Styret ved Vestre Viken HF 058/ Trykte vedlegg: 1. Nye tiltak pr klinikk 2012/2013

Transkript

1 Dato 23. august Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Tiltaksrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 058/ Trykte vedlegg: 1. Nye pr klinikk / Ingress Saken oppsummerer Vestre Viken HFs arbeid med nye til å lukke prognoseavvik og sikre inngangsfart inn i for å sikre økonomisk balanse. Arbeid med nye er i respons til pålegg i protokoll til foretaksmøte den 13. juni. Forslag til vedtak: 1. Styret for Vestre Viken HF tar arbeid med nye s til orientering og konstaterer at klinikkene har leverte som vil gi en forventet effekt i på omlagt 100 MNOK. 2. Styret ber administrerende direktør om å jobbe videre med innsparings som sikre økonomisk balanse i og forbedre resultatet i. Styret ber om egen sak angående status på sarbeid i neste styremøte. Drammen, 23. august Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør Vestre Viken HF Postadresse: Telefon: Beøskadresse: Vestre Viken HF Telefaks: postmottak@vestreviken.no Wergelandsgate Drammen Org.nr.: Bankgiro:

2 2 1 Bakgrunn Resultatet pr juli viser et negativt resultat på 74,1 MNOK. Årsestimatet viser et negativt avvik mot budsjett på ordinær drift på 120 MNOK. Vestre Viken HF har krav om et resultat i balanse i. Kostnads og årsverksutviklingen de siste månedene er bekymringsfull. Det vises til foretaksmøtet 13. juni, der det forutsettes av Vestre Viken HF oppfyller det resultatkrav som er gitt for : Foretaket har hittil i hatt en resultatutvikling som tilsier risiko for at resultatkravet for ikke oppfylles. Foretaket må gjennomføre tilstrekkelig for kostnads- og bemanningstilspasning for å sikre overholdelse av kravet om et resultat i balanse i. Det forutsettes at helseforetaket har en kontinuerlig oppfølging av risikobildet og treffer korrigerende for å sikre god økonomisk styring og kontroll. Foretaksmøtet ber styret i Vestre Viken komme tilbake i nytt foretaksmøte primo september. I dette møtet skal det redegjøres for resultater av allerede iverksatte så langt. Videre skal planer fremlegges for eventuelle nye for å oppfylle de krav som er gitt for innen økonomiske resultat, ventetid og fristbrudd. Det vises også til styremøtet i Vestre Viken HF 28. juni, hvor det blant annet ble fattet følgende vedtak: Administrerende direktør skal rapportere status på sarbeid i forhold til økonomi, fristbrudd og ventetider i forbindelse med juli rapporteringen på styremøte i august. For effekten av eksisterende vises det til virksomhetsrapporten pr juli og klinikkvis vedlegg. Denne saken omtaler nye som kommer i tillegg til tidligere vedtatte. 2 Prosess Administrerende direktør har gitt klinikkene oppdrag om å definere nye for å redusere budsjettavvik i, og for å sikre riktig styringsfart i. Klinikker med økonomisk ubalanse fikk oppdrag om å definere tilstrekkelige for å lukke sine prognoseavvik, og sikre at inngangsfarten i gir resultat i balanse. I tillegg ble det satt i gang overgripende sarbeid for å løse det felles utfordringsbildet utover dette. Tiltak skal gjennomføres i henhold til relevant lov- og avtaleverk, 12 prinsipper for medvirkning i omstilling, og Prinsipper for brukermedvirkning på systemnivå i Helse Sør-Øst. Dette betyr blant annet at medarbeidere skal trekkes inn i utrednings- og beslutningsprosessen så tidlig som mulig, og involveres i størst mulig grad. Partene har et felles ansvar for å utforme og enes om gode metoder for å drive omstillingsarbeid.

3 3 Brukermedvirkning defineres av HSØ som de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud. Brukermedvirkning er et nødvendig virkemiddel for å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle innbyggere, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, bosted, og diagnose/funksjonsnedsettelse. Brukerrepresentanter skal delta i alle faser av vesentlige omstillingsprosjekter. Det forutsettes at klinikkdirektørene gir løpende og grundig informasjon til ansatte, tillitsvalgte og brukere. Klinikkdirektørene skal gjennomføre egne smøter, og seksjonsledere, tillitsvalgte og brukere skal involveres. 3 Tiltaksbehov Pr juli viser flere klinikker følgende resultatprognoser for. Prognose pr juli Drammen Sykehus Bærum Sykehus Ringerike Sykehus Kongsberg Sykehus Intern Service Psykisk Helse og Rus Prehospitale Tjenester Medisinsk Service Admin Dir 600 VAD 1 - Medisinske fag VAD 2 - Admin. og ledelse SUM klinikkene Herav underskudd Herav overskudd Klinikker med underskudd må selv lukke prognoseavvik. Det betyr et behov for på totalt ca MNOK i klinikkene for å sikre økonomisk balanse. I tillegg kommer det sentrale utfordringsbildet. Det sentrale utfordringsbildet er resultatet av ubalanse i sentral økonomi og budsjettert risiko. Overskudd i klinikkene bidrar til å redusere det felles utfordringsbildet. Gevinst ved salg av eiendom, reduserte finanskostnader, forventet refusjon av trekk i rammen i forbindelse med oppbygging av øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene, og positiv utvikling innenfor gjestepasientkostnader bidrar til å redusere risikoen. For estimeres det resterende sentrale utfordringsbildet (netto overskudd i øvrige klinikker) til ca MNOK. For estimeres det sentrale utfordringsbildet til ca 40 MNOK som følge av endringer i inntektsmodellen. Totale behov for for å sikre et resultat i balanse i er dermed omkring 120 MNOK (underbalanse i klinikkenes økonomi på ca 80 MNOK samt 40 MNOK i sentrale utfordringer).

4 4 4 Vurdering økonomisk sarbeid En oppsummering av utfordringsbildet og nye vises i tabellen nedenfor. Klinikk Tiltaksbehov Beregnet effekt Tiltak Risikovektet effekt reduksjon Risikovektet årsverks reduskjon Drammen Sykehus ,0-10,2 Bærum Sykehus ,6-21,4 Ringerike Sykehus ,0-0,1 Kongsberg Sykehus ,3-21,2 Prehospitale Tjenester ,0 0,0 Medisinsk Service ,0 0,0 Klinikkvis ,8-52,9 Sentrale utfordringsbildet: Bestilling til Stabene ,8-8,8 Bestilling til PHR ,0-10,4 Bestillings til KIS ,0-5,0 Bestilling overgrippende prosjekter Gjestepasient kostnader Økte samarbeid somatikk Tiltak i-fm felles utfordringsbildet ,8-24,2 SUM ,6-77,1 Tiltak for å lukke prognoseavvik i klinikkene Klinikker med underskudd har innrapportert nye for å lukke prognoseavvik med helårseffekter i på totalt ca 92 MNOK. Det er risiko knyttet til innføring av ene, og sannsynlig effekt (vektet i forhold til klinikkenes risikovurdering) gir en estimert innsparing i på omlag 67 MNOK. Noen av ene beregnes til å gi innsparing allerede i. Estimert effekt i er beregnet til ca 16 MNOK, og er medregnet i klinikkenes årsprognoser. Tiltak for å redusere det sentrale utfordringsbildet Stabene, Klinikk for psykisk helse og rus og Klinikk for intern service har innlevert for å redusere det sentrale utfordringsbildet i på til sammen 23 MNOK. Dette er i henhold til bestillingen til klinikkene. I har disse klinikker prognoser som gir ca 20 MNOK i samlet overskudd. Totalt innsparing knyttet til gjestepasientkostnader estimeres til MNOK i. Administrerende direktør vil etablere en gruppe som følge opp dette. Tiltakene vil ikke endre prioritering mellom psykisk helsevern og somatikk. VVHF har behov for ca 120 MNOK i nye til å sikre økonomisk balanse i. Det er identifisert på til sammen 125 MNOK, med sannsynlig effekt (basert på risikovurderinger) på ca 100 MNOK. For at VV HF skal skape et investeringsnivå som sikrer fremtidig utvikling og modernisering av spesialisthelsetjenestene, må forbruket av ressurser vris fra humankapital til realkapital.

5 5 En prioritering av realkapital (utstyr og bygg) krever at Vestre Viken gjennomfører store omstillinger i driften. Vestre Viken kan kun øke investeringsnivå gjennom sunn økonomi med positiv resultat. Dersom VV HF ikke klarer omstillingen, vil investeringskraft bli redusert. Dette svekker grunnlaget for å modernisere sykehusdriften, herunder erstatte kritisk utstyr som er avgjørende for å opprettholde den kvalitet som er nødvendig for pasientbehandlingen. Tiltaksarbeidet viser en ambisjon om innsparinger på MNOK. Tiltakene må videre kvalitetssikres og konkretiseres i klinikkene for å sikre at ene gir nødvendige resultater. I den grad videre konkretisering av viser et lavere innsparingspotensial enn nødvendig, må nye defineres. Tiltaksarbeid legger grunnlaget for budsjettet i. Det vises til vedlagt tabell med pr klinikk. 5 Arbeid med fristbrudd og ventetid Fristbrudd Reduksjon i fristbrudd er en prioritert oppgave. Andel fristbrudd har ligget mellom 5,5 og 6,5 % i, og var 6,5 % i juli. Fristbruddene nå hovedsakelig ved Klinikk Drammen sykehus. Det er her flest fristbrudd innen ortopedi, men også indremedisin og øyesykdommer har en del fristbrudd. Innenfor ortopedi er følgende iverksatt: Avtale med ortopedisk avdeling. Klinikk Kongsberg sykehus om at de tar en del av fristbruddpasientene som venter på poliklinisk vurdering, og en del av pasientene som venter på protesekirurgi fra ordinær aktivitet starter opp etter sommerferien. Ekstra innsats i ortopedisk avdeling, Klinikk Drammen sykehus i de nærmeste månedene med fokus på fristbruddpasientene. Det gjelder både poliklinikk og operativ behandling for å komme à jour i forhold til fristbrudd. Ved behov vurderes det også overføring av fristbruddpasienter til andre ortopediske avdelinger innen Vestre Viken I tillegg deltar Vestre Viken i midlertidig fagråd i Helse Sør-Øst hvor arbeid med fristbrudd og ventelister inngår i mandatet. Den pasientgruppen som medfører størst utfordring, er pasienter med rygglidelser hvor ventetid generelt er lang ved foretakene. Men ved de som er skissert over, er målsettingen at fristbrudd skal være redusert i løpet av september, og minimalisert i løpet av oktober/november. Innen øyesykdommer arbeides med bedrede administrative rutiner og ekstra innsats for å fjerne fristbruddene. Det er noen fristbrudd innen indremedisin ved flere av klinikkene i foretaket. Det settes jevnlig opp ekstra poliklinikkøkter for å håndtere dette. Det pågår et løpende arbeid med korrekt prioritering av henviste pasienter.

6 6 Disse ene skal føre til at Vestre Viken når målet om null fristbrudd i løpet av høsten. Ventetid Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp skal være under 65 dager. Ventetiden for avviklede pasienter vil variere gjennom året, og være lavest om sommeren da det om sommeren vil være en relativt høyere andel pasienter som har behov for rask behandling. Figuren nedenfor viser månedlig ventetid i og Den viser at gjennomsnittlig ventetid gjennomgående har vært noe lavere i enn i Det har således vært noe reduksjon i ventetid. I tråd med prioriteringsforskriften er ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp betydelig kortere enn for dem uten slik rett. Arbeid med å redusere ventetid videre vil følge to hovedspor: Utnytte behandlingskapasitet best mulig effektivt Frigjøre kapasitet til nyhenviste på poliklinikker ved å overføre flere pasienter til kontroll hos fastleger. Dette er også i tråd med samhandlingsreformen. Det vil bli arbeidet etter de ovennevnte hovedspor. Arbeid med å overføre kontroller til fastlegene vil skje i samarbeid med praksiskonsulentene. Ventetid avviklede pasienter totalt vs Andel ventende over 12 måneder har økt noe de siste måneder. I alt vesentlig er langtidsventende pasienter uten rett til prioritert helsehjelp. Pasienter som har ventet over ett år med rett til prioritert helsehjelp dreier seg hovedsakelig om pasienter innen ortopedi. Her er antallet redusert i løpet av de siste månedene, og det er en prioritert oppgave å få dette antallet ned ved å utnytte samlet behandlingskapasitet best mulig, jfr. ene beskrevet over for å redusere fristbrudd.

7 7 Blant langtidsventende pasienter uten rett til prioritert helsehjelp er det hovedsakelig pasienter med ulike ortopediske tilstander og pasienter som ønsker operativ behandling for tunge øyelokk. I tillegg er det en del pasienter med åreknuter og en del med ulike indremedisinske tilstander med relativt lav prioritet. Særlig pasienter med tunge øyelokk og med åreknuter må forvente betydelig ventetid også i tiden fremover, da de øvrige oppgaver prioriteres først. Det skjer prioritering innen gruppene ut fra de medisinske behovene. Det er et langsiktig mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år på behandling.

8 8 Vedlegg 1 Nye pr klinikk Nye pr klinikk - NOK 1000's Risiko vurdering Sum Sum effekt risikovektet årsverk risikovektet 10 - Klinikk Drammen sykehus , , ,2 Variabel lønn , , ,0 Langsiktig bemanningsplanlegging for å redusere variasjoner og sikre robust drift. Bemanning tilpasset variasjon i aktivitet Øke aktivitet Forbedret prosessflyt for å kunne øke kapasiteten på operasjonsavdelingen for hofteoperasjoner. Helhetlig produksjonsplanlegging på operasjon, bedret flyt i prosessene mellom de ulike faggruppene og avdelingene. Overføre definerte gynekologiske pasientgrupper fra hovedoperasjon til dagkirurgisk operasjonsenhet LEAN-prosjekter ORT og AIO Fristbrudd Kontinuerlig fokus på, og for, å unngå fristbrudd OBS post & SDI , ,2 Etablere en Observasjonspost (OBS) for kirurgiske og ortopediske pasienter, som driftes av Akuttmottaket Etablere en enhet for samme dags innleggelse (SDI) for å redusere liggedøgn Samhandlingsreform , Endret finansiering Drammen Geriatriske senter, og kommunale øyeblikkelig hjelp senger 20 - Klinikk Bærum sykehus , , ,4 Tilpasning fall i utskrivningsklare pasienter , , ,3 Reduksjon av totalt 22 senger Lean medisinsk poliklinikk , , ,1 Kartlegge funksjoner og øke produktiviteten med 25%, overføring av funksjoner til kommunen (LEAN-prosjekt) Lean operasjonsaktivitet , , ,0 20% bedret produktivitet på AIO og i de operative avdelinger (LEAN-prosjekt) 30 - Klinikk Ringerike sykehus , , ,1 Redusere overbelegg og korridorpasienter 1, , , ,1 Styrke vikarpool, omgjøring av pasienthotell til døgnsenger Effektivisering og rasjonell drift 1, , ,8 Innføre pasientbetaling for ortoser i poliklinikk, redusert medisin kostnader (redusert svinn), effektivserte drift HSS Kommunale ø-hjelpssenger på HSS 1, , , ,3 Tilskudd fra kommunene i Hallingdal for 3 senger Gevinst ved innføring av talegjenkjenning , ,7 Hente ut gevinster ved innføring av talegjenkjenning, prosjektoppstart okt 40 - Klinikk Kongsberg sykehus , , ,2 Sengestruktur , , ,6 Prosjekt som ser på og revurdere deler av sengestrukturen som ble iverksatt i januar Turnus og arbeidsplaner , , ,2 Ytterligere gjennomgang av turnus og arbeidsplaner - intensiv og medisinsk avdeling Forbedret pasientflyt , ,0 Prosjekt pasientflyt sykehuset - for å få et mer effektivt pasientforløp Nærværsprosjekt , ,5 Økt nærvær, mindre variable lønn og innleie

9 9 Nye pr klinikk - NOK 1000's Risiko vurdering Sum Sum effekt risikovektet årsverk risikovektet 50 - Klinikk for Intern service 0 0, , ,0 Bemanningsplaner , ,0 Justere bemanningsplanner i avdelingene Energi ,0 Innføring av fjernvarme, bedre styringssystem Omorganisering , ,0 Ta ut effektene i-fm omorganisering etter innføring av sentralbord prosjektet Forbedret drift ,0 Gjennomgang av innkjøpsavtaler, redusert svin, effektivisering, bedre planlegging og styring 60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 0 0, , ,4 Omorganisering åpent akuttpsykiatrisk tilbud , ,4 Flytte ansvaret for pasienter fra Ringerike DPS område, fra Psykiatrisk avdeling Lier til Psykiatrisk avdeling Blakstad Reduksjon i egne langtidsplasser ARA , ,0 Slå sammen tilbudene ved Frognerlia og Åsterud 70 - Klinikk for Prehospitale tjenester , , ,0 Rekvisisjonspraksis pasientreiser ,0 Innføring av ny rekvisisjonspraksis som gir bedre kostnadsstyring 80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk , , ,0 Egenproduksjon av blodplater ,0 Pppstart av egenproduksjon av blodplater på Bærum sykehus Kvalitetsforbedring amfetamin-analyser ,0 Ny pippeteringsrobot gir økt produksjon uten øke bemanning, redusert reagenskostnader Økt aktivitet bildediagnostikk ,0 Kveldspoliklinikk CT, økte antall MR-timer, bedre utnyttelse CT, flere timer skjelettlab osv Stabene 0 0, , ,8 Stillingsreduksjoner VAD , ,8 Permanent ledigholdelse av vakante stillinger Stiliingsreduksjoner VAD , ,0 Permanent ledigholdelse av vakante stillinger Reduksjon driftskostnader VAD , ,0 Redusert driftskostnader i flere avdelinger -beholder aktivitetsnivå i 99 - Økonomisk overordnede 0 0, , ,0 Gjestepasient kostnader ,0 Målrettet arbeid for å øke egendekning og redusere gjestepasient kostnader Totalt , , ,1