Innhold. 1. Sammendrag... 3

Transkript

1 Mars 2013

2 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Ventetid Fristbrudd Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Oppsummering pr divisjon Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for service og teknikk hovedtiltak driftsutvikling Side 2 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

3 1. Sammendrag Akershus universitetssykehus hadde i begynnelsen av året meget stort påtrykk av medisinske og kirurgiske ø-hjelpspasienter. For å kunne håndtere det store volumet av øyeblikkelig hjelp, har foretaket måttet redusere planlagt aktivitet for kirurgiske pasienter. Samlet sett har dette gitt en drift med høy innleie og mye overtid i behandlingen av øyeblikkelig-hjelp pasienter parallelt med lavere enn budsjetterte inntekter for elektiv virksomhet. Samtidig er antallet fødsler lavere enn forventet, noe som også trekker inntektene ned. I mars måned isolert er inntektene høyere enn budsjettert, dette som følge av lave plantall for elektiv kirurgi grunnet påske samtidig som tilstrømningen av øyeblikkelig hjelp fortsatte på et høyt nivå. Foretaket har som følge av dette et regnskapsmessig underskudd på 24,9 mill. kr i mars. Hittil i år er det regnskapsmessige underskuddet 62,8 mill. kr. Korrigert for lavere enn budsjetterte pensjonskostnader er avviket fra eiers styringsmål -67,7 mill kr. Hovedtrendene innenfor somatikk: Pasientbehandlingen i årets første 3 måneder er dominert av en historisk høy tilstrømning av øyeblikkelig hjelp kombinert med lav elektiv virksomhet og et lavt antall fødsler. Belegget i de somatiske sengeområdene er høyt (98% av senger i drift i Medisinsk divisjon) og andel korridorpasienter er historisk høyt med 6,7% i mars. Det har vært et høyt belegg av alvorlig syke overvåkningspasienter på intensiv, post-operativ og medisinsk overvåkning. Dette har ført til begrensninger av operasjonskapasiteten. Antall somatiske liggedøgn er 6,9% lavere (4.522 døgn) pr mars 2013 sammenlignet med 2012 og den gjennomsnittlige liggetiden er redusert med 1,2%. Andel fristbrudd er i mars måned 7,1% og ventetiden for oppstart av pasientbehandling var i mars 87 dager (gjennomsnitt for alle pasienter med og uten rett til behandling). Det ble utført til sammen månedsverk innenfor somatikk og fellesfunksjoner i mars (ekskl. innleie). Dette tilsvarer 115 flere månedsverk enn i mars 2012 (2,6%). Hovedtrendene innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Pasientbehandlingen målt i antall polikliniske konsultasjoner er i 2013 høyere enn i 2012 innen barne- og ungdomspsykiatri (0,8%) og lavere innen rusbehandling (-6,9%). Aktiviteten i 2013 for disse områdene er imidlertid noe bak årets plantall. Voksenpsykiatri har noe lavere aktivitet enn i 2012 og er 14,4% bak plantall. Det er ingen korridorpasienter, svært få fristbrudd og reduserte ventetider fra Pr mars er ventetiden 45 dager i snitt for VOP, BUP og RUS. Det ble utført til sammen månedsverk i psykisk helsevern i mars, som er 27 færre månedsverk enn i mars En krevende økonomisk situasjon En høy andel øyeblikkelig hjelp i årets første måneder med høy andel innleie og overtid kombinert med reduserte inntekter for planlagte kirurgiske inngrep og fødsler har gitt både høyere kostnader og lavere inntekter enn budsjettert i årets første måneder. Denne situasjonen forventes å lettes noe i april måned. Samtidig har foretakets to hovedtiltak i budsjettet, god ressursstyring og avvikling av Stensby sykehus, foreløpig ikke gitt positive bidrag til den økonomiske situasjonen. et knyttet til Stensby forventes å få effekt fra april måned. Sammenlignet med tidligere år er tilstrømningen til akuttmottaket 20-30% høyere målt i antall pasienter. Dette kommer på toppen av foretakets normale forskjell mellom lav- og høyaktivitetsperioder. For å sikre tilfredsstillende kapasitet for øyeblikkelig hjelp i høyaktivitetsperiodene, planlegger foretaket utvidet bruk av Ski sykehus og omlegging av driften ved pasienthotellet. Disse tiltakene vil kunne medføre økte driftskostnader og dermed isolert sett øke resultatrisikoen i Side 3 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

4 2. Hovedmål og status 2.1 Ventetid 70 % av alle pasienter ved helseforetaket legges inn som øyeblikkelig hjelp. For pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, har Helse Sør-Øst definert som et av styringsmålene for 2013 at gjennomsnittlig ventetid for alle avviklede pasienter skal være mindre enn 65 dager. Det vil si gjennomsnittet av pasienter med og uten rett til helsehjelp. I mars var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter, uavhengig av rett, på 85 dager for Ahus totalt sett. Dette innebærer en nedgang på 10 dager i forhold til februar. Divisjon for psykisk helsevern, Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsklinikken innfridde på styringsmålet med et resultat på henholdsvis 56, 51 og 47 dager. Kirurgisk divisjon hadde en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter, uavhengig av rett, på 107 dager, tilsvarende hadde Medisinsk divisjon 78 dager. 2.2 Fristbrudd Helseforetaket opprettholder stor oppmerksomhet på arbeidet med å redusere andelen fristbrudd og målet er at det ikke skal forekomme fristbrudd (0 %). Ved årsskiftet lå andelen fristbrudd ved foretaket på 7 %. Den totale andel fristbrudd ved foretaket var 6,4 % i mars, tilsvarende februar måned. Underliggende tall viser at Medisinsk divisjon hadde 17 % og Kirurgisk divisjon 9 % fristbrudd i mars. Disse divisjonene bidro derfor sterkt til økningen i antall fristbrudd ved foretaket. Divisjon psykisk helsevern har hatt en liten økning opp til 5 %, noe som skyldtes økning av fristbrudd i avdelingene DPS og voksenhabilitering. Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsklinikken ligger fortsatt nær måltallet på 0%. Noe av økningen i andel fristbrudd har sammenheng med økt antall henvisninger, samtidig med ferieavvikling i tilknytning til påsken. I tillegg har to av de mest utsatte avdelingene ved Medisinsk divisjon utfordringer knyttet til ubesatte legestillinger til tross for aktiv rekruttering. Side 4 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

5 Divisjoner og underliggende avdelinger kan følge med i sin egen utvikling ved at talloversikter tas ut ukentlig og bearbeides i egen rapportering. I tillegg er tallene tilgjengelig i ledelsesinformasjonssystemet (LIS). Utviklingsenheten planlegger å gjennomføre en møteserie med avdelinger for å sikre arbeidet mot ytterligere måloppnåelse, og at sesongvariasjonene styres bedre. 2.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er et mål at rettighetspasienter skal få svar på henvisningen og time for utredning/ behandling i samme brev. Det nye brevoppsettet er utarbeidet og i hovedsak implementert. Det er variasjon i hvor langt klinikker og divisjoner har kommet i arbeidet med å benytte ett brev til både bekreftelse av mottatt henvisning og tidspunkt for behandling. Det er også variasjoner fra avdeling til avdeling innen en divisjon. Andel pasienter som fikk bekreftelse og tidspunkt i samme brev var i mars 47% og 50% i snitt hittil i år. 2.4 Sykehusinfeksjoner Helseforetakets infeksjonskontrollprogram har en detaljert beskrivelse av de tiltak sykehuset har iverksatt i forhold til sykehusinfeksjoner. Dette programmet revideres årlig. Resultatoppnåelsen måles ved kontinuerlig insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner etter utvalgte inngrep, samt fire årlige prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner hos inneliggende pasienter. Implementering av tiltakspakker i Pasientsikkerhetskampanjen er også en viktig del av infeksjonskontrollarbeidet i Kirurgisk og Medisinsk divisjon arbeider nå med tiltakspakker for infeksjonsforebygging for kateterassosierte urinveisinfeksjoner og blodbaneinfeksjoner relatert til sentralt venekateter (SVK). Den siste prevalensregistreringen ble gjennomført 13. februar 2013, og viste en prevalens på 3,3 %. Den neste prevalensundersøkelsen vil bli gjennomført 29. mai. 2.5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 55 % av medarbeiderne som besvarte høstens Pulsmåler svarte at de har vært involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 2011 i egen enhet. Dette er en positiv økning på 9 % fra året før. Foretaket har gjennom høsten arbeidet med handlingsplaner etter medarbeiderundersøkelsen Frist for å ferdigstille handlingsplanene var Det jobbes nå sentralt i stab med å aktivere mottatte planer på intranett. Side 5 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

6 2.6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 4: Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,1 % ,1 % Andre inntekter ,2 % ,4 % Sum driftsinntekter ,9 % ,3 % Lønn -og innleiekostnader ,0 % ,8 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,2 % ,0 % Gjestepasientkostnader ,2 % ,0 % Andre driftskostnader ,9 % ,8 % Sum driftskostnader ,9 % ,9 %, Driftsresultat % ,8 % Netto finans ,3 % ,6 % Hittil i år Resultat Herav endring pens.kostn Resultat justert for endrede pensjonskostnader Den somatiske aktiviteten ligger pr mars akkumulert 72 poeng over plantall. Dette gir en merinntekt på 1,1 mill kr sammenlignet med budsjett. Inkludert i dette er et positivt avvik på 526 DRG-poeng knyttet til dyre biologiske legemidler. Det vil si at eksklusive dette er DRG-aktiviteten i sum 454 poeng lavere enn budsjettert. Pågangen av ø-hjelpspasienter har i januar og februar fortrengt elektiv aktivitet og den totale pasientbehandlingen ligger etter plantall. Døgnaktiviteten i de fire somatiske divisjonene avviker negativt i fht plantall med 379 DRG-poeng, som er nesten en halvering ift februar måned. Denne forbedringen forklares i hovedsak med lavere plantall for elektiv virksomhet i mars grunnet påske (mindre tap), samtidig som tilstrømningen av øyeblikkelig hjelp innen medisin og kirurgi fortsatt var på et høyt nivå. Samtidig fortsetter trenden med lavere antall fødsler enn planlagt. Hittil i år er det negative avvik knyttet til døgnaktivitet i alle somatiske divisjoner med unntak av medisin. Dagaktiviteten avviker i sum negativt med 108 DRG-poeng. Den polikliniske aktiviteten i ligger i sum 9 DRG-poeng bak plantall. Den totale bemanningen målt i antall månedsverk viser økning på 25 månedsverk fra foregående måned, og er 88 månedsverk høyere enn i mars 2012 og 55 månedsverk høyere enn gjennomsnittet i Antall månedsverk er økende både innenfor fastlønn og variabel lønn. Variabel lønn er i mars 79 månedsverk høyere enn i samme periode i Det totale akkumulerte kostnadsnivået generelt er høyere enn forutsetningene i budsjettet. Periodeavviket i mars er minus 24,9 mill. kr. Det akkumulerte avviket pr mars er minus 62,8 mill. kr. før korreksjon for endring i pensjonskostnader. Justert for mindrekostnader til pensjon er avviket fra eiers styringsmål minus 67,7 mill kr. Hovedtrekkene i det akkumulerte avviket er negativt avvik på andre inntekter, negative avvik på lønn- og innleiekostnader og varekostnader. Det er også et avvik på gjestepasienter totalt sett. Dette er i hovedsak det samme overordnede bildet som de siste månedene av 2012 og henger sammen med en krevende driftssituasjon. Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Kommentarer til avvikene finnes under kapittel 3. Side 6 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

7 Tabell 5: Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) februar HiÅ (10) Stabsenheter (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for service & teknikk (30) Kirurgisk divisjon (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat iht resultatkrav fra Helse Sør-Øst Side 7 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

8 3 Oppsummering pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Kirurgisk divisjon hadde i mars en gjennomsnittlig ventetid på 107 dager, noe som er en nedgang i ventetiden på 13 dager i forhold til forrige måned. Dette fordelte seg slik at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett var på 67 dager mens ventetid for pasienter uten rett var på 167 dager. Dette innebærer en nedgang i ventetiden på 13 dager for de med rett, og en nedgang på 10 dager for de som ikke har rett til prioritert helsehjelp, i forhold til tallene for februar. Divisjonen har hatt en nedgang i ventetid siste måned. Mange korridorpasienter og kapasitetsutfordringer i mars er grunnen til at ventetiden ikke er ytterligere redusert. Eksempelvis har det vært nødvendig med strykninger i elektiv kirurgi. Alle merkantilt ansatte har fått opplæring i bruk av rapporter og håndtering av ventelister og er ansvarlig for daglig kontroll av ventetid og mulighet for fristbrudd. Merkantilt ansvarlig ved avdelingene rapporterer status hver fjortende dag til divisjonsdirektør og ukentlig til avdelingssjefer. I tillegg rapporteres månedlig til enhet for forskning og pasientsikkerhet. Det jobbes med å få etablert legelister for fire måneder frem i tid. Pasienten opplever ikke fristbrudd Kirurgisk divisjon hadde en fristbruddandel på 9 % i mars, noe som er en økning på 1 % fra forrige måned. Noe av økningen i andel fristbrudd har sammenheng med redusert kapasitet i tilknytning til påsken samt omdisponering av leger fra poliklinikk til inneliggende på grunn av mye øyeblikkelig hjelp. Side 8 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

9 Bryst og endokrinkirurgisk avdeling hadde ingen fristbrudd i mars. Gastrokirurgisk avdeling har redusert fristbruddtallene fra 25 % forrige måned til 15 % i mars. Urologisk avdeling har hatt en økning i andel fristbrudd fra 4 % i februar til 17 % i mars. Ortopedisk avdeling hadde 7 % fristbrudd, øre-nese-hals hadde 6 %, mens kar/thorax avdelingen hadde 4 % fristbrudd. Divisjonen har gjort grep for å redusere ventetiden. Prioriteringsveilederen har vært gjennomgått og danner grunnlag for vurdering og bestemmelse av frister. Antall kontroller er redusert og timene benyttes til nyhenviste. Divisjonsledelsen har tett oppfølging av alle avdelingene i forhold til å etablere legelister for 4 måneder frem i tid, noe som muliggjør timeavtaler for rettighetspasienter direkte etter vurdert henvisning. Dette begynner å komme på plass ved flere avdelinger. Fristbrudd følges opp regelmessig i divisjonens ledermøter. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Kirurgisk divisjon sender ett brev med bekreftelse og tidspunkt til pasienter som har prioritet under 1 måned. Kapasitetsproblemer gjør at divisjonen foreløpig ikke kan ha samme praksis for rettighetspasienter med prioritet på over en måned, og særlig gjelder dette for pasienter med frist utover 3-4 måneder. Avdelingene tilstreber å tildele alle rettighetspasienter time snarest mulig etter vurdert henvisning og benytter seg av brev om direktebooking. Divisjonen arbeider med å få på plass legelister 4 mnd frem i tid, og dette er i orden i noen avdelinger, men i andre er dette utfordrende pga stor sårbarhet for sykdom, endringer/ turnover spesielt blant LIS-legene samt nødvendig omdisponering av legene fra poliklinikk til andre oppgaver pga mye øyeblikkelig hjelp. Dette er et fokusområde ved divisjonen. Sykehusinfeksjoner er redusert Det er fokus på infeksjon og smittervern bl.a i fagmøter og i personalmøter. Sengepostene har pleiepersonell dedikert til forebygging av trykksår, urinveisinfeksjoner og perifere venekanyler samt at anestesiavdelingen fokuserer på blodbaneinfeksjoner i forbindelse med innleggelse av sentrale venekatetre. Kvalitetsrådgiver samarbeider med avdeling for mikrobiologi og smittevern om tiltak for ytterligere å øke oppmerksomheten på smittevern, fastsette prevalensmål for divisjonen, og ikke minst hvordan dette skal følges opp i alle avdelinger. Bruken av trygg kirurgi sjekkliste bidrar med fokus på antibiotikaprofylakse, preoperativ klargjøring med mer. for å redusere preoperativ ventetid for ortopediske pasienter bidrar til færre infeksjoner. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 47 % av medarbeiderne som besvarte høstens Pulsmåler svarte at de har vært involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 2011 i egen enhet. Dette er en positiv økning på 8 %-poeng fra året før. Side 9 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

10 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ KIRURGISK DIVISJON Mars Mars HiÅ Mars 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 9 % 21 % -11 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (forrige måned) 8,8 % - Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat 2 - Resultat Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik hittil i år på 28,8 mill kr. Av dette skyldes 3,4 mill kr kostnader på Stensby i forbindelse med avvikling av legevakt og flytting av søvnseksjonen til Nordbyhagen. Avviket på inntekter er -8 mill kr og er relatert til elektiv kirurgi. Driften hittil i 2013 har vært svært krevende med overbelegg og korridorpasienter. I tillegg til økte personalkostnader har man vært nødt til å stryke elektiv kirurgi pga mangel på postoperativ overvåkning, og mange øyeblikkelig hjelp pasienter, spesielt innen ortopedi og medisin.. Det forventes at det høye belegget vil reduseres når sesongtoppen avtar og Intensiv 3 frigjøres til intensiv/overvåkningspasienter. Avviket etter mars på lønn og innleie er -17,5 mill kr. Av dette er 10,1 mill kr innsparingskrav knyttet til god ressursstyring som foreløpig ikke har gitt kostnadsreduksjoner. Avviket på medisinske varekostnader og andre forbruksvarer er på ca -3 mill kr. Bruken av vikarbyrå er redusert med 35% i forhold til samme periode i fjor. Arbeidsproduktiviteten (forbrukte månedsverk opp mot antall DRG) var lav i januar (2011-nivå), men har forbedret seg i mars til det høyeste nivået de to siste årene. Antall operasjoner på sentraloperasjonen var 219 under plantall, og var på samme nivå som i Antall dagkirurgiske inngrep på DKS og Ski var lik plantallet i mars. Aktiviteten på SOP og DKS var imidlertid høyere enn i februar i fjor og fristbrudd er redusert betydelig. Mye øyeblikkelig hjelp og høyt belegg gjør situasjonen krevende for KD, og blant annet er ressurser fra poliklinikkene benyttet til mer prioriterte oppgaver. I tillegg til sykehusomfattende tiltak, legges det vekt på å gjennomføre forbedringsprosjektene i divisjonen. Det er utarbeidet økonomiske prognoser pr avdeling og det er oppfølging på gjennomføring av de avdelingsvise tiltakene. Lederstøtteprosessen i ortopedisk avdeling (som står for en stor del av avviket) er kommet godt i gang, og i april vil KD ha en ledersamling hvor økonomitiltak og reduksjon av negative konsekvensene for pasientene vil være tema. Side 10 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

11 3.2 Medisinsk divisjon og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager I mars var den gjennomsnittlige ventetiden for pasienter som har fått behandling, uavhengig av rett, 78 dager ved Medisinsk divisjon. Det betyr at ventetiden var 9 dager kortere i mars enn i februar. Det var 47 ventedager for pasienter med rett til helsehjelp og 147 ventedager for pasienter uten prioritert rett til helsehjelp. I forhold til februar gikk antall ventedager for pasienter med rett ned med 10 dager, mens antall ventedager for pasienter uten rett ble redusert med 12 dager. Merkantilt personell har løpende opplæring i bruk av dipsrapporter for å sikre kompetanse for registrering og rydding av ventelister. Det arbeides med å få etablert rollebaserte legelister for 4 måneder frem i tid, noe som vil muliggjøre timeavtaler for rettighetspasienter direkte etter vurdert henvisning. Dette begynner å komme på plass ved de fleste avdelinger. Nasjonale prioriteringsveiledere brukes for behandling av henvisninger for å få en riktig og hensiktsmessig vurdering. Det er etablert rutiner som sikrer pasient- og arbeidsflyt, med høy kvalitet på behandling av henvisningene. Behandlingen av henvisninger er organisert avdelingsvis på en slik måte at frister holdes. Månedlige ventelisteoversikter benyttes som styringsverktøy. Pasienten opplever ikke fristbrudd I mars var det en andel fristbrudd på 17 % ved Medisinsk divisjon, mot 12 % i februar Underliggende tall for hver enkelt avdeling ved divisjonen viser at spesielt avdeling for lungesykdommer og avdeling for fordøyelsessykdommer lå høyt, med en andel fristbrudd på henholdsvis 60 % og 28 %. Både nyremedisinsk avdeling og infeksjonsmedisinsk avdeling nådde målet om 0 % fristbrudd. Avdeling for blodsykdommer har hatt en nedgang i andel fristbrudd fra 6 % i februar til 3 % i mars. De tre øvrige avdelingene lå i samme periode på mellom 6 % og 8 % fristbrudd. Side 11 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

12 Tallene viser at avdeling for lungemedisin har den største utfordringen i forhold til fristbrudd. Både avdeling for lungemedisin og avdeling for fordøyelsessykdommer har mangel på overlegekapasitet, noe som bidrar til færre antall leger til å utføre utredninger og undersøkelser. Ved avdeling for lungemedisin er det gjort forsøk på å leie inn utenlandske overleger til å gjennomføre bronkoskopier, i tillegg til at egne leger har fått tilbud om frivillig overtid for å utføre kontroller. Det vurderes også muligheter for utdannelse av spesialister i lungemedisin. I tillegg planlegger avdelingen å sette i gang et prosjekt med kveldspoliklinikk for å ta unna fristbruddene. Avdelingen arbeider med å etablere legelister for fire måneder frem i tid. Det pågår også et arbeid med vurdering og henvisning av kontrollpasienter til primærhelsetjenesten. Også avdeling for fordøyelsessykdommer har generelt høye tall for fristbrudd. Det pågår rekruttering av personell med overlegekompetanse til avdelingen. Flere av tiltakene for å redusere ventetid er også tiltak for reduksjon av fristbrudd, som mer aktiv bruk av nasjonale prioriteringsveiledere for behandling av henvisninger og rutiner som sikrer pasient- og arbeidsflyt. Behandlingen av henvisninger er organisert avdelingsvis på en slik måte at frister holdes. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjonen sender ut brev til alle pasienter med prioritet under en måned. På avdelinger som har etablert legelister langt frem i tid, slik som ved nyremedisin og endokrinologi, sendes det også ut brev til de pasienter som har prioritet på to til tre måneder. Dette innebærer at 1/3 av pasientene får timebrev samtidig som bekreftelse på henvisning er mottatt. Etablering av legelister for fire måneder frem i tid der dette ikke er på plass. Sykehusinfeksjoner er redusert Det er ikke aktuelt å gi ut prevalensdata på avdelingsnivå da antall inkluderte pasienter blir så lavt at man vil få store, naturlige variasjoner mellom hver måling. I tillegg er målet på < 3 % infeksjoner satt som et mål for hele foretaket under ett, og det er ikke rimelig å ha samme mål for infeksjonsforekomst innenfor alle fagområder. Postoperative sårinfeksjoner var den klart største gruppen. Medisinsk divisjon har minimalt med postoperative sårinfeksjoner. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 54 % av medarbeiderne i Medisinsk divisjon som besvarte høstens Pulsmåler svarte at de har vært involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 2011 i egen enhet. Dette er en positiv økning på 14 %-poeng fra året før. Side 12 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

13 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ MEDISINSK DIVISJON Mars Mars HiÅ Mars 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 17 % 17 % 1 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (forrige måned) 3,9 % - Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat 0-0 Resultat Regnskapet i Medisinsk divisjon viser budsjettavvik hittil i år på 32,6 mill kr. Av dette er -5,4 mill kr som følge av fortsatt drift på Stensby. I mars er det er et positivt avvik i inntekter med 2,4 mill kr. Dette skyldes hele 305 flere døgnopphold enn planlagt (14,5 %) og 248 flere dagopphold enn planlagt (16,9 %). I motsatt retning trekker poliklinikkproduksjonen hvor det er 1081 færre konsultasjoner enn planlagt (-16,7 %). Liggetiden etter mars måned er 4,3 dager, ned 0,3 liggedager fra samme periode i Budsjettavviket etter mars på lønn og vikarbyrå er -34,9 mill kr. Av dette er -24,1 mill kr innsparingskrav knyttet til god ressursstyring som foreløpig ikke har gitt kostnadsreduksjoner og andre innsparingskrav som kommer til uttrykk i lønnsbudsjettet og som divisjonen foreløpig ikke har realisert tiltak for. Bruken av vikarbyrå er høyt og økende siden januar og er nå 4,6 mill kr høyere enn etter samme periode i fjor. Dette skyldes først og fremst oppstart av medisinsk overvåkning og høyere aktivitet. Sammenlignet med samme periode 2012 har det vært 21 % flere ankomster i akuttmottak, 6,7 % flere døgnopphold ø-hjelp og det har vært et gjennomsnittlig belegg på 103 % i de medisinske sengeområdene. Avviket på medisinske varekostnader og andre medisinske forbruksvarer er på ca -1,8 mill kr. Arbeidsproduktiviteten (DRG pr forbrukte månedsverk) er etter mars litt høyere (0,8 %) sammenlignet med samme periode Det er igangsatt et prosjekt som ser på pasientforløp i Medisinsk divisjon. Målet er å identifisere pasientgrupper som utgjør minst 80 % av pasientforløpene i divisjonen og utforme konkrete tiltak for å forbedre pasientforløpene for disse gruppene. Dette forventes å kunne gi kortere liggetid og derigjennom færre liggedøgn og lavere lønn- og innleiekostnader. Det skal også gjøres et arbeid for å redusere kostnadene ved medikamentbruk. Videre er avdelingene bedt om å vurdere akuttiltak for å få bedre kostnadskontroll. Det er også valgt ut to avdelinger som skal være med i de sentrale prosjektet God ressursstyring. Dette arbeidet intensiveres i divisjonen i april. Side 13 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

14 Det er gjort endringer i akuttmottaket med fokus på kompetanse i front og team rundt pasienten. Videre er arbeidsflyten i akuttmottaket endret slik at leger og sykepleiere jobber parallelt og ikke i serie. Den største effekten er på pasientsikkerhet, men det forventes også at tiltakene vil redusere liggetid. Medisinsk divisjon har satt som mål at alle pasienter som skal skrives ut er utskrevet innen kl. 12:00. Dette innebærer en flytting av klinisk aktivitet tidligere på dagen for å unngå samtidighetskonflikter og frigjøre senger tidligere slik at pasientflyten opprettholdes. et forventes å bidra til at effekten av tidlig diagnostikk og behandling i akuttmottaket videreføres og opprettholdes gjennom oppholdet. Pasientforløp-prosjektet tar utgangspunkt i logistikk og avhengigheter for store pasientgrupper. Dette er tiltak som vil bidra til bedre ressursstyring fordi flaskehalser avdekkes og dokumenteres. Avhengigheter mot lab og bildediagnostikk vil resultere i avtaler om hva som skal leveres når. et vil bidra til bedre pasientflyt og redusert liggetid. Medisinsk divisjon har utviklet en tiltaksplan med spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske og tidsbestemte mål. Det fremgår av planen hvem som har ansvar for hva og når det er frist for leveranse. Dette bidrar til at divisjonen har oppfølgingsverktøy for den aktivitet og tiltak som er og planlegges iverksatt gjennom året. Side 14 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

15 3.3 Kvinneklinikken og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Kvinneklinikken hadde i mars en gjennomsnittlig ventetid på 51 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett. Dette er en nedgang i ventetid på 1 dag fra forrige måned, og lavere enn målet på 65 dager. Pasienten opplever ikke fristbrudd Kvinneklinikken har generelt få fristbrudd. I mars var andelen fristbrudd ved avdelingen 0,3 %, en ytterligere nedgang i andelen fristbrudd fra februar, hvor andelen var 1 %. I flere uker har avdelingen ligget i 0 % fristbrudd. Det sikres at man har stedfortredere for de som er ansvarlig for å vurdere henvisningene. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Dette er innført ved Kvinneklinikken. Vurderingstiden er en dag. Sykehusinfeksjoner er redusert Siste prevalensregistrering ved Ahus ble gjennomført 13. februar Resultatene fra denne registreringen viser en prevalens på 3,3 %. Prevalensdata på avdelingsnivå oppgis ikke. Et forbedringsprosjekt er iverksatt og prosjektgruppen består av gynekolog/leder ved avdeling for føde og barsel, jordmor, operasjonssykepleier, smittevernkontakt, hygienesykepleier og smittevernoverlege. Eksisterende prosedyrer ved Kvinneklinikken og operasjonsavdelingen, infeksjonskontrollprogram for Ahus, oppdaterte nasjonale prosedyrer for antibiotikaprofylakse Side 15 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

16 ved sectio og nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten ligger til grunn for arbeidet. ene omhandler: Preoperativ hårfjerning og helkroppsvask med klorhexidin Forbedrede rutiner for antibiotikaprofylakse ved både elektive og akutte inngrep Innskjerping av preoperativ håndhygiene, arbeidsantrekksregler og maksimalt tillatt antall personer på operasjonsstuen Suturmateriale. ene er innført noenlunde samtidig og måles tertialvis i insidenstall for postoperative sårinfeksjoner. ene følges opp og en venter fremdeles på rapportene i Dips. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 24 % av medarbeiderne ved Kvinneklinikken som besvarte høstens Pulsmåler svarte at de har vært involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 2011 i egen enhet. Dette er en positiv økning på 10 %-poeng fra året før. Pulsmåleren ble høsten 2012 utført på et tidspunkt hvor kvinneklinikken akkurat hadde iverksatt omorganisering av divisjonen. Dette medførte at mange ansatte fikk oppført feil navn på leder. Det er et stort fokus med ny organisering å få gjennomført medarbeidersamtale for alle ansatte i divisjonen. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ KVINNEKLINIKKEN Mars Mars HiÅ Mars 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 0 % 1 % -1 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (forrige måned) 8,4 % - Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat - - Resultat Kvinneklinikken har pr mars et negativt avvik på ca 9 mill kr. Det negative avviket skyldes i all hovedsak lavere inntekter enn budsjettert samt et merforbruk av lønn. I budsjettet 2013 er det lagt til grunn et fødselstall på mot tilsvarende aktivitet på fødsler i Pr mars er antall registrerte fødsler Dette er 17 % lavere enn tilsvarende periode i 2012 og 15 % lavere enn plantall. Dette utgjør alene et inntektstap på 4,1 mill kr de første 3 måneder. Side 16 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

17 Klinikkens vurderinger er at det negative mediebilde som er skapt av Ahus kan medvirke til at kvinner velger andre fødeavdelinger i regionen, noe de har mulighet til å gjøre. Dagbehandling av gynekologiske pasienter har også hittil i år vært lavere enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak at divisjonen har gitt fra seg operasjonskapasitet til ø-hjelps pasienter innen kirurgiske fagområder. Merforbruket av lønn utgjør ca 3,7 mill kr. 1,1 mill kr av avviket relaterer seg til variable lønnskostnader. Det jobbes kontinuerlig med å endre trenden for antall fødsler, både gjennom å sikre en god pasientbehandling og gjennom møter med kommunehelsetjenesten. De nærmeste månedene er det meldte en økning i antall fødsler til Ahus, slik at den negative trenden kan snu i løpet av det neste halvåret. Bare i juli måned er det meldt mellom 150 og 200 flere fødsler enn det var i februar og mars. Det er etablert vaktlederordning kveld og natt fra mars måned. Vaktleder har til oppgave å styre bemanningen best mulig etter aktivitet. Hensikten med ordningen er å få bedre ressursstyring og med det redusere variable lønnskostnader og ekstern innleie. Side 17 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

18 3.4 Barne- og ungdomsklinikken og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Barne- og ungdomsklinikken hadde i mars en gjennomsnittlig ventetid på 47 dager for avviklede pasienter uavhengig av rett, noe som er en nedgang i ventetid på 12 dager fra forrige måned. Målet er innfridd, i det klinikken har < 65 dagers ventetid. Pasienten opplever ikke fristbrudd Det har vært en positiv utvikling ved klinikken de siste månedene. I likhet med i februar, var andelen fristbrudd i mars 2,5 % ved Barne- og ungdomsklinikken. Akuttsykefravær blant legene førte til avbestillinger for pasienter, og det var ikke mulig å gi ny time innen tidsfristen. I tillegg er det mangel på kompetanse innen autismeutredning. Barne- og ungdomsklinikken er med i det foretaksovergripende fristbruddprosjektet. Klinikken gjennomførte et vellykket prosjekt ventelistehåndtering og prioritering i 2012, som har bidratt til reduksjonen av fristbrudd. Tidligere identifiserte tiltak videreføres og implementeres innen alle fagområder. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Målet er oppnådd ved de fleste fagområder innen barnemedisin, og det foreligger en plan for gjennomføring på resterende områder. Avdeling for habilitering sender plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere, 6-8 uker før utredning starter. Ved Barne- og ungdomsklinikken foreligger det legelister for 4 måneder frem i tid. Side 18 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

19 Sykehusinfeksjoner er redusert Siste prevalensregistrering ved Ahus ble gjennomført 13. februar Resultatene fra denne registreringen viser en prevalens på 3,3 %. Prevalensdata på avdelingsnivå oppgis ikke. Klinikken har kontinuerlig fokus på smitteverntiltak. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 60 % av medarbeiderne som besvarte høstens Pulsmåler svarte at de har vært involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 2011 i egen enhet. Dette er en positiv økning på 8 %-poeng fra året før. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Mars Mars HiÅ Mars 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 3 % 22 % -20 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (forrige måned) 10,7 % - Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat - Resultat Barne og ungdomsklinikken har i mars et overskudd på 1,3 mill. kr. De 2 første månedene viste en litt lavere pasientbehandling enn plantall. I mars måned har dette økt og har samtidig gitt økte inntekter på 1,0 mill. kr i mars. Den akkumulerte mindreinntekten (-1,5 mill. kr) hittil i år blir kompensert med reduserte kostnader og klinikken har økonomisk kontroll. Klinikken har vedtatte budsjettiltak som følges opp med den enkelte avdeling. I tillegg er det etablert et prosjekt som arbeider med å bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet i spesielt utsatte deler av klinikken. Side 19 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

20 3.5 Divisjon for psykisk helsevern og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Divisjonen har en ventetid for alle pasienter på 56 dager i mars (eksklusive BUP), noe som er en økning på 6 dager fra forrige måned. Divisjonen har ventetid under måltallet på 65 ventedager, uavhengig av rett. Det er derfor ikke satt i verk spesielle tiltak. Pasienten opplever ikke fristbrudd Divisjonen hadde en andel fristbrudd på 4,9 % i mars, en økning fra 2 % fra forrige måned. Divisjonens økning har sammenheng med forekomsten av fristbrudd i avdelingene DPS og voksenhabilitering. Dette berører likevel et begrenset antall pasienter. Ved voksenhabilitering var det fire av ti pasienter som gikk i fristbrudd, ved DPS var det syv av 159 pasienter. Avdeling DPS har prosedyrer for å fange opp og forebygge fristbrudd. Hovedutfordringen i avdeling DPS er i perioder stor utskiftning i behandlergruppa, mange leger og psykologer er i utdanningsløp og flytter derfor på seg. Mangel på spesialister er også en utfordring i fht å kunne planlegge behandlingstilbud frem i tid. Hele avdelingen har et stort fokus på å forebygge fristbrudd, og der fristbrudd oppstår, blir ikke ventetiden for pasientene vesentlig forlenget. Voksenhabilitering har en spesiell pasientgruppe, og bare en liten andel av aktiviteten i avdelingen telles som ordinære polikliniske konsultasjoner. Pasientene har nedsatt funksjonsevne som er tidlig ervervet og ofte komplekse og sammensatte tilstander. For å få en slik pasient til konsultasjon er man avhengig av følgepersonell og ofte tilrettelagt transport. Det kan være vanskelig å få alle aktørene til å samspille rundt avviklingen av en time. Side 20 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

21 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Ved avdelinger med ordinær poliklinisk behandling får alle pasienter bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Dette er imidlertid ikke aktuelt ved de enhetene som yter ø-hjelp slik som akuttavdelingen og ungdomspsykiatrisk klinikk. Barn- og unges psykiske helsevern (BUP) har høy akutt/ambulant virksomhet i samspill med døgnenhetene, og ivaretar sine pasienter på denne måten. Man søker så fremt mulig å unngå døgnopphold. Divisjon for psykisk helsevern utreder hvorvidt målet er relevant å innføre for døgnplassene ved avdeling for spesialpsykiatri, alderspsykiatri, avdeling rus og avhengighet (ARA) og distriktspsykiatrisk senter (DPS). Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 55% av medarbeiderne som besvarte høstens Pulsmåler svarte at de har vært involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 2011 i egen enhet. Dette er en positiv økning på 10 %-poeng fra året før. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Mars Mars HiÅ Mars 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 5 % 5 % 0 % Aktivitet (avdelingsopphold) VOP herav døgn herav dag herav poliklinikk BUP herav døgn herav dag herav poliklinikk RUS herav døgn herav dag herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (forrige måned) 8,7 % - Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat 1-1 Resultat Side 21 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

22 Divisjon for psykisk helsevern har i mars et overskudd på 1,2 mill. kr., og hittil i år et overskudd på 2,9 mill. kr. Inntektene hittil i år er 2 mill. kr lavere enn budsjettert som følge av lav aktivitet i poliklinikkene. Det har vært et overforbruk på 1,4. mill på medikamenter som følge av store kostnader knyttet til LAR. Innleie av leger er et mer forbruk på 3,5 mill.kr. Disse negative effektene mer enn oppveies av et mindre forbruk av personalkostnadene for øvrig. for å øke produksjonen: Koordinert sykefraværsoppfølging Gjennomgang av turnus- og bemanningsplaner Prosesskartlegging Side 22 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

23 3.6 Divisjon for diagnostikk og teknologi og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 64 % av medarbeiderne som besvarte høstens Pulsmåler svarte at de har vært involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 2011 i egen enhet. Det tilsvarer samme nivå som året før. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik Faktisk Avvik 2012 HiÅ OG TEKNOLOGI Mars Mars HiÅ HiÅ Mars 2013 VS 2012 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende % Poliklinikk % Primærhelsetjenesten % Angiografi og intervensjon % CT % MR % Ultralyd % Røntgen og gjennomlysning % Mamma screening % Nukleær % Laboratoriefagene samlet Inneliggende % Poliklinikk % Primærhelsetjenesten % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft - Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (forrige måned) 8,4 % - Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat 6 Resultat Regnskapet til divisjon for diagnostikk og teknologi viser et avvik hittil i år på 1,648 mill kr. Samlet avvik skyldes lavere inntekt enn budsjettert. Side 23 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

24 Aktiviteten både for bildediagnostikk og laboratoriene viser økt diagnostikk av inneliggende pasienter sammenliknet med samme periode i Samtidig reduseres aktiviteten mot poliklinikk og primærhelsetjenesten og forklarer noe av inntektsavviket. Avviket på varekost for divisjonen er 1,28 mill kr. 0,5 mill kr gjelder kjøp av eksterne tjenester fra Aleris brystdiagnostiske senter i Oslo for viderehenvisning av pasienter som har blitt henvist Ahus i tilfeller hvor det foreligger fristbrudd eller fare for fristbrudd. Resterende varekost avvik er fordelt på flere avdelinger. Den økende aktiviteten for inneliggende pasienter bidrar til økte varekostnader, da dette omsorgsnivået koster mer enn poliklinikk og primærhelsetjeneste. Lønnskostnaden er relativt stabil, det er noe forsinkelse i ansettelse på patologisk avdeling og medisinsk teknisk avdeling samt høyere andel refusjoner enn budsjettert som utgjør det positive budsjettavviket. Divisjonen vil gjennom våren se nærmere på utviklingen av aktiviteten fordelt på de ulike omsorgsnivåene. Flere av avdelingene er involvert i pågående pasientforløp der avtaler om omfang av diagnostikk vurderes. Side 24 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

25 3.7 Divisjon for service og teknikk og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 68 % av medarbeiderne som besvarte høstens Pulsmåler svarte at de har vært involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 2011 i egen enhet. Dette er en positiv økning på 8 %-poeng fra året før. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ DIVSJON FOR SERVICE OG TEKNIKK Mars Mars HiÅ Mars 2013 VS 2012 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (forrige måned) 11,1 % - Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat -1 Resultat Divisjon for service og teknikk har et underskudd i mars på 2,3 mill. Kulden i mars ga et negativt bidrag på 1,7 mill. på energi. Ikke budsjetterte kostnader vedrørende driften på Stensby var i mars 0,7 mill. Side 25 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

26 4 hovedtiltak driftsutvikling Foretaket har en krevende driftsituasjon og en betydelig økonomisk utfordring. Videre arbeid med driftsutvikling og kostnadskontroll vil struktureres under 3 hovedtiltak med ulik tidshorisont: Trinn 1: Trinn 2: Trinn 3: Iverksette kapasitetsutvidelse og planer for kostnadskontroll Prioritering av oppgaver innenfor de økonomiske rammer Prioriterte oppgaver og klinisk kapasitet Trinn 3: Prioriterte oppgaver og klinisk kapasitet (ØLP) ØLP Plan og budsjett 2014 Trinn 2: Prioritering av oppgaver innenfor økonomiske rammer Prioritering pasientbehandling og diagnostikk Sentralisering av all innleie Prioritering innen interne tjenester Prioritering i sentral og desentral stab Plan og budsjett 2013 Trinn 1: Iverksette kapasitetsutvidelse og plan for kostnadskontroll Utvidelse av kapasiteten God ressursstyring Avvikling av driften ved Stensby sykehus Medikamentkostnader TNF/MS 2012 Vår 2013 Høst En samlet beskrivelse av programmet gis i styresak 35/13. Likeledes fremlegges en økonomisk langtidsplan for perioden som egen sak (styresak 38/13). knyttet til gjennomføringen av de ulike milepæler i hvert av de 3 trinnene vil fremover rapporteres som en del av den månedlige statusrapporten til styret. Side 26 av 26 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13