Innledning: BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN

Transkript

1 BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN Innledning: I arbeidet med budsjett for 2018, og økonomiplan for , har SP, KRF, MDG, SV og AP blitt enige om å fremme et felles forslag til budsjett og økonomiplan. Dette gjør vi fordi vi ser at våre partier ønsker den samme retningen for kommunen. Rådmannens budsjettforslag har gitt oss nøkterne rammer å jobbe ut i fra grunnet hovedfokuset på kostnadsreduksjoner i rådmannens forslag. Dette som svar på bestillingen fra Mandal bystyre i juni Det har ført til at vi har måtte gjøre tydelige prioriteringer. Alle parter har i arbeidet med forslaget måtte gi og ta. Vårt fellesforslag inneholder klare prioritering av helse- og omsorg, oppvekst, kultur og frivillighet og klima og miljø. De viktigste sakene våre er: Vi styrker budsjettet innen helse og omsorg med 4 millioner i forhold til rådmannens forslag. Det gjør vi fordi vi ser at de ansatte trenger tid og ressurser til å gjennomføre den omstruktureringen kommunen nå har satt i gang. Det er viktig at det blir god kvalitet på igangsettingen av endringsarbeidet dersom vi skal lykkes. Midlene dekkes inn ved større krav til effektivisering i resten av økonomiplanperioden. Vi opprettholder dagens tilbud på Skinsnes og Skriverhaven, og går derfor ikke inn for rådmannens forslag om å kutte i antall stillinger ved disse to tilbudene. Vi vil styrke kulturlivet og frivilligheten. Derfor øker vi rammene til bibliotek og kulturskole, samt innfører støtte til lag og foreninger. Vi vil ta klimaansvar som byggherre. Det vil vi gjøre ved å redusere kommunens klimagassutslipp fra fremtidige byggeprosjekter ved å velge klimaambisiøse løsninger. Vi mener at den største verdien i kommunen ligger i de ansatte. Skal kommunen klare å møte morgendagens utfordringer på en god måte, må vi sikre at vi stimulerer til en kultur hvor de ansatte er aktive deltakere i kommunens utviklings- og forbedringsarbeid. LEAN- og Heltidsprosjektet vil være to sentrale elementer her. Vi innfører ikke e.skatt på næring, verk og bruk i Vi ønsker at takseringsnemnda ferdigstiller sitt påbegynte arbeid med taksering av næring, verk og bruk. Når dette arbeidet foreligger vil vi ha et bedre grunnlag for å gjøre eventuelle vedtak for 2019 som ivaretar behovet for inntekter i kommunen samtidig som det skjermer utsatte næringer i kommunen på en best mulig måte. De justeringene vi har foretatt oss, gjør at vi får en profil på budsjettforslaget som er mer i tråd med våre valgløfter, enn hva rådmannens forslag er. Vi har tro på de omstruktureringstiltakene rådmannen igangsetter innen helse og omsorg. Derimot vil vi, på bakgrunn av innspill og dialog med ulike parter i budsjettprosessen, gi mer handlingsrom i 2018 for å sikre at vi får god kvalitet på dette omfattende arbeidet i oppstarten. 1

2 En avgjørende faktor for beregningen av hvor mye penger kommunen får av staten er innbyggertallet. Økt innbyggertall betyr økte inntekter. Et gledelig grep som er tatt fra staten sin side er realiseringen av ny vei mellom Mandal og Kristiansand. Det øker sannsynligheten for at flere flytter til Mandal. Vi har et klart ønske om at Mandal skal være det soleklare valget for bosetting på Sørlandet, spesielt for småbarnsfamilier. Da er det viktig at vi har gode oppvekst og kulturtilbud. Våre prioriteringer for 2018 er de første stegene på veien for å styrke oss her. For øvrig vil flere av våre forslag konkretiseres mer i våre verbalforslag. Partiene SP, KRF, MDG, SV og AP sitt forslag til vedtak: 1. Bystyret vedtar forslag til økonomiplan basert på de forutsetningene som fremgår av rådmannens budsjettforslag og endringer i fellesforslaget fra partiene SP, KRF, MDG, SV og AP. alle tall i hele kr Netto driftsresultat rådmannens forslag Akkumulert netto driftsresultat rådmannens forslag alle tall i hele kr JU Uttrekk e.skatt verk og bruk for 2018 (inntekt i rådmannens forslag) SI Sum sentrale inntekter JU Byutvikling: Styrke Buen bibliotek JU Byutvikling: Støtte lag og foreninger JU Byutviklng: Styrke kulturskolen JU Klima og miljøgruppa JU Uttrekk 100% infrastruktur sykkelsti Gismerøya (justert m/beløp i RF) JU Byutvikling: Reduksjon reasfaltering JU Byutvikling: Trafikksikkerhetstiltak ved skoler JU Uttrekk sykkelsti BU Sum Byutvikling netto endring til RF JU Oppvekst: Øremerke til skolebibliotek JU Oppvekst: Reversere kutt Skinnsnes og Skriverhaven JU Oppvekst: Ta bort lokal kontantstøtte, halvårseffekt i OP Sum Oppvekst netto endring til RF JU Helse: Traumebevisst omsorg JU Redusere kutt i helse og omsorg for 2018, fordele det ut over HO Sum Helse og Omsorg, netto endring til RF JU Stab: Prosjektleder heltid JU Stab: Hovedverneombud 50% JU STAB: Haydom ST Sum Stab, netto endring til RF JU Felles: Innsparing innkjøp/ bruk av konsulenttjenester (endret fra Stab i JU Felles Lønn/pensjon mv: fjerne innsparingskrav LEAN (endret fra Stab i FE Sum Felles, netto endring til RF Sum endringer KrF, AP, MDG, SV til RF FI Finans, økte renter og avdrag prosjekt Vassmyra skole, investeringstilskudd Mandal kirke Beregnet netto driftsresultat "Fellesforslag KrF, Ap, Mdg, SV" Sum netto driftsresultat hele perioden (akkumulert) Villakssenteret: Mandal Bystyre er positive til opprettelse av et villakssenter på Laudal i samarbeid med de andre interesserte kommunene, og ønsker at en sak på dette kommer til driftsstyret og bystyret så snart som mulig. Fellesnemda bør også uttale seg om saken. Bystyret er positiv til etablering av Villakssenter på Laudal. Bystyret ber rådmannen om at det fremlegges en sak om dette som vurderes i tertialrapport eller budsjett for Fellesnemda for ny kommune bør uttale seg om saken. Videreutvikling av Mandal sentrum gågateområdet Bystyret ser positivt på at det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på hvordan sentrum av Mandal kan utvikles. Bystyret ber om en sak fra rådmannen når arbeidsgruppen kommer frem til konklusjoner rundt kortsiktige 2

3 og langsiktige tiltak. Tiltak må vurderes i tertialrapport eller i budsjett for 2019 og påfølgende økonomiplanperiode. Om Skriverhaven og Skinsnes. Bystyret ønsker å opprettholde den nåværende bemanningen på Skriverhaven og Skinsnes. Bystyret ser på disse arenaene som viktige supplerende og alternative tilbud til opplæringen i Mandal. Dette blir ikke mindre viktig når vi danner nye Lindesnes. Bystyret ber rådmannen fremme egen sak når det gjelder Skriverhaven. Bystyret ser at det er behov for en avklaring på hva tilbudet på Skriverhaven skal være, og i hvilket omfang og hvilket innhold tilbudet skal ha. Denne avklaringen må ses i sammenheng med at det dannes en ny kommune fra Det forventes at ulike involverte aktører, som foresatte, PPT, skolens pedagogiske personale, etc, inviteres inn i dette arbeidet på den måten rådmannen finner mest hensiktsmessig. Forhindre spredning av gummigranulat/ realisere ny kunstgressbane i Idrettsparken: Bystyret ønsker å realisere ny kunstgressbane i idrettsbanen med miljøvennlig fyllmasse, og i tillegg erstatte kunstgress på de små banene i byen raskest mulig med kunstgress uten fyllmasse. Dette vil redusere behovet for oppsamling i idrettsparken og fjerne behovet for oppsamling på de små banene. Bystyret viderefører midlene, både investeringsmidler og driftsmidler, som er satt av i rådmannens budsjettforslag og økonomiplan til å «forhindre spredning av gummigranulat kommunale anlegg». Disse midlene skal ikke brukes før det er lagt frem en fremdriftsplan for hvordan midlene kan brukes til å oppnå følgende: bytte ut kunstgress med gummigranulat på ballbinger til kunstgress uten fyllmasse. realisere ny kunstgressbane i Idrettsparken med fyll som er miljøvennlig. tiltak for å hindre spredning av gummigranulat fra kommunale anlegg til dekker er skiftet. erstatte gummigranulat på den store 11`er kunstgressbanen i Idrettsparken. Rådmannen bes sette ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan en best kan realisere disse punktene. Arbeidsgruppen må også se på muligheten for å søke eksterne midler, spesielt med tanke på å forhindre spredning av gummigranulat. Arbeidsgruppen må ha tett dialog med Mandalskameratene og Holum Idrettslag i dette arbeidet. Sak legges frem for bystyret innen utgangen av april Tiltak for å forhindre spredning av gummigranulat, av mindre økonomisk karakter, iverksettes fortløpende. Idrettslagene og deres trenere oppfordres til sette i verk praktiske tiltak for å hindre gummigranulat fra å bli tatt med ut av banene de bruker i forbindelse med trening og lignende. Nye byggeprosjekter Bystyret mener at kommunen skal bygge energieffektive bygg. Bystyret har som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer. Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer, og dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget. Mandal kommune setter seg grundig inn i kriteriene for tildeling av klimasatsmidler til Klimaambisiøse bygg (forprosjektering og bygging), og anvender denne kunnskapen til å søke om Klimasatsstøtte innen fristen februar I første omgang til skoleutbygging på Vassmyra, men vider også andre byggeprosjekter, som f.eks Helsehuset. Økt bruk av tre i bygg vil for eksempel være et enkelt og effektivt virkemiddel for å redusere kommunens CO2 utslipp. Tre er et fremtidsrettet og miljøvennlig byggemateriale med svært positive egenskaper når det gjelder både det ytre og indre 3

4 miljø. Massivtreelementer har flere positive egenskaper: høy grad av fleksibilitet, gode brannegenskaper, lav egenvekt, gode miljøegenskaper, enkel og bearbeide og god totaløkonomi. Når det gjelder Vassmyra må skoleutbyggingen m/hall være ferdigstilt til Bystyret forventer at det jobbes videre med å ta ned kostanden til prosjektet, uten at det går utover funksjonsbehovene. Bystyret ber om at en representant fra Klima-, miljø-, og energigruppa blir med i byggekomiteen når den settes ned. LIM-gruppe: For å komme på offensiven når det gjelder utviklingen av nye Lindesnes ber bystyret om at ordføreren i fellesnemnda fremmer sak for fellesnemnda med det mål at det må opprettes en kommunal LIM-gruppe i nye Lindesnes. Gruppens mandat skal være å igangsette, samt være styringsgruppe for, prosjekter som følger opp målsetting i LIM-planen (Regionplanen Plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder ( ), på et kommunalt nivå. Støtte til lag og foreninger: Bystyret ber rådmannen sette ned en politisk arbeidsgruppe bestående av 5 politikere og 1 fra Kulturenheten som sekretær. Arbeidsgruppen skal utarbeide et forslag til bystyret på regler for fordeling av kommunal støtte til lag og foreninger, samt forslag til vekting av hvor stor andel av støtten som skal gå til aktiviteter knyttet til barn- og unge sett opp mot andre aktiviteter. Muligheter for behovsprøvd kompensasjon i forbindelse med eiendomsskatten: Rådmannen bes om å se på kommunens handlingsrom når det gjelder å finne løsninger på ettergivelse av eiendomsskatten for personer med økonomiske utfordringer. Rådmannen gir tilbakemelding på hvilket handlingsrom bystyret har i forbindelse med budsjettprosessen for budsjettet for E.skatt på næring, verk og bruk: Vi innfører ikke e.skatt på næring, verk og bruk i Vi ønsker at takseringsnemda ferdigstiller sitt påbegynte arbeid med taksering av næring, verk og bruk. Når dette arbeidet foreligger vil man ha et bedre grunnlag for å gjøre eventuelle vedtak for 2019 som ivaretar behovet for inntekter i kommunen samtidig som det skjermer utsatte næringer i kommunen på en best mulig måte. Rådmannen bes derfor inn mot budsjettarbeidet høsten 2018 å legge frem for bystyret hvordan vi kan innrette e.skatt på næring, verk og bruk slik at den er mest mulig samkjørt med løsningen i Lindesnes og Marnardal. Furulunden: Bystyret ber rådmannen legge frem reguleringsplan for Furulunden til politisk behandling innen sommeren Rådmannen bes også i denne sammenheng om å se på alternative muligheter, som statlig sikret friluftsområde eller ulike former for vern. Innsparingskrav under Fellesområdet: Bystyret har lagt inn innsparingskrav på Felles under posten «Innsparing innkjøp/bruk av konsulenttjenester/ innkjøp av tjenester». Bystyret ber rådmannen følge dette tett opp. Bystyret ønsker at rådmannen ser helhetlig på dette innsparingskravet. I dette arbeidet bør det blant annet sees på om det er tjenester kommunen i dag kjøper, som kunne vært utført med lavere kostnader dersom kommunen selv satt på kompetansen. Helse og omsorg: 4

5 Budsjettet legger opp til en økt ramme på 4 millioner for Det forventes at helse og omsorg bruker året til å jobbe fram heltidsprosjektet og implementerer LEAN metodikken i hele sektoren. Det er et ønske om at ledere, prosjektarbeidere og mellomledere i seksjonen skal jobbe med kostnadskutt og strukturendringer. Vi stiller også en forventning om at sykefraværet bør gå ned og at tillitsprosjektets tilnærming til nærhetsprinsippet videreføres. Året må brukes aktivt til å fremme innsparingstiltak og strukturendringer som gir varige kostnadskutt slik at vi kan oppfylle planperiodens innsparinger i helse og omsorg. Det forventes at tillitsvalgte og ansatte blir aktive deltakere i prosessen. Rådmannen rapporterer jevnlig til bystyret om fremdrift av arbeidet, og hvilke effekter de ulike tiltakene vil føre til. 2. Bystyret godkjenner søknad om garanti for utvidet låneramme iht. forslag fra Brannvesenet Sør IKS. Se vedlegg 5 (rådmannens saksframlegg). 3. Bystyret vedtar lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn iht. forslag fra Brannvesenet Sør IKS. Se vedlegg 6 (rådmannens saksframlegg). 4. Bystyret vedtar rådmannens forslag til endring av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslaget Betalingssatser som følger av selvkostbestemmelser eller sentrale føringer fastsettes etter punktene b til f under. Leier som er regulert iht. økning i konsumprisindeksen eller egne husleieavtaler faller utenfor denne regulering. Øvrige satser justeres innenfor rammen av punkt a.: a. Gebyr- og leiesatser mv. økes tilsvarende deflator i statsbudsjettet med 2,6 pst slik denne fremkommer av forslag til statsbudsjett av 12. oktober. b. Vann- og avløpsgebyrer for budsjettåret 2018: c. Gebyrer under teknisk forvaltning for budsjettåret 2018: d. Feiegebyr 2018: 5

6 e. Renovasjon (Maren AS): f. Oppholdsbetaling barnehager justeres i samsvar med forslag til statsbudsjett 2018 og ny maksimalpris fra SFO oppjusteres tilsvarende kommunal deflator med 2,6 pst fra SFO inklusive kostpenger, satsene økes med 2,6% fra fra , omlagt og redusert 11 pst i snitt fra SFO - antall dager dager pr uke 2 821, , ,00 4 dager pr uke 2 576, , ,00 3 dager pr uke 2 005, , ,00 2 dager pr uke 1 435, , ,00 Ferie- og fridager (undervisningsfrie dager), pr dag 290,00 Kjøp av ekstradager barn med SFO-tilbud **) pr dag 200,00 Ved henting for sent (etter ordinær stengetid) pr dag 100,00 Det betales for 11 måneder i året, med lik fordeling på alle månedene. Betalingen inkluderer ett måldtid pr dag, på undervisningsfrie dager vil barna få to måltider. * *) Under forutsetning at det ikke utløser ekstra bemanning, vil det for barn som allerede har SFO-plass være mulig å kjøpe ekstra dager på ordinære skoledager. Det gis søskenmoderasjon på 15% ved to eller flere barn. Avslaget beregnes på det/de yngste barnet/barna Barnehage - nasjonalt fastsatt maksimalpris (nominell økning 6,6%, reell økning 4%) dager pr uke 2 730, ,00 4 dager pr uke 2 398, ,00 3 dager pr uke 1 812, ,00 2 dager pr uke 1 286, ,00 Fra ble det innført en moderasjonsordning som sikrer at ingen skal betale mer enn 6 pst av familiens samlede inntekter i barnehagegebyr. For 2018 vil husholdninger med inntekt under kr ha rett på redusert foreldrebetaling. Fra 1. august 2015 ble det innført ordning med gratis kjernetid i barnehage for alle 4- og 5-åringer og fra 1. august 2016 for alle 3-åringer for familier med lav inntekt. Ny inntektsgrense fra 1. august 2017 er kr. *) Tillegg budsjettavtalen på Stortinget 22.nov.2017; Inntektsgrensen øker fra 1. august 2018 til kr. 6

7 5. Bystyret vedtar forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift på 860,411 mill. kr: Forskriftsskjema 1A - Driftsbudsjettet (Hele 1000 kr) Budsjett 2018 Budsjett 2017*) Regnskap Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt, 2,5 2016/2017, øker til 3,0 fra 2018 bolig/fri Andre direkte og indirekte skatter (konsesjonsavgift) Momskompensasjon fra drift Andre statlige tilskudd (Rentekomp,andel integreringstilskudd) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter OM Renteutgifter og andre finansutg Økte renter og avdrag utbygging Vassmyra (tillegg RF) Avdrag på lån Motpost kapitalkostnader selvkost (VA) Netto finansresultat Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger (integreringsfond 2017) Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett/-regnskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk(-)/mindreforbruk (+) *) Opprinnelig vedtatt budsjett Bystyret vedtar fellesforslagets fordeling av netto driftsrammer til virksomhetsområdene for 2018 med 860,411 mill.kr: Forskriftskjema 1B - Til fordeling drift (fra skjema 1A) (Hele 1000 kr) Byutvikling Oppvekst Helse- og omsorg Stab Fellesområde, pensjon og lønnsreserver Sum fordelt Bystyret vedtar forslag til investeringsbudsjett 2018 på samlet 203,527 mill. kr, herav 135,027 mill. kr til investeringer i varige driftsmidler. Bystyret godkjenner forslag til finansiering, herunder låneopptak på 100,874 mill.kr til investeringer og 45 mill. kr til videre utlån (Husbankens startlån). 7

8 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet (hele 1000 kr) B2018 B2017*) R Investeringer i driftsmidler Utlån (startlån) og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler (herunder EK-innskudd KLP) Avdrag på lån Avsetninger og dekning av tidligere års udekket Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 8 Bruk av lånemidler (herav startlån B 45 mill. kr) Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Momskompensasjon investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert(-) *) Delvis justert budsjett 2017 pr sept2017 (u/overføringer prosjektmidler fra 2016) 8

9 8. Bystyret vedtar forslag til investeringer i driftsmidler for 2018 på 135,027 mill.kr. Investeringene fordeler seg på følgende prosjekter/formål: Tall i hele kr ØKONOMIPLAN INVESTERING Brutto- Brutto- Brutto- Brutto- Brutto- BYUTVIKLING Lekeplasser, løpende bevilgning, videreføring vedtatt økonomiplan Ny-asfaltering, videreført vedtatt økonomiplan Rassikring utover vedlikehold, videreført vedtatt økonomiplan ENØK tiltak - årlig bevilgning Kjøp av utleiebolig, løpende bevilgning (beregnet 20% tilskudd HB) endring BS-37/ Utleieboliger Skinsnes, 6 resterende boliger m/passivhusstandard ut på ordinær anbuds Forhindre spredning av gummigranulat/realisere ny kunstgressbane i Idrettsparken Balløkke Skinsnesheia tillegg 2019 grunnet grannulatforbud Veilys - utskrifting av kommunens øvrige veilysarmaturer (innsparing og miljø) Samlepost utskifting og erstatning av bil-/maskin og utstyrsparken til Bydrift Lillebanken: reetablere WC -anlegg, anslag netto Opsjonsavtale Amfibygg - kjøp av leide lokaler (justert fremdrift 2.tertial 17) Nytt Dolby Atmos lydanlegg til kinosal, Buen (netto u/moms 1,7 mill. kr) Vannplan,(jfr Momentum selvkostmodell) - oppdatert pr 26.sept Avløpsplan,(jfr. Momentum selvkostmodell) oppdatert pr 26.sept Utbyggingsavtale infrastruktur Krossen (nto 0) Utbyggingsavtale, infrastruktur Skinsnes (netto 0,) Utb.avtale Nedre Malmø "Slippen" (promenade og lekeareal) Infrastrukturtiltak/rekkefølgekrav Hotelltomt på Malmø BYUTVIKLING Vassmyra skole utbygging og ombygging iht forprosjekt u/påslag prisvekst(oppstart 2018 ferdig til skolestart 2020 ) BS-sak 44/17 Frøysland - endret til idrettshall med samlet ramme 55 mill.kr inkl rekkefølge Holum skole forprosjekt 0 IKT skolene Oppvekst - mindre strakstiltak OPPVEKST Trygghetspakker, løpende bevilgning - overføres område Helse Digitalisering av trygghetsalarmer Tiltaksmidler omlegging fra institusjon- til heldøgns omsorgsplasser Forprosjekt sykehjem/heldøgns omsorgsboliger m/anslag utbygging HELSE OG OMSORG Investeringstilskudd kirka, forprosjekt Holum kirke 0 Utbedring Mandal kirke, (krav om statlig tilskudd, dekker max50 % av inv.kost?) STAB SUM INVESTERINGER DRIFTSMIDLER Herav finansiert med lån Endringer i fellesforslagets budsjett merket gult 9. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene under Fellesområdet, herunder lønnsreserven, reserve utgifter kommunesammenslåingsprosess (regionsentertilskudd) samt ufordelte innsparingskrav knyttet til innkjøpsavtaler konsulentkjøp til aktuelle virksomhetsområder. 10. Skatt for 2018 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 11. Eiendomsskatten for 2018: a. Eiendomsskatten fastsettes til 3 i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 bokstav g) «faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseiegdom». Innføring av eiendomsskatt for næring, verk og bruk utsettes til b. For boligeiendommer benyttes formuesgrunnlaget som alternativ til taksering i medhold av eiendomsskatteloven 8 C-1. c. Bunnfradrag for bolig og fritidseiendom benyttes ikke ved beregning av eiendomsskatt for

10 d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter med nødvendige tilføyelser for taksering av næringseiendom, verker og bruk. e. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jfr. Eiendomsskatteloven 25, 1. ledd. f. Bystyret fastsetter generelt fritak for eiendomsskatt for eiendommer som kan unntas med hjemmel i 7 a) «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Herunder skoler, menighetshus, klubbhus til lag og foreninger, grendehus, barnehager og lignende. Vedlegg: Budsjettabeller til forslaget Endringene drift i forslaget uten økte renter og avdrag investeringer Vassmyra skole og investeringstilskudd Mandal kirke 2019 Netto driftsresultat Oppvekst: Reversere kutt Skin og Skri -1,4-1,4-1,4-1,4 Oppvekst: Ta bort lokal kontantstøtte, halvårseffekt i ,25 0,5 0,5 0,5 Helse: Traumebevisst omsorg -0,15-0,15-0,15-0,15 Stab: Innsparing innkjøp/ bruk av konsulenttjenester. 2,2 2,3 2,4 2,5 Stab: fjerne innsparingskrav LEAN -0,5-0,5-0,5-0,5 Byutvikling: Styrke Buen bibliotek -0,2-0,2-0,2-0,2 Byutvikling: Øremerke til skolebibliotek (over til Oppvekst) -0,1-0,1-0,1-0,1 Byutvikling: Støtte lag og foreninger -0,2-0,5-0,5-0,5 Byutvikling: Reduksjon reasfaltering 0,5 0,5 1 1 Uttrekk infrastruktur Gismerøya (7,2) lagt inn reelt tall 7,875 Byutviklng: Styrke kulturskolen -0,2-0,2-0,2-0,2 Byutvikling: Trafikksikkerhetstiltak ved skoler -0,3-0,5-0,5-0,5 STAB: Haydom -0,05-0,05-0,05-0,05 Klima og miljøgruppa -0,1-0,1 Stab: Prosjektleder heltid -0,25 Redusere kutt i helse og omsorg for 2018, fordele det ut o -4 1,5 1,5 1,5 Uttrekk e.skatt verk og bruk for ,1 Uttrekk sykkelsti 4,5 Stab: Hovedverneombud 50% -0,25-0,25-0,25-0,25 Sum endringer SP, KrF,MDG, AP,SV ( hele mill. kr) -5,1 0,60 1,55 9,525 10

11 Nye områderammer drift Grønn JU viser endringer sammenlignet med rådmannens forslag (røde merker angir statsbudsjettet (alle tall i hele 1000 kr) Byutvikling, nettobudsjett Bortfall engangstiltak fra vedtatt budsjett Lærlingeplan, netto 160' pr lærling vekst 1 til 4 (Bydrift kompensert 2 lærlinger bud17) Oppdatering Mandals kartbase (fellesprosjekt i regi av Geodata økplan 16-19, inne 200' 2017) Vedlikeholdstiltak Mandalshallen - budvedtak 17-20, inne 1650' Kommuneplan revisjon, grafisk,annonsering, utredning m.m.(inne 100' 16-17) Lønnsvekst 2017, helårseffekt NY Byromsstrategi og livskvalitet, kommunal egenandel (forslag 500' 0-stilt i RF) NY Gebyrøkning byggesak og oppmåling - selvkost NY HMS-tiltak, utskiftning gulvbelegg etter prioritert liste Ny Utvendig vedlikehold Andorsengården (fordelt anslag nødvendige arbeider over 2 år) Ny Husleie Amfi (inntil antatt endelig rettsavgjørelse) Ny Husleie og FDV-kostnader Kvalifisering, korr. underbudsjettering Ny Reasfaltering (høyt etterslep og fare for tap av verdier) JU Byutvikling: Reduksjon reasfaltering NY Besparelse ved investeringer i nye veillysarmaturer (reduksjon FDV) Ny Idrettshall Frøysland, FDV-kostnader Ny Opprustning p-areal idrettsplassen 300 NY Kompensasjon prisvekst fra 2017 til 2018 vare og tjenestekjøp utenfor selvkost NY Egenandel sykkelbyprosjekt - sykkelsti Bankeveien (fylkeskommunal infrastruktur) JU Uttrekk sykkelsti bankeveien JU Forhindre spredning av gummigranulat/realisere ny kunstgressbane i Idrettsparken NY Driftstilskudd rekkefølgekrav Gismerøya (fylkeskommunal sykkel og gangvei) JU Uttrekk infrastruktur Gismerøya JU Byutvikling: Styrke Buen bibliotek JU Byutvikling: Støtte lag og foreninger JU Klima og miljøgruppa JU Byutviklng: Styrkekulturskolen JU Byutvikling: Trafikksikkerhetstiltak ved skoler Endring sparekrav i budsjettvedtak BS 158/16 (inne -4204' bud 2017) NY Korreksjon uspesifisert rammeendring BS 158/ Byutvikling, netto budsjettramme Netto rammen er foreløpig fordelt slik: (Hele 1000 kr) 2018-kr for perioden Bydrift Teknisk forvaltning Kultur BYUTVIKLING

12 (alle tall i hele 1000 kr) Oppvekst, netto budsjettramme Lærlingeplan, netto 160' (kompensert vekst 4 a160' bud 17 og økning opp til 7 flere lærlinger) Eff. vekst antall lærlinger og redusert vikarbruk ( inne 4X80' bud17 opp 7 til 18 lærlinger) Lønnsvekst 2017, helårseffekt * Statsbudsjettet 2018 Tidlig innsats barnehage/skole *) Statsbudsjettet 2018 Innlemming øremerket tilskudd "flere barnehagelærere" helårsef *) Statsbudsjettet 2018, økt foreldrebetaling bhg fra , reelt 110 kr/mnd *) Statsbudsjettet 2018, budsjettforliket 22.nov17, IKT-tiltak i grunnopplæringen *) Statsbudsjettet 2018, budsjettforliket - Heving inntektsgrense gratis kjernetid i bhg Skolebruksplan, konsulentrapport må bestilles (inne forslag 500' 2017) Videref. lærertetthet i ungdomsskolen (inne bud17 2,083' helårseffekt18) Ny Reduksjon KV spesialundervisning voksne ( 8 timer fra 2018) NYBesparelse SFO, standardisering (bemanningsnorm og vedtekter) Ny Reduksjon antall barnehageplasser NYReduksjon spesialundervisning grunnskole utenfor ordinær nærskole JU Oppvekst: Øremerket til skolebibliotek JU Oppvekst: Reversere kutt Skinnsnes og Skriverhaven JU Oppvekst: Ta bort lokal kontantstøtte, halvårseffekt i Rammereduksjon (inne -1,828' B2017, videre vekst fra 2018) NYKorreksjon uspesifisert rammeendring BS 158/ Oppvekst, netto budsjettramme Netto rammen er foreløpig fordelt slik: (Hele 1000 kr) 2018-kr for perioden Barnehager Grunnskoler Skole felles PPT Kvalifiseringsenhet Sum netto ramme Oppvekst

13 (alle tall i hele 1000 kr) Helse og omsorg netto vedtatt ramme antatt underskudd 2017 på 10,2 mill. kr - Lærlingeplan, netto 160' pr lærling vekst 11 til 20 (inne 480' kr B2017, videre økning Vekst antall lærlinger og sparing vikarbruk (3 a 80' 2017, videre vekst til 11) *) Statsbudsjettet 2018, Forebyggende tiltak barn, unge, familier *) Statsbudsjettet 2018, Opptrappingsplan for rusfeltet 300 mill.kr 2018 og 600 mill. kr *) Statsbudsjettet 2018, økt innslagspunkt til 1,235 mill. kr -17 a 50' utover deflatorveks *) Statsbudsjettet 2018, budsjettforliket - opptrappingsplan rus *) Statsbudsjettet 2018, budsjettforliket - Helsesøstre - særskilt fordeling Lønnsvekst 2017, helårseffekt NYLRMS - budsjettforslag - vekst Mandals andel (bud 17: 12,554 mill. kr u/lar) NYVekst pleie og omsorg demografikostnader (foreløpig lagt til HO felles) NYStrukturendringer og kostnadskontroll pleie&omsorg og barnevernstjenesten NYEtablering av frisklivssentral 2018, opptrapping trinn 2 og JU Helse: Traumebevisst omsorg JU Redusere kutt i helse og omsorg for 2018, fordele det ut over Rammereduksjon vedtatt økplan (inne -4006' B2017 videre vekst) Ny Korreksjon uspesifisert rammeendring BS 158/ Helse og omsorg netto ramme Netto rammen er foreløpig fordelt slik: (Hele 1000 kr) 2018-kr for perioden NAV Helse og omsorg Felles Mandal sykehjem Miljøterapeutiske tjenester Hjemmebaserte tjenester Familiens hus Helse og omsorg netto ramme

14 (alle tall i hele 1000 kr) 2017 *) Stab, netto budsjett Folkevalgtopplæring, inne 0 i Økning valgutgifter, div. bla 16-års forsøk, inne 0 i ipad til "nye" politikere, inne 0 i Valg, inne 70' bud 16/18, 630' B 17/ Stortingsvalget utvidet åpningstid (inne 50' bud2017) Representasjonsgaver (tomt lager, inne 100' bud 2017) JU Sentraladm; nto utgifter prosjektstilling heltidskultur 2 år - aug.17 - juli SB Frivilligsentralen, innlemmet øremerket statstilskudd i kommunerammen (365' inne bud SB Vertskommunetilskudd Brannvesenet Sør IKS bortfall fra reduksjon fra bud NY Personvernombud - lovpålagt ny funksjon fra NY Endringer Mandal kommunes andel av DDV (inne 8901' B2017) NYBrannvesenet Sør IKS, samlet vekst inkl. investeringsplan (inne bud2017; 11562' inkl oljevern NY Risøbank IKS Rehabilitering av vaktmesterbolig, 200' ekstra 17/ NY Lindesnesregionen/Lindesnesfondet, inne 1,016 mill. kr B NY Øvrige avtaler prisvekst iht. egen oversikt, netto endring NY KS' finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (20 kr/innbygger) engangssum 312 NY Budsjettsøknad fra kirkelig fellesråd, ekstra tilskudd 2018/ NY Effektivisering Lærlingeplan, vekst antall (a netto 160' vekst 1 til 3 lærlinger - inne 160' bud17) Lønnsvekst folkevalgte 2017, helårseffekt Kommunerevisjonen Vest IKS (996' bud 2017) Agder Sekretariat og kontrollutvalg (143' bud 2017) Lønnsvekst kirkelig fellesråd 2017, helårseffekt Lønnsvekst 2017, helårseffekt JUStab: Prosjektleder heltid JUStab: Hovedverneombud 50% JUSTAB: Haydom Rammereduksjon vedtatt budsjett og økonomiplan (inne -1122' bud 17, videre Ny Korreksjon uspesifisert rammeendring BS 158/ Stab, netto budsjettramme Netto rammen er foreløpig fordelt slik: (Hele 1000 kr) 2018-kr for perioden Tjenestetorvet IKT Politiske styrings- og kontrollorg A1700/ Sentraladministrasjon Ansvar 1600/1650, Tilskudd KFR, KF, IKS mv STAB

15 Felles lønns&pensjonreserve mv (A8600) 2017 *) Pensjonspremie utover (17+2) pst KLP Overskuddstildeling KLP (anslag sept 2017) KLP anslag årets premieavvik (-/positivt) inkl arbeidsgiveravgift SPK anslag årets premieavvik (-/positivt) inkl arbeidsgiveravgift Samleanslag SPK og KLP amortisering premieavvik (prognose sept 2017) Sum pensjonsposter fellesområdet Lønnsregulering Uspesifiserte utgifter nye Lindesnes (motpost regionsenterinntekt rammeoverføring) Leieinntekt/tjenester fra Barnevern Sør Mandal Parkering AS. Leie av grunn til parkering - red. til 500' fra Ufordelte innsparinger: JU Felles: Innsparing innkjøp/ bruk av konsulenttjenester (endret fra Stab i forslag) JU Felles Lønn/pensjon mv: fjerne innsparingskrav LEAN (endret fra Stab i forslag) Leanmodellen Felles, reserver mv lønn&pensjon (A8600), sum netto *) Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 BS-sak 158/16 15

16 Driftsbudsjettet (Hele 1000 kr) 2018-kr for perioden *) Inntekter Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd (inklusiv inntektsutjevning skatt) Trekk private gr.skoler (vekst 20 elever a 85,8' kr fra 2019 og videre) Sum skatt og rammetilskudd E-skatt 2,5 2017, 3 fra 2018, næring fra Momskompensasjon fra drift Andre statlige tilskudd (herav 3 mill. kr integreringstilskudd) Sum sentrale inntekter Utgifter virksomhetsområder Bydrift Teknisk forvaltning Kultur BYUTVIKLING Barnehager Grunnskoler Skole felles PPT Kvalifiseringsenhet O PPVEKST NAV Helse og omsorg Felles Mandal sykehjem Miljøterapeutiske tjenester Hjemmebaserte tjenester Familiens hus HELSE OG OMSORG Tjenestetorvet IKT Politiske styrings- og kontrollorg A1700/ Sentraladministrasjon Ansvar 1600/1650, Tilskudd KFR, KF, IKS mv STAB Felles lønns- og pensjonsreserve mv (A8600) FELLES A8600 (lønnsres/pensjon mv) Sum netto utgifter Brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger, positivt(+) Renteinntekter Utbytteinntekter (Maren, AE) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Motpost kapitalkostnader vann- og avløpssektoren Netto finansresultat (netto utgift) Netto driftsresultat, positivt (+) Nto avsetninger og overføringer til inv.regn, bruk (-) Regnskapsmessig resultat, positivt (+) negativt(-) *) Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Netto driftsresultat i pst av brutto driftsinntekter 0,19 1,56-0,19-0,57-2,09 Netto driftsresultat uten nto premieavvik i pst av brutto driftsinntekter -1,51-0,19 0,93 0,52-0,97 16

17 Investeringsbudsjettet (Hele 1000 kr) B2017* B2018 B2019 B2020 B2021 Investeringer Byutvikling Oppvekst Helse og omsorg Stab/Felles Sum investeringer i driftsmidler Formidlingslån/EK-innskudd KLP/aksjekjøp Egenkapitalinnskudd KLP Aksjer i SKAP (2 a kr ) Aksjekjøp MHSH AS (Mandal Havn Strømsvika Holding) Utlån Startlån Husbanken Avdragsutgifter startlån Ex.ord avdrag (Investeringstilskudd Helsehus, ref. infrastru Sum formidlingslån og andre finansieringstrans Sum investeringer/finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Tilskudd fra fylke/stat (spillemidler, enøktilskudd mv) Refusjon fra utbyggere Tilskudd boliger, heldøgn omsorgstilbud mv. (Husbank) Salg eiendom, driftsmidler Bruk av ubundet investeringsfond 0 Bruk av bundne fond Momskompensasjon investeringer f.o.m Sum finansiert investeringer Bruk av lån (startlån Husbank) Avdragsinntekter startlån Bruk av generelt disposisjonsfond (aksjekjøp) Bruk av ubundet investeringsfond (EK innskudd KLP) Avsetninger (-)/Bruk bundne investeringsfond (ref. utb) 0 Sum finansiert formidlingslån/ek-innskudd og aksjer Sum finansiering *) Delvis justert budsjett pr. okt

18 Nøkkeltall økonomiplan Nøkkeltall Budsjettrente (18-21; flytende rente fra 1,8 til 2,1 pst) 2,77 2,11 2,11 2,21 2,30 Brutto driftsinntekter herav eiendomsskatt 2,5 2017, 3,0 fra inklusive næring Sentrale inntekter Netto driftsrammer alle områder Brutto driftsresultat Netto finansresultat, negativt (+) Netto driftsresultat, positivt (+) TBU 2 % krav netto driftsresultat i kr Akkumulert netto driftsresultat Lånegjeld (uten startlån) Gjeldsgrad 81,6 79,2 96,6 111,4 96,2 Netto finansresultat % (negativt) 4,2 3,4 3,6 3,9 5,7 Netto driftsresultat % 0,2 1,6-0,2-0,6-2,1 Netto driftsresultat % uten premieavvik -1,5-0,2 0,9 0,5-1,0 Netto driftsresultat % uten E-skatt -3,3-2,3-4,5-4,9-6,5 perioden i 2018-kroner 18