Endringer til rådmannens (oppdaterte) budsjettforslag økonomiplan , budsjett AP, KrF, SV, MPG v/even Sagebakken

Transkript

1 Endringer til rådmannens (oppdaterte) budsjettforslag økonomiplan , budsjett 2018 AP, KrF, SV, MPG v/even Sagebakken

2 Hei Wenke. Beskrivelse av endringsforslagene mottatt 27.nov Vet det er lite tid, men har du mulighet til å legge dette inn i de korrekte dokumentene? Dette er forslaget vi fremmer i morgen. Som du ser i tabellen, så betyr "-" at vi har økt kostnadene, mens tall uten fortegn er innsparinger. Hovedtrekk er som følger: - i år, som tidligere år, større krav til innsparing når det gjelder innkjøp/konsulentbruk (vi kommer til å redegjøre verbalt for dette senere). - reduserer innsparingskravene til helse og omsorg med 4 millioner for 2018, men øker innsparingen med 4,5 millioner fordelt på de tre resterende årene i øk.plan. Vi kommer til å begrunne dette verbalt i driftsstyret, samt skriftlig i bystyret. - ikke innføre e.skatt på verk og bruk i ta ut sykkelvei Bankeslette i 2018, og redusere midler til infrastruktur på Gismerøya i Investeringer: - kan du legge inn Vassmyra slik den opprinnelig var tenkt (ferdigstilling ). Dersom du får det til, kan du sende dokumentet til meg, så sender jeg det ut til alle i morgen.

3 Endringer driftstiltak til Rådmannens budsjettforslag Oppvekst: Reversere kutt Skin og Skri -1,400-1,400-1,400-1,400 Redusere midler til skolebruksplan 0,200 0,200 0,200 0,200 Oppvekst: Ta bort lokal kontantstøtte, halvårseffekt i ,250 0,500 0,500 0,500 Helse: Traumebevisst omsorg -0,150-0,150-0,150-0,150 Stab: Innsparing innkjøp/ bruk av konsulenttjenester. 2,200 2,300 2,400 2,500 Stab: fjerne innsparingskrav LEAN -0,500-0,500-0,500-0,500 Byutvikling: Styrke Buen bibliotek -0,200-0,200-0,200-0,200 Byutvikling: Øremerke til skolebibliotek -0,100-0,100-0,100-0,100 Byutvikling: Støtte lag og foreninger -0,200-0,500-0,500-0,500 Uttrekk infrastruktur Gismerøya 4,200 Byutvikling: Redusere midler til drift for å samle inn gummigranulaet 0,100 0,100 0,100 0,100 Inn: Byantikvar, 50% stilling. -0,200-0,400-0,400-0,400 Byutviklng: Styrkekulturskolen -0,200-0,200-0,200-0,200 Byutvikling: Trafikksikkerhetstiltak ved skoler -0,300-0,500-0,500-0,500 STAB: Haydom -0,050-0,050-0,050-0,050 Klima og miljøgruppa -0,100-0,100 Stab: Prosjektleder heltid -0,250 Redusere kutt i helse og omsorg for 2018, fordele det ut over ,000 1,500 1,500 1,500 Uttrekk e.skatt verk og bruk for ,200 Uttrekk sykkelsti 4,500 Stab: Hovedverneombud 50% -0,250-0,250-0,250-0,250 Sum endringer KrF, AP, MDG, SV -5,600 0,000 0,450 4,750 Sum i tusener

4 alle tall i hele kr Netto driftsresultat rådmannens forslag alle tall i hele kr JU Uttrekk e.skatt verk og bruk for SI Sum sentrale inntekter JU Byutvikling: Styrke Buen bibliotek JU Byutvikling: Øremerke til skolebibliotek JU Byutvikling: Støtte lag og foreninger JU Klima og miljøgruppa JU Uttrekk infrastruktur Gismerøya JU Byutvikling: Redusere midler til drift for å samle inn gummigranulaet JU Inn: Byantikvar, 50% stilling JU Byutviklng: Styrkekulturskolen JU Byutvikling: Trafikksikkerhetstiltak ved skoler JU Uttrekk sykkelsti BU Sum Byutvikling netto endring til RF JU Oppvekst: Reversere kutt Skinnsnes og Skriverhaven JU Oppvekst: Redusere midler til skolebruksplan JU Oppvekst: Ta bort lokal kontantstøtte, halvårseffekt i OP Sum Oppvekst netto endring til RF JU Helse: Traumebevisst omsorg JU Redusere kutt i helse og omsorg for 2018, fordele det ut over HO Sum Helse og Omsorg, netto endring til RF JU Stab: Prosjektleder heltid JU Stab: Hovedverneombud 50% JU STAB: Haydom ST Sum Stab, netto endring til RF JU Felles: Innsparing innkjøp/ bruk av konsulenttjenester (endret fra Stab i forslag) JU Felles Lønn/pensjon mv: fjerne innsparingskrav LEAN (endret fra Stab i forslag) FE Sum Felles, netto endring til RF Sum endringer KrF, AP, MDG, SV til RF FI Finans, økte renter og avdrag prosjekt Vassmyra skole Netto driftsresultat fellesforslag KrF, Ap, Mdg,SV Fellesforslaget fra AP, KrF, Mdg, SV økonomiplan ift. Rådmannens budsjettforslag Eiendomsskatt næring/verk og bruk utsettes til 2019 Netto effekten på drift er teknisk sett minus 0,4 mill. kr sammenlignet med rådmannens forslag for økonomiplanperioden Men, finansutgiftene øker med samlet 15,2 mill. kr samme periode grunnet utbygging/ombygging Vassmyra skole, nylig presentert for bystyret. Økonomiplan får et samlet netto driftsresultat på minus 28,1 mill. kr Rådmannens forslag har minus 12,5 mill. kr

5 (Hele 1000 kr) 2018-kr for perioden *) Inntekter Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd (inklusiv inntektsutjevning skatt) Trekk private gr.skoler (vekst 20 elever a 85,8' kr fra 2019 og videre) Sum skatt og rammetilskudd E-skatt 2,5 17, forslag 3 fra og med 18, inkl. næring Momskompensasjon fra drift Andre statlige tilskudd (herav 3 mill. kr integreringstilskudd) Sum sentrale inntekter Utgifter virksomhetsområder BYUTVIKLING OPPVEKST HELSE OG OMSORG STAB FELLES A8600 (lønnsres/pensjon mv) Sum netto utgifter Brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger, positivt(+) Renteinntekter Utbytteinntekter (Maren, AE) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Økte renter og avdrag - utbygging/ombygging Vassmyra skole Motpost kapitalkostnader vann- og avløpssektoren Netto finansresultat (netto utgift) Netto driftsresultat, positivt (+) Nto avsetninger og overføringer til inv.regn, bruk (-) Regnskapsmessig resultat, positivt (+) negativt(-) *) Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Netto driftsresultat i pst av brutto driftsinntekter 0,19 1,52-0,20-0,37-1,99 Netto driftsresultat uten nto premieavvik i pst av brutto driftsinntekter -1,51-0,23 0,93 0,71-0,87

6 Tall i hele kr ØKONOMIPLAN INVESTERING ramme ramme ramme ramme ramme BYUTVIKLING Lekeplasser, løpende bevilgning, videreføring vedtatt økonomiplan Ny-asfaltering, videreført vedtatt økonomiplan Rassikring utover vedlikehold, videreført vedtatt økonomiplan ENØK tiltak - årlig bevilgning Kjøp av utleiebolig, løpende bevilgning (beregnet 20% tilskudd HB) endring BS-37/ Utleieboliger Skinsnes, 6 resterende boliger m/passivhusstandard ut på ordinær anbudskonkurra Investeringstiltak "forhindre spredning av gummigranulat kommunale anlegg" BS-sak Balløkke Skinsnesheia tillegg 2019 grunnet grannulatforbud Veilys - utskrifting av kommunens øvrige veilysarmaturer (innsparing og miljø) Samlepost utskifting og erstatning av bil-/maskin og utstyrsparken til Bydrift Lillebanken: reetablere WC -anlegg, anslag netto Opsjonsavtale Amfibygg - kjøp av leide lokaler (justert fremdrift 2.tertial 17) Nytt Dolby Atmos lydanlegg til kinosal, Buen (netto u/moms 1,7 mill. kr) Vannplan,(jfr Momentum selvkostmodell) - oppdatert pr 26.sept Avløpsplan,(jfr. Momentum selvkostmodell) oppdatert pr 26.sept Utbyggingsavtale infrastruktur Krossen (nto 0) Utbyggingsavtale, infrastruktur Skinsnes (netto 0,) Utb.avtale Nedre Malmø "Slippen" (promenade og lekeareal) Infrastrukturtiltak/rekkefølgekrav Hotelltomt på Malmø Investeringer BYUTVIKLING Vassmyra skole forprosjekt og gjennomføring (ikke prioritert i denne omgang) BS-sak 44/17 Frøysland - endret til idrettshall med samlet ramme 55 mill.kr inkl rekkefølgekrav Holum skole forprosjekt 0 IKT skolene Oppvekst - mindre strakstiltak OPPVEKST Trygghetspakker, løpende bevilgning - overføres område Helse Digitalisering av trygghetsalarmer Tiltaksmidler omlegging fra institusjon- til heldøgns omsorgsplasser Forprosjekt sykehjem/heldøgns omsorgsboliger m/anslag utbygging HELSE OG OMSORG Investeringstilskudd kirka, forprosjekt Holum kirke 0 Utbedring Mandal kirke, (krav om statlig tilskudd, dekker max50 % av inv.kost) STAB SUM INVESTERINGER DRIFTSMIDLER Herav finansiert med lån

7 Nøkkeltall økonomiplan Nøkkeltall Budsjettrente (18-21; flytende rente fra 1,8 til 2,1 pst) 2,77 2,11 2,11 2,21 2,30 Brutto driftsinntekter herav eiendomsskatt 2,5 2017, 3,0 fra inklusive næring Sentrale inntekter Netto driftsrammer alle områder Brutto driftsresultat Netto finansresultat, negativt (+) Netto driftsresultat, positivt (+) TBU 2 % krav netto driftsresultat i kr Akkumulert netto driftsresultat Lånegjeld (uten startlån) Gjeldsgrad 81,6 83,4 100,5 110,8 95,6 Netto finansresultat % 4,2 3,4 3,9 4,1 5,7 Netto driftsresultat % 0,2 1,5-0,5-0,8-2,4 Netto driftsresultat % uten premieavvik -1,5-0,2 0,9 0,7-0,9 Netto driftsresultat % uten E-skatt -3,3-2,4-4,8-5,2-6,9 Konklusjon: Nøkkeltall utledet av «Fellesforslaget fra Ap, KrF, Mdg, SV» perioden i 2018-kroner