Økonomiplan og budsjett Kommunestyret sitt vedtak

Transkript

1 Økonomiplan og budsjett 2014 Kommunestyret sitt vedtak

2 FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse Arealforvaltninga skal ta omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar Helse og omsorg med helsefremmande, førebyggande arbeid og fleire gode levekår for alle Skule og kultur skal spele ei nykelrolle i utvikling i kommunen Arbeide for å sikre gode kommunikasjons- og samferdselsårer i Vest-Telemark Fyresdal kommune skal vere blant dei beste i landet på folkehelse 2

3 Mål for økonomiplanperioden Mål for service og kundekontakt vi skal opptre som gode tenesteytarar til innbyggarane, der vi legg vekt på ei open, ærleg og positiv adferd, og der respekt skal prege møte og samhandling med innbyggarane vi skal skape eit godt omdømme ved å levere gode resultat og formidle dei vi skal legge til rette for nye innbyggarar vi skal ha eit kvalitetssikra tenestetilbod Mål for leiing og medarbeidarutvikling Vi skal ha godt kvalifiserte, tydelege og synlege leiarar som saman med medarbeidarane sine gjer til at: vi kan behalde godt fagpersonell og rekruttere nye vi gjennomfører planar og når vedtekne mål arbeidsplassane vert ein aktiv læringsplass for auka kompetanse vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet medarbeidarsamtale vert ein god arena for personalutvikling ressursane nyttast på tvers av avdelingar i samhandling med innbyggarane Mål for arbeidsmiljø Vi skal ha eit godt og trygt arbeidsmiljø, prega av gjensidig respekt, fleksibilitet, fellesskap og systematisk arbeid for å auke nærværet. Vi har tru på at vi blir betre saman ved at: alle tilsette er myndiggjorte og tek ansvar for å skape eit godt arbeidsmiljø alle tilsette bidreg til å skape trivsel og gode mellommenneskelege tilhøve vi har ei aktiv satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS) vi legg til rette for tilsette i alle livsfasar 3

4 Sektormål som er knytt opp til tenesteproduksjon Avdeling for bygdeutvikling spesielt fokus på etablerte verksemder i utvikling skape optimisme i landbruket og auke husdyrtalet stø opp om småskalaprodusentar / kortreist mat oppretthalde kulturlandskapet, hindre attgroing av dyrka mark, vegar og utsiktspunkt skape grunnlag for å vere ein vandrekommune i kombinasjon med natur- og kulturminnebaserte aktivitetar nytte flyplassen som reisemål som arrangementsstad utvikle strategi for marknadsføring Sektor for økonomi og fellestenester vere ein døgnopen kommune via heimesida elektronisk arkiv for heile organisasjonen oppretthalde den økonomiske handlefridomen auke den digitale kompetansen Sektor for helse og omsorg Hovudmål: Rett hjelp i rett tid - i rett mengde. ingen omsorgstrengande skal bli i institusjon etter ferdigbehandling på grunn av mangel på bustad eller heimetenester dagsentertilbod til heimebuande brukarar unge funksjonshemma skal få tilbod i høve rettleiing, bustad, jobb/aktivitet og fritid god kvalitet i tenestene med aktivt fagmiljø innbyggarane skal oppleve heilskaplege helse -og omsorgstenester, gjennom utstrekt tverrfagleg samarbeid Det er eit mål å avdekke problem så tidleg at barn og unge unngår varige problem 4

5 Sektor for kultur og oppvekst Vi skal vere samla i funksjonelle og inspirerande omgjevnader, skape gode oppvekstvilkår og stimulere til god læring og eit høgt fagleg nivå. fokus på tidleg innsats innan basisfaga, slik at vi kan vise til forbetra resultat på prøver og testar barn og ungdom får rettleiing og gode kvalitetssikra tilbod i tråd med eiga utvikling vi har ein open dialog og eit godt samarbeid med brukarane rørsle, ernæring og ein god psykisk og fysisk helse pregar kvar dag kultur, kommunikasjon og sosial kompetanse er sentralt alle får høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk gode tilbod i barnehage, SFO og kulturskule vi stimulerer til høg aktivitet i lag og organisasjonar fokus på rusførebyggande arbeid Sektor for plan og teknikk Vi skal ved å vere fleksible og kreative gje rett teneste i rett tid, gjennomført på ein god og ressurseffektiv måte. vere positive til busetting i alle delar av kommunen, der tilhøva ligg til rette legge til rette for gode kommunale bustader aktivt fylgje opp bustadpolitisk handlingsplan legge til rette for gode kommunale vegar gjennom prosjekt arbeide for opprusting av dei kommunale tenestebygga geografisk informasjonssystem skal inngå som eit naturleg / dagleg verktøy for heile forvaltninga fokus på klima og miljøtiltak 5

6 Investeringsdel UTGIFTER SUM Avdrag startlån Egenkapitalinnskot KLP Skule (inv./trafikkoml.) Barnehage Demensavd Kloakkanlegg Sørbygda Parkering Bryggeparken Tomteareal/bustadutvikling Folkehelse - aktivitetstilbud Gang og sykkelveg Ventilasjon helse Idrettshall Aksjer FN-eigedom AS Til disp SUM INNTEKTER SUM Avdrag startlån Konsesjonskraft Konsesjonsavgift Meirv.avg.komp BRUK AV LÅNEMIDLAR 0 Kloakk Barnehage FOND: 0 Frå fond/overf. Ubruka i I tillegg er det avsett 3,7 millionar til næringsarbeid og 1 million til rådmannens disposisjon 6

7 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Driftsbudsjett 1000 kr R-2010 R-2011 R-2012 B-2013 B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 Fellesavdelinga brutto driftsutg Kyrkjeleg fellesråd Sum av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette sjukelønsrefusjon) Netto driftsutg Helse og omsorg - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette sjukelønsrefusjon) Brukarbetaling Statstilskot/refusjonar Netto driftsutg Kultur og oppvekst - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette sjukelønsrefusjon) Brukarbetaling Netto driftsutg Næring og kommunalteknikk - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette sjukelønsrefusjon) (kommunale avgifter) (husleige/tomteleige) Netto driftsutg

8 Driftsbudsjett 1000 kr R-2010 R-2011 B-2012 B-2013 B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 Sum brutto driftsutg av dette lønsutg andre driftsutg (sjukelønsref.) sum driftsinnt Sum netto driftsutg Skatt forskotspliktige Naturressursskatt Eigedomsskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter Rammetilskot frå staten Andre generelle statstilskot Sum andre innt Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån sos.) Rente- og avdragsinntekter Utbytte Rente- og avdragsutgifter Renter og avdrag netto Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinnt. 12,5 10,4 10,6 9,7 7,6 7,7 7,7 7,7 Finans.transaksjonar: Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Overført til investeringsrekneskapen Dekning av tidl. Underskot Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Overskot(underskot -)

9 Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden Konto Inng.saldo Rentesats Avdrag 14 Renter 14 Avdrag 15 Renter 15 Avdrag 16 Renter 16 Avdrag 17 Renter 17 Innfrielsedato ,60 % ,60 % ,60 % ,60 % ,60 % ,07 % ,07 % ,07 % ,90 % ,66 % ,66 % ,25 % ,67 % Nye lån Sum lån

10 Hovudoversikt investering Tekst INNTEKTER Budsjett 2014 Budsjett 2013 Rekneskap 2012 Sal av fast eigedom Andre salsinntekter Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte, eieruttak SUM INNTEKTER UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringar Renteutgifter og omkostningar 0 SUM UTGIFTER FINANSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån og aksjekjøp Dekkning av tidlegare års underskot 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 Avsett til bundne investeringsfond 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 Udisponert 0 SUM FINANSTRANSAKSJONAR FINANSIERINGSBEHOV Dekka slik: Overført frå driftsrekneskapet Bruk av lån Aksjesal og mottatte avdrag Bruk av disposisjonsfond Meirverdiavgiftskompensasjon Bruk av bundne fond Bruk av tidlegare års overskot 0 SUM FINANSIERING UDEKKA Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2013 Rekneskap Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetningar Sum finansieringsbehov Finansierast slik: 7. Bruk av lånemidlar Salsinntekter Tilskot til investeringar Avdrag på utlån og refusjonar Meirverdiavgiftskompensasjon Sum ekstern finansiering Overføring frå drift Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekka/udisponert Investeringar i anleggsmiddel: 2014 Skule Demensavdeling/omsorgsbustader Barnehage Parkering - Bryggeparken Kloakkanlegg - Sørbygda Tomteareal/bustadutvikling Hamaren Aktivitetspark Gang og sykkelveg Ventilasjon helse SUM

11 Hovudoversikt drift Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2013 Rekneskap 2012 Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2013 Rekneskap 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre sals- og leigeinntekter Refusjonar Rammetilskot frå staten Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formueskatt Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstattar eigenproduksjon Overføringar Avskrivingar Fordela utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Motpost avskrivingar NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av udisponert frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 0 SUM BRUK AV AVSETNINGAR Overføring til investeringsdelen Avsett til dekning frå tidlegare år Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Avsett til likviditetsreserven SUM AVSETNINGAR UDISPONERA 87 11

12 Budsjettskjema 1A Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2013 Rekneskap 2012 Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2013 Rekneskap Skatt på inntekt og formue 2. Ordinære rammetilskot Skatt på eigedom Andre skatter Andre generelle statstilskot 6. Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 8. Avdrag på utlån Renteutgifter, provisjon o.a. 10. Nye utlån Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidlegare års meirforbruk 14. Til ubundne avsetningar 15. Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare års mindre forbruk 17. Bruk av ubundne avsetningar 18. Bruk av bundne avsetningar 19. Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Rekneskap meirforbruk/mindreforbruk Fordela slik: Bygdeutvikling og fellestenester Helse og omsorg Kultur og oppvekst Plan og teknikk Finans SUM:

13 Mål for 2014 i avdeling for bygdeutvikling Kommunedelplan for næring, landbruk og busetting Heim = Fyresdal Prosjektansvar for hovudprosjektet og prosjektleiing for tre delprosjekt Kartlegging av rekrutterings- og kompetansebehov for næringslivet Flyplassen som arrangementsplass Kartlegging av ynskje og potensiale, tilrettelegging og organisering Snøskuterløyper Traséval, konsekvensutgreiing, grunneigaravtaler Stø opp om - nyetableringar, - eksisterande bedrifter, - husdyrhaldarar, - anna jordbruks- og skogbruksdrift, - reiselivsbedrifter, - sunn viltforvalting, - vandring, turstigar, m.m. Eit aktivt samarbeid - med lag, organisasjonar, og - Fyresdal kurs- og leirsted Mål for 2014 i sektor for økonomi og fellestenester Modernisere heimesida Auke kompetansen på dokumentasjonsplikt i organisasjonen Uteståande fordringar skal ikkje utgjere meir enn 2 % og ikkje vere eldre enn 1 år Auke tal kundar på avtaler om e-faktura og avtalegiro Framleis fokus på samarbeid Endringar frå 2013 til 2014 Tekst Utgift Inntekt Fast løn KLP Arbeidsgjevaravgift Rekrutteringsutgifter Driftsavtale IT-drift Kontingentar Stillingsreduksjon Lønsmidlar - permisjonar Overformynderiet Val Premieavvik SUM

14 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Bygdeutvikling Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Viltfond Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Revisjon Andre driftsutgifter Næringsarbeid (administrativt) Andre driftsutgifter Inntekter Sysselsetting Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Rekruttering Andre driftsutgifter Inntekter

15 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Kommunestyre Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Formannskap utval Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Kontrollutval Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Overformynderi Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Andre utval og nemnder Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

16 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Val Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Avdeling for fellestenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter EDB- anlegg Andre driftsutgifter Inntekter Andre fellestenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Disposisjonspostar Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Pensjonskostnader Lønsutgifter Inntekt

17 Mål for 2014 i sektor for helse og omsorg Implementere ny organisasjonsmodell Målretta økonomistyring budsjett i balanse Førebygging Sikre tilgang til rett kompetanse Sikre høg kvalitet på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Opprette dag-avdeling for heimebuande med demens Vidareføre planleggingsarbeidet med Multidose Vidareføring av Samhandlingsreforma Elektronisk kommunikasjon med Helseforetak (HF) skal vere på plass i løpet av året Ingen overliggarar på sjukehus Auke talet på leasingbilar med ein bil Gi barn, unge og familiar nødvendig hjelp og støtte når forholda heime er vanskelege Endringar frå 2013 til 2014 Tekst Utgift Inntekt Fast løn KLP Arbeidsgjevaravgift NAV løn/drift Krisesenter - husleige Fengselshelsetenesta VTA Fysioterapeut % Vernepleiar Vikarløn - tillegg Psykiatri Folkehelsegruppa - prosjektarbeid Multidose Samhandlingskoordinator Barnevern Parallell akupunktur SUM

18 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Administrative sosiale tenestar Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sosiale tenestar Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Edruskapsvern Andre driftsutgifter Inntekter Barnevern Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Integrering Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Parallell akupunktur Andre driftsutgifter Inntekter Folkehelseprosjekt Andre driftsutgifter

19 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Administrative helsetenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Legetenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Helsesyster Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Jordmor Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Fysioterapeut Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Psykiatrisk helsearbeider Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

20 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Andre tiltak, vaksne Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Tilskot brukarorganisasjonar Andre driftsutgifter Kompetanseheving Andre driftsutgifter Inntekter Aktivitetstilbod Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Barn og unge Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Omsorgsteam Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Pleie og omsorgstenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

21 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Utetenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Kjøkken / vaskeri Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Aktivitetsavdeling Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Leasingbilar/egne bilar Andre driftsutgifter Inntekter Tøddestogene Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

22 Mål for 2014 i sektor for kultur og oppvekst Endringar frå 2013 til 2014 Tekst Utgift Inntekt Prosjekt for læring Fast løn KLP/SPK Arbeidsgjevaravgift Bibliotektilbod i fengsel Reduksjon på totalramma Skuleskyss Vikarløn - tillegg Tilskot skiløyper plan for idrett Drift/Opphald SFO SUM Barnehagen Arbeide for ein felles plan som fylgjer barnet frå barnehagen til det går ut av 10. klasse Arbeide for ei godt og konstruktivt samarbeid med føresette til beste for barnet Halde fokuset på temaet leik, og vidareutvikle dette Være ein pådrivar i planane med "NY" barnehagefløy og utarbeiding av pedagogiske planer kring bruk av nye lokalar Rekruttering av kvalifisert personell samt arbeide for å halde på dei me har Utvikle relasjonar knyta til bruk av kompetanse i bygda Vidareføre prosjektet "Vurdering for læring" Fokus på å utvikle sosial kompetanse på alle plan Vidareføre ute-barnehage konseptet Skulen Implementering av psykososial plan på alle nivå (leiinglærar- elev- heim)» Implementering av plan for spesial pedagogiske tiltak. Alle elevar skal få gode faglege tilbod i tråd med eiga utvikling (TPO)» Vi ynskjer også å auke merksemda på middels og sterke elevar Gjennomgang av innhald og organisering av SFO- tilbodet Skulen skal jobbe med å auke elevens motivasjon for læring Det skal vere god kommunikasjon mellom skule og skuleigar Ha fokus på mobbeproblematikken Kultur Vidareutvikle Olsok arrangementet Hovudrullering av plan for kulturbygg, idrett og friluftsliv Arbeid kring ein felles kommunal aktivitetskalender Arbeide med kulturminnevern og gjøre desse tilgjengelege for publikum Oppretthalde godt samarbeid mellom Fyresdal kommune og lokale lag og foreiningar Oppretthalde kulturskuletilbodet til beste for brukarane Oppretthalde eit godt ungdomstilbod gjennom "klubben", samt styrkje dette Oppretthalde og vidareutvikle bibliotektenesta som eit låg terskel - tilbod med fokus på sosial kontakt og samhandling. Vidareføre tiltak retta mot barn og føresette med lesestimulerande tiltak Være ein pådrivar/inspirator for aktivitetar/arrangement knytt til betre folkehelse og trivsel for befolkninga i Fyresdal kommune Vidareføre sommaraktivitetar for ungdom 22

23 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Administrativt undervisning Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Undervisning Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Anna undervisning Andre driftsutgifter Inntekter Skulefritidsordning Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Kantinedrift Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Administrativt barnehage Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Barnehagen Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

24 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Kulturarbeid Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Tiltak for barn og unge Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sommeraktivitetar ungdom Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Kulturmidlar Andre driftsutgifter Kulturskulen Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Olsokarrangement Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Biblioteket Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

25 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Sektor for kultur og oppvekst Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Veiledarkorps Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

26 Mål for 2014 i sektor for plan og teknikk Leiing og medarbeidarutvikling Driftsoperatøropplæring leidningsnett Lovpålagt opplæring brann Fokus på generell fagleg oppdatering Service og kundekontakt Fokus på samordning med andre avdelingar Vere løysingsorienterte innafor rammene av lovverk og det økonomiske handlingsromet Fagmål plan, byggesak og oppmåling Bruke geografisk informasjonssystem som eit verktøy Gjennomføre revisjon av samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen Registrere bygg i matrikkelen, ajourføre matrikkeldata Adresseregisteret ferdigstillast med unntak av hytter Fagmål byggforvaltning Arbeide med innføring av FDV forvaltning, drift og vedlikehalde system i kommunale bygg Fullføre tilstandsanalyse kommunale bygg Ruste opp 1-2 bustader Skifte tak brannstasjon Fagmål reinhald Deltake aktivt i utbyggingsprosessane Forbetre utstyret for å lette arbeidsbelastningane Fagmål samferdsel Oppretthalde standarden på kommunale vegar Fagmål vatn og avløp Fokus på påslepp frå næringsabonnentar Endra klimatiske forhold krev meir fokus på leidningsanlegg Arbeide med leidningskartverk Revidere IK system Endringar frå 2013 til 2014 Tekst Utgift Inntekt Fast løn KLP Arbeidsgjevaravgift Kursutgifter - brann Naudnett Feieavgift 28% auk Vedlikehald bygg - auka areal Straum/energi Renovasjonsord. kommunale bygg/område Renovasjon 3,8% auk ,5% auk vatn ,5% auk kloakk Husleige Tilknytingsgebyr Sørbygda Auka kloakkinntekter Sørbygda Vassavgifter næring SUM Fagmål brann/redning Forberede ny organisering av brannvesenet Innføre nytt naudnett Drive informasjonsverksemd Prosjekt Fullføre planar for dementavdeling/utomhusområde Planlegge/setje i verk barnehageutbygging Bygge vatn og avløp i Sørbygda Fylje opp reklamasjonar Gimle Planlegge/bygge ut Kynjushamaren Parkeringsplass Bryggeparken 26

27 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Administrativt plan og teknikk Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Personalutvikling Andre driftsutgifter Inntekter Leige grunnareal Andre driftsutgifter Inntekter Tilskot Andre driftsutgifter Inntekter Plan og reguleringsarbeid Andre driftsutgifter Inntekter Forvaltning, drift og vedlikehald bygningar Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter

28 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Næringsmiddelbygg Andre driftsutgifter Inntekter Traktor 1320 Reinhald Andre driftsutgifter Inntekter Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Administrativt samferdsel og gis Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Flyplassen Andre driftsutgifter Inntekter Kommunale vegar og gateljos Andre driftsutgifter Inntekter Gateljos Andre driftsutgifter Inntekter

29 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Private vegar Andre driftsutgifter Inntekter Vassverk Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Kloakkanlegg Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Renovasjon Andre driftsutgifter Inntekter Brannvern Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Førebyggande brannvern Andre driftsutgifter Inntekter Næringsproduksjon Andre driftsutgifter Inntekter

30 Finans Endringar frå 2013 til 2014 Finansområdet omfattar næringsfond, skatt, rammetilskot, renter og avdrag samt avsetjingar til fond og investeringar. Dette er inntekter og utgifter som ikkje naturleg høyrer inn under nokon sektor, men er felles for alle. Det er rådmannen som er ansvarleg for sakshandsaming og det politiske ansvaret ligg til formannskapet/kommunestyret. Tekst Utgift Inntekt Konsesjonskraft Rammetilskot Eigedomsskatt Meirverdiavgiftskompensasjon frå investering/overføring investering Utbytte Avsett fond Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Næringsfond Andre driftsutgifter Inntekter Skatt frå forskotspliktige Inntekter Eigedomsskatt Inntekter Naturressursskatt Inntekter

31 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Rammetilskot Inntekter Andre statlege tilskot Inntekter Renter Andre driftsutgifter Inntekter Avdrag Andre driftsutgifter Inntekter Avskrivingar inventar/utstyr Andre driftsutgifter Inntekter Avskrivingar bygningar Andre driftsutgifter Inntekter Overført investering Andre driftsutgifter

32 Avgifter og leiger 2014 Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr. mnd: Bustad Tøddebakkane 5 bustad 5 420, , ,- Tøddebakkane 5 hybel 2 870, , ,- Tøddebakkane 6 bustad 5 420, , ,- Tøddebakkane 6 hybel 2 870, , ,- Tøddebakkane 13 bustad 5 420, , ,- Tøddebakkane 23 bustad 5 420, , ,- Tøddebakkane 23 hybel 2 580, , ,- Huset på Prærien leilegheit , , ,- Huset på Prærien leilegheit , , ,- Prærien I 5 420, , ,- Prærien III 5 420, , ,- Prærien IV 5 420, , ,- Lærarbustad Hauggrend 5 420, , ,- Vestly 5 420, , ,- Sletta 4 050,- - - Leilegheit Hegglandsgrend 4 050, , ,- Oland 1 000,- - - Trygdebustader 4 520, , ,- 32

33 Betalingssatsar pr Barnehagen: 5 d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Timepris Under 4 G 335,- 268,- 201,- 134,- 2, G 1 848, , ,- 739,- 11,55 Over 5 G 2 330, , ,- 932,- 14,60 Syskenmoderasjon med 50 % reduksjon for andre barnet og 75 % reduksjon for tredje og påfylgjande barn. Kulturskulen: Eineundervisning kr 2 500,- Undervisning i grupper inntil 4 barn kr 2 000,- Undervisning i grupper frå 5 og fleire kr 1 600,- Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon. Skulefritidsordninga: Kr 28,- pr. time. Betaling for 10 månader i året. SFO utover faste tilbod, blir fakturert med kr 28,- pr. time 2 gonger i året. Opphald i sommarferie kr 180,- pr. dag. SFO er stengt i juli månad, planleggingsdagar og i jola. Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon. Samfunnshuset: Veslesalen med Storsalen med kjøkken Bare kjøkken Heile huset kjøkken. Private arrangement 500,- 500,- 500,- 1000,- Lag/foreiningar 200,- 200,- 200,- 400,- Prisane gjeld for 1 dag/kveld. I enkelte høve kan det vere aktuelt å stelle til eit arrangement kvelden før det skal vere, dette må då avtalast særskilt med sentralbordet. Gimle skule: Kantine med Kantine Skulekjøkken Sløydsal, tekstil, Klasserom kjøkken musikk Private arrangement 700,- 500,- 500,- 300,- 300,- Lag/foreiningar 350,- 200,- 200,- 150,- 150,- 33

34 Symjehallen: Dagspris: Barn 10,- 10,- 10,- Vaksne 30,- 30,- 30,- Sesongkort: Vaksne Barn September - desember 700,- 200,- Januar - april 700,- 200,- Gebyr etter plan og bygningsloven/forskrift om gebyr i jord- og skogbruk Reguleringsplan 12-8, inntil 10 tomter , , ,- Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter ,- 250,- 150,- Mindre endringar av godkjent plan , , ,- Byggesaker etter 20-1, søknad om løyve til tiltak 7 200, , ,- Andre byggjesaker 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande 2 400, , ,- Meldingsaker 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid 1 200, , ,- Godkjenning av føretak , , ,- Godkjenning ansvarsrett 23-3 og ,- 610,- 650,- Større bygg pr. m2 12,- 12,- 12,- Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker , , ,- Delingssaker 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk 750,- 750,- 750,- Hjelp kommunen yter til eigedomsmeglar firma når firma står ansvarleg for sal av eigedomar 600,- 600,- 600,- Med byggherren sitt samtykke, engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske berekningar, ventilasjon, heisar, grunntilhøve og vurdering av branntekniske forhold. Gebyr blir tilsvarande faktisk utgift. 34

35 Gebyr etter matrikkelloven 32, forskriftene 16 Oppretting av matrikkeleining Oppretting av grunneigedom, areal frå m , , ,- Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da 1 050, , ,- - Der markarbeid ikkje er påkrevd 6 250, , ,- Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 3 100, , ,- Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå m , , ,- Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da 1 050, , ,- Oppretting av anleggseigedom, volum frå m , , ,- Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m3 500,- 500,- 500,- Registrering av jordsameige, faktureras etter bruka tid 1,2 promille av årsløn Grensejustering Grunneiged.; areal for invol. eigedomar just. med inntil 5 % av eiged. areal, areal frå m2 (maks) 6 250, , ,- Anleggseiged.; eiged. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå m , , ,- Anleggseiged.; eiged, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m m3 (maks) 4 700, , ,- Arealoverføring Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal frå m , , ,- - arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret 500,- 500,- 500,- Anleggseigedom, volum frå m , , ,- - volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret 500,- 500,- 500,- Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Inntil 2 punkt 3 100, , ,- For overskytande grensepunkt, pr punkt 300,- 300,- 300,- Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettighetar Inntil 2 punkt 6 250, , ,- For overskytande grensepunkt, pr punkt 600,- 600,- 600,- Gebyr for klarlegging av rettighetar faktureras etter medgått tid Privat grenseavtale Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde 1 050, , ,- For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 100,- 100,- 100,- Utskriving av matrikkelbrev Inntil 10 sider 180,- 180,- 180,- Over 10 sider 365,- 365,- 365,- 35

36 Gebyr for utsleppsløyve pe 1 200, , , pe 3 000, , , pe , , ,- Hjelp kommunen yter med analyse av grusprøve i samband med utsleppsløyve 600,- 600,- 600,- Gebyr Vatn Gebyr bustad 2 540, , ,- Gebyr fritidseigedom tilknytt vatn 2 540, , ,- Årsgebyr pr. m 3 10,- 11,- 11,- Tilkoplingsgebyr store anlegg pr.m 2 85,- 93,- 95,- Gebyr tilkopling , , ,- Gebyr kloakk Gebyr bustad 4 410, , ,- Gebyr fritidseigedom tilknytt kloakk 4 410, , ,- Årsgebyr pr. m 3 18,- 20,70 21,20 Tilkoplingsgebyr store anlegg pr.m 2 85,- 98,- 100,- Gebyr tilkopling , , ,- Slamtømingsgebyr Slam med tank større/lik 4 m 3, pr. tøming 1 354, , ,- Slam med tank mindre enn 4 m 3, pr. tøming 1 354, , ,- Tett tank større/lik 4 m 3, pr. tøming 1 354, , ,- Tett tank mindre enn 4 m 3, pr. tøming 1 354, , ,- Større tank pr. m 3 pr. år 236,- 247,- 253,- Tøming utanom oppsett, nødtøming/ekstratøming 962, , ,- 36

37 Årsgebyr renovasjon Standard abonnement bustad 2 244, , ,- Standard abonnement med heimekompostering 1 683, , ,- Redusera standardabonnement bustad 1 122, , ,- Miniabonnement 1 570, , ,- Høgstandard hytte 1 570, , ,- Standard hytteabonnement 1 122, , ,- Redusera hytteabonnement 448,- 448,- 466,- Utleigehyblar med kjøkken 1 122, , ,- Feiegebyr Ordinær feiegebyr 300,- 300,- 300,- Ordinær tilsynsgebyr 150,- 150,- 280,- Gebyr utover fyrste pipa på same hus 225,- 225,- 290,- Feiegebyr for feiing utover feierute, pr feiing 450,- 500,- 600,- Feiing på fritidsbustad, pr. feiing 500,- 500,- 600,- Andre satsar som gjeld renovasjonsordninga går fram av prislista til Renovest IKS. Gebyr byggesaker og oppmåling er ikkje avgiftsbelagt. På årsgebyr og tilkoplingsgebyr kjem mva. i tillegg. 37

38 Heimehjelp < 2G 170,-* 175,-* 180,-* 2-3G 480,- 480,- 500,- 3-4G 780,- 780,- 800,- 4-5G 1 085, , ,- > 5G 1 385, , ,- Timesats u/abonnement 170,- 175,- 175,- Det skal vere same prosentvise auk på alle inntektsnivå som auk i *. Korttidsopphald på pleie og omsorgsenteret Pr. døgn 133,-* 137,-* 142,-* Pr. dag/natt 70,-* 72,-* 74,-* *= Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve jfr. forskrifter. Kaup av mat for heimebuande eldre Middag heimebuande eldre 60,- 60,- 60,- Alle måltid 100,- 100,- 100,- Betaling for tenester frå legekontoret fyljer fastlegetariffen. Betaling for tenester for fysioterapi fyljer forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. 38

39