vurderes videreført og utvidet i forbindelse med HØP Reversere kutt i kurs og kompetansetiltak Nasjonale føringer på området tilsier en styrking, ikke en reduksjon på feltet. Rådmannens kutt reverseres. Midlertidige undervisningslokaler på Storhaug Bygging av ny skole på Storhaug gjennomføres etter opprinnelig plan med ferdigstillelse Midlertidige undervisningslokaler utredes for perioden frem til dette og belastes driftsbudsjettet med 2 millioner kroner årlig til ny skole er på plass. Smiodden barnepark Se note om to barnehageopptak. Lervig Sykehjem Det er ikke indikasjoner på at kommunens ventelister på +/- 80 personer vil avta i særlig grad de nærmeste årene. Tvert imot fremkommer det i en nylig analyse i rapporten fra Sykehuset Innlandet et større behov for sykehjemsplasser enn det Stavanger har tatt høyde for. Se Rådmannens kutt av 11 sykehjemsplasser for 2018 reverseres følgelig. Vålandstunet Det blir ingen reduksjon i plasser før Lervig sykehjem er på plass. Pilotprosjekt, teamorganisering hjemmehjelp I samarbeid med de ansattes representanter etableres et prøveprosjekt for en «Stavangermodell» der hjemmetjenestene omorganiseres med formål om å gi økt tillit til og trivsel for de ansatte, samt færre personer å forholde seg til, mer stabil oppfølgning og bedre kvalitet i tjenestene til brukerne. Ordningen evalueres etter ett år og justeres i årene fremover. Økt egenbetaling Undersøkelser viser at egenbetaling på levekårsområdet varierer stort mellom byene. Rådmannen fremmer egen sak om økte egenbetalinger på levekårsområdet. Leve hele livet, omdisponering Se pilotprosjekt hjemmehjelp. Prosjektet er forventet å effektivisere og bedre organiseringen av tjenestene slik at ytterligere ressurser på denne måten blir frigjort til «Leve hele livet 2.0»-prosjektet Spaniaplasser Ressurser må bruke på å kutte ventelister og rehabilitering og egenmestring. Rådmannen bes fremlegge en sak som beskriver hvordan kommunen kan bistå til at interesserte kan reise på rehabiliteringsopplegg med bistand av kommunen, men til selvkost. 6
7 Tiltak mot sykefravær Et grovt estimat viser at 750 personer, eller nærmere 500 årsverk, er til enhver tid sykemeldt i Stavanger kommune. Arbeiderpartiet vil utarbeide en helhetlig plan for kommunens arbeid på dette feltet der også NAV og andre virksomheter og kommuners erfaringer trekkes inn, herunder prosjekter som «gravidehjelpen». Videre finansiering vil bli vurdert årlig i samsvar med årlige handlingsplaner. Vikarpool Som et første tiltak i arbeidet for å redusere sykemeldinger opprettes en vikarpool for utvalgte sykehjem og barnehager. Vikarer skal ha fast ansettelse i kommunen og styres i størst mulig grad mot et begrenset antall enheter/bydeler, dette for å få den nødvendige gjensidige tilhørighet i virksomheten. I første omgang vurderes tiltaket for personell som er utpekt til å måtte skifte arbeidsstilling grunnet omorganiseringer i kommunen. Tiltaket har derfor ikke lønnseffekt for Flyktningedugnad med blant annet frivillighetssentraler/koordinatorer og lagstøtte Enkeltpersoner og organisasjoner står klare til å delta i dugnaden for å hjelpe samt integrere det store antallet flyktninger kommunen vil motta. Dette forutsetter at det avsettes midler til koordinering og administrasjon kommunalt, og for de enkelte deltakere. Velfungerende frivillighetssentraler i hver bydel er en god start der det forutsettes opprettet en sentral for hver av bydelene Madla, Tasta, Hundvåg og en egen i Hillevåg. Det forutsettes statstilskudd på kr ,- pr sentral samt kommunens andel på kr ,-. Øvrige midler tildeles primært etter prosjektsøknad fra organisasjoner og lag. Deler av midlene kan også benyttes på Johannes læringssenter som prosjektmidler ved særskilt behov. Faktisk, fremtidig behov vil bli vurdert årlig i forbindelse med HØP behandlingen. Kulturskolen Midler tilbakeføres til kulturskolen, inkludert dirigenttilskuddet til korpsene. Haller Alle enheter i Stavanger kommune har gjennom flere år vært gjenstand for sparetiltak. Det må også forventes at egne juridiske enheter tar sin del av dette. Det legges derfor opp til ytterligere krav om effektivisering på 1 million årlig for Sørmarka flerbrukshall IKS samt kr ,- for Multihallen og Storhallen IKS. ONS leie av hall Jf. rådmannens svar punkt 66, faktisk kontraktsøkning på kr ,-. Vertskommunetilskudd Jf. rådmannens svar, økningen som i hovedsak tilskrives ONS tilbakeføres i det stiftelsen anses å kunne dekke en større andel av beløpet selv. Tilskudd til Gladmat oppjusteres imidlertid. Lærlingeordningen I et krevende arbeidsmarked er det spesielt viktig at kommunen tar ansvar for introduksjon av unge til arbeidslivet. Det vises til NAV-direktørens redegjørelse for kommunalutvalget våren 2015 der det ble bekreftet at NAV har midler til å inngå et gjensidig forpliktende 7
8 samarbeid for å sikre flere i arbeid. Rådmannen bes fremlegge en sak for felles samarbeid der NAV medfinansierer flere tiltaks- og lærlingestillinger i kommunen. Lønns- og driftsutgifter til folkevalgte Det er rom for betydelig mer effektiv saksbehandling ved å redusere og/eller samordne behandlingen for politiske saker i de ulike utvalgene. Eksempelvis behandles sak om pensjonskasse i administrasjonsutvalget, AU Finans, Kommunalstyret for Finans, AU Formannskap og Formannskapet. Finansutvalget er her et ekstra, unødvendig byråkratisk ledd uten beslutningsrett og saken kan derfor gå rett fra Administrasjonsutvalget til Formannskap uten at viktig informasjon blir oversett og/eller at parter ikke blir hørt. Statliggjøring av kemneren Forslaget er strøket i budsjettforliket. Ekstra trekk i rammetilskudd under denne posten reverseres følgelig. Piggdekkavgift Stavanger er en av byene der grenseverdien for nitrogendioksid er overskredet flere ganger. Riksrevisjonen slår fast at «mange kan dermed få forringet helse på grunn av langvarig eksponering av for høye nivåer». Samtidig ble Norge i oktober dømt i EFTA-domstolen for å ha overskredet grenseverdier i perioden og for å ha unnlatt å utarbeide fullstendige luftkvalitetsplaner, slik EU-direktivet krever. Beregningen er lagt tett opp til Bergen kommunes erfaringer der det i 2014 var en piggfri-andel på 86% mot 79% i Stavanger. Det er et ønske om at avgiften skal bidra til en holdningsendring og dermed gradvis nedtrappes. Den vil dermed bli vurdert hvert år fremover. Utbytteplan Arbeiderpartiet viderefører tidligere års forslag om en full gjennomgang av kommunens virksomhet for å sikre en framtidsrettet og forutsigbar utbyttepolitikk. I samsvar med dette fremmer vi forslag om å øke utbyttet fra Forus Næringspark, økt utbytte fra SF Kino for 2015 i henhold til gode resultater samt få en ny sak for Stavanger Parkering der ny, differensiert parkeringspolitikk også gir anledning til meravkastning til eier. 8
9 INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER Diverse bygg og anlegg Miljøpakke Hermetikken som Stavanger Helsehus/seniorbolig/student og barnehage Sum Diverse bygg og anlegg Skolebygg Nylund skole Madlamark skole Ny skole på Storhaug Sum Skolebygg Barnehagebygg Roaldsøy barnehage Tasta barnehage Sum Barnehagebygg Sykehjem, bofellesskap og bolig Øyane sykehjem Sum Sykehjem, bofellesskap og bolig Park- og idrettsbygg Folkebad Tribuneanlegg Tastahallen Kunstgressbaner Rehabilitering idrettsbygg Idrettshall Madla bydel Speiderhytte Sum Park- og idrettsbygg Utbyggingsområder Tomt brannstasjon Salg av folkebadtomt Sum Utbyggingsområder Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon Sum Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon Park og vei Flaskehalsutbedringer
10 Sum Park og vei Felles Investeringskorreksjon Sum Felles Kirkelig Fellesråd Sum Kirkelig Fellesråd Sum endringer i investeringer Finansiering av investeringer Tilskuddsendringer: Bortfall av rehabiliteringspakke fra regjeringen Salg av investeringer - endringer: Salg av seniorbolig Vålandstunet Salg av seniorbolig Hermetikken Salg av investeringer - endringer: Fond (Bruk = minus, avsetning = pluss-tall) Låneopptak endring (Økn.=minus, redusert = pluss) Overføring fra drift (beregnes av modellen) Sum finansiering av investeringer NOTER TIL INVESTERINGSBUDSJETT Miljøpakke Full revisjon av Stavangers miljøplan og årlige handlingsmål for å nå oppsett til 2020, herunder tiltak innen arkitektur og byutvikling/transport og energibruk, se egen omtale innledningsvis. Hermetikken som Stavanger Helsehus/studentbolig/seniorbolig og barnehage Stavanger Arbeiderparti sier nei til tapssalg av Hermetikken og vil i samarbeid med private utbyggere utvikle område og bygninger til et foregangseksempel på tilrettelegging for eldre ved å etablere 1) byens nye helsehus i bygning med spesiell vinkling på aldersmedisinsk forskning i samarbeid med SUS og UIS og 2) etablere et bofellesskap for seniorer og studenter der arkitekturen spesielt er rettet mot å forebygge ensomhet samt ta i bruk alle nye muligheter innen velferdsteknologi samt 3) etablere barnehage i deler av hagen da bydelen har underdekning av plasser og samspillet på tvers av alder og funksjoner vil styre prosjektets verdi for de involverte 10
11 Boligdelen vil bli etablert som et sameie der hoveddelen vil bli finansiert ved den enkeltes innskudd. Helsehuset skal flyttes og sparte leiekostnader vil senere inngå som et kostnadsreduserende element. Nylund skole Bygging av ny Storhaug skole gjennomføres etter opprinnelig plan med ferdigstillelse Midlertidige undervisningslokaler utredes for perioden frem til dette og belastes driftsbudsjettet med kr 2 millioner årlig, ombygging av Nylund reverseres derfor Madlamark skole Nybygg fremskyndes av HMS hensyn da dagens bygg er svært dårlig. Estimat nedjustert, jf. «investeringskorreksjon» under saldering. Ny skole på Storhaug Ny skole på Storhaug skole gjennomføres etter opprinnelig plan med ferdigstillelse Estimat nedjusteres, jf. «investeringskorreksjon» under saldering. Det forventes at skole og idrettsanlegg i Urban sjøfront samlokaliseres. Roaldsøy Barnehage Befolkningsgrunnlaget tilsier at kr 23 millioner investeres i et første byggetrinn på avdelinger på Roaldsøy i Tasta Barnehage Tasta Barnehages modulbygg vil bli erstattet av ny barnehage i 2017 til en investeringskostnad på kr 28 millioner. Folkebad Folkebadprosjektet stoppes. Midler avsettes til planlegging av et nøkternt 50-meters basseng. Tribuneanlegg Tastahallen Utbygging av møterom, kiosk og tribune til brukerne av Tastahallen. Det avsettes midler til prosjektering. Kunstgressbaner Flere kunstgressbaner rapporteres å være i dårlig forfatning og vi setter følgelig av midler til utskifting av banedekke. På «akuttliste» står: o Midjord hovedbane Brodd o Knudamyrå hovedbane Forus og Gausel o Madla kunstgress Madla IL o Kvernevik hovedbane Sunde IL o Buøy hovedbane Buøy IL m/flere Rehabilitering av idrettsbygg Arbeidet med å rehabilitere idrettsbygg styrkes. Idrettshall Vi vil bygge ny idrettshall på Madla (Søra Bråde). Hallen bygges først etter at det er avgjort at 11
12 skole og idrettshall på Storhaug samlokaliseres se under Ny skole på Storhaug, ref. prioriteringsliste for idretten Speiderhytte Søknad om kommunalt tilskudd for å bygge prototype Speiderbase på Godeset innvilges. Tomt, brannstasjon Det er besluttet å bygge to nye brannstasjoner. Det er ikke avklart hva som skal skje med dagens stasjon og tomt, men det må kunne forventes at denne har en verdi som kan realiseres i et fire-års perspektiv. Et konservativt anslag på kr 15 millioner i tomteverdi er lagt inn i beregningen. Salg av folkebadtomten Tomt avsatt til folkebad er på kvm. Denne er regulert til idrett og næring kvm til svømmeanlegg fastholdes, men øvrig tomt reguleres til bolig og næring. Et forsiktig estimat på denne delen settes til kr 65 millioner kroner, jf. forøvrig tilsvarende vurdering i 2. tertial Flaskehalsutbedringer Stavangers miljøutfordringer må vurderes samlet der transportsektoren inngår. Hovedveinettet er en statlig oppgave, og midler fra flaskehalsutbedringene overføres og transformeres til en miljøpakke for å iverksette Stavangers miljødugnad. Investeringskorreksjon Stavangerregionen opplever en nedgang i etterspørsel som vi allerede nå ser har betydning for faktiske anbud kontra estimerte byggekostnader. Eksempelvis var estimatet for Eiganes skole 18% høyere enn anbud. Vi har derfor justert med et forsiktig estimat på opp til 10% besparelser på enkelte konkrete, fremtidige prosjekter. Med mindre det er nevnt spesifikt i tekst gjelder dette to brannstasjoner med kr 29 millioner, skolene Jåtten kr 19,6 millioner, Tastaveden kr 10 millioner, Kvernevik kr 6 millioner, Hundvåg kr 5 millioner og Gautesete kr 2 millioner, Atlanteren barnehage (kun 2019 effekt) kr 4 millioner, Vardeneset barnehage kr 4 millioner, Stavanger svømmehall kr 6 millioner. Bortfall av statlig tilskudd til vedlikehold Regjeringens opprinnelige budsjett gav løfter om ekstramidler til vedlikehold og rehabilitering på kr 12,7 millioner til Stavanger. Rådmannen har omtalt disse flere steder i budsjettet. I budsjettforliket forstår vi at dette er strøket. Salg av seniorboliger Vålandstunet Når Vålandstunet avvikles vil det bli etablert seniorboliger. Salg av disse forventes påbegynt og gjennomført i 2018 og 2019 idet prosjektering kan påbegynnes allerede Salg av seniorboliger Hermetikken Salg av boliger i sameie se under Stavanger Helsehus. 12
Alternativt Budsjett Stavanger 2016 Klimapakke. Livskvalitet. Barn & Unge
Miljøpartiet De Grønne Alternativt Budsjett Stavanger 2016 Klimapakke. Livskvalitet. Barn & Unge 1 Klimapakke Full satsning på klima. Klimautfordringen må tas på alvor. Det nytter ikke lenger med snakk,
Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef
Byggebørsen 2017 Investeringsprogram 2017-2020 Rune Kommedal, Eiendomssjef Investeringer 2017-2020 Samlet 5,03 mrd 1,52 mrd 2017 1,20 mrd 2018 1,23 mrd 2019 1,08 mrd 2020 Pågående prosjekter Ferdig i 2017
Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune
Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune 1 Folkeaksjonen nei til mer bompenger hadde som hovedsak i valgkampen at vi vil fjerne Bypakke Nord-Jæren 2. Det er begrenset med virkemiddel
Økonomiske analyser investering
Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt
Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
Endring rådmannens saldering:
- 2014 og økonomiplan 2014-2017. Fellesforslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. I. Investeringsbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 18. oktober 2013: 2014 2015 2016 2017
Handlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
Frogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet
Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.
Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 [email protected] mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal
KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå
Handlings- og økonomiplan 2013-2016. Årsbudsjett 2013
Handlings- og økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by En handlekraftig samfunnsutvikler Utfordringer 2013-2016 Befolkningsvekst og
Hvordan skal vi møte utfordringene
Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet
Trygg økonomisk styring
Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig
Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer
Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte
Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK
Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig
SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015
KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar
Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
Bedre fordeling for felleskapets beste
Bedre fordeling for felleskapets beste Stavanger SVs alternative budsjett 2012 2 SVs alternative budsjett 2012 Sosialistisk Venstrepartis grunnleggende verdier er sosial rettferdighet, solidaritet og likeverd.
HØP Fellesskap og læring. en god oppvekst. for barn og unge 5. oktober 2018 direktør oppvekst og utdanning Helene M.
HØP 2019-2022 Fellesskap og læring en god oppvekst for barn og unge 5. oktober 2018 direktør oppvekst og utdanning Helene M. Ohm Fellesskap og læring - en god oppvekst for barn og unge Bidra til at barn
Stavanger Arbeiderparti / Handlings- og økonomiplan
Stavanger Arbeiderparti / Handlings- og økonomiplan 2017 2020 1 STAVANGER ARBEIDERPARTI Handlings og økonomiplan 2017 2020 Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med muligheter for alle. Nå står vi overfor
Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK
Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /
LILLEHAMMER IDRETTSRÅD
LILLEHAMMER IDRETTSRÅD Uttalelse til rullering av «Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse». Lillehammer Idrettsråd behandlet i styremøte 15.12.14 rådmannens forslag til rullering av kommunedelplanen.
Budsjett og økonomiplan Haugesund Kommune
og økonomiplan 2014-2017 Haugesund Kommune Haugesund FrP sin forslag til endringer i Rådmannens forslag Situasjon: Haugesund Kommune har i dag et akkumulert underskudd på ca. 63 million kroner, vi er fortsatt
Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår
Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober Oppvekst og levekår v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår O&L Omfattende velferdstjenester Organisasjonskart: Oppvekst og levekår TJENESTE- OMRÅDE Oppvekst
Budsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
Vedtatt budsjett 1 Bystyrets vedtak
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Vedtatt budsjett 1 Bystyrets vedtak 1 Bystyrets flertallsvedtak: 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune.
Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1
Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
