Økonomiplan og budsjett 2013

Transkript

1 Økonomiplan og budsjett 2013 Kommunestyret sitt vedtak av med retting frå kommunestyret

2 FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse Arealforvaltninga skal ta omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar Helse og omsorg med helsefremmande, førebyggande arbeid og fleire gode levekår for alle Skule og kultur skal spele ei nykelrolle i utvikling i kommunen Arbeide for å sikre gode kommunikasjons- og samferdselsårer i Vest-Telemark Fyresdal kommune sin langsiktige kommuneplan, høyringsframlegg 2

3 Mål for økonomiplanperioden Mål for service og kundekontakt vi skal opptre som gode tenesteytarar til innbyggarane, der vi legg vekt på ei open, ærleg og positiv adferd, og der respekt skal prege møte og samhandling med innbyggarane vi skal skape eit godt omdømme ved å levere gode resultat og formidle dei vi skal legge til rette for nye innbyggarar vi skal ha eit kvalitetssikra tenestetilbod Mål for leiing og medarbeidarutvikling Vi skal ha godt kvalifiserte, tydelege og synlege leiarar som saman med medarbeidarane sine gjer til at: vi kan behalde godt fagpersonell og rekruttere nye vi gjennomfører planar og når vedtekne mål arbeidsplassane vert ein aktiv læringsplass for auka kompetanse vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet medarbeidarsamtale vert ein god arena for personalutvikling ressursane nyttast på tvers av avdelingar i samhandling med innbyggarane Mål for arbeidsmiljø Vi skal ha eit godt og trygt arbeidsmiljø, prega av gjensidig respekt, fleksibilitet, fellesskap, fokus på nærvær og tru på at vi blir betre saman ved at: alle tilsette er myndiggjorte og tek ansvar for å skape eit godt arbeidsmiljø alle tilsette bidreg til å skape trivsel og gode mellommenneskelege tilhøve vi har ei aktiv satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS) vi legg til rette for tilsette i alle livsfasar 3

4 Sektormål som er knytt opp til tenesteproduksjon Avdeling for bygdeutvikling spesielt fokus på etablerte verksemder i utvikling oppretthalde eit stabilt husdyrtal gjenskape optimismen i landbruket og auke husdyrtalet stø opp om småskalaprodusentar / kortreist mat oppretthalde kulturlandskapet, hindre attgroing av dyrka mark, vegar og utsiktspunkt skape grunnlag for å vere ein vandrekommune i kombinasjon med natur- og kulturminnebaserte aktivitetar nytte flyplassen som reisemål for småflyturisme, og som arrangementsstad for luftsportsaktivitetar Sektor for økonomi og fellestenester vere ein døgnopen kommune via heimesida utvikle strategi for marknadsføring felles elektronisk arkiv for heile organisasjonen oppretthalde den økonomiske handlefridomen auke den digitale kompetansen Sektor for helse og omsorg Hovudmål: Rett hjelp i rett tid - i rett mengde. ingen omsorgstrengande skal bli i institusjon etter ferdigbehandling på grunn av mangel på bustad eller heimetenester dagsentertilbod til heimebuande brukarar unge funksjonshemma skal få tilbod i høve rettleiing, bustad, jobb/aktivitet og fritid god kvalitet i tenestene med aktivt fagmiljø innbyggarane skal oppleve heilskaplege helse -og omsorgstenester, gjennom utstrekt tverrfagleg samarbeid 4

5 Sektor for kultur og oppvekst Vi skal vere samla i funksjonelle og inspirerande omgjevnader, skape gode oppvekstvilkår og stimulere til god læring og eit høgt fagleg nivå. fokus på tidleg innsats innan basisfaga, slik at vi kan vise til forbetra resultat på prøver og testar barn og ungdom får rettleiing og gode kvalitetssikra tilbod i tråd med eiga utvikling vi har ein open dialog og eit godt samarbeid med brukarane rørsle, ernæring og ein god psykisk og fysisk helse pregar kvar dag kultur, kommunikasjon og sosial kompetanse er sentralt alle får høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk gode tilbod i barnehage, SFO og kulturskule vi stimulerar til høg aktivitet i lag og organisasjonar fokus på rusførebyggande arbeid Sektor for plan og teknikk Vi skal ved å vere fleksible og kreative gje rett teneste i rett tid, gjennomført på ein god og ressurseffektiv måte. vere positive til busetting i alle delar av kommunen, der tilhøva ligg til rette legge til rette for gode kommunale bustader aktivt fylgje opp bustadpolitisk handlingsplan legge til rette for gode kommunale vegar gjennom prosjekt arbeide for oppgradering av dei kommunale tenestebygga geografisk informasjonssystem skal inngå som eit naturleg / dagleg verktøy for heile forvaltninga fokus på klima og miljøtiltak 5

6 Investeringsdel UTGIFTER SUM Avdrag startlån Egenkapitalinnskot KLP Skule (inv./trafikkoml.) Barnehage Demensavd Renseanlegg Kloakkanlegg Sørbygda Næringshage Gang og sykkelveg Industriområde Tomteareal/bustadutvikling SUM INNTEKTER SUM Avdrag startlån Konsesjonskraft Konsesjonsavgift Meirv.avg.komp NYE LÅN: Kloakkutbygging FOND: Frå fond/overf. Ubruka i TILSKOT: Sjukeheimsplassar SUM I tillegg er det avsett 3,7 millionar til næringsarbeid og 1 million til rådmannens disposisjon 6

7 BUDSJETT ØKONOMIPLAN BUDSJETT ØKONOMIPLAN Driftsbudsjett 1000 kr R-2009 R-2010 R-2011 B-2012 B-2013 B-2014 B-2015 B-2016 Fellesavdelinga brutto driftsutg Kyrkjeleg fellesråd Sum av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette sjukelønsrefusjon) Netto driftsutg Helse og omsorg - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette sjukelønsrefusjon) Brukarbetaling Statstilskot/refusjonar Netto driftsutg Kultur og oppvekst - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette sjukelønsrefusjon) Brukarbetaling Netto driftsutg Næring og kommunalteknikk - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette sjukelønsrefusjon) (kommunale avgifter) (husleige/tomteleige) Netto driftsutg

8 Driftsbudsjett 1000 kr R-2009 R-2010 R-2011 B-2012 B-2013 B-2013 B-2014 B-2015 Sum brutto driftsutg av dette lønsutg andre driftsutg (sjukelønsref.) sum driftsinnt Sum netto driftsutg Skatt forskotspliktige Naturressursskatt Eigedomsskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter Rammetilskot frå staten Andre generelle statstilskot Sum andre innt Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån sos.) Rente- og avdragsinntekter Utbytte Rente- og avdragsutgifter Renter og avdrag netto Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinnt. 4,8 12,5 10,4 12,4 10,0 10,0 10,0 10,0 Finans.transaksjonar: Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Overført til investeringsrekneskapen Dekning av tidl. Underskot Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Overskot(underskot -)

9 Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden Konto Inng.saldo Rentesats Avdrag 13 Renter 13 Avdrag 14 Renter 14 Avdrag 15 Renter 15 Avdrag 16 Renter 16 Innfrielsedato ,60 % ,60 % ,60 % ,60 % ,60 % ,07 % ,07 % ,07 % ,50 % ,66 % ,66 % ,25 % ,67 % Nye lån Sum lån

10 Hovedoversikt Investering Tekst Budsjett -13 Budsjett -12 Rekneskap -11 INNTEKTER Sal av fast eigedom Andre salsinntekter Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte, eieruttak SUM INNTEKTER UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringar Renteutgifter og omkostningar 0 0 SUM UTGIFTER FINANSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån og aksjekjøp Dekkning av tidlegare års underskot 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond Avsett til bundne investeringsfond 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 Udisponert 0 0 SUM FINANSTRANSAKSJONAR FINANSIERINGSBEHOV Dekket slik: Overført frå driftsrekneskapet Bruk av lån Aksjesal og mottatte avdrag Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av tidlegare års overskot 0 SUM FINANSIERING BUDSJETTSKJEMA 2B Tekst Budsjett 2013 Budsjett 2012 Rekneskap Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetningar Sum finansieringsbehov Finansiaerast slik: 7. Bruk av lånemidlar Salsinntekter Tilskot til investeringar Avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring frå drift Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekka/udisponert Budsjettskjema 2A Investeringar i anleggsmiddel: Skule/trafikkomlegging Demensavd./omsorgsbustader Barnehage Næringshage Kloakkanlegg -Sørbygda Industriområde Renseanlegg Gang og sykkelveg(tilskot) SUM

11 Hovedoversikt drift Tekst Budsjett Budsjett Rekneskap DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre sals- og leigeinntekter Refusjonar Rammetilskot frå staten Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formueskatt Eigendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringar Avskrivningar Fordela utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNT RES. ETTER INTERNE FIN FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån SUM EKSTERNE FINANSUTG: RES. EKSTERNE FINANSTR Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av udisponera frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 0 0 SUM BRUK AV AVSETNINGAR Overføring til investeringsdelen Avsatt til dekning frå tidlegare år Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven SUM AVSETNINGAR UDISPONERA

12 Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1A Tekst Budsjett 2013 Budsjett 2012 Rekneskap Skatt på inntekt og formue Ordinære rammetilskot Skatt på eigedom Andre skatter Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Avdrag på utlån Renteutgifter, provisjon o.a Nye utlån Avdrag på lån Netto finansinntekter/- utgifter Dekning av tidlegare års meirforbruk 14. Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare års mindre forbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Rekneskap meirforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1A Fordela slik: Avd. for fellestenester Helse og omsorg Kultur og Oppvekst Plan og teknikk Finans SUM:

13 Mål for 2013 i sektor for økonomi og fellestenester Fleire skjema ut på heimesida auke bruken av elektroniske søknader og gjere heimesida mobiltilpassa Utvide bruk av elektronisk handel og elektroniske fakturaer Innføre elektronisk valadministrasjonsprogram (EVA) ved stortingsvalet Lage retningsliner for bruk av kommunevåpen og autentiske Fyresdal logo Tilby internkurs i Ephorte, Agresso og Outlook Revidering av personalpolitiske retningsliner Uteståande fordringar skal ikkje utgjere meir enn 2 % og ikkje vere eldre enn 1 år Halde fram med fokus på samarbeid og samhald, både i avdelinga og på tvers i organisasjonen Endringar frå 2012 til 2013 Tekst Utgift Inntekt Fast løn KLP Arb.gj.avgift Overføring soknerådet Telemark kommunerevisjon IKS Disp.pott REMNF Driftsauke - Diverse kontigentar Val Premieavvik SUM Mål for 2013 i avdeling for bygdeutvikling Landbruks- og næringsplan Halde på optimismen, utviklings- og utbyggingslysta Regionalt miljøprogram kulturlandskaps-tiltak, gjennomføre biologisk kartlegging Få større sjølvråderett for felling av rovdyr Oppretthalde aktiviteten i skogbruket Næringshage med vekt på naturforvaltning, SIVAsøknad Flyplassen vidareutvikling som arrangementsstad Vidareutvikling av vandrekonseptet Ferdigstille bryggeparken Etablere bustadfelt/byggeklare tomter Tilrettelegge industriområde med byggeklare tomter 13

14 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Bygdeutvikling Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Viltfond Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Revisjon Andre driftsutgifter Næringsarbeid (administrativt) Andre driftsutgifter Inntekter Sysselsetting Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Rekrutering Andre driftsutgifter Inntekter Næringsgartneriet Lønsutgifter Inntekter

15 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Kommunestyre Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Formannskap utval Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Kultur, oppvekst og omsorg utval Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Landbruk og teknikk utval Lønsutgifter Andre driftsutgifter Kontrollutval Lønsutgifter Andre driftsutgifter Overformynderi Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Andre utval og nemnder Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

16 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Val Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Avdeling for fellestenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter EDB- anlegg Andre driftsutgifter Inntekter Andre fellestenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Disposisjonspostar Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Pensjonskostnader Lønsutgifter Inntekt

17 Endringar frå 2012 til 2013 Mål for 2013 i sektor for helse og omsorg Halde aktivitet innanfor økonomisk ramme Fokus på førebygging God vidareføring av Samhandlingsreforma Opne avdeling for demente Opne ny fysioterapi avdeling Utvikle dag-aktivitetstilbod for heimebuande demente Auke tilgang til relevant kompetanse Behalde og rekruttere medarbeidarar Ingen overliggarar på sjukehus Godkjenning av observasjons-/øyeblikkeleg hjelp plass Tekst Utgift Inntekt Fast løn KLP Arb.gj.avgift Krisesenter - husleige Støttekontakt Barnevern Inntekter helse Vikarløn - tillegg Sal av varer/tenester i Pleie og omsorg Opphaldsbetaling Refusjonar SUM

18 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Administrative sosiale tenestar Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sosiale tenestar Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Edruskapsvern Andre driftsutgifter Inntekter Barnevern Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Integrering Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Administrative helsetenester Andre driftsutgifter Inntekter Legetenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

19 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Helsesyster Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Jordmor Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Fysioterapeut Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Psykiatrisk helsearbeider Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Andre tiltak, vaksne Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Tilskot brukarorganisasjonar Andre driftsutgifter

20 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Kompetanseheving Andre driftsutgifter Inntekter Aktivitetstilbod Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Barn og unge Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Omsorgsteam Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Avdelinga på POS Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

21 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Utetenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Kjøkken / vaskeri Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Aktivitetsavdeling Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Leasingbilar/egne bilar Andre driftsutgifter Inntekter Tøddestogene Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

22 Mål for 2013 i sektor for kultur og oppvekst Leiing og medarbeiderutvikling Arbeide aktivt med vaksenrolla i form av opplæring, kollegabasert rettleiing og synleg leiing Fokus på IKT, sosial kompetanse og kommunikasjon i personalet Arbeide med omdømmebygging i heile sektoren Fokus på HMS og gode meldesystem for avvik og rutinar kurs, etterutdaning eller vidareutdanning jf. Kompetansehevingsplanen (må reviderast) Felles fagmål Arbeide aktivt med: - alternativ opplæring - plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæring sosial kompetanse - godt samarbeid med heimen - brukarmedverknad i planarbeid - førebygging av psykisk- og fysisk helse hos barn - lage plan for heilhetstenking barnehage-10 klasse. (eige prosjekt) Utarbeide og ta i bruk heilskapleg plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning Vurdering for læring Fagmål barnehage Leik i fokus Fokus på samarbeidet og dialog med føresette Bevisst bruk av TRAS, tidleg registrering av språkutvikling, på alle 3- og 5-åringar Byggje pedagogiske opplegg rundt einskilde barn med spesielle behov Bevisst bruk av matematiske omgrep Gjere seg nytte av nærområda (eks. utegruppe) Rekruttering av kvalifisert personale jmfr. nye signal Fagmål skule Implementering av psykososial plan på alle nivå (leiinglærar-elev-heim) Alle elvar skal få gode faglege tilbod i tråd med eiga utvikling (TPO) Gjennomgang av innhald og organisering av SFO-tilbodet Vidareføring av Vurdering for læring Skulen skal ha auka fokus på læringstrykket Endringar frå 2012 til 2013 Tekst Utgift Inntekt Fast løn KLP/SPK Arb.gj.avgift Sommeraktiviteter for ungdom Vikarløn - tillegg Logoped Kulturtiltak - k-sak 40/ Drift/Opphald SFO Varmebu/ridebane SUM

23 Fagmål kultur Jobbe aktivt for at ungdomsklubben og biblioteket held fram å vere gode og lett tilgjengelege møteplassar for alle innbyggjarane Ungdomsklubben skal utvikle aktivitetar som er inkluderande og førebyggjer rus og kriminalitet blant unge Vidareutvikle strategiplan og rutine for Den kulturelle skulesekken, Beremeisen og den kulturelle spaserstokken Kulturskulen skal oppretthalde noverande tilbod, samt utvikle tilbod innan dans, teater og kunst for born og unge. Utvikle nytt informasjonsmateriell og nye rutinar for oppstart av kulturskuleåret Vidareføre og utvikle Olsokdagane Jobbe aktivt med kulturminnevern, blant anna gjere registreringar lettare tilgjengeleg for publikum Starte arbeidet med ein kulturminneplan Vidareutvikle biblioteket som vesentleg aktør når det gjeld leseglede, lese- og skrivedugleik. I biblioteket sitt arbeid skal lesestunder med tre alderssteg i barnehagen og lesestunder med skuleklasser bli vidare skjerma og prioritert 23

24 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Administrativt undervisning Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Undervisning Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Anna undervisning Andre driftsutgifter Inntekter Skulefritidsordning Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Kantinedrift Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Administrativt barnehage Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Barnehagen Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

25 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Kulturarbeid Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Tiltak for barn og unge Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sommeraktivitetar ungdom Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Kulturmidlar Andre driftsutgifter Kulturskulen Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Olsokarrangement Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Biblioteket Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sektor for kultur og oppvekst Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

26 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Skup Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

27 Mål for 2013 i sektor for plan og teknikk Leiing og medarbeiderutvikling Driftsoperatøropplæring vatn ein person Opplæring GIS, geografisk informasjonssystem Fokus på generell faglig oppdatering Service og kundekontakt Fokus på samordning med andre avdelingar Vere løysingsorintera innafor rammene av lovverk og det økonomiske handlingsrom Fagmål plan, byggesak og oppmåling Vidareutvikle geografisk informasjonssystem som eit verktøy Gjennomføre revisjon av samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen Registrere bygg i matrikkelen, ajourføre matrikkeldata Prosjekt bygg Fullføre planar for dementavdeling Planlegge barnehageutbygging Gjennomføre energimerking Fylje opp bygginga av gang -og sykkel veg Byggje vatn og avløp i Sørbygda nord Fylje opp reklamasjonar Gimle Fagmål byggforvaltning Innføre FDV, forvaltning, drift og vedlikehald system i kommunale bygg Fullføre tilstandsanalyse kommunale bygg Forbetre avfallshandteringa på kommunale bygg Fagmål reinhald Deltake aktivt i utbyggingsprosessane Oppgradere utstyret for å lette arbeidsbelastningane Fagmål samferdsel Betre standarden på kommunale vegar (krev midlar) Fagmål vatn og avløp Fokus på påslepp frå TKV AS Endra klimatiske forhold krev meir fokus på ledningsanlegg Vatn og avløp i Sørbygda Fullføre ledningskartverk Gjennomføre pålagde øvelsar Fagmål brann/redning Forberede ny organisering av brannvesenet Opplæring (utrykningsbevis) Endringar frå 2012 til 2013 Tekst Utgifter Inntekter Fast løn KLP Arb.gj.avgift % heimel reinhald til dementavd Grunnkurs brann/utrykkningsbevis Geovekstprosjekt 38% andel i 4 år Kommuneplanarbeid Adresseregister Avgifter komm bygg Gebyr byggesak/oppmåling % auk på Vatn % auk på Kloakk Akkreditering/analyser kloakk Vassavgifter TK SUM

28 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Administrativt plan og teknikk Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Personalutvikling Andre driftsutgifter Inntekter Leige grunnareal Andre driftsutgifter Inntekter Tilskot Andre driftsutgifter Inntekter Plan og reguleringsarbeid Andre driftsutgifter Inntekter Forvaltning, drift og vedlikehald bygningar Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Næringsmiddelbygg Andre driftsutgifter Inntekter

29 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Fyresdal Hotell Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Reinhald Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Administrativt samferdsel og gis Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Flyplassen Andre driftsutgifter Inntekter Kommunale vegar og gateljos Andre driftsutgifter Inntekter Private vegar Andre driftsutgifter Inntekter Vassverk Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

30 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Kloakkanlegg Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Renovasjon Andre driftsutgifter Inntekter Brannvern Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Førebyggande brannvern Andre driftsutgifter Inntekter Næringsproduksjon Andre driftsutgifter Inntekter

31 Finans Finansområdet omfattar næringsfond, skatt, rammetilskot, renter og avdrag samt avsetjingar til fond og investeringar. Dette er inntekter og utgifter som ikkje naturleg høyrer inn under nokon sektor, men er felles for alle. Det er rådmannen som er ansvarleg for sakshandsaming og det politiske ansvaret ligg til formannskapet/kommunestyret. Endringar frå 2012 til 2013 Tekst Utgifter Inntekter Konsesjonskraft Rammetilskot Eigedomsskatt Utbytte SUM Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Næringsfond Andre driftsutgifter Inntekter Skatt frå forskotspliktige Inntekter Eigedomsskatt Inntekter Naturressursskatt Inntekter

32 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Rammetilskot Inntekter Andre statlege tilskot Inntekter Renter Andre driftsutgifter Inntekter Avdrag Andre driftsutgifter Inntekter Avskrivingar inventar/utstyr Andre driftsutgifter Inntekter Avskrivingar bygningar Andre driftsutgifter Inntekter Overført investering Andre driftsutgifter

33 Avgifter og leiger 2013 Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr. mnd: Bustad Tøddebakkane 5 bustad 5 365, , ,- Tøddebakkane 5 hybel 2 825, , ,- Tøddebakkane 6 bustad 5 365, , ,- Tøddebakkane 6 hybel 2 825, , ,- Tøddebakkane 13 bustad 5 365, , ,- Tøddebakkane 23 bustad 5 365, , ,- Tøddebakkane 23 hybel 2 535, , ,- Huset på Prærien leilegheit , , ,- Huset på Prærien leilegheit , , ,- Prærien I 5 365, , ,- Prærien III 5 365, , ,- Prærien IV 5 365, , ,- Lærarbustad Hauggrend 5 365, , ,- Vestly 5 365, , ,- Sletta 4 005, ,- 0,- Leilighet Hegglandsgrend 4 005, , ,- Oland 1 000, ,- 0,- Trygdebustader 4 470, , ,- 33

34 Barnehagen: Betalingssatsar frå d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Timepris Under 4 G 335,- 268,- 201,- 134,- 2, G 1.848, , ,- 739,- 11,55 Over 5 G 2.330, , ,- 932,- 14,60 Syskenmoderasjon med 50% reduksjon for andre barnet og 75% reduksjon for tredje og påfylgjande barn. Skulefritidsordninga: Betalingssatsar frå Kr 28,- pr. time. Betaling for 10 månader i året. SFO utover faste tilbod, blir fakturert med kr 28,- pr. time 2 gonger i året. Opphald i sommarferie kr 180,- pr. dag. SFO er stengt 4 veker i juli og i romjola. Det blir gjeve 50% syskenmoderasjon Samfunnshuset: Kulturskulen: Betalingssatsar frå Eineundervisning kr 2 500,-. Undervisning i grupper inntil 4 barn kr 2.000,- Undervisning i grupper frå 5 og fleire kr 1.600,- Det blir gjeve 50% syskenmoderasjon Betalingssatsar frå Veslesalen med Storesalen med Bare kjøkken Heile huset kjøkken. kjøkken Private arrangement 500,- 500,- 500,- 1000,- Lag/foreningar 200,- 200,- 200,- 400,- Prisane gjeld for 1 dag/kveld. I enkelte høve kan det vere aktuelt å stelle til eit arrangement kvelden før det skal vere, dette må då avtalast særskilt med sentralbordet. 34

35 Symjehallen: Billettprisar Dagspris: Born 10,- 10,- 10,- Vaksne 30,- 30,- 30,- Sesongkort Vaksne Barn September - desember 750,- 250,- Januar - april 750,- 250,- Sektor for plan og teknikk: Gebyr etter plan og byggningsloven/forskrift om gebyr i jord- og skogbruk Reguleringsplan 12-8, inntil 10 tomter , , ,- Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter ,- 240,- 250,- Mindre endringar av godkjent plan , , ,- Byggesaker etter 20-1, søknad om løyve til tiltak 7 200, , ,- Andre byggjesaker 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande 2 400, , ,- Meldingsaker 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid 1 200, , ,- Godkjenning av føretak , , ,- Godkjenning ansvarsrett 23-3 og ,- 600,- 610,- Større bygg pr. m2 12,- 12,- 12,- Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker , , ,- Delingssaker 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk 750,- 750,- 750,- Hjelp kommunen yter til eigedomsmeglarfirma når firma står ansvarleg for sal av eigedomar 600,- 600,- 600,- Med byggherren sitt samtykke, engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske beregningar, ventilasjon, heisar, grunntilhøve og vurdering av branntekniske forhold. Gebyr blir tilsvarande medgått utgift. 35

36 Gebyr etter matrikkelloven 32, forskriftene 16 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneigedom, areal frå m , , ,- Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da 1 000, , ,- - Der markarbeid ikkje er påkrevd 6 000, , ,- Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 3 000, , ,- Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå m , , ,- Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da 1 000, , ,- Oppretting av anleggseigedom, volum frå m , , ,- Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m3 500,- 500,- 500,- Registrering av jordsameige, faktureras etter bruka tid 1,2 promille av årsløn Grensejustering Grunneiged.; areal for invol. eigedomar just. med inntil 5 % av eiged. areal, areal frå m2 (maks) 6 000, , ,- Anleggseiged.; eiged. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå m , , ,- Anleggseiged.; eiged, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m m3 (maks) 4 500, , ,- Arealoverføring Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal frå m , , ,- - arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret 500,- 500,- 500,- Anleggseigedom, volum frå m , , ,- - volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret 500,- 500,- 500,- Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Inntil 2 punkt 3 000, , ,- For overskytande grensepunkt, pr punkt 300,- 300,- 300,- Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettighetar Inntil 2 punkt 6 000, , ,- For overskytande grensepunkt, pr punkt 600,- 600,- 600,- Gebyr for klarlegging av rettighetar faktureras etter medgått tid Privat grenseavtale Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde 1 000, , ,- For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 100,- 100,- 100,- Utskriving av matrikkelbrev Inntil 10 sider 175,- 180,- 180,- Over 10 sider 350,- 365,- 365,- 36

37 Gebyr for utsleppsløyve pe 1 200, , , pe 3 000, , , pe , , ,- Hjelp kommunen yter med analyse av grusprøve i samband med utsleppsløyve 600,- 600,- 600,- Vassavgift Minsteavgift bygg 2 310, , ,- Vassavgift fritidseigedom tilknytt vatn 1 848, , ,- Årsavgift pr. m 3 9,- 10,- 11,- Tilkoplingsavgift pr.m 2 75,- 85,- 93,- Minsteavgift tilkopling , , ,- Kloakkavgift Minsteavgift bygg 4 010, , ,- Kloakkavgift fritidseigedom tilknytt kloakk 3 465, , ,- Årsavgift pr. m 3 16,- 18,- 20,70 Tilkoplingsavgift pr.m 2 75,- 85,- 98,- Minsteavgift tilkopling , , ,- Slamtømingsavgift Slam med tank større/lik 4 m 3, pr. tøming 1 354, , ,- Slam med tank mindre enn 4 m 3, pr. tøming 1 354, , ,- Tett tank større/lik 4 m 3, pr. tøming 1 354, , ,- Tett tank mindre enn 4 m 3, pr. tøming 1 354, , ,- Større tank pr. m 3 pr. år 236,- 236,- 247,- Tøming utanom oppsett, nødtøming/ekstratøming 962,- 962, ,- 37

38 Årsavgift renovasjon Standard abonnement bustad 2 244, , ,- Standard abonnement med heimekompostering 1 683, , ,- Redusera standardabonnement bustad 1 122, , ,- Miniabonnement 1 570, , ,- Høgstandard hytte 1 570, , ,- Standard hytteabonnement 1 122, , ,- Redusera hytteabonnement 448,- 448,- 448,- Utleigehyblar med kjøkken 1 122, , ,- Feieavgift Ordinær feieavgift 300,- 300,- 300,- Ordinær tilsynsavgift 150,- 150,- 150,- Avgift utover fyrste pipa på same hus 225,- 225,- 225,- Feieavgift for feiing utover feierute, pr feiing 450,- 450,- 500,- Feiing på fritidsbustad, pr. feiing 500,- 500,- 500,- Andre satsar som gjeld renovasjonsordninga går fram av prislista til Renovest IKS. Gebyr byggesaker og oppmåling er ikkje avgiftsbelagt. På årsavgifter og tilkoplingsavgifter kjem mva. i tillegg. 38

39 Sektor for helse og omsorg Betaling for tenester frå legekontoret fyljer fastlegetariffen. Betaling for tenester for fysioterapi fyljer forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Heimehjelp < 2G 165,-* 170,-* 170,-* 2-3G 480,- 480,- 480,- 3-4G 780,- 780,- 780,- 4-5G 1 085, , ,- > 5G 1 385, , ,- Timesats u/abonnement 165,- 170,- 170,- Korttidsopphald Pr. døgn 129,-* 133,-* 133,-* Pr. dag/natt 68,-* 70,-* 70,-* *= Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve jfr. foreskrifter Kaup av mat for heimebuande eldre Middag heimebuande eldre 50,- 60,- 60,- Alle måltid 90,- 100,- 100,- 39

40