Vedlegg til Handlingsprogram

Transkript

1 Vedlegg til Handlingsprogram Vedtatt av kommunestyret

2

3 Vedlegg til Handlingsprogram Innhold Vedlegg til Handlingsprogram BMS-Mål (Balansert målstyring )... 4 BMS-mål for Økonomi... 4 BMS-mål for Samfunn... 5 BMS-mål for Medvirkning... 5 BMS-mål for Brukere... 6 BMS-mål for Medarbeidere... 6 BMS-mål for Læring og fornyelse... 6 BMS-mål for Oppvekst... 7 BMS-mål for Helse og omsorg... 9 BMS-mål for Kultur, frivillighet og fritid BMS-mål for Teknikk og miljø BMS-mål for Eiendom Nøkkeltall Finansielle nøkkeltall Nøkkeltall Administrasjon og ledelse Nøkkeltall Oppvekst Nøkkeltall Helse og omsorg Nøkkeltall Kultur, frivillighet og fritid Nøkkeltall Teknikk og miljø Nøkkeltall Eiendom Selvkost Vann, avløp, renovasjon, feiing og septik Gebyrsatser knyttet til egen bolig Spillemidler Varslede politiske saker Investeringsoversikt Hovedoversikt drift

4 1. BMS-Mål (Balansert målstyring ) BMS-mål for Økonomi Måleindikatorer Ø.1. Godt økonomisk handlingsrom Ø.1.1. Netto drifts. Ø.1.2. Prosentvis endring av netto lånegjeld sammenlignet med prosentvis endring av brutto driftsinntekter. Ø.1.3. Egenfinansiering av investeringer, i prosent av investeringer i anleggsmidler. Ø.1.4. Disponible fond. Ø.2. God økonomistyring Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ø.2.2. Avsetning til disposisjonsfond - avvik i forhold til budsjett. Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon Ø.3.1. Andel utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) med bedre enn gjennomsnittet for sammenligningskommunene. Ønsket 3 % eller bedre Mindre enn 1 Laveste aksepterte 2,5-2,9 % 1-1,1 Ikke godkjent Mindre enn 2,5 % Mer enn 1,11 Resultat 7,70 1,80 > 50 % % < 40 % 45,10 > 100 mill. kr. 0 % negativt avvik 0 % negativt avvik mill. kr. 0,1-0,75 % negativt avvik 0,1-0,75 % negativt avvik < 50 mill. kr. 248,40 Mer enn 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik 0,55 0, % % 0-49 % 33,33 % 4

5 BMS-mål for Samfunn Måleindikatorer S.1. Vekst og utvikling S.1.1. Prosentvis årlig befolkningsvekst, jf. kommuneplanens mål om 1,5 % befolkningsvekst årlig i perioden. Ønsket 1,30-1,69 % Laveste aksepterte 1,00-1,29 % 1,70-1,99 % Ikke godkjent < 0,99 % > 2,00 % Resultat 1,10 % S.1.2. Årlig antall nye boliger i kommunen, jf. kommuneplanens mål om 350 nye < boliger i året > S.1.3. Andel nye boliger i kommunen som er leiligheter eller rekkehus, jf. kommuneplanens mål om 75 % leiligheter og rekkehus. > 70 % % 0-49 % 53 % S.2. Areal og transport S.2.1. Årlig prosentvis økning i togreisende, målt på stasjonene Heggedal, Asker og Billingstad, jf. kommuneplanens mål om at persontransportveksten skal tas > 2 % 0,5-1,99 % < 0,49 % 0,00 % kollektivt eller ved gange/sykkel. S.2.2. Årlig prosentvis økning i bussreisende, målt langs de tre bussaksene Drammensveien, Slemmestadveien og Kirkeveien, jf. kommuneplanens mål om > 2 % 0,5-1,99 % < 0,49 % 4,00 % at persontransportveksten skal tas kollektivt eller ved gange/sykkel. S.2.3. Årlig prosentvis økning i syklende, målt langs de tre tellepunktene Drammensveien, Slemmestadveien og Bleikerveien, jf. kommuneplanens mål om > 5 % 2,5-4,99 % < 2,49 % -2,00 % at persontransportveksten skal tas kollektivt eller ved gange/sykkel. S.3. Natur, kulturmiljø og samfunns-sikkerhet S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg) % % 0-59 % 77,78 S.3.2. Reduksjon av kommunale klimagassutslipp med 200 tonn pr. år, jf. Energiog klimaplanens mål om 80 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til tonn tonn Økte utslipp -484 * nivået. S.3.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk (kjøpt energi) med 2,2 GWh pr. år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 30 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til - 2,2 GWh 0-2,1 GWh Økt forbruk 3, nivået. S.3.4. Årlig økning i andelen kommunalt disponerte el-biler, ladbare hybridbiler og biogassbiler eller tilsvarende (eide og leasede småbiler). > 15 %poeng 6-14 %poeng 0-5 %poeng Ny indikator fra 2017 S.4. Folkehelse S.4.1. Andel utvalgte indikatorer i folkehelsebarometeret med tilsvarende eller bedre enn i % % 0-29 % 60,00 % S.4.2. Årlig prosentvis økning i brukere av stier og turveier i nærområdet målt Ny indikator ved tre tellepunkter, jf. folkehelseplanens mål om sosial og fysisk aktiv hverdag > 5 % 0,1-4,9 % < 0 % fra 2017 for alle i nærmiljøet. S.5. Tettsteder og knutepunkter S.5.1. Årlig økning i antall lokal- og nærsentra som oppfyller Kommuneplanens Ny indikator > 0 0 < 0 målsetninger for disse. fra 2018 * Ambisjonsnivået ble endret fra Resultatet måles etter ambisjonsnivået for, og er derfor på gult. BMS-mål for Medvirkning Måleindikatorer Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist % % 0-84 % 98,29 MV.2. Tilrettelegge for samskaping MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse felles utfordringer. 100 % % 0-94 % Ny indikator fra 2017 MV.2.2. Organisasjonenes opplevelse av kommunen som en god tilrettelegger for frivillighet. 4, ,4 0-3,9 4,30 5

6 BMS-mål for Brukere Måleindikatorer BMS-mål for Medarbeidere Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent B.1. God kvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 4, ,4 0-3,9 4,9 B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.1. Service og tilgjengelighet. Meget bra ( poeng) Bra (61-80 poeng) BMS-mål for Læring og fornyelse Tidligere måleindikatorer for fokusområdet er utfaset, og dermed ikke målt i. Resultat Dårlig (1-60 poeng) 82,2 B.2.2. Opplevd god service. 4, ,4 0-3,9 4,7 B.3. God brukermedvirkning B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4, ,4 0-3,9 4,6 Måleindikatorer Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat MA.1. Sykefravær MA.1.1. Sykefraværsprosent. 7,0 % 7,1-7,3 % > 7,4 % 7,8 * MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær % % 0-59% 43,64 MA.2. Medarbeiderskap og ledelse MA.2.1. Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,4 ** MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,3 ** MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 3,9 ** MA.3. Heltidskultur MA.3.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Asker kommune > 85 % % < 80 % 81,5 % MA.4. Kompetanse MA.4.1. Andel medarbeidere med fagbrev eller høyere utdanning i Asker > 85 % % < 80 % 79 %** MA.4.2. kommune Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2-5 3,76-4,1 0-3,75 4,3** Kommunes interesseorganisasjons (KS) utarbeider høsten 2017 en norsk versjon av «Innovationsbarometeret» til det danske Center for Offentlig Innovation (COI). Asker kommune deltar i arbeidet med å utforme indikatorene og vil være pilot for undersøkelsen. Innovasjonsbarometeret vil gi stor bredde for å kartlegge og måle innovasjonskapasiteten i norske kommuner og fylkeskommuner. Den vil også bli en god kilde for å sammenligne oss med andre kommuner. Framfor å utforme egne BMS-indikatorer er det besluttet å ta utgangspunkt i denne undersøkelsen fra 2018 og fremover. 6

7 BMS-mål for Oppvekst Gjennomgående målekart Måleindikatorer Ø.2. God økonomistyring Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ønsket 0 % negativt avvik Laveste aksepterte 0,1-0,75 % negativt avvik Ikke godkjent Mer enn 0,75 % negativt avvik Resultat S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg) % % 0-59 % 77,14 MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist % % 0-84 % 95,45 MV.2. Tilrettelegge for frivillighet MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten Ny indikator samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å 100 % % 0-94 % fra 2017 løse felles utfordringer. B.1. God kvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 4, ,4 0-3,9 4,8 B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.2. Opplevd god service. 4, ,4 0-3,9 4,6 B.3. God brukermedvirkning B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4, ,4 0-3,9 4,7 MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær % % 0-59% 46 % MA.2. Medarbeiderskap og ledelse MA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,4 ** MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,4 ** MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,0 ** MA.4. Kompetanse MA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,4 ** ** Indikatoren skal egentlig ikke måles før for 2017, men ansees som så vesentlig at den tas med allerede for. 1,26 7

8 Unikt målekart Måleindikatorer Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat B-O.1. Forebygging og tidlig innsats B-O.1.1. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst % % 0-59 % 95,88 B-O.1.2. Gjennomsnittsalder for barn som blir henvist til tjenester for barn og unge. < 8 år 9-10 år > 11 år 9,72 B-O.1.3. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for tidlig innsats og oppfølging av barn med særskilte behov. 4, ,4 0-3,9 4,91 B-O.1.4. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for å fremme barns sosiale kompetanse. 4, ,4 0-3,9 5,07 B-O.1.5. Opplevelse av overgang mellom barnehage/barneskole og barneskole/ungdomsskole. 4, ,4 0-3,9 4,79 B-O.1.6. Andel barn med tiltak som ikke er plassert utenfor hjemmet Ny indikator > 2,4 2-2,3 < 1,9 sammenliknet med antall innbyggere 0-17 år. fra 2017 B-O.2. God kvalitet B-O.2.1. Andel saker i barnevernstjenesten med avvikende saksbehandlingstid, jf. barnevernloven. 0-5 % 6-49 % % 2,90 B-O.2.2. Andel individsaker i PP-tjenesten som ferdigstilles innen frist, jf. veileder % % 0-20% 70,02 B-O.2.3. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling. 4, ,4 0-3,9 4,90 B-O.2.4. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for realfaglige Ny indikator 4, ,4 0-3,9 aktiviteter og utforskende læring. fra 2017 B-O.2.5. Andel elever på mestringsnivå 1 på nasjonal prøve i regning (5. trinn). 15 % % > 20 % 15 % * B-O.2.6. Gjennomsnitts på nasjonal prøve i regning på 8. trinn * B-O.2.7. Gjennomsnitts på nasjonal prøve i regning på 9. trinn * B-O.2.8. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 10. trinn ,9 0-40,9 43 * B-O.2.9. Elevenes opplevelse av arbeidsforhold og læring, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt (indeks). > < ,30 B-O Elevenes opplevelse av lærernes praktisering av prinsippene for Vurdering for læring, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt > < ,40 (indeks). B-O Elevenes opplevelse av trygt læringsmiljø fritt for mobbing, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt (indeks). < > ,35 B-O Elevenes opplevelse av utdannings- og yrkesråd-givningen, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt (indeks). > < ,00 B-O Opplevelse av SFO-tilbudet. 4, ,4 0-3,9 4,48 B-O Gjennomsnittskarakter for grunnskolens avgangseksamen for voksne. > 3 2,6-2,9 < 2,5 2,86 B-O Elevenes opplevelse av bruk av digitale verktøy for læring. Ny indikator 4,2-5 4,1-3,8 0-3,7 fra 2017 B-O Foresattes opplevelse av skolens arbeid med digitale Ny indikator 4, ,4 0-3,9 ferdigheter. fra 2017 B-O.3. God helhet og samhandling B-O.3.1. Opplevd helhet i tjenestetilbudet. 4, ,4 0-3,9 4,68 B-O.3.2. Foresattes opplevelse av tverrfaglige samarbeidsmøter. Ny indikator 4, ,4 0-3,9 fra 2017 * Indikatoren skal egentlig ikke måles før for 2017, men ansees som så vesentlig at den tas med allerede for. 8

9 BMS-mål for Helse og omsorg Gjennomgående målekart Måleindikatorer Ø.2. God økonomistyring Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ønsket 0 % negativt avvik Laveste aksepterte 0,1-0,75 % negativt avvik Ikke godkjent Mer enn 0,75 % negativt avvik Resultat S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg) % % 0-59 % 55,56 MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist % % 0-84 % 97,67 MV.2. Tilrettelegge for frivillighet MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse 100 % % 0-94 % Ny indikator fra 2017 felles utfordringer. B.1. God kvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 4, ,4 0-3,9 5,1 B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.2. Opplevd god service. 4, ,4 0-3,9 4,9 B.3. God brukermedvirkning B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4, ,4 0-3,9 4,7 MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær % % 0-59% 40 % MA.2. Medarbeiderskap og ledelse MA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,4 ** MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,2 ** MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 3,9 ** MA.4. Kompetanse MA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,2 ** ** Indikatoren skal egentlig ikke måles før for 2017, men ansees som så vesentlig at den tas med allerede for. -0,30 9

10 Unikt målekart Måleindikatorer Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat B-HO.1. God kvalitet B-HO.1.1. Antall hjemmeboende brukere som får en vurdering ut fra > prinsipper om hverdagsrehabilitering. 47 B-HO.1.2. Andel hjemmeboende brukere som får økt funksjonsnivå % % 0-49 % etter gjennomført hverdagsrehabilitering. 88,57 B-HO.1.3. Antall brukere som får et behandlingstilbud fra > psykologteamet. 155 B-HO.1.4. Andel deltakere i introduksjonsprogrammet som går over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program. > 65 % % 0-54 % Ny indikator fra 2017 B-HO.2. God helhet og samhandling B-HO.2.1. Andel funksjonshemmede brukere over 18 år som mottar % % 0-74 % tjenester, men som ikke har flyttet i egen bolig med individuell plan 52,59 eller koordinator. B-HO.2.2. Gjennomsnittlig stønadslengde sosialhjelp, år. < 4,3 mnd. 4,4-5,3 mnd. > 5,4 mnd. Ny indikator fra 2017 B-HO.2.3. Gjennomsnittlig stønadslengde sosialhjelp, år. < 5,1 mnd. 5,2-5,5 mnd. > 5,6 mnd. Ny indikator fra 2017 B-HO.2.4. Gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter at pasienten er 0-3 døgn 4 døgn > 5 døgn definert som utskrivningsklar. 1,80 døgn B-HO.2.5. Antall hjemmeboende brukere (gjennomsnitt) som venter > 10 på langtidsplass på sykehjem. 3,6 B-HO.3. Nødvendig kompetanse B-HO.3.1. Andel ansatte i Helse og omsorg med fagutdanning. > 75 % % < 65 % 76,80 % 10

11 BMS-mål for Kultur, frivillighet og fritid Gjennomgående målekart Måleindikatorer Ø.2. God økonomistyring Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ønsket 0 % negativt avvik Laveste aksepterte 0,1-0,75 % negativt avvik Ikke godkjent Mer enn 0,75 % negativt avvik Resultat S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg) % % 0-59 % 100 % MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist % % 0-84 % 100 % MV.2. Tilrettelegge for frivillighet MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse felles utfordringer. 100 % % 0-94 % 0,94 Ny indikator fra 2017 B.1. God kvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 4, ,4 0-3,9 5,1 B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.2. Opplevd god service. 4, ,4 0-3,9 4,9 B.3. God brukermedvirkning B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4, ,4 0-3,9 4,4 MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær % % 0-59% 25 % MA.2. Medarbeiderskap og ledelse MA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,5 ** MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,4 ** MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 3,8 ** MA.4. Kompetanse MA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,2 ** ** Indikatoren skal egentlig ikke måles før for 2017, men ansees som så vesentlig at den tas med allerede for. Unikt målekart Måleindikator B-KFF.1. Gode kultur- og fritidstilbud Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat B-KFF.1.1. Antall strender med Blått flagg. > B-KFF.1.2. Årlig økning i antall kilometer merkede stier og løyper. > ,00 B-KFF.1.3. Prosentvis økning i antall virituelle besøk på bibliotektes hjemmesider % 0-4 % Nedgang 33,00 B-KFF.1.4. Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av % % 0-11 % antall barn i alderen 6-15 år. 12,2 % B-KFF.1.5. Dekningsgrad i idrettshaller - timer per uke pr oppmeldte lag. > 1,4 timer 1,2-1,4 timer 0-1,2 timer 1,76 B-KFF.2. Gode møteplasser B-KFF.2.1. Prosentvis økning i antall utleieforhold i Kulturhuset % 0-4 % Nedgang 8,41 B-KFF.2.2. Prosentvis økning i antall fysiske besøk i biblioteket % 0-4 % Nedgang 4,61 11

12 BMS-mål for Teknikk og miljø Gjennomgående målekart Måleindikatorer Ø.2. God økonomistyring Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ønsket 0 % negativt avvik Laveste aksepterte 0,1-0,75 % negativt avvik Ikke godkjent Mer enn 0,75 % negativt avvik Resultat S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg) % % 0-59 % 100 % MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist % % 0-84 % 98,16 MV.2. Tilrettelegge for frivillighet MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten Ny indikator samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse 100 % % 0-94 % fra 2017 felles utfordringer. B.1. God kvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 4, ,4 0-3,9 4,5 B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.2. Opplevd god service. 4, ,4 0-3,9 4,7 B.3. God brukermedvirkning B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4, ,4 0-3,9 4,6 MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær % % 0-59% 0 % MA.2. Medarbeiderskap og ledelse MA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,3 ** MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,2 ** MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 3,6 ** MA.4. Kompetanse MA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,0 ** ** Indikatoren skal egentlig ikke måles før for 2017, men ansees som så vesentlig at den tas med allerede for. 0,26 Unikt målekart Måleindikatorer Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat B-TM. 1. God saksbehandling. B-TM.1.1. Opplevd tilfredshet med saksbehandlingen. 4, ,4 0-3,9 4,20 B-TM.1.2. Andel vedtak omgjort av fylkesmannen i prosent av totalt antall oversendte klagevedtak % % % 3,10 B-TM.1.3. Opplevd god tilgjengelighet til fagavdeling. 4, ,4 0-3,9 4,30 B-TM.1.4. Andel plan- og byggesaker som er behandlet innenfor gjeldende tidsfrister % % 0-94 % 83,18 B-TM. 2. Tydelig miljøfokus. B-TM.2.1. Materialgjenvinningsgrad i % av totalt husholdningsavfall % % 0-50 % 49,51 B-TM. 3. Godt vedlikehold. B-TM.3.1. Gjennomsnittlig fornyingstakt (antall kilometer) på ledningsnett vann de siste tre årene. > 3 km 2-3 km < 2 km 3,09 B-TM.3.2. Gjennomsnittlig fornyingstakt (antall kilometer) på ledningsnett avløp de siste tre årene. > 3 km 2-3 km < 2 km 3,59 12

13 BMS-mål for Eiendom Gjennomgående målekart Måleindikatorer Ø.2. God økonomistyring Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ønsket 0 % negativt avvik Laveste aksepterte 0,1-0,75 % negativt avvik Ikke godkjent Mer enn 0,75 % negativt avvik Resultat S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg) % % 0-59 % 100 % S.3.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk (kjøpt energi) med 2,2 GWh pr. år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 30 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til ,2 GWh 0-2,1 GWh Økt forbruk 3,90 nivået. MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist % % 0-84 % 98 % MV.2. Tilrettelegge for frivillighet MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten Ny indikator samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse 100 % % 0-94 % fra 2017 felles utfordringer. B.1. God kvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 4, ,4 0-3,9 4,6 B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.2. Opplevd god service. 4, ,4 0-3,9 4,6 B.3. God brukermedvirkning B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4, ,4 0-3,9 4,5 MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær % % 0-59% 75 % MA.2. Medarbeiderskap og ledelse MA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,5 ** MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,3 ** MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,0 ** MA.4. Kompetanse MA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2-5 3,8-4,1 0-3,7 4,3 ** ** Indikatoren skal egentlig ikke måles før for 2017, men ansees som så vesentlig at den tas med allerede for. 1,19 13

14 Unikt målekart Måleindikator Ønsket Laveste aksepterte Ikke godkjent Resultat B-E.1. God kvalitet B-E.1.1. Andel avvik knyttet til lov/forskrift som lukkes i henhold til % % 0-79 % frist fastsatt av tilsynsmyndighet. 100,00 B-E.1.2. Andel avvik i prosent av totalt antall vedlikeholdstiltak i 0-10 % % % henhold til plan. 14,76 B-E.1.3. Opplevd tilfredshet med renholdet i kommunale bygg. 4, ,4 0-3,9 4,50 B-E.1.4. Andel investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram 0-19 % % % med tidsavvik. 5,60 B-E.1.5. Kostnadsavvik mellom prognose og budsjett knyttet til 0-4 % 5-10 % % investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram. 9,00 B-E.2. Tydelig miljøfokus B-E.2.1. Andel prosjekter i % av totalt antall prosjekter hvor det % % 0-69 % foreligger miljøgjennomgang og evt miljøplan. 100,00 B-E.2.2. Prosentvis reduksjon i energibruket (kwh pr. m2) for -3 % -2, % > +1 % utvalgte formålsbygg (skole, barnehage, institusjon og 8,72 % administrasjonsbygg). B-E.2.3. Energikostnadene (kr. pr. m2) for utvalgte formålsbygg < 95 % % > 120 % (skole, barnehage, institusjon og administrasjonsbygg), sett i forhold til gjennomsnittlig energikostnad for kommunegruppe ,40 B-E.3. God brukermedvirkning B-E.3.1. Opplevd god dialog mellom brukerne og Eiendom knyttet til drift og vedlikehold. B-E.4. Tilstrekkelig kapasitet og variasjon i kommunal boligmasse B-E.4.1. Antall nye kommunalt eide boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i 2017, jf. vedtatt utbyggingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram (sak 86/14). 4, ,4 0-3,9 > ,

15 2. Nøkkeltall Nøkkeltall er hovedsakelig hentet fra KOSTRA. Tallene er korrigert for inflasjon og utgiftsbehov. På områder hvor KOSTRA ikke har nøkkeltall, er det supplert med tall fra andre kilder. Finansielle nøkkeltall FINANSIELLE NØKKELTALL KONSERN Hovedtall Tall i kroner per innbygger: BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld Tall i prosent av brutto driftsinntekter: Netto drifts 5,7 7,7 8,6 3,4 5,4 4,3 Netto lånegjeld 93,0 93,2 64,6 74,1 74,2 85,6 Disposisjonsfond 13,8 18,0 24,4 8,5 11,3 9,2 Netto avdrag 3,2 3,1 3,8 4,1 4,7 3,5 Tall i prosent av brutto investeringsutgifter: Bruk av lån (netto) 29,1 56,8 50,1 51,7 30,0 60,3 Kilde: SSB Kostra per juni 2017 KG13 Nøkkeltall Administrasjon og ledelse BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD KG13 ADMINISTRASJON OG LEDELSE Prioritering Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter: Administrasjon og styring 7,7 6,7 8,4 8,7 8,6 7,2 Netto driftsutgifter per innbygger til: Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Kilde: SSB Kostra per juni

16 Nøkkeltall Oppvekst BARNEHAGE BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Prioritering Driftsutgifter pr innb. 1-5 år i kroner, barnehager Dekningsgrader Andel barn 1-2 år med barnehageplass 80,9 % 83,9 % 86,3 % 79,0 % 86,1 % 83,3 % Andel barn 3-5 år med barnehageplass 96,8 % 98,0 % 97,4 % 96,0 % 96,2 % 97,4 % Produktivitet Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Utdypende tjenesteindikatorer Driftsutgifter til styrket tilbud pr innb. i kroner, barnehager Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 32,2 % 32,8 % 30,4 % 31,9 % 30,2 % 36,1 % Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag* 18,4 % 17,8 % 13,4 % 27,3 % 22,4 % 18,9 % Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 10,8 % 10,8 % 13,6 % 5,3 % 10,8 % 9,3 % Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 4,9 4,9 4,9 5,5 5,5 5,4 Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 (* barnehagefakta.no) KG13 GRUNNSKOLE BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Prioritering Driftsutgifter pr innb år i kroner, grunnskolesektor Dekningsgrader Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning: 1.-4.trinn 4,6 % 5,1 % 4,1 % 5,6 % 2,3 % 4,8 % 5-7.trinn 9,5 % 8,5 % 8,0 % 10,2 % 6,3 % 8,8 % trinn 9,6 % 9,4 % 7,9 % 10,8 % 8,3 % 9,7 % Andel innbyggere 6-9 år i SFO: Kommunal og privat SFO 80,7 % 79,9 % 83,8 % 69,1 % 81,9 % 63,2 % Kommunal SFO 77,2 % 75,9 % 82,2 % 67,7 % 81,9 % 61,2 % Utdypende tjenesteindikatorer Gjennomsnittlig gruppestørrelse: årstrinn 14,9 15,1 15,8 15,1 16,3 14, årstrinn 14,9 15,7 15,0 13,8 17,8 14, årstrinn 14,9 15,4 15,6 15,8 17,5 14, årstrinn 14,8 14,3 17,2 16,1 14,1 15,1 Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 16

17 BARN OG UNGE Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger: BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Barnevernstjenesten (0-17 år) Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. (0-20 år) Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. (0-5 år) Dekningsgrader Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 2,5 % 2,7 % 1,9 % 3,2 % 3,1 % - Andel barn med tiltak som ikke er plassert ift. Antall innbyggere 0-17 år 2,0 % 2,1 % 1,4 % 3,0 % 2,7 % - Andel barn med tiltak som er plassert ift. Antall innbyggere 0-17 år 1,2 % 1,3 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % - Kvalitet Stillinger med fagutdanning per barn 0-17 år 5,2 5,6 3,8 3,9 3,6 4,4 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 15,0 15,0 14,0 22,0 20,0 - Utdypende tjenesteindikatorer Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak 20,3 % 22,4 % 27,6 % 20,3 % 18,4 % - Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 Nøkkeltall Helse og omsorg BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD KOSTRA - NAV Prioritering Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger år Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger år Dekningsgrad Andel sos.hjelpsmottakere i alderen år av innbyggere år 2,4 % 2,5 % 2,7 % 3,1 % 2,5 %.. Produktivitet Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker Ytdypende tjenesteindikatorer Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år (mnd) 4,9 4,9 3,9 3,8 4,0.. Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år (mnd) 5,4 5,5 5,5 4,6 5,0.. Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 17

18 KOSTRA HELSE OG OMSORG BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Prioritering Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over Dekningsgrad Mottakere av hjemmetjenester, per innbyggere 0-66 år Mottakere av hjemmetjenester, per 1000 innbyggere 67 år og over Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 4,2 % 4,1 % 4,2 % 4,7 % 2,2 % 3,2 % Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 11,7 % 11,0 % 13,3 % 11,6 % 14,6 % 11,5 % Produktivitet Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over KG13 16,4 % 16,1 % 21,0 % 10,4 % 8,8 % 14,0 % Bruksrater Gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke hjemmesykepleie 5,7 6,6 5,2 5,1 3,5 4,9 Gj.snittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegrenset opphold i institusjon 17,4 16,2 22,8 35,7 31,2 20,2 Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 Nøkkeltall Kultur, frivillighet og fritid KOSTRA KULTUR OG IDRETT BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅR D Prioritering Netto driftsutgifter for idrett- og kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutgifter idrett- og kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 4,7 % 4,5 % 4,2 % 4,0 % 4,5 % 4,0 % Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger) Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 18

19 BESØKSTALL FOR MUSEENE Antall besøkende per år for Asker museum * Oslofjordmuseet * Inkludert Vollen kystkultursenter. Kilde: Asker museum og Oslofjordmuseet KOSTRA KIRKE OG TROSSAMFUNN BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Prioritering Netto driftsutgifter til Den norske kirke, gravplasser og krematorium pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til andre tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner Utdypende tjenesteindikatorer Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere 67 % 66 % 69 % 66 % 62 % 71 % Døpte i prosent av antall fødte 50 % 51 % 56 % 48 % 40 % 56 % Konfirmerte i prosent av 15-åringer 53 % 52 % 53 % 52 % 42 % 56 % Kirkelige gravferder i prosent av antall døde 82 % 80 % 71 % 84 % 80 % 87 % Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere 11 % 13 % 13 % 13 % 18 % 13 % Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 Kirke og trossamfunn Antall medlemmer Antall medlemmer i Den norske kirke Antall medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn Kilde: Kirkens medlemsregister og Brønnøysundregistrene IDRETTSLAG, MEDLEMMER OG BESØKENDE Antall idrettslag Antall medlemmer i idrettslag Antall besøkende i Risenga svømmehall Antall besøkende i Landøya bad Kilde: Idrettsforbundet og Asker kommune 19

20 FOTBALLBANER BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Antall innbyggere 6-19 år pr fotballbaner (grus, naturgress og kunstgress) Antall innbyggere 6-19 år pr kunstgressbane Antall innbyggere pr kunstgressbane Kilde: SSB innbyggertall, Kommunene, Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet SPILLEFLATER IDRETTSHALL 20 x 40 METER BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Antall spilleflater Antall innbyggere 6-19 år per anlegg Antall innbyggere totalt per anlegg Kilde: SSB innbyggertall, Kommunene, Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet SVØMMEBASSENG 12,5 M OG STØRRE (IKKE VARMEBASSENG). ÅPNE FOR PUBLIKUM BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Svømmebasseng 12,5 m og større (ikke varmebasseng). Åpne for publikum Antall innbyggere 6-19 år per basseng Antall innbyggere totalt per basseng Andre typer basseng Kilde: Kommunene, Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Nøkkeltall Teknikk og miljø KOSTRA PLAN OG BYGGESAK BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Prioritering Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk. 301), per innb Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling, per innbygger Brutto driftsutg. til kart og oppmåling (funk. 303), per innb Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager Saksbeh.gebyr for oppføring av enebolig, jf. PBL a Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 20

21 PLAN OG BYGGESAK Vedtatte private reguleringsplaner Vedtatte offentlige reguleringsplaner Behandlede byggesaker Behandlede delesaker Påklagede vedtak sendt fylkesmannen Vedtak opphevet av fylkesmannen 19 av av 56 4 av av 93 Henvendelser om ulovligheter Pålegg om stans/ stoppeordrer Gjennomførte revisjons-, inspeksjons- eller dokumentasjonstilsyn Kilde: Plan- og bygningsavdelingens nøkkeltall / ESA KOSTRA SAMFERDSEL BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Prioritering Netto driftsutgifter i kr pr. innb., samferdsel i alt Dekningsgrad Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr innb Produktivitet Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 TRAFIKKULYKKER Underoverskrift Antall ulykker Drepte Alvorlig skadde Kilde: Statens vegvesen 21

22 KOSTRA VANN, AVLØP OG RENOVASJON BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD Dekningsgrad Avløp - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste 97 % 97 % 99 % 99 % 96 % - Produktivitet Årsgebyr for vannforsyning Årsgebyr for avløpstjenesten Årsgebyr for avfallstjenesten Utdypende tjenesteindikatorer Vann - Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 0,7 % 0,9 % 0,4 % 1,0 % 1,8 % 0,0 % Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år 1,3 % 1,2 % 0,5 % 1,5 % 0,9 % 0,0 % Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune) Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune) Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 Nøkkeltall Eiendom EIENDOM BÆRUM SKEDSMO OPPEGÅRD PRIORITERING Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Utgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger i % av samlede utgifter 10,4 % 10,2 % 9,8 % 10,4 % 11,3 % 8,8 % DEKNINGSGRADER Samlet areal formålsbyggene i kvm per innbygger 4,5 4,3 4,4 4,8 5,3 4,4 PRODUKTIVITET Utgifter til eiendomsforvaltning inkl avskrivninger per kvm Avskrivninger per kvm Utgifter til eiendomsforvaltning eks avskrivninger per kvm Forvaltningskostnad per kvm Driftskostnad per kvm Vedlikeholdskostnad per kvm Energikostnad per kvm Kilde: SSB KOSTRA per juni 2017 KG13 22

23 3. Selvkost Vann, avløp, renovasjon, feiing og septik Asker kommune praktiserer selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og septik. Det innebærer at eventuelle underskudd innenfor områdene kan fremføres mot senere års overskudd. Tabellene nedenfor viser selvkostkalkylene innenfor samtlige områder i kommende økonomiplanperiode. Beregningene er utarbeidet i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kostnadene kommunen har med å produsere tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. I selvkostkalkylen inngår driftsinntekter, driftsutgifter, indirekte driftskostnader (stab og støtte) samt kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader. For beregning av kapitalkostnadene benyttes det serielånsmetoden som tilsvarer lineære avskrivninger. Avskrivningsperioden for ledningsnettet er 40 år. Kalkylerenten i perioden er lagt på 1,85 % i perioden. Renten skal tilsvare 5-årig swaprente med et tilleggspoeng på ½ prosentpoeng. Kalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser i kommende periode. Usikre faktorer som kan påvirke beregningene er bl.a. utviklingen i kalkylerenten, driftskostnadsestimater samt forbruksutvikling. Vann: (Tall i 1000 kroner) Regnskap Prognose Handlingsprogram Beregningselementer Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Netto utgift Sum fond inkl. kalk.rente Avløp: (Tall i 1000 kroner) Regnskap Prognose Handlingsprogram Beregningselementer Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Netto utgift Sum fond inkl. kalk.rente

24 Renovasjon: (Tall i 1000 kroner) Regnskap Prognose Handlingsprogram Beregningselementer Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Netto utgift Sum fond inkl. kalk.rente Feiing: (Tall i 1000 kroner) Regnskap Prognose Handlingsprogram Beregningselementer Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Netto utgift Sum fond inkl. kalk.rente Septik: (Tall i 1000 kroner) Regnskap Prognose Handlingsprogram Beregningselementer Direkte driftskostnader Indirekte driftskostnader Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Avsetn.(-)/bruk av fond(+) Netto utgift Sum fond inkl. kalk.rente Utvikling i dekningsgrader: Tabellen under viser utviklingen av dekningsgrader for selvfinansierende tjenester innenfor teknisk sektor. Beregningene for handlingsprogramperioden er basert på kostnadsprognoser og planlagte investeringer for perioden. Fondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mest mulig stabile innenfor et fem års perspektiv. Innenfor vann legges det opp til en økning av kostnadsnivået i perioden. Det skyldes bl.a. økning i kostnadsnivå til ABV som oppgraderer sine anlegg. Årsgebyret holdes stabil i perioden. Fondet reduseres mot kommunesammenslåingen i Avløp vil få en kostnadsøkning i perioden som hovedsakelig skyldes økte utbetalinger til VEAS som følge av nødvendige investeringer i deres anlegg. Årsgebyret planlegges økt med 6,0 % i De tre siste årene i periodene er det lagt til grunn en årlig økning på 5,0 %. Fondet vil i perioden ligge lavt og vippe noe negativt frem mot kommunesammenslåingen i

25 Renovasjonsområdet vil samlet sett få et økt kostnadsnivå i perioden. Hovedsakelig skyldes dette gjennomføring av tiltak knyttet til hovedplan gjenvinning. Fondet tilknyttet renovasjon var ved utgangen av på 17,4 mill kr. Størrelse på fondet gjør at vi likevel kan redusere prisene med 5 % i perioden. Området feiing har innhentet det negative fondet i. Den nye feiekontrakten medfører lavere kostnadsnivå. Dette gjør at gebyret foreslås redusert med 20 % i Deretter vil gebyret ligge stabilt i perioden. Området septik har et lavt men positivt selvkostfond. Det legges ikke opp til gebyrøkninger i perioden. Dekningsgrader i %: Prognose Handlingsprogram Vann 91,5 90,3 104,2 115,2 % % % % 107,9 % 93,2 % 89,8 % 91,4 % 88,8 % Avløp 93,9 % 78,4 % 89,1 % 92,8 % 100,3 % 98,8 % 98,6 % 99,5 % 101,2 % Renovasjon 108,4 % 102,0 % 105,4 % 93,5 % 95,0 % 86,3 % 87,9 % 88,7 % 89,5 % 110,0 109,6 117,2 116,0 112,4 117,4 112,4 Septik % % % % 109,5 % 112,4 % % % % Pipefeiing 96,8 % 103,0 % 104,3 % 132,7 % 128,7 % 91,6 % 89,8 % 88,0 % 86,3 % Gebyrsatser knyttet til egen bolig Gebyrsatser knyttet til egen bolig for perioden (ekskl mva.) oppsummeres i tabellen nedenfor: Handlingsprogram Tjeneste\ år Vann (kr./m3) 10,96 10,96 13,15 14,86 15,23 15,23 15,23 15,23 15,23 Avløp (kr./m3) 10,18 10,18 12,21 14,65 17,29 18,33 19,24 20,21 21,22 Vannmåler-leie 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 Renovasjon a) 2 815, , , , , , , , ,00 Pipefeiing 331,00 298,00 328,00 264,00 240,00 192,00 192,00 192,00 192,00 a) Gebyr standard abonnement Eksempel: Kommunale gebyrer knyttet til egen bolig med et vannforbruk på 250 kubikkmeter ( kvadratmeter bruttoareal ), standard renovasjons abonnement og med ett pipeløp, vil med de foreslåtte gebyrsatsene bli som følger: 25

26 Handlingsprogram Tjeneste\ år Vann 2 740, , , , , , , , ,50 Vannmålerleie 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 224,80 Avløp 2 545, , , , , , , , ,00 Renovasjon 2 815, , , , , , , , ,00 Pipefeiing 331,00 298,00 328,00 264,00 240,00 192,00 192,00 192,00 192,00 Sum eks.mva , , , , , , , , ,30 Mva. a) 2 163, , , , , , , , ,08 Sum inkl.mva , , , , , , , , ,38 a) mva. 25% I eksemplet ovenfor økes de kommunale gebyrene knyttet til egen bolig med 0,6 pst fra 2017 til

27 4. Spillemidler Spillemiddelsøknader idretts-, frilufts og nærmiljøanlegg (Nye søknader) Prosjekt Status Finansiering Kostnader Spillemidler Asker Tennishall, nybygg/utvidelse Påbegynt Asker Tennisklubb Rehabilitering Påbegynt Asker kommune, ? kunstgressbaner/etablering av små KG-baner. mill. pr. år i perioden. Blakstadtangen ny følgebåtbrygge Ferdigstilt Asker Seilforening Merraneset treningspark Ikke påbegynt Konglungen Vel Merraneset sandvolleyballbane Ikke påbegynt Konglungen Vel Askerhallen rehabilitering Påbegynt Asker kommune flerbrukshall Askerhallen basishall Ferdigstilt Asker kommune Nesøya tennishus, Påbegynt Nesøya IL klubbhus/garderober Asker golfklubb, utvidelse klubbhus Ferdigstilt Asker Golfklubb Bjerkås Inlinebane (rulleskøyter) Påbegynt Asker skøyteklubb Olledalen viltmålbane Ikke påbegynt Asker skytterlag Askerhallen, rehabilitering ishall Ikke påbegynt Asker kommune?? Asker Tennis, rehabilitering dekke Ikke påbegynt Asker Tennisklubb Billingstad kunstgressbane 7 er Ikke påbegynt Billingstad IF Hvalstad skole, 7 er kunstgress Ikke påbegynt Hvalstad IL?? Asker Tennis, boble over 2 utebaner Ikke påbegynt Asker Tennisklubb Semsvannsområdet Friluftsbase Ikke påbegynt Asker kommune Vettre kunstgressbane Ikke påbegynt IF Frisk fotball? Vettre kunstgressbane, undervarme Ikke påbegynt IF Frisk fotball? Vettre kunstgressbane, Idrettshus Ikke påbegynt IF Frisk fotball? Vollen rulleskiløype Ikke påbegynt Vollen Ungdomslag?? Heggedal klatreområde Trans matorn Ikke påbegynt Asker kommune, KTA?? Føyka aktivitetspark Ikke påbegynt Asker Skiklubb?? Føyka Lysanlegg 7 er kunstgress Ikke påbegynt Asker Skiklubb?? Lager/garasjebygg Risenga idrettspark Ikke påbegynt Asker kommune Solli skiarena Ikke påbegynt Asker kommune ? LED-belysning lysløyper og Påbegynt Asker kommune ? idrettsparker Hvalstad skole, aktivitetspark Ikke påbegynt Hvalstad IL?? Holmen klubbhus Ikke påbegynt Holmen IF?? Jansløkka skole, diverse Ikke påbegynt Jansløkka FAU?? nærmiljøanlegg Nye Gjellum, diverse anlegg Ikke påbegynt Heggedal IL?? Norsk kompetansesenter for sykkel Ikke påbegynt Norges Sykkelforbund ? AS Sentrumskole, inkl. idrettshall Ikke påbegynt AK, utenfor perioden ? Borgen skole, idrettshall Ikke påbegynt AK, utenfor perioden ? Risenga u-skole Ikke påbegynt Asker kommune ? (kulturarena/uteområde) Risenga nye ishall/flerbrukshall Ikke påbegynt Asker kommune ? Drengsrud idrettspark/føykautvikling Ikke påbegynt Ikke avsatt midler?? Dikemark rulleskiløype Ikke påbegynt Regulering pågår?? Blakstadtangen Kaifront Ikke påbegynt Asker Seilforening?? 27

28 Spillemiddelsøknader Godkjente, venteliste, ikke tildelt spillemidler, søknader fornyes Prosjekt Status Finansiering Kostnader Spillemidler Holmen svømmehall, hovedbasseng (kr. 7,4 mill. i 2017) Holmen sv.hall Opplæringsbasseng (kr.0,2 mill. -17) Ferdigstilt Asker kommune, EF Ferdigstilt Asker kommune Dikemark kunstgressbane Ferdigstilt Dikemark Idrettsforening Vollen kunstgress 7 erbane A Ferdigstilt Vollen Ungdomslag Vollen kunstgress 7 erbane B Ferdigstilt Vollen Ungdomslag Vant i Askerhallen ishall Ferdigstilt Asker kommune Vant i Holmen ishall Ferdigstilt Asker kommune Vollen Freesbegolfbane Ferdigstilt Vollen Ungdomslag Landøya skole idrettshall, inkl. styrkerom Påbegynt AK.HP/2018/350 mill Føyka 7 erbane kunstgress Ferdigstilt Asker Skiklubb Landøya skole klatrepark Påbegynt AK.HP/2018/350 mill. Landøya skole ballbinge Påbegynt AK.HP/2018/350 mill Spillemiddelsøknader Kulturarenaer Prosjekt Status Finansiering Kostnader Spillemidler Koord.pott Innbyggertorg og kulturarena Ikke påbegynt HP /2 mill. pr. år ? Verkstedet, Sem kulturtiltak (Vevstua) Ferdigstilt AK, 6 mill Landøya skole, kulturarena (tildelt kr i 2017) Påbegynt Asker kommune Venskaben rehabilitering inkl. HC-toalett Ferdigstilt Asker kommune Østre Asker Gård kulturlåve Ikke påbegynt Asker kommune?? 28

29 5. Varslede politiske saker Innenfor fokusområdene skal det legges fram sak om: Strategiplan for inkludering og mangfold. Revisjon av kommunedelplan for Energi- og klima. Endelig behandling av reguleringsplan for Drengsrud idrettspark Endelig behandling reguleringsplan for kollen på Drengsrud Status i forhandlingene mellom Asker kommune og Asker skiklubb vedrørende Føyka/Drengsrud Reguleringsplan for Høn - Landås Planprogram for kommunedelplan for sentrale Asker Endelig behandling av reguleringsplan for Vestre Billingstad Utbyggingsavtale for Vestre Billingstad Mulighetsstudie for Dikemark Å rekruttere lag og foreninger og andre aktører (sosiale entreprenører) til frivillige innsats Sykefraværsutvikling, mål og tiltak Heltidskultur Oppvekst skal legge fram sak om: Miljøarbeid i skolen. Løsning for kapasitetsutfordringer for barneskolene i Landøya og Torstad skolesoner. Kapasitet i spesialavdelinger våren Pilotprosjekt for digital læring i barnehage Pilotprosjekt for digital læring i askerskolen Helse og omsorg skal legge fram sak om: Utvikling av boliger og tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Temaplan for habilitering og rehabilitering Alternative boformer for eldre Konsept Helsehus. Tjenesteproduksjon og tjenestekvalitet for helse og omsorg i forbindelse med årshjulsrapporteringen. Kultur, frivillighet og fritid skal legge fram sak om: Romprogram og framdrift for utbedring og utvidelse av lokalene på Østre Asker gård for kulturskolens virksomhet. Utvikling av en kunst- og kulturnæringsklynge på Dikemark Utlån av digitalt innhold. Asker som friby. Den kulturelle skolesekken (DKS). Erfaringer ved drift av svømmehallene med utvidet kapasitet og gratis svømmetilbud for 2.trinn. Mulighetene for et skiskytteranlegg i Leirdalen. Frisklivsarbeidet i Asker. Årlig status for folkehelsearbeidet i Asker kommune. Erfaringer og videre utvikling av Aktivitetskortet og utlånsordning for idrettsutstyr. 29

30 Teknikk og miljø skal legge fram sak om: Bruk av midler til sykkeltiltak. Status for arbeidet med klimatilpasning. Status for vannmiljø. Status for store rehabiliteringsprosjekter for vann og avløp. Status og plan for utbedringer av Asker sentrum. Årlig revisjon av Trafikksikkerhetsplanens prioriteringsliste. Temaplan parkering og revisjon av parkeringsnorm. Status for Temaplan gjenvinning. Eiendom skal legge fram sak om: Branntiltak i eksisterende boliger. Mulighet for utbygging av eksisterende barnehage- og skolebygg. Relokalisering av Varmestua og de kommunale boligene på Elvely. Salg av kommunens eiendom på Elvely 30

31 6. Investeringsoversikt Eksisterende prosjekter Investeringsoversikt eksisterende prosjekter Bevilgn. Prognose Tot.bevilgn. Anslag tot Tall i 1000 kr Fase tom tom 2021 kostnad Sum eksisterende prosjekter, inkl event. endringer Herav VAR Eiendom Eiendomsutvikling S Generelle brannkrav S Universell utforming S Rehabilitering av stikkledninger S Utleieboliger S Føyka/Elvely utvikling F Tettstedsutvikling S Oppvekst: Koordineringspott Oppvekst S Utstyr/inventar oppvekst inkl lekeplassutstyr S Landøya ungdomsskole inkl flerbrukshall F Risenga ungdomsskole F Sentrumsskole inkl idrettshall - Hønsjordet F Ny barnehage på Hønsjordet F Føyka barnehage - utvidelse F Helse og omsorg: Koordineringspott Helse og omsorg S Boligsosial handlingsplan S Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevf Ombygging Bergsmarksetra F Søndre Borgen Helsehus F Utstyr Helse og omsorg S Solgården sykehjem - rehabilitering 2017 F Solbråveien - nybygg F Nytt sykehjem F Kirken: Kirkelige investeringer S Askertun - oppgradering F Vardåsen kirke - underetasjen F Ny gravlund F Kultur: Kommunale kulturminnebygg S Koordineringspott for innbyggertorg og kulturarenaer S Kulturhuset - inventar S Kulturhuset - vare/båreheis F Heggedal innbyggertorg: Inventar og utstyr F Natur og idrett: Koordineringspott Idrett S Solli skianlegg (eks vei og p-plass) F Ny ishall på Risenga/Askerhallen F Rehab Askerhallen F Holmen svømmehall F Turveier og friområder S Rehabilitering av kunstgressbaner 11'er /nye 7'erbaner S Koordineringspott for idrettsbygg S Borgen skole - flerbrukshall F Drengsrud idrettspark F Nærmiljøanlegg S

32 Investeringsoversikt eksisterende prosjekter Bevilgn. Prognose Tot.bevilgn. Anslag tot Tall i 1000 kr Fase tom tom 2021 kostnad Teknikk og miljø: VAR-prosjekter: Utbygging av vann og avløp S Rehabilitering av vann og avløp S Småanlegg S Omlegging av VA ved veiutbygging S Tekniske anlegg ved nye utbygginger S Yggeseth avfallspark miljøtiltak S Andre prosjekter: 0 Utbedring kommunale veier S Fortau Østre vei 60 til Vendla 14 F Trafikksikring S Samferdsel - parkering S Heggedal Torg og park Oppfølging av sykkelstrategi - inkl FutureBike/bygg S Asker Drift - investeringer S Underlandsveien - ny gang- og sykkelvei F Fra luftstrekk til jordkabel S Ras- og flomsikring S Jacob Neumannsvei fortau F Oppgradering av prioriterte velveier S Kistefossdammen - rehabilitering av dammen F Administrasjon og ledelse: IKT felles S Digital satsing i skolen 1-10 trinn S

33 Nye prosjekter Investeringsoversikt nye prosjekter Bevilgn. Prognose Tot.bevilgn. Anslag tot Tall i 1000 kr Fase tom tom 2021 kostnad Sum nye prosjekter Herav VAR Eiendom Ladepunkt for kommunale el-biler F Liahagen støyvoll F Oppvekst Landøya barnehage - tilbygg F Østhellinga bhg - rehabilitering el nybygg F Ny barnehage Skjellestadjordet F Heggedalskogen barnehage - rehab og utvid F Ny avdeling - i kommunale barnehager F Helse og omsorg Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevf Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevf Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevf Kirken Nye maskiner kirkegården F Kultur Kulturskolen ombygging F Kulturskolen - nye instrumenter og utstyr F Asker museum - vognskjul F Kulturhuset - teatersalen rehabilitering av amfiet F Natur og idrett: Erstatte driftsbygning på Risenga F Gjellum idrettspark F Skiskytteranlegg Dikemark F Teknikk og miljø VAR-prosjekter Andre prosjekter Bleikeråsen nedre del - fortau F Flomtiltak/klimatilpasning S Adm og ledelse

34 7. Hovedoversikt drift Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto drifts Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum finansutgifter

35 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Sum avskrivninger Netto drifts Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investering Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

36 Alle foto: Geir Anders Rybakken Ørslien