Tiltaksliste 2012 med nye potensielle tiltak 2013

Transkript

1 Tiltaksliste 2012 med nye potensielle tiltak I forbindelse med budsjettarbeid for skal den enkelte enhet utarbeide tiltaksplaner som skal bidra til at enheten og foretaket når sine økonomiske målsetninger. I budsjettprosess har foretaket et resultatkrav på + 5. million kroner. Justert for trekk i rammer, prognose for av eksisterende tiltak osv. har den enkelte enhet behov for å utarbeide nye tiltak for utover allerede vedtatte tiltak. Dette arbeidet må ses på uavhengig av resultatet av innføringen av en eventuell ny inntektsfordelingsmodell. Hovedfokus videre i 2012 er å sørge for at vedtatte tiltak blir i tråd med plan, tiltak som ikke vil ha effekt i 2012 tas ut, disse erstattes med nye tiltak. Tiltak som ikke er i 2012, kan settes opp i dersom de fortsatt er aktuelle. Tiltakene skal gjenspeiles i budsjett. For å sikre at budsjettprosess leverer et realistisk budsjett i balanse 1. desember, og at vi kan levere troverdige og korrekte prognoser for resultat 2012, skal avdelingsdirektørene 20. august levere et samlet notat for egen enhet, brutt ned på avdeling/område der man gir en situasjonsbeskrivelse som omhandler månedsverkforbruk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene, og prognose for den enkelte avdeling/enhet. Dette skal sikre forståelse for drift av egen avdeling/område, ansvar for å jobbe aktivt med tiltak i egen avdeling, slik at økonomiske mål realiseres. Tiltaksarbeidet må forankres og gjennomføres på laveste avdelingsnivå, da det er der kostnadene genereres. Grunnlaget vil også gi et godt grunnlag for å prioritere aktivitet, og bemanning med påfølgende og nødvendige tiltak for å nå resultatmålet i på + 5 mill. Gevinsten med å lykkes er en betydelig økning i investeringsrammer. Vedlagt følger mal til bruk ved identifisering og beskrivelse av tiltak for den enkelte avdeling/område. Alle skal benytte samme mal slik at prosessen gjennomføres likt i alle avdelinger. Resultatene kan da sammenstilles enklere. Bistand til å gjøre beregninger på tiltak fås som tidligere hos enhetens økonomirådgiver, økonomiavdelingen eller foretakscontroller. Avdelingsdirektørene er ansvarlige for egne tiltak både hva gjelder innhold, sevne og beregnet effekt. I vedlagte mal er det lagt inn en rekke forslag til tiltak som bidrag til tankeprosessene hos den enkelte enhet. De fleste av tiltakene er fanget opp gjennom pågående prosesser i eget og andre foretak. Avdelingsdirektørene skal ta en gjennomgang av pågående tiltak i enhetene, ikke e, men planlagte tiltak, og utfordringsbildet i forhold til dette for neste år. Resultatet av denne tankeprosessen skal være klart definerte tiltak som beskrives i hht. vedlagte mal. Side 1 av 16

2 Dette er krevende, men nødvendig. Oppsummeringsvis skal alle tiltak som defineres sammenfattes på følgende måte. Dette vil gi oss en så god oversikt som mulig for forventet resultat 2012, og omstillingsbehov. Behov for tiltak kr. Identifiserte tiltak lav risiko kr Identifiserte tiltak Middels risiko kr Identifiserte tiltak høy risiko kr. Totalt tiltak kr Avvik i forhold til behov kr Side 2 av 16

3 Foretaksovergripende tiltak Redusere fristbrudd Sterkere styring av reisevirksomhet Årsplanlegging av aktivitet, fravær og bemanning for legegruppen. Det settes i gang et arbeid med å redusere fristbruddene i foretaket. I ledermøtet i uke 48 konkretiseres det hvilke grep som skal tas for å få umiddelbar nedgang i antall fristbrudd. Det settes sammen en gruppe som skal komme med retningslinjer for hvilken reisevirksomhet som skal gjennomføres. Utarbeide rutiner, implementere og iverksettelse helårsplan for legegruppen fra og med. 3,6 mill Fordeles 1 mill pr enhet ut fra andre kriterier 4,5 mill 30 % reduksjon av reisevirksom het. BLT ferdig 31. desember 2012 BLT ferdig 31. desember ,25 mill BLT ferdig 31. januar fra 1. januar 1. januar Reduksjon av overtid hos Ass. leger og turnusleger ved gjennomgang av arbeidsordninger og tilpasning av tjenesteplaner. BLT ferdig 31. januar Gjøre en vurdering av BLT ferdig Side 3 av 16

4 Kapasitetsutnyttels e internt i HF. Årsturnus og timebank til ferieavvikling. Årsverksreduksjon (innbefatter alle tiltak som påvirker årsverksforbruk, reduksjon faste stillinger, ferieavvikling, m.m.) Fordelt pr fagområde i oppsettet Føde/Gyn Ivareta fødselstilbudet incentivordning i rekrutteringsprosessen. Årsplanlegging for øvrige yrkesgrupper (helsepersonell) relatert til legeplanleggingen. I større grad styre pasientstrøm mellom sykehusenhetene for å utnytte ledig kapasitet for det enkelte fagområde Årsturnus og timebank til ferieavvikling. Reduksjon av årsverk ned til totalforbruk på 1353, gjennom reduksjon av faste stillinger og variabel lønn. Alle prosesser skal koordineres gjennom RON (ressursgruppe omstilling og nedbemaning) Ressurstilpasning for bedre samsvar mellom 31. januar BLT ferdig 31. februar BLT ferdig til 31. januar 5,5 mill BLT ferdig 31. januar Totalt 25 mill 50 årsverk BLT ferdig 15. fra Tore Enga/ Per Martin Knutsen/ FTV/HVO Side 4 av 16

5 samtidig som man vurderer driftsform og bedre utnyttelse av ressursene ved fødestuene i MSJ og BRS. Ferieavvikling fødestuer arbeidsoppgaver og ressursbruk. Stenging av fødestua Brønnøysund 8 uker (ferieavvikling og avsatt tid hospitering/kompetanse) februar 0,3 mill BLT ferdig 15. januar fra Uke Stenging av fødestua Mosjøen 8 uker (ferieavvikling og avsatt tid hospitering/kompetanse) 0,5 mill BLT ferdig 15. januar Uke Ferieavvikling fødeavdelinger Psykiatrisk område Stenging av fødeavdeling Sandnessjøen 4 uker Stenging av fødeavdeling Mo i Rana 4 uker 0,5 mill BLT ferdig 15. januar 0,5 mill BLT ferdig 15. januar Uke Uke Bemanningsplaner og antall behandlere VOP/BUP Etablere felles standarder og forståelse av ressurser og bemanningsbehov. Oversikt over fordeling behandlere kontra Side 5 av 16

6 Ferieavvikling døgnavdeling psykiatri spesialister. Gjennomgang av behov pr 1000 innbygger. Aktivitet og bemanning jfr nye krav i HN. Stenging av døgnavdeling psykiatri Mosjøen 4 uker (ferieavvikling motsatt av døgnavdeling Mo i Rana) 0,25 mill BLT ferdig 31. januar fra Ferieavvikling rusavdeling Mo i Rana 4 uker Stenging av døgnavdeling psykiatri Mo i Rana 4 uker Stengning av rusavdeling Mo i Rana 4 uker 0,25 mill BLT ferdig 31. januar 0,56 mill BLT ferdig 31. januar Kirurgisk område Gjennomgang av kirurgisk virksomhet i Helgelandssykehus et Tilpasse kirurgisk virksomhet i forhold til behov, faglig utvikling, og intern funksjonsfordeling i Innledende møte 31.januar Side 6 av 16

7 regionen. fra Oppfølging fra april Ferieavvikling ortopedi Mo i Rana Ferieavvikling kirurgi i Mosjøen Ekstern bistand vurderes. Vurdere organisering, utvikling og samhandling på tvers av enhetene Vurdere sengeantall, vaktberedskap og pasientfordeling for både døgnbasert og dagbasert kirurgi. iviseringsprosess for kirurgisk område. Utredelse av feriestenging av ortopedi Mo i Rana 4 uker Utredelse av feriestenging av kirurgisk virksomhet Innledende møte 31.januar Innledende møte 31.januar Innledende møte 31.januar 1 mill BLT ferdig 31. januar 0,43 mill BLT ferdig 31. januar Side 7 av 16

8 med vaktberedskap i Mosjøen i 4 uker fra Medisinsk område Reduksjon av medisinske senger for å redusere antall heldøgninnleggelser Antall indremedisinske senger i senger beregnes til MiR 28 senger Msj 14 senger + 2 senger for gråsone- / nevrologipasienter. Sandnessjøen 23 senger. Lettposten avvikles. Etablere felles standarder og forståelse av pleiefaktor og bemanningsbehov. Bemanningsplaner utarbeides ut fra sengetall. 3,2 mill MIR: 2,2 mill SSJ: 0,3 mill MSJ: 0,7 mill BLT ferdig 31. januar 1. april implementer es nye bemannings planer Gjennomgang av mottaks- og utskrivingsrutiner og praksis ved alle 3 enhetene for å sikre lik behandling og oppfølging av pasienter. Side 8 av 16

9 Vurdere ressursbruk for lab/blodbankfunksj oner Det fastsettes hva minimumsbemanningen skal være på labene for å dekke helseforetakets behov. Lage konkrete behandlingsforløp for de vanligste diagnoser Tilpasse ressursbruken til de interne behovene Vurdere reduksjon av eksternt tjenestetilbud lab Vurdere transportavtaler Vurdere sentralisering av prosessering av blod til en eller to enheter Gjennomgang av prosedyrer for tapping, etterbehandling, lagring og forbruk av blod. 31.mars 31.mars 31.mars fra Prosedyrene er gode, men de er ikke gjennomgående. Det ønskes et felles prosedyreverk. Transportavtaler med kommuner fastleger henting av blod til lab gjennomgås 31.mars Side 9 av 16

10 Poliklinisk aktivitet fra Justere poliklinisk aktivitet Bedre kvaliteten på det polikliniske tilbudet, samt øke kapasitet for å ta i mot nyhenviste pasienter (redusere ventetid). Redusere kontroller som av faglige grunner ikke må håndteres i spesialisthelsetjenesten Nødvendig aktivitet utføres normal arbeidstid. Øke andel nødvendige kontroller av pasienter fra eget nedslagsområde. Samarbeid med UNN/NLSH Reduserte reisekostnader (andre sykehus). OSAS (Obstruktivt søvnapnoe syndrom) tilbudet vurderes avviklet. Tilbudet vurderes under forutsetning av at man klarer å hente ut reduksjon i årsverk (ref 15 % legestilling og 40 0,5 mill (SSJ: 0,2 mill MIR: 0,2 mill MSJ: 0,1 mill) BLT ferdig til 31. januar 1 mill BLT ferdig til 31. januar 0,4 mill BLT ferdig til 31. januar Side 10 av 16

11 % sykepleiestilling). fra Felles planlegging av ferieavvikling poliklinisk virksomhet Felles planlegging av ferieavvikling poliklinisk virksomhet på tvers av enhetene som sørger for opprettholdelse av tilbud Røntgenområdet Analyse/gjennomga ng av foretakets behov radiologi Diverse enkelttiltak Ses i sammenheng med pågående prosjekt på RHF-nivå. Felles prosedyrer på tvers av enheter Oppsigelse Helsepark avtale Gjennomgang av avtale med Helgeland rehabilitering Reduksjon av 4 ortopediske opptreningsplasser i kommunal regi Reduksjon av uttak av tjenester 0,6 mill 1. oktober 0,25 mill 31. januar Side 11 av 16

12 Høykostnadsmedisi n Innføre bedre kontroll med regninger på gjestepasienter psykiatri, jfr rus. Bygg og tekniske fag Diverse tiltak for å redusere og kontrollere bruk og utskrivning av medisin Prosedyrer for å redusere ekstern bruk av institusjoner. 0,5 mill 1. januar 0,5 mill 31.mars fra Reduksjon foretakets telefonikostnader Salg av boliger/eiendom Leiekontrakt Nordland Fylkeskommune Tannbehandling i narkose. Gjennomgang av dagens telefonisystemer Muligheter for automatisering av sentralbord Salg av personalboliger i Mosjøen Tilbakebetaling for oppgradering av tannklinikk i Sandnessjøen med ny leieavtale 2 mill 0,2 mill Engangsbeløp avklares mht 2012/. 0,7 mill SSJ: 0,4 MIR: 0,3 31. januar Side 12 av 16

13 Energitiltak Etablere tiltak etter gjennomgang av forbruksmønster. Samarbeidsprosjekt med Helse Nord Diverse energisparetiltak som krever investeringer 1 mill MSJ: 0,45 mill SSJ: 0,6 mill fra Ses i forhold til investeringsplan ivisere teknisk drift/renhold Nytt distribusjonssystem oksygen og andre behandlingshjelpemidler Gjennomgang av systemer og rutiner for all håndtering av behandlingshjelpemidler Utleie av lokaler i Mosjøen Diverse effektiviseringstiltak drift, vurdere behov for ulike fag. Bruk av benchmarking rapport 2012, utarbeidet av Helse Nord Nye måter å organisere distribusjon av dette utstyret i mellom lager og pasienter Begrense og endre forskrivningspraksis. Samarbeid med Helgelandsykehuset. Gjennomgang av arealutnyttelse Mosjøen, med muligheter for utleie Vefsn Kommune 0,5 mill SSJ: 0,2 mill MSJ: 0,1 mill MIR: 0,2 mill 0,2 mill 0,1 mill 31.januar 0,5 mill 1. september På bakgrunn av rapport fra 2008 videreføres/følg es arbeidet opp. Side 13 av 16

14 Styring, støtte og organisering/ledelse Forbedre innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler med sikte på å ta ned kostnader Organisering av stab og støttefunksjoner Sikre korrekt kodepraksis Organisasjons og ledelsesprosjekt Gjennomgang av gamle avtaler og nye avtaler der det mangler. Styrking av bemanning med 1 prosjektstilling over 2 år vil være nødvendig Gjennomgang av dagens organisering og oppgaver Kompetanseheving og styrking av DRG kodingen Gjennomgang av ledelse og organisering i HF. Eget prosjekt med prosjektbeskrivelse 1,5 mill 1. april 0,25 mill 1. mars 1 mill 31. januar 1 mill 1. juni fra Side 14 av 16

15 Ambulanseområdet Justert struktur ambulansebåter Justering av ambulansedimensjonering Vega System for transport akutt psykiatri Forbedret ressurskoordinering Utarbeidelse av rutine for hjemtransport dagtid Flytting av ambulansestasjon Mo i Rana - Endringer i midtre område - Endring Bindal - Endret dimensjonering i område Sør - Etablering av forsterket ambulanse på Grane - Hovedandel transport på dagtid - Reduksjon bruk av politibistand - Forbedret styring og koordinering av ambulanseressurser (AMK) - Rekvirentopplæring - Hjemtransport skal ihht Tjenesteavt. 5 skje før kl 15:00 - Vanlige oppdrag (grønn) skal normalt skje i aktiv ber.tid Flytting tilbake til sykehusområdet 0,5 mill 1. januar / 1. april 0,5 mill 1. april Antall årsverk: 2 0,5 mill 1. desember ,5 mill 1. januar 0,5 mill 15. februar Forutsetter også at pasienter kan ivaretas i sykehus kveld/natt (transport dagtid /unngå unødv. transporter) Ny retningslinje , RL3315 Styringsmyndighet AMK Forutsetter tilpassede utskrivningsrutiner i sykehusenheten e 0,2 mill 1. april Bil 1 på aktiv tid hele døgnet bør vurderes Side 15 av 16

16 LV-tjenester til kommunene Endret driftsansvar for ambulanse Bindal Pasientreiser - Justert pris - Felles pris HSYK - Alt til AMK? Driftsansvaret for ambulansebil Bindal overføres til Helse Nord-Trøndelag. Disponeres i dag av AMK Nord-Tr Økt inntekt 0,5 mill 0 mill Antall Årverk: januar MSJ har sagt opp sine avtaler med kommunene 1. april Ikke samsvar mellom eierskap og medisinsk ansvar, styring, bruk og utstyr. Reduksjon flykostnader Reduksjon Taxikostnader Sykehusbusser Nye rutiner for å øke andelen som reiser på billigbilletter Utadrettet virksomhet for å endre brukermønster internt og eksternt Et rutetilbud bedre tilpasset sykehusets behandlingstider. 1 mill 1. januar 1,8 mill 1. januar Side 16 av 16