1. Sammendrag Status hovedtiltak driftsutvikling Strategisk utviklingsplan - status... 31

Transkript

1 1. Tertial 2013

2 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Ventetid Fristbrudd Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sykehusinfeksjoner Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Oppsummering pr divisjon Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi hovedtiltak driftsutvikling Strategisk utviklingsplan - status Tertialrapportering Pasientbehandling Forskning Kunnskapsutvikling og god praksis Mobilisering av medarbeidere og ledere Organisering og utvikling av fellestjenester Side 2 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

3 1. Sammendrag Akershus universitetssykehus hadde i gjennom hele første tertial et stort påtrykk av medisinske og kirurgiske ø-hjelpspasienter. For å kunne håndtere det store volumet av øyeblikkelig hjelp, har foretaket måttet redusere planlagt aktivitet for kirurgiske pasienter. Samlet sett har dette gitt en drift med høy innleie og mye overtid i behandlingen av øyeblikkelig-hjelp pasienter parallelt med lavere enn budsjetterte inntekter for elektiv virksomhet. Samtidig er antallet fødsler lavere enn forventet, noe som også trekker inntektene ned. Foretaket har som følge av dette et regnskapsmessig underskudd på 33,6 mill. kr i april. Hittil i år er det regnskapsmessige underskuddet 96,3 mill. kr. Korrigert for lavere enn budsjetterte pensjonskostnader er avviket fra eiers styringsmål -102,9 mill kr. Hovedtrendene innenfor somatikk: Pasientbehandlingen i årets første 4 måneder er dominert av en historisk høy tilstrømning av øyeblikkelig hjelp kombinert med lav elektiv virksomhet og et lavt antall fødsler. I april måned var det registrert øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter, mot i april Belegget i de somatiske sengeområdene er høyt (102% av senger i drift i Medisinsk divisjon) og andel korridorpasienter er fortsatt høyt med 6,3% i april. Det har vært et høyt belegg av alvorlig syke overvåkningspasienter på intensiv, post-operativ og medisinsk overvåkning. Dette har til tider begrenset foretakets operasjonskapasitet. Antall somatiske liggedøgn er 4,2% lavere (3.577 døgn) pr april 2013 sammenlignet med 2012 og den gjennomsnittlige liggetiden er redusert med 1%. Andel fristbrudd er i april måned 15,2% og ventetiden for oppstart av pasientbehandling var i april 93 dager (gjennomsnitt for alle pasienter med og uten rett til behandling). Det ble utført til sammen månedsverk innenfor somatikk og fellesfunksjoner i april (ekskl. innleie). Dette tilsvarer 66 flere månedsverk enn i april Hovedtrendene innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Pasientbehandlingen målt i antall polikliniske konsultasjoner er i 2013 høyere enn i 2012 innen barne- og ungdomspsykiatri (8%), også innen rusbehandling er det nå høyere (2,7%). Aktiviteten i 2013 for disse områdene er nå over årets plantall. Unntaket er voksenpsykiatri som har noe lavere aktivitet enn i 2012 og er 7,3% bak plantall mot 14,4% pr mars Det er ingen korridorpasienter, svært få fristbrudd og reduserte ventetider fra Pr april er ventetiden 49 dager i snitt for VOP, BUP og RUS. Det ble utført til sammen månedsverk i psykisk helsevern i april, som er 8 færre månedsverk enn i april Den krevende driftssituasjonen medfører et betydelig høyere kostnadsnivå enn budsjett Sammenlignet med tidligere år er antall øyeblikkelig hjelp døgnpasienter økt med 10% i første tertial. Denne krevende driftssituasjonen innen somatikken har samlet gitt både høyere kostnader og lavere inntekter enn budsjettert i årets første måneder. Veksten i øyeblikkelig hjelp kommer på toppen av foretakets normale forskjeller mellom lav- og høyaktivitetsperioder. Tidligere år har disse sesongvariasjonene gitt noe redusert aktivitet allerede fra april måned. I 2013 har imidlertid vintersesongens høyere aktivitetsnivå fortsatt både i april og i første halvdel av mai måned. Helse Sør-Øst bistår fra midten av mai måned foretaket med å analysere årsakene til denne utviklingen og derigjennom å kunne utvikle effektive tiltak for å forbedre både driften og den økonomiske utviklingen. For å sikre tilfredsstillende kapasitet for øyeblikkelig hjelp i høyaktivitetsperiodene, planlegger foretaket utvidet bruk av Ski sykehus og omlegging av driften ved pasienthotellet. Disse tiltakene vil kunne medføre økte driftskostnader og dermed isolert sett øke resultatrisikoen i Tiltaket knyttet til avvikling av driften ved Stensby sykehus ga forventet økonomisk effekt fra april måned. Side 3 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

4 2. Hovedmål og status 2.1 Ventetid Nær 70 % av alle pasienter ved helseforetaket legges inn som øyeblikkelig hjelp. For pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, har Helse Sør-Øst definert som et av styringsmålene for 2013 at gjennomsnittlig ventetid for alle avviklede pasienter skal være mindre enn 65 dager. Det vil si gjennomsnittet av pasienter med og uten rett til helsehjelp. I april var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter, uavhengig av rett, på 89 dager for Ahus totalt sett. Dette innebærer en økning på 4 dager i forhold til forrige måned. Divisjon for psykisk helsevern og Kvinneklinikken innfridde på styringsmålet med et resultat på henholdsvis 49 og 47 dager. Kirurgisk divisjon hadde en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter, uavhengig av rett, på 117 dager, tilsvarende hadde Medisinsk divisjon 76 dager. 2.2 Fristbrudd Helseforetaket opprettholder stor oppmerksomhet på arbeidet med å redusere andelen fristbrudd og målet er at det ikke skal forekomme fristbrudd (0 %). Ved årsskiftet lå andelen fristbrudd ved foretaket på 7 %. Den totale andel fristbrudd ved foretaket var 6,4 % i mars, og økende til 13,1 % i april. Underliggende tall viser at Medisinsk divisjon hadde 25 % og Kirurgisk divisjon 16 % fristbrudd i april. Dette skyldes den vanskelige driftssituasjonen i disse divisjonene, hvor leger har blitt flyttet fra poliklinikk til håndtering av øyeblikkelig hjelp. Divisjon psykisk helsevern har hatt en nedgang fra 5 % til 1 % i april. Kvinneklinikken hadde ikke fristbrudd i april, mens Barne- og ungdomsklinikken hadde en fristbruddandel på 4 %. Divisjoner og underliggende avdelinger kan følge med i sin egen utvikling ved at talloversikter tas ut ukentlig og bearbeides i egen rapportering. Side 4 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

5 2.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er et mål at rettighetspasienter skal få svar på henvisningen og time for utredning/ behandling i samme brev. Det nye brevoppsettet er utarbeidet og i hovedsak implementert. Det er variasjon i hvor langt klinikker og divisjoner har kommet i arbeidet med å benytte ett brev til både bekreftelse av mottatt henvisning og tidspunkt for behandling. Det er også variasjoner fra avdeling til avdeling innen en divisjon. Andel pasienter som fikk bekreftelse og tidspunkt i samme brev var i mars 47% og 49% i snitt hittil i år. 2.4 Sykehusinfeksjoner Helseforetakets infeksjonskontrollprogram har en detaljert beskrivelse av de tiltak sykehuset har iverksatt i forhold til sykehusinfeksjoner. Dette programmet revideres årlig. Resultatoppnåelsen måles ved kontinuerlig insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner etter utvalgte inngrep, samt fire årlige prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner hos inneliggende pasienter. Implementering av tiltakspakker i Pasientsikkerhetskampanjen er også en viktig del av infeksjonskontrollarbeidet i Kirurgisk og Medisinsk divisjon arbeider nå med tiltakspakker for infeksjonsforebygging for kateterassosierte urinveisinfeksjoner og blodbaneinfeksjoner relatert til sentralt venekateter (SVK). Den siste prevalensregistreringen ble gjennomført 13. februar 2013, og viste en prevalens på 3,3 %. Den neste prevalensundersøkelsen vil bli gjennomført 29. mai. 2.5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 55 % av medarbeiderne som besvarte høstens Pulsmåler svarte at de har vært involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 2011 i egen enhet. Dette er en positiv økning på 9% fra året før. Foretaket har arbeidet med handlingsplaner etter medarbeiderundersøkelsen Frist for å ferdigstille handlingsplanene var Det jobbes nå sentralt i stab med å aktivere mottatte planer på intranett. Side 5 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

6 2.6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 4: Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,4 % ,2 % Andre inntekter ,2 % ,0 % Sum driftsinntekter ,4 % ,2 % Lønn -og innleiekostnader ,9 % ,1 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,9 % ,9 % Gjestepasientkostnader ,3 % ,1 % Andre driftskostnader ,2 % ,3 % Sum driftskostnader, ,4 % ,6 % Driftsresultat % ,4 % Netto finans ,0 % ,5 % Hittil i år Resultat Herav endring pens.kostn Resultat justert for endrede pensjonskostnader Den somatiske aktiviteten ligger pr april akkumulert 212 poeng under plantall. Dette gir en mindreinntekt på 3,3 mill kr sammenlignet med budsjett. Inkludert i dette er et positivt avvik på 458 DRG-poeng knyttet til dyre biologiske legemidler. Det vil si at eksklusive dette er DRGaktiviteten i sum 670 poeng lavere enn budsjettert. Pågangen av ø-hjelpspasienter har i 1. tertial fortrengt elektiv aktivitet og den totale pasientbehandlingen ligger etter plantall. Samtidig fortsetter trenden med lavere antall fødsler enn planlagt. Hittil i år er det negative avvik knyttet til døgnaktivitet i alle somatiske divisjoner med unntak av medisin. Samlet avviker døgnaktiviteten i de fire somatiske divisjonene negativt i fht plantall med 514 DRG-poeng. Dagaktiviteten avviker i sum negativt med 166 DRG-poeng. Den polikliniske aktiviteten i ligger i sum 8 DRG-poeng bak plantall (se tabell 10 i vedlegg 2). Den totale bemanningen målt i antall månedsverk viser reduksjon på 71 månedsverk fra foregående måned, men er 38 månedsverk høyere enn i april 2012 og 53 månedsverk høyere enn gjennomsnittet i Antall månedsverk er økende både innenfor fastlønn og variabel lønn sammenlignet med Variabel lønn er i april 56 månedsverk høyere enn i samme periode i 2012 (se tabell 13 i vedlegg 2). Periodeavviket i april er minus 33,5 mill. kr. Det akkumulerte avviket pr april er minus 96,3 mill. kr. før korreksjon for endring i pensjonskostnader. Justert for mindrekostnader til pensjon er avviket fra eiers styringsmål minus 102,9 mill kr. Hovedtrekkene i det akkumulerte avviket er negativt avvik på andre inntekter, negative avvik på lønn- og innleiekostnader og varekostnader. Innen varekostnader er det i særlig grad medikamenter (inkl TNF/MS) og medisinske forbruksvarer som trekker opp. Det er også et avvik på gjestepasienter totalt sett. Dette er i hovedsak det samme overordnede bildet som de siste månedene av 2012 og henger sammen med en krevende driftssituasjon. Foretaket har iverksatt et 3 trinns program for driftsutvikling og kostnadskontroll. i dette programmet er beskrevet i kapittel 4 i denne rapporten. Helse Sør-Øst bistår fra midten av mai måned foretaket med å analysere årsakene til denne utviklingen og derigjennom å kunne utvikle effektive tiltak for å forbedre både driften og den økonomiske utviklingen. I tillegg til dette er det iverksatt en rekke divisjonsvise tiltak, som er beskrevet under hver divisjon i kapittel 3. For å følge opp implementeringen og effekten av utviklingsarbeidet har administrerende direktør iverksatt et utvidet oppfølgingsregime med Medisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon og Kvinneklinikken. I tillegg til divisjonsdirektør deltar her 3 avdelingssjefer fra divisjonen samt HR-direktør og økonomidirektør. Side 6 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

7 Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Kommentarer til avvikene finnes under kapittel 3. Tabell 5: Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) April HiÅ (10) Stabsenheter (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for service & teknikk (30) Kirurgisk divisjon (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat iht resultatkrav fra Helse Sør-Øst Side 7 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

8 3. Oppsummering pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Kirurgisk divisjon hadde i april en gjennomsnittlig ventetid på 117 dager, noe som er økning på 10 dager i forhold til forrige måned. Dette fordelte seg slik at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett var på 82 dager mens ventetid for pasienter uten rett var på 163 dager. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 106 dager. Tiltak Kirurgisk divisjon har hatt en økning i ventetid siste måned. Dette har bl.a sammenheng med kapasitetsutfordringer. Divisjonen har en aktivitetsutfordring med mye øyeblikkelig hjelp som til dels fortrenger elektiv kirurgi, gir høyt korridorbelegg og manglende intensivkapasitet. Personalet må omdisponeres fra poliklinikk og dagkirurgi til øyeblikkelig hjelp kirurgi, spesielt på ortopedisk avdeling. Kirurgisk divisjon omorganiserer merkantil tjeneste ved å samordne inntakskontor med poliklinisk virksomhet for de fleste fagområder. Alle merkantile ansatte har fått opplæring i bruk av rapporter og håndtering av ventelister og er ansvarlig for daglig kontroll av ventetid og mulighet for fristbrudd. Merkantilt ansvarlig ved avdelingene rapporterer status hver fjortende dag til divisjonsdirektør og ukentlig til avdelingssjefer. Etablering av legelister for fire måneder frem i tid vies kontinuerlig oppmerksomhet, for å få til en optimal utnyttelse av operativ elektiv aktivitet og poliklinisk virksomhet. Langventende ortopediske pasienter blir overført til andre sykehus og private aktører med driftsavtale. Pasienten opplever ikke fristbrudd Side 8 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

9 Med bakgrunn i kapasitetsutfordringene også knyttet til sesongvariasjoner, må Kirurgisk divisjon i noen grad omdisponere ressurser fra poliklinikk og dagbehandling til sengepost/operasjon, og har utfordring med å nå disse plantallene Etterslep etter avvikling av påskeferien og økt antall henvisninger innen enkelte områder har ført til en fristbruddsandel på 16% i april. %-andel Periode-tall Ant. fristbrudd Ant. med frist fristbrudd Gj.sn. ventetid avviklede Ant. ventende ved periodeslutt Med rett Med rett Med rett Med rett Uten rett Alle Med rett Uten rett Alle Anestesi Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling Gastroenterologi sk kirurgi Kar- / thoraxkirurgi Ortopedi Palliativt Senter Urologi Øre-nese-hals Totalt Tiltak Kirurgisk divisjon har som mål å redusere ventetiden. Prioriteringsveilederen danner grunnlag for vurdering og bestemmelse av frister. Antall kontroller er redusert og timene benyttes til nyhenviste. Etablering av legelister for 4 måneder frem i tid muliggjør at timeavtaler for rettighetspasienter kan sendes direkte til pasienten etter vurdert henvisning. Øre-nese-hals avdelingen, urologisk avdeling og bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har allerede etablert slike legelister. Kirurgisk divisjon samarbeider med bildediagnostisk avdeling for å få raskere utredning som utgangspunkt for videre behandling, i tillegg er det innført ekstra poliklinikk for ortopedi og urologi. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev For pasienter med prioritet under 1 måned sender Kirurgisk divisjon ett brev med bekreftelse og tidspunkt for behandling. Tiltak Målet er å få til en slik praksis for alle rettighetspasienter. Enkelte avdelinger tildeler tidspunkt for operativ behandling pr telefon. Sykehusinfeksjoner er redusert Kirurgisk divisjon har kontinuerlig fokus på sykehusinfeksjoner og smittevern, og ligger under 3%. Tiltak Kirurgisk divisjon deltar i pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, hvor hovedfokuset er trykksår, urinveisinfeksjoner, perifere venekanyler og blodbaneinfeksjoner i forbindelse med innleggelse av sentrale venekateter. Side 9 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

10 Divisjonen var den første til å ta i bruk trygg kirurgi sjekkliste, denne bidrar til fokus på antibiotikaprofylakse, preoperativ klargjøring med mer. Tiltak for å redusere preoperativ ventetid for ortopediske pasienter bidrar til færre infeksjoner. Kirurgisk divisjon samarbeider med avdeling for mikrobiologi og smittevern om tiltak for å øke oppmerksomheten på smittevern, fastsette prevalensmål for divisjonen, og hvordan dette skal følges opp i avdelingene. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ KIRURGISK DIVISJON April April HiÅ April 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 16 % 21 % -4 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 7,7 % 8,4 % -0,7 % AML-brudd Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat 2 0 Resultat Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser avvik hittil i år på 39,6 mill kr. Av dette skyldes 3,4 mill kr kostnader på Stensby i forbindelse med avvikling av legevakt og flytting av søvnseksjonen til Nordbyhagen. Driften hittil i 2013 har vært svært krevende med overbelegg og korridorpasienter. Høyt belegg på intensiv og intensivpasienter på postoperativ har forstyrret operasjonsaktiviteten og samtidig gitt økte personalkostnader, overtid, ekstravakter og innleie. Divisjonen er foreløpig tildelt driftsansvaret av ny sengepost på Ski sykehus for medisinske og kirurgiske pasienter; foreløpig med 8 senger og en innleid lege. Sengeposten benyttes i hovedsak av medisinske pasienter. Avviket etter april på lønn og innleie er -24,1 mill kr. Av dette er 13,6 mill kr innsparingskrav knyttet til god ressursstyring som foreløpig ikke har gitt kostnadsreduksjoner. Avviket på medisinske varekostnader og andre forbruksvarer er på ca -2,8 mill kr. Bruken av vikarbyrå er redusert med 35% i forhold til samme periode i fjor. Arbeidsproduktiviteten (forbrukte månedsverk opp mot antall DRG) var lav i januar (2011-nivå), men har i de to siste månedene vært ca 6 % høyere enn tilsvarende måneder i Antall operasjoner på sentraloperasjonen var 166 inngrep lavere enn plantallet og likt som i mars. Antall dagkirurgiske inngrep var lik plantallet i april. Side 10 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

11 Tiltak Det er utarbeidet økonomiske prognoser pr avdeling og det er oppfølging på implementering av de avdelingsvise tiltakene. Hovedområdene for handlingsplanen er driftsmodell med effektivisering av sengebruk, effektivisering av operasjonsaktiviteten, varekostnader, bemanning og intern organisering. Lederstøtteprosessen i ortopedisk avdeling (som står for en stor del av avviket) er i gang med konkretisering av ansvarlige tiltak og frister. Divisjonen har gjennomført tre ledersamlinger i første tertial hvor økonomi og god drift var tema. Det er fokus på å oppnå kostnadskontroll i avdelingene, og på lengre sikt jobber divisjonen med å utarbeide alternative driftsformer som er mulig ved budsjettbalanse. Det er besluttet konkrete tiltak for å redusere AML-brudd ved anestesiavdelingen, som står for hoveddelen av bruddene i Kirurgisk divisjon. Side 11 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

12 3.2 Medisinsk divisjon og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager I april var den gjennomsnittlige ventetiden for pasienter som har fått behandling, uavhengig av rett, 76 dager ved Medisinsk divisjon. Det betyr at ventetiden var 2 dager kortere i april enn i mars. Det var 54 ventedager for pasienter med rett til helsehjelp og 138 ventedager for pasienter uten prioritert rett til helsehjelp. I forhold til mars gikk antall ventedager for pasienter med rett opp med 7 dager, mens antall ventedager for pasienter uten rett ble redusert med 9 dager. Tiltak Merkantilt personell har løpende opplæring i bruk av dips-rapporter for å sikre kompetanse til registrering og rydding av ventelister. Det arbeides med å få etablert rollebaserte legelister for 4 måneder frem i tid, noe som vil muliggjøre timeavtaler for rettighetspasienter direkte etter vurdert henvisning. for april er at nevrologisk avdeling, endokrinologisk avdeling og nyreavdelingen har etablert legelister for 4 måneder frem i tid. Kreftavdelingen har lister for 6 uker fremover, hematologisk avdeling og lungeavdelingen har begge lister for 4 uker, mens avdeling for fordøyelsessykdommer har lister for 2 uker frem i tid. Nasjonale prioriteringsveiledere brukes for behandling av henvisninger for å få en riktig og hensiktsmessig vurdering. Det er etablert rutiner som sikrer pasient- og arbeidsflyt, med høy kvalitet på behandling av henvisningene. Behandlingen av henvisninger er organisert avdelingsvis på en slik måte at frister holdes. Månedlige ventelisteoversikter benyttes som styringsverktøy. Medisinsk kontortjeneste har etablert en rekke tiltak som også skal bidra positivt i forhold til arbeidet med reduksjon av ventetid ved divisjonen. Pasienten opplever ikke fristbrudd I april var det en andel fristbrudd på 25 % ved Medisinsk divisjon, mot 17 % i mars. Underliggende tall for hver enkelt avdeling ved divisjonen viser at spesielt avdeling for lungesykdommer og avdeling for fordøyelsessykdommer lå høyt, med en andel fristbrudd på Side 12 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

13 henholdsvis 58 % og 41 %. Videre hadde endokrinologisk avdeling en fristbruddandel på 22 %, infeksjonsmedisinsk avdeling 14 %, kreftavdelingen 15 % og nevroklinikken 9 % fristbrudd. De resterende tre avdelinger, hjertemedisinsk, nyremedisinsk og hematologisk avdeling, lå i samme periode på rundt 4 % fristbrudd. Tiltak Lungeavdelingen har hatt en stor økning i antall fristbrudd p.g.a manglende legedekning til tross for aktiv rekruttering. Det er startet kveldspoliklinikk og det jobbes med å øke aktiviteten på Ski sykehus. Avdeling for fordøyelsessykdommer har større pågang enn kapasitet, men det fortsettes med kveldspoliklinikk. Her er det også etablert et samarbeid med privat aktør med mulighet for å håndtere opp til 35 pasienthenvisninger i uka, herunder fristbruddpasienter og pasienter med lang ventetid. Flere av tiltakene for å redusere ventetid er tiltak for reduksjon av fristbrudd, som bruk av nasjonale prioriteringsveiledere for behandling av henvisninger og rutiner som sikrer pasient- og arbeidsflyt. Behandlingen av henvisninger er organisert avdelingsvis på en slik måte at man i større grad overholder frister. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Medisinsk divisjon sender ut brev til alle pasienter med prioritet under 1 måned. På avdelinger som har etablert legelister langt frem i tid, slik som ved nyremedisin og endokrinologi, sendes det også ut brev til de pasienter som har prioritet på 2-3 måneder. Tiltak Etablering av legelister for fire måneder frem i tid der dette ikke er på plass. Sykehusinfeksjoner er redusert Det vil bli foretatt en prevalensmåling på foretaksnivå 29. mai Det er fokus på god infeksjonskontroll, og hygieneforebygging diskuteres i ledermøter på divisjonen, avdelingen og i KAM-møter. Resultater fra prevalens og avviksmeldinger benyttes i forbedringsarbeid og i læring. Tiltak Det sikres at alle enheter har en smittevernkontakt. Det følges opp at alle ansatte får opplæring i hygieneforebygging og at alle har gjennomført obligatorisk e-læring. For øvrig arbeides det med kompetanse- og holdningsskapende arbeid, eksempelvis å unngå bruk av ringer etc. Det pågår et samarbeid med avdeling for smittevern i forhold til kompetansebygging rundt MRSA/ESBL. Det tilstrebes at sengekapasiteten ikke fører til overbelegg og fortetning, slik at forsvarlig smittevern kan opprettholdes. Side 13 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

14 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ MEDISINSK DIVISJON April April HiÅ April 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 25 % 17 % 8 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 8,0 % 8,9 % -0,9 % AML-brudd Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat 0-0 Resultat Regnskapet i Medisinsk divisjon viser budsjettavvik hittil i år på 43 mill kr. Av dette er -5,8 mill kr som følge av fortsatt drift på Stensby. I april måned isolert er det er et positivt avvik i inntekter med 2,1 mill kr. Antall døgnopphold er i henhold til plan, men det ble gjennomført 276 flere dagbehandlinger enn planlagt (17 %). I motsatt retning trekker poliklinikkproduksjonen hvor det er 686 færre konsultasjoner enn planlagt (-9 %). Liggetiden etter april måned er 4,4 dager, ned 0,2 liggedager fra samme periode i På lønnssiden er det hittil utbetalt i gjennomsnitt månedsverk pr mnd sammenlignet med månedsverk i samme periode 2012 (2,4 %). Økningen skyldes først og fremst opprettelsen av medisinsk overvåkning. Andelen variable månedsverk av totalt utbetalte månedsverk er 11 % i I 2012 var denne andelen 8 %. Men, andelen er avtagende i 2013 og er redusert med 2 prosentpoeng fra mars til april. Høyere andel variabel lønn i 2013 skyldes høyere aktivitet og at nye senger ikke har vært fullt oppsatt med fast bemanning. Fast bemanning på de nye sengene er i ferd med å fullføres og erstatter variabel lønn. Samme forklaring kan knyttes til utviklingen i AML-brudd. Antall brudd er høyt, men avtagende. Medisinsk divisjon hadde 1018 brudd i april. Dette er 393 flere brudd enn april i fjor, men 403 færre brudd enn mars i år. Budsjettavviket etter april på lønn og vikarbyrå er -46,4 mill kr. Av dette er -32,1 mill kr innsparingskrav knyttet til god ressursstyring og andre innsparingskrav som foreløpig ikke har gitt kostnadsreduksjoner, som kommer til uttrykk i lønnsbudsjettet og som divisjonen foreløpig ikke har tiltak for. Bruken av vikarbyrå er fortsatt høyt og er nå 7,1 mill kr høyere enn etter samme periode i fjor. Dette skyldes først og fremst oppstart av Medisinsk overvåkning, høyere aktivitet og økte innleiepriser. Hittil er det, sammenlignet med samme periode 2012, gjort 26 % flere ankomster i akuttmottaket, 7,3 % flere døgnopphold ø-hjelp og det har vært et gjennomsnittlig belegg på 104 % i de medisinske sengeområdene. Avviket på medisinske varekostnader og andre medisinske forbruksvarer er på ca -2,4 mill kr. Side 14 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

15 Arbeidsproduktiviteten (DRG pr forbrukte månedsverk) er etter april litt lavere (-0,8 %) enn gjennomsnittet for Tiltak Det er igangsatt et prosjekt som ser på pasientforløp i Medisinsk divisjon. Målet er å identifisere 80 % av pasientforløpene i divisjonen. Det skal også gjøres et arbeid for å redusere kostnadene ved medikamentbruk. Det er også valgt ut to avdelinger som er med i det sentrale prosjektet God ressursstyring. Dette arbeidet er igangsatt i begge avdelingene og er nå i kartleggingsfasen. Det er gjort endringer i akuttmottaket med vekt på kompetanse i front og team rundt pasienten. Videre er arbeidsflyten i akuttmottaket endret slik at leger og sykepleiere jobber parallelt og ikke i serie. Den største effekten er på pasientsikkerhet, men det forventes også at tiltakene vil redusere liggetid. Medisinsk divisjon har satt som mål at alle pasienter som skal skrives ut er utskrevet innen kl. 12:00. Dette innebærer flytting av klinisk aktivitet tidligere på dagen for å unngå samtidighetskonflikter og frigjøre senger tidligere slik at pasientflyten opprettholdes. Tiltaket forventes å bidra til at effekten av tidlig diagnostikk og behandling i akuttmottaket videreføres og opprettholdes gjennom oppholdet. Pasientforløpprosjektet tar utgangspunkt i logistikk og avhengigheter for store pasientgrupper. Dette er et tiltak som vil bidra til bedre ressursstyring da flaskehalser avdekkes. Avhengigheter mot lab og bildediagnostikk vil resultere i avtaler om hva som skal leveres når. Tiltaket vil bidra til bedre pasientflyt og redusert liggetid. Divisjonen har utviklet en helhetsplan med spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske og tidsbestemte mål. Det fremgår av planen hvem som har ansvar for hva og når det er frist for leveranse. Dette bidrar til at Medisinsk diviisjon har oppfølgingsverktøy for aktivitet og tiltak gjennom året. For å få kontroll med antall AML-brudd, skal det være en gjennomgang av utsatte avdelinger for å avdekke hvordan de arbeider med å forebygge brudd. Det vil gis opplæring og fokuseres på at alle må søke dispensasjon fra AML hvor dette er aktuelt. Side 15 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

16 3.3 Kvinneklinikken og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Kvinneklinikken hadde i april en gjennomsnittlig ventetid på 47 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett. Dette er en nedgang i ventetid på 4 dager fra forrige måned, og lavere enn målet på 65 dager. Pasienten opplever ikke fristbrudd Kvinneklinikken hadde ikke fristbrudd i april. Klinikken har siden nyttår kunnet vise til meget gode resultater. Tiltak Det sikres at man har stedfortredere for de som er ansvarlig for å vurdere henvisningene. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Dette er innført ved Kvinneklinikken. Vurderingstiden er en dag. Sykehusinfeksjoner er redusert Siste prevalensregistrering ved Ahus ble gjennomført 13. februar Resultatene fra denne registreringen viser en prevalens på 3,3 %. Neste prevalensregistrering vil bli gjennomført 29. mai Tiltak Et forbedringsprosjekt er iverksatt og prosjektgruppen består av gynekolog/leder ved avdeling for føde og barsel, jordmor, operasjonssykepleier, smittevernkontakt, hygienesykepleier og smittevernoverlege. Eksisterende prosedyrer ved Kvinneklinikken og operasjonsavdelingen, infeksjonskontrollprogram for Ahus, oppdaterte nasjonale prosedyrer for antibiotikaprofylakse ved sectio og nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten ligger til grunn for arbeidet. Side 16 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

17 Tiltakene omhandler: Preoperativ hårfjerning og helkroppsvask med klorhexidin Forbedrede rutiner for antibiotikaprofylakse ved både elektive og akutte inngrep Innskjerping av preoperativ håndhygiene, arbeidsantrekksregler og maksimalt tillatt antall personer på operasjonsstuen Suturmateriale. Tiltakene er innført noenlunde samtidig og måles tertialvis i insidenstall for postoperative sårinfeksjoner. Tiltakene følges opp og en venter fremdeles på rapportene i Dips. Tallene skal presenteres i mai Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ KVINNEKLINIKKEN April April HiÅ April 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 0 % 1 % -1 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 6,6 % 10,0 % -3,4 % AML-brudd Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat - - Resultat Kvinneklinikken har pr mars et negativt avvik på ca 14,5 mill kr. Det negative avviket skyldes i all hovedsak lavere inntekter enn budsjettert samt et merforbruk av lønn. I budsjettet 2013 er det lagt til grunn et fødselstall på mot tilsvarende aktivitet på fødsler i Pr april er antall registrerte fødsler Dette er 17 % lavere enn tilsvarende periode i 2012 og 15 % lavere enn plantall. Dette utgjør alene et inntektstap på 6,1 mill kr de første 4 måneder. Klinikkens vurderinger er at det negative mediebilde som er skapt av Ahus kan medvirke til at kvinner velger andre fødeavdelinger i regionen, noe de har mulighet til å gjøre. Dagbehandling av gynekologiske pasienter har også hittil i år vært lavere enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak at divisjonen har gitt fra seg operasjonskapasitet til ø-hjelps pasienter innen kirurgiske fagområder. Merforbruket av lønn utgjør ca 5,6 mill kr. 1,5 mill kr av avviket relaterer seg til variable lønnskostnader. Implementering av prinsippene som vedtas knyttet til prosjektet god ressursstyring er forventet å kunne redusere lønnskostnadene. Side 17 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

18 Tiltak Det jobbes kontinuerlig med å endre trenden for antall fødsler, både gjennom å sikre en god pasientbehandling og gjennom møter med kommunehelsetjenesten. De nærmeste månedene er det meldte en økning i antall fødsler til Ahus, slik at den negative trenden kan snu i løpet av det neste halvåret. Bare i juli måned er det meldt mellom 150 og 200 flere fødsler enn det var i 1. tertial. Det er etablert vaktlederordning kveld og natt fra mars måned. Vaktleder har til oppgave å styre bemanningen best mulig etter aktivitet. Hensikten med ordningen er å få bedre ressursstyring og med det redusere variable lønnskostnader og ekstern innleie. Side 18 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

19 3.4 Barne- og ungdomsklinikken og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Barne- og ungdomsklinikken hadde i april en gjennomsnittlig ventetid på 66 dager for avviklede pasienter uavhengig av rett, en øking på i ventetid på 19 dager fra forrige måned. Klinikken har noe mindre legekapasitet frem til august, det vil gi noe lenger gjennomsnittlig ventetid. Pasienten opplever ikke fristbrudd Det har vært en liten økning i fristbrudd fra 3 % til 4 % ved klinikken siste måneden. Dette har blant annet sammenheng med sykefravær hos legene, og at det ikke har vært mulig å gi ny time innen fristen. Det har også vært noen tidsfristbrudd på gastroskopi i narkose, på grunn av at det ikke har vært mulig å få mer anestesitid eller mer tid på gastrolab. Tiltak Klinikken gjennomførte et vellykket prosjekt Ventelistehåndtering og prioritering i 2012, som har bidratt til reduksjonen av fristbrudd. Tidligere identifiserte tiltak videreføres og implementeres innen alle fagområder. Klinikken har legelister for 4 måneder frem i tid. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Målet er oppnådd ved alle fagområder innen barnemedisin, dersom pasienten skal ha time innen 3-4 måneder frem i tid. Avdeling for habilitering er et unntak, der sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere, 6-8 uker før utredning starter. Tiltak Ved Barne- og ungdomsklinikken foreligger det legelister for 4 måneder frem i tid. Side 19 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

20 Sykehusinfeksjoner er redusert Siste prevalensregistrering ved Ahus ble gjennomført 13. februar Resultatene fra denne registreringen viser en prevalens på 3,3 %. Neste prevalensregistrering vil bli gjennomført 29. mai Tiltak Klinikken har kontinuerlig fokus på smitteverntiltak. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN April April HiÅ April 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 4 % 22 % -18 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 12,1 % 10,0 % 2,1 % AML-brudd Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat - Resultat Barne og ungdomsklinikken har i april et underskudd på 1,6 mill. kr. De 4 første månedene viser en lavere pasientbehandling enn plantall. I april måned var aktiviteten 94 DRG-poeng bak plantall, dette tilsvarer reduserte inntekter på ca 1,5 mill. kr og utgjør avviket i april. Den akkumulerte mindreinntekten (-3,1 mill. kr) hittil i år forventes fullt ut å bli kompensert med reduserte kostnader og klinikken har økonomisk kontroll. Tiltak Klinikken har vedtatte budsjettiltak som følges opp med den enkelte avdeling. I tillegg har BUK en tung satsing på helsefremmende arbeid med sikte på å bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet. Dette er et prosjekt der rammen er satt til to år og der Bedriftshelsetjenesten bistår. Divisjonen er i en fase med kartlegging. Arbeidet er inngripende og må strekkes over tid. Divisjonen har hatt AML brudd på agenda og følger opp i forhold til dette. Avdeling barn- og ungdom har hatt en reduksjon av AML brudd sammenlignet med samme periode i fjor. Side 20 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

21 3.5 Divisjon for psykisk helsevern og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Divisjonen har en ventetid for alle pasienter på 49 dager i april. Tiltak Divisjonen har ventetid under måltallet på 65 ventedager, uavhengig av rett. Det er derfor ikke satt i verk spesielle tiltak. Pasienten opplever ikke fristbrudd Divisjonen hadde en andel fristbrudd på 1 % i april, mot 3 % forrige måned. Fristbruddandelen har sammenheng med forekomsten av fristbrudd i avdelingen DPS, som også er den avdelingen i divisjonen med størst pasientvolum. De øvrige avdelingene er uten fristbrudd. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev I Divisjon for psykisk helsevern har avdelinger der det er ordinær poliklinisk behandling innført at pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Divisjonen har utredet hvorvidt målet er relevant å innføre for døgnplassene ved avdeling for spesialpsykiatri, alderspsykiatri, avdeling rus og avhengighet (ARA) og distriktspsykiatrisk senter (DPS), og kommet til at dette ikke er anvendbart. Side 21 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

22 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN April April HiÅ April 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid Fristbrudd 3 % 5 % -2 % Aktivitet (avdelingsopphold) VOP herav døgn herav dag herav poliklinikk BUP herav døgn herav dag herav poliklinikk RUS herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 8,1 % 8,6 % -0,5 % AML-brudd Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat 0-1 Resultat Divisjon for psykisk helsevern har i denne måneden et overskudd på 4 mill. kr., og hittil i år et mindreforbruk på 6,9 mill. kr. Inntektene hittil i år er 0,6 mill. kr lavere enn budsjettert som følge av lav aktivitet i poliklinikkene. Det har vært et overforbruk på 1,6. mill på medikamenter som følge av store kostnader knyttet til LAR. Innleie av leger er et merforbruk på 3,8 mill.kr. Disse negative effektene mer enn oppveies av et mindre forbruk av personalkostnadene for øvrig. Tiltak Tiltak for å øke produksjonen: Koordinert sykefraværsoppfølging Gjennomgang av turnus- og bemanningsplaner Prosesskartlegging Side 22 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

23 3.6 Divisjon for diagnostikk og teknologi og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ OG TEKNOLOGI April April HiÅ April 2013 VS 2012 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende % Poliklinikk % Primærhelsetjenesten % Angiografi og intervensjon % CT % MR % Ultralyd % Røntgen og gjennomlysning % Mamma screening % Nukleær % Laboratoriefagene samlet Inneliggende % Poliklinikk % Primærhelsetjenesten % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft - - Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 8,4 % 6,9 % 1,5 % AML-brudd Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat 5 Resultat Regnskapet til Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et avvik hittil i år på - 1,0 mill kr. Samlet avvik skyldes lavere inntekt enn budsjettert. Aktiviteten både for bildediagnostikk og laboratoriene viser økt diagnostikk av inneliggende pasienter sammenliknet med samme periode i 2012 med 10%. Samtidig reduseres aktiviteten mot primærhelsetjenesten og forklarer noe av inntektsavviket. Avviket på varekost for divisjonen er 2 mill kr. Av dette gjelder 0,4 mill kr kjøp av eksterne tjenester fra Aleris brystdiagnostiske senter i Oslo for viderehenvisning av pasienter som har blitt henvist Ahus i tilfeller hvor det foreligger fristbrudd eller fare for fristbrudd. Resterende varekost avvik er fordelt på flere avdelinger. Den økende aktiviteten for inneliggende pasienter bidrar til økte varekostnader, da dette omsorgsnivået koster mer enn poliklinikk og primærhelsetjeneste. Side 23 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

24 Lønnskostnaden er relativt stabil, det er noe forsinkelse i ansettelse på patologisk avdeling og medisinsk teknisk avdeling samt høyere andel refusjoner enn budsjettert som utgjør det positive budsjettavviket. Tiltak Divisjonen vil gjennom våren se nærmere på utviklingen av aktiviteten fordelt på de ulike omsorgsnivåene. Flere av avdelingene er involvert i pågående pasientforløp der avtaler om omfang av diagnostikk vurderes. Bildediagnostisk avdeling deltar i det sentrale prosjektet God ressursstyring. Prosjektet er startet opp og er under utvikling. Side 24 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

25 3.7 Divisjon for service og teknikk og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ DIVSJON FOR SERVICE OG TEKNIKK April April HiÅ April 2013 VS 2012 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (mars måned) 9,0 % 8,5 % 0,5 % AML-brudd Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat -1 Resultat Divisjon for service og teknikk har et underskudd i mars på 2,3 mill. Kulden i mars ga et negativt bidrag på 1,7 mill. på energi. Ikke budsjetterte kostnader vedrørende driften på Stensby var i mars 0,7 mill. Side 25 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

26 4. hovedtiltak driftsutvikling Foretaket har en krevende driftsituasjon og en betydelig økonomisk utfordring. Arbeidet med driftsutvikling og kostnadskontroll struktureres under 3 hovedtiltak med ulik tidshorisont: Trinn 1: Trinn 2: Trinn 3: Iverksette kapasitetsutvidelse og planer for kostnadskontroll Prioritering av oppgaver innenfor de økonomiske rammer Prioriterte oppgaver og klinisk kapasitet Trinn 3: Prioriterte oppgaver og klinisk kapasitet (ØLP) ØLP Plan og budsjett 2014 Trinn 2: Prioritering av oppgaver innenfor økonomiske rammer Prioritering pasientbehandling og diagnostikk Sentralisering av all innleie Prioritering innen interne tjenester Prioritering i sentral og desentral stab Plan og budsjett 2013 Trinn 1: Iverksette kapasitetsutvidelse og plan for kostnadskontroll Utvidelse av kapasiteten God ressursstyring Avvikling av driften ved Stensby sykehus Medikamentkostnader TNF/MS 2012 Vår 2013 Høst En samlet beskrivelse av programmet gis i styresak 35/13. Likeledes fremlegges en økonomisk langtidsplan for perioden som egen sak (styresak 38/13). knyttet til gjennomføringen av de ulike milepæler i hvert av de 3 trinnene vil fremover rapporteres som en del av den månedlige statusrapporten til styret. Trinn 1.1: Utvidelse av kapasiteten Styret vedtok i ekstraordinært styremøte , sak 1/13, å øke kapasiteten ved sykehuset. Dette innebærer blant annet økt bruk av Ski sykehus og ombygging av pasienthotellet (Nye Nord) til sykehussenger. Som trinn 1 i arbeidet med å øke kapasiteten, har Medisinsk og Kirurgisk divisjon utarbeidet en omforent anbefaling om pasientkategorier som kan overføres til Nye Nord og Ski sykehus. Administrerende direktør har på bakgrunn av denne anbefalingen nedsatt en arbeidsgruppe med bred deltakelse fra klinikken og med medvirkning fra vernetjeneste og ansattes organisasjoner. Arbeidsgruppen skal innen sommerferien utarbeide plan for iverksetting av vedtatt kapasitetsutvidelse, trinn 2. Det forutsettes at økningen er iverksatt i oktober Planlegging av ombygging i Nye Nord er godt i gang. Trinn 2 skal sikre at kapasitetsutvidelsen ved Nye Nord og Ski blir gjennomført slik at Ahus innen utgangen av oktober 2013 oppnår økt kapasitet på 41 nye senger i tillegg til 20 senger som erstatning for tidigere kapasitet ved Stensby. Side 26 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13

27 Trinn 1.2: God ressursstyring Arbeidet siden januar 2013 er innrettet rundt tre prosesser: En partssammensatt arbeidsgruppe er nedsatt med mandat å gi administrerende direktør anbefaling omkring rammebetingelser, prinsipper og praksis for god ressursstyring på Ahus. En systematisk gjennomgang av et utvalg av avdelinger med mål om at personalressursene planlegges og styres på en måte som sikrer god kvalitet i pasientarbeidet. Avdelinger med høyt fravær over tid er identifiserte etter siste tertial i Høyt fravær over tid er i denne sammenheng definert som overstigende 10% sykefravær i et tertial. Tiltak rettet mot gravide arbeidstakere er rullert inn i prosjektet fra og med 1. mai Sak om rammebetingelser, prinsipper og praksis for god ressursstyring på Ahus er vedtatt i sin helhet med unntak av tiltak knyttet til utfordringer med dekning av fast personell på helg. Medvirkning er sikret under prosessen. Administrasjonen arbeider med beregninger knyttet til ulike alternativer for å dekke helgebemanningen i foretaket. Administrasjonen arbeider med tilpasset veiledninger for ledere for å sikre god arbeidstidsplanlegging, og se det i sammenheng med utrullering av Gat migrering til høsten. Avdelingsvis gjennomgang pågår. Det overordnede målet er å sikre at personalressursene planlegges og styres på en måte som sikrer god kvalitet i pasientarbeidet. Det er definert avdelingsvise mål for de fire utvalgte avdelingene (ortopedisk, lungemedisinsk, hjerte- og bildediagnostisk avdeling). Arbeidet understøttes med utvikling av et tilpasset faktagrunnlag for hver enkelt avdeling. Identifiserte avdelinger med et høyt fravær over tid er i gang med analyse av eget sykefravær. Et strukturert skjema for gjennomgang av utfordringsbildet, mulige tilnærmingsmåter/verktøy og tiltak er utarbeidet til bruk for avdelingene i deres gjennomganger. Trenden for sykefravær for utvalgte avdelinger framkommer i tabellen under. Sykefravær 3.tert % Jan % Feb % Mar % Kirurgisk divisjon 8,3 9 8,3 7,7 Operasjon 10, ,9 Sterilforsyning 10, ,9 7,9 Øre-Nese-Hals 11,1 8 6,5 8,5 Divisjon for psykisk helsevern 9,2 9 8,3 8,1 Alderspsykiatri 11, ,1 12,8 Distriktspsykiatriske sentre (DPS) 10,3 10 9,9 8,6 FOU 10,6 4 6,8 6,2 Kvinneklinikken 7,9 9 6,5 6,6 KK avdeling kontortjenester 11,9 11 5,8 6,3 Divisjon for diagnostikk og teknologi 7, ,4 Diagnostikk og teknologi - stab 10,3 9 13,5 18,1 Mikrobiologi og smittevern 10, ,4 6,9 Merkantil avdeling 10,4 11 Divisjon for service og teknikk 9, ,2 9 Barnehagene 13, ,8 Renhold og hygiene 14, ,9 9,6 Prosjektet Gravid i jobb hadde en vellykket kick off 23. April 2013, og er i gang med ulike aktiviteter. Målet med prosjektet er å oppnå at gravide på Ahus står lenger i jobb. Sentrale aktiviteter i prosjektet er: Side 27 av 49 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13