Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Transkript

1 Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:10-15:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Pedersen Anita Håkegård KRF Medlem Klevstad Knut AP Medlem Østlyngen Ole Steinar SV Medlem Aas Otto Erik AP Medlem Søraa Hilde SP Medlem Rishaug Jan Martin H Medlem Haukland Marianne V Medlem Noodt Trine Frp Varamedlem Mikalsen Odd Erling Berg Ronny KYST Varamedlem Johansen Bengt S Olsen, Rut A. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Bjørn-Atle Hansen Kommunalleder Oddvar Konst Sekretær: Gro Anita Parken Innkalling: Saksliste: Merknader: Datert , godkjent Datert , godkjent Til sakslisten: Uttalelse kommunikasjonstilbudet Kongshus- Årøya Felles uttalelse fra Alta Formannskap Formannskapet i Alta har klare forventninger til en umiddelbar løsning på kommunikasjonstilbudet Kongshus Mikkelsby. Sambandet har vært uten godsforbindelse i mer en 2 uker og det foreligger ingen avklaring på når transportløsningen er på plass. Dette har som konsekvens at 2 av finnmarks største melkebruk står i fare for å måtte avvikle på grunn av kraftformangel. Dette er ikke akseptabelt og Alta formannskap forventer en umiddelbar avklaring på hvordan fylkeskommunen løser dette. Uten en snarlig løsning vil situasjonen for Årøya samfunnet få

2 Side 2 av 63 dramatiske konsekvenser. Årøya samfunnet er i krise og umiddelbar handling fra fylkeskommunen må iverksettes for å sikre både drift av melkebruk og behovene Årøyas befolkning har for transporttjenester. Orienteringer: Alta Formannskap ber fylkeskommunen sette inn Skaget eller annen tilgjengelig båt umiddelbart frem til en permanent løsning er på plass Oppsatt møte i Formannskapet utgår Møtestart kommunestyret kl 09:00 Behandlede saker: Sak 127/16 139/16 Alta Monica Nielsen Leder Gro Anita Parken Sekretær

3 Side 3 av 63 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 125/16 16/5533 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL /16 16/5656 BUDSJETTREGULERING /16 16/5436 HØRING - REGIONAL TRANSPORTPLAN /16 16/4936 CERMAQ NORWAY AS - LOKALITETSKLARERING - LOKALITET DAVATLUFT 129/16 16/4939 GRIEG SEAFOOD AS - LOKALITETSKLARERING AV DAVATLUFT - LOKALITET DAVATLUFT 130/16 16/5482 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE 131/16 16/3461 EIENDOMSSKATT - GJENNOMFØRING AV NY ALMINNELIG TAKSERING 132/16 16/3975 VEDTEKTER FOR EIENDOMSBESKATNING AV FASTE EIENDOMMER 133/16 16/5532 HVERDAGSREHABILITERINGSTEAM I HJEMMETJENSTEN 134/16 16/2603 FORSKRIFT OM KJØRING UT AV SNØSKUTERLØYPER PÅ ISLAGTE VANN FOR Å RASTE.

4 Side 4 av /16 16/5528 ELEKTRISK OG HYDROGENDREVET MOTORVOGN OG PARKERINGSAVGIFT PÅ OFFENTLIGE KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER I ALTA KOMMUNE 136/16 16/279 IKA FINNMARK IKS GODKJENNING AV REVIDERT SELSKAPSAVTALE 137/16 16/5531 BRUK AV OVERTID /16 16/5318 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE PRESISERINGER 139/16 16/1031 SUPPLERINGSVALG AV MEDDOMMER TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 01. JANUAR DESEMBER 2020

5 Side 5 av 63 Sak 125/16 Sakstittel: BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL Innstilling: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2017 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Rammeoversikt POLITISK VIRKSOMHET RESERVER FELLESTJENESTENE SAMFUNNSUTVIKLING OPPVEKST OG KULTUR HELSE- OG SOSIAL NÆRINGSFONDS DRIFT- OG UTBYGGING SELVKOSTOMRÅDET REVISJONEN HAVNEVESEN KIRKELIG FELLESRÅD Sum bevilgning tjenesteområder Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 92,8 millioner kroner til dekning av renter og avdrag. 0,935 millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond og andre fond, og 13,275 millioner til bufferfond. 5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 6. Det avsettes 48,5 millioner kroner til bufferfond i planperioden. 7. Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2017 fastsettes til 583,663 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 22,064 millioner kroner, ekstraordinære avdrag 50 millioner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 8. Alta kommunes skattøre for 2017 skal være lovens maksimumssatser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2017:

6 Side 6 av 63 - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7. - I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. - Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak xxx/2016 i kommunestyret den , videreføres. - Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, når de helt eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik i følge selvkostberegningene: Årlig økning 2017 Vann 5,00 % Avløp 5,00 % Slam 0,00 % Renovasjon 0,00 % Feiing 8,00 % 11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 15 %. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. 12. Foreldrebetaling i barnehagene fastsettes til statens maksimalsatser. 13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,5 % og fastsettes til kr 2851 per måned. 14. Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik: Små barn: Kr pr. heltidsplass Store barn: Kr pr. heltidsplass 15. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. 16. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,5 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 18. Rådmannen gis fullmakt til å detaljere budsjettene ytterligere innenfor rammen til hvert tjenesteområde.

7 Side 7 av Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 20. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2017 delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på 379,994 mill.kr. Dette inkluderer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 22. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel : 23. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst tilsvarende SSB sin befolkningsframskriving. Det gir en vekst på ca 1 % fram til og 0,82 % fra til Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli fallende fra 1,2 % 16-17, 1,1% og 1,0% Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene fra 67 år og oppover, og en svakere vekst enn landet i de øvrige aldersklasser. 24. Eiendomsskatt forutsettes å øke med 10 millioner fra 2016 til 2017 og ytterligere 30 millioner fra 2019 til Forøvrig forutsettes uendret nominell skatt, noe som gir fall i inntekt i faste priser. 25. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler fra fylkesmannen. 26. På grunn av store investeringer vil kommunale avgifter til vann og avløp fortsette å øke mer enn lønns og prisstigning i årene Feiing øker mer ell prisstigninga pga økte driftsutgifter. 27. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med 18,41 % for KLP, 11,15 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 28. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 29. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende forutsetninger: Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 1,8 %, KLP 1,8 %, Husbanken 1,5 %. Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. Nye lån tas opp med en avdragstid på 30 år, og låneopptaket det enkelte år forutsettes tatt opp slik at det gir 4 måneder rentebelastning, og ingen avdrag det året lånet tas opp.

8 Side 8 av Investeringene i perioden beløper seg til totalt millioner kroner. Herav utlån 160 millioner kroner, avdrag 135,6 millioner kroner, selvkostinvesteringer 108 millioner kroner. 31. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. 32. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2017 priser. Behandling: Følgende forslag fremmet: Følgende endringsforslag fremmet fra V v/trine Noodt: Venstre Alta Venstre sitt forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for Alta kommune Vedtatt av Alta Venstres kommunestyregruppe 28/

9 Side 9 av 63 Budsjett 2017 og økonomiplan Reduserte renteutgifter, forventet rentenivå. Rådmannen har lagt inn rentenivå på nye lån i perioden på 2,0 %. I henhold til Norges bank pengepolitiske rapport nr. 3 i 2017 så forventer en ikke renteoppgang i 2017 og Norges bank forventer en økning i rentenivå på 0,25% i 2019 og ytterligere 0,25% i Rentenivået er derfor satt til 1,80 % på nye lån i 2017 og 2018, 2,05% i 2019 og 2,3% i Forventet innsparing på renteutgiftene i 2017 er på kroner. 2. Reduserte renteutgifter, ikke bygging av storskole. Rådmannen har lagt inn 100 millioner kroner i 2018, 200 millioner kroner i 2019 og 100 millioner kroner i 2020 til bygging av 4 parallell skole på vestsiden av Alta. Hele denne summen er tatt ut av budsjettet i økonomiplanperioden. Sparte renteutgifter vil være 1 million kroner i 2018, 3 millioner kroner i 2019 og 7 millioner kroner i Reduserte renteutgifter, utgåtte rentebindingsavtaler. Rådmannen har lagt inn at eksisterende rentenivå videreføres når inngått rentebindingsavtaler utgår i 2016, 2017, 2018 og Alta Venstre foreslår at en i fremtiden kun har flytende rente på lån, og heller oppretter et rentefond som sikkerhet mot svingninger i rentenivået. Lavere renteutgifter i 2017 vil være på 2,0 millioner kroner, 3,4 millioner kroner i 2018, 3,3 millioner kroner i 2019 og 2,7 millioner kroner i Økt skatteutjevning, innbyggertall pr 1. januar Rådmannen har i budsjettet for 2017 lagt til grunn en befolkning på personer pr 1. januar Pr 1.oktober 2017 hadde Alta en befolkning på personer. Befolkningstall pr 1. januar 2017 brukes som grunnlag for å jevne ut skatteinntektene. Vi legger til grunn at folketallet pr 1. januar 2017 er personer. Inntektene øker med 3,066 millioner kroner i Økte inntekter eiendomsskatt, nye bygg. Rådmannen har lagt inn en vekst i nye bygg som lir skattlagt av eiendomsskatt på 0% i hele økonomiplanperioden. I perioden 2012 til 2016 har denne veksten vært på ca 2% pr år. Vi legger inn en vekst på grunn av nye bygg i eiendomsskatten på

10 Side 10 av 63 1,5% pr år i hele økonomiplanperioden. Inntektene øker med kroner i Økt antall innbyggere, 0,2% pr år (ca 40 innbyggere). Rådmannen har lagt til et konservativt anslag på vekst i antall innbyggere i årene som kommer. Vi øker anslaget med 0,2% pr år. (ca 40 innbyggere pr år). Slik at veksten blir på 1,2% fra 2016 til 2017, 1,0% fra 2017 til 2018 og 1,0% fra 2018 til Allerede etter et kvartal (pr oktober 2016) har Alta en folkevekst på 0,43% i forhold til budsjettmålet på 1,2%. 7. Reduserte kostnader, ungdomstrinnet. Antall elever på ungdomstrinnet vil gå ned med 29 fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2017/2018, ytterligere med 45 elever fra skoleåret 2018/2019, for deretter å øke med 31 elever for skoleåret 2019/2020, og øke med ytterligere 16 elever fra skoleåret 2020/2021. Dette gjør at en kan redusere antall klasser på ungdomstrinnet med 1 klasse i skoleåret 2017/2018, med 2 klasser skoleåret 2018/2019 og deretter øke med 1 klasse i skoleåret 2019/2020 og 2020/2021. Kostnaden pr klasse er satt til 1,8 millioner pr skoleår. Kostnadene reduseres med kroner i Færre klasser på barnetrinnet. Alta kommune har ca 20 elever i snitt pr klasse i byskolene på barnetrinnet. Det vil være mulig å redusere antall klasser med små justeringer av opptaksområdet det enkelte år. Det legges inn 1 færre klasse hvert år i økonomiplanperioden. Kostnaden pr klasse er satt til 1,5 millioner kroner pr år. Kostnadene reduseres med kroner i Effektivisering helse og sosial. Alta kommune har høye enhetskostnader innenfor pleie og omsorg og kommunehelse. Det innføres effektiviseringskrav overfor helse og sosial på 1,5 millioner kroner i 2017, 3 millioner kroner i 2018,4,5 millioner kroner i 2019 og 6,0 millioner kroner i Økt integreringstilskudd allerede bosatte flyktninger. Det er lagt til grunn følgende bosettingstall i beregningen av integreringstilskuddet. Enslige mindreårige flyktninger er ikke inne i tallet da inntektene av disse føres

11 Side 11 av 63 direkte på botiltaket på Parksenteret. 2013: 29 bosatte flyktninger, 2014: 33 bosatte flyktninger, 2015: 48 bosatte flyktninger, 2016: 106 bosatte flyktninger : 42 bosatte flyktninger pr år. 2017: 40 bosatte flyktninger pr. år og : 30 bosatte flyktninger pr. år. Inntektene øker med 7,933 millioner kroner i Beholde 1,0 årsverk på bibliotek. Biblioteket er et viktig tilbud til innbyggerne i Alta. Det er en viktig møteplass og offentlig rom for innbyggerne i kommunen. Økte utgifter er kroner i Beholde og øke tilskudd til lag og foreninger. Alta kommune gir i dag kroner i tilskudd til lag og foreninger pr år. Det er viktig å styrke frivilligheten i Alta. Vi foreslår derfor å øke tilskuddet fra kroner til kroner pr år. Økte utgifter er kroner i Årlig tilskudd til Ida&Lyra museumet. Ida&Lyra museumet er en privat samling som er viktig å ivareta for Altasamfunnet. For en liten sum penger sikrer en fortsatt privat drift ved museumet. Økte kostnader i 2017 er kroner. 14. Styrke Grønn omsorg. Alta kommune bruker i kroner på Grønn omsorg. Dette er et viktig tilbud å utvikle, både for brukerne og for de gårdsbrukene som tilbyr denne tjenesten. Vi øker bevilgningen fra kroner til kroner fra og med Økte utgifter i 2017 er på kroner. 15. Beholde 6 lærerstillinger. Å fjerne 6 lærerstillinger på generell basis er ikke ønskelig i Alta kommune. Vi beholder de 6 lærerstillingene som rådmannen ønsker å fjerne i Økte utgifter i 2017 er på 3,6 millioner kroner. 16. Redusere betaling SFO til 2192 kroner pr mnd. Alta kommune økte betalingen i SFO med 350 kroner fra 2014 til Dette har medført at så mange nå velger å ikke bruke SFO at de samlede inntektene har gått ned for kommunen, og ikke opp som en forutsatte i budsjettet for Å ytterligere øke SFO prisen til 2850 kroner i 2017 er usosialt, og vil medfører at enda flere velger å ikke bruke tilbudet. Vi velger derfor å sette ned SFO betalingen med 658 kroner pr mnd slik at flere har råd til å bruke dette tilbudet. Økte utgifter i 2017 er på 0 kroner da vi regner at flere brukere vil gi samme inntektsnivå som i dag.

12 Side 12 av Klimatiltak i Alta kommune. Staten har innført en ordning der kommunene kan søke om støtte for iverksetting av kommunale tiltak som gir virkning på klimaet. I 2016 var det satt av 100 millioner kroner. Det forventes at dette beløpet økes til 200 millioner kroner i Alta kommune avsetter 1 million til kommunale klima hvert år i perioden 2017 til En forventer at en dermed kan utløse 1 million kroner i statlige midler hvert år i perioden 2017 til Etablere klassemiljøteam i skolen, 2 årsverk. Å jobbe med å forbedre klassemiljøet er viktig. Vi ønsker derfor å etablere et klassemiljøteam på 2 personer som skal hjelpe læreren med å jobbe med klassemiljøet. Dette skal være et ubyråkratisk lavterskeltilbud der læreren får hjelp når de føler at de trenger det. Økte utgifter i 2017 er på kroner. 19. Ansette skolepsykolog. Vi har mange ungdommer som sliter. Vi ønsker derfor å ansette en skolepsykolog som skal jobbe tett med helsesøstertjenesten med å hjelpe barn og unge. Økte utgifter i 2017 er på kroner. 20. Styrke helsesøstertjenesten med 2 årsverk. Alta kommune har veldig få ansatte i helsesøstertjenesten sammenlignet med andre kommuner. Stortinget har de siste årene bevilget store ressurser slik at kommunene kan øke antall helsesøstre. Alta kommune har i 2016 ikke valgt å styrke helsesøstertjenesten med de pengene staten overførte spesifikt til dette formålet. Vi trenger derfor å gjøre et løft i forhold til antall ansatte slik at helsesøstrene kan få ressurser nok til å utføre den jobben de har ansvaret for. Økte utgifter i 2017 er på kroner. 21. Gi årlig tilskudd til samisk språksenter. Å utvikle samisk språk og kultur i Alta er viktig. Samisk språksenter er en viktig aktør i dette arbeidet. Vi ønsker derfor å gi et årlig tilskudd på kroner for å styrke og videreutvikle dette arbeidet. Økte utgifter i 2017 er på kroner. 22. Pensjonsopptjening kommunale fosterhjem. Kommunale fosterhjem har ikke pensjonsopptjening. Det er viktig at familier som gjør en gedigen jobb for samfunnet også tjener opp pensjon. Vi ønsker derfor i 2017 å innføre en kommunal ordning der kommunale fosterhjem tilknyttes en pensjonsordning. Rådmannen bes komme med en sak innen 1. halvår Det avsettes 1 million kroner til ordningen pr år som innføres 1. juli Økte utgifter i 2017 er på kroner.

13 Side 13 av Etablere Fontenehus i Alta. Stortinget har som målsetning at det i alle fylker skal være et Fontenehus. Dette er et viktig tilbud til de som sliter med psyken. Vi ønsker derfor å bidra til at det etableres et Fontenehus i Alta. Det er satt av midler i statsbudsjettet for 2017 til 2-3 nye Fontenehus. Staten dekker 100 % av kostnadene første driftsår, og inntil 75 % av kostnadene fra og med år 2. Økte utgifter i 2017 er på kroner. 24. Gjennomføre MOM C-undersøkelse ved Mortensnes. Vi trenger mer info om de miljømessige påvirkningene av oppdrettsanlegget på Mortensnes. Vi mener derfor at det er bør avsettes midler til å gjennomføre en C- undersøkelse ved Mortensnes i regi av Alta kommune. Det avsettes kroner til å gjennomføre en slik undersøkelse. Økte utgifter i 2017 er på kroner. 25. Styrke avlastning/aktivitet demente. Det er viktig å gi pårørende bedre avlastning. Vi ønsker derfor å bruke kroner til åstyrke avlastningen/aktivitet for demente. Økte utgifter i 2017 er på kroner. 26. Styrke avlastning/aktivitet for barn og unge med særskilte behov. Det er viktig å gi pårørende bedre avlastning. Vi ønsker derfor å bruke kroner tilå styrke avlastningen/aktivitet for barn og unge med særskilte behov. Økte utgifter i 2017 er på kroner. 27. Styrke næringsfondet. Alta kommune er avhengig av vekst og utvikling for å sikre gode økonomiske rammer i kommunen. Det er derfor viktig å avsette flere penger i næringsfondet slik at en kan stimulere private bedrifter til å etablere ny virksomhet og utvikle eksisterende bedrifter. Det avsettes 1 million kroner per år til å styrke næringsfondet. Økte utgifter i 2017 er på 1 million kroner. 28. Økt vedlikehold skolebygg. Alta kommune har et behov for å vedlikeholde skolebyggene i kommunen. Det avsettes 1 million kroner ekstra per år til dette formålet. Økte utgifter i 2017 er på 1 million kroner. 29. Oppgradering av lekeplasser i barnehager, skoler og nærmiljøer.

14 Side 14 av 63 Alta kommune har mange lekeplasser som ikke er gode nok. Vi ønsker derfor en oppgradering av lekeplasser i barnehager, skoler og nærmiljøer i hele økonomiplanperioden. Vi setter av kroner hvert år til formålet. Økte utgifter i 2017 er på kroner. 30. Ikke kutte 2 stillinger innen rus/psykiatri. Alta kommune har stor behov innen rus/psykiatrifeltet. Det er derfor ikke ønskelig, eller forsvarlig, å kutte innen dette feltet. 31. Bygging av 20 km ny gang- og sykkelvei. I et miljøperspektiv og et forebyggende helseperspektiv er det viktig at vi bygger ut gang- og sykkelveinettet i Alta. Vi avsetter totalt 80 millioner kroner de neste årene til dette formålet (herav statlig tilskudd på 40 millioner kroner). Vi regner at en kan bygge totalt 20 km ny gang- og sykkelvei for dette beløpet. En forutsetning for gjennomføring er at staten gir 50 % tilskudd til bygging av gang- og sykkelvei. Tiltaket lånefinansieres. Økte utgifter i 2017 er på kroner. 32. Ikke endret skolestruktur. Rådmannen har lagt inn en forventet innsparing ved å bygge en 4-parallell 1-7 skole på vestsiden av Alta. Innsparingen er satt til 4,5 millioner kroner i 2019 og 11 millioner kroner i Summen som rådmannen har lagt inn som forventet innsparing er ikke i tråd med rådmannens egen utredning der en kun kan forvente en innsparing på drift og pedagogisk innhold på ca kroner. Da det ikke er ønskelig med en 4-parallell skole tas tiltaket ut av økonomiplanen. Ingen virkning på utgiftene i Ikke selge barnevernstjenester ved å kutte i kommunens tjenestetilbud. Det er ikke ønskelig at en finansierer salg av barnevernstjenester til andre kommuner ved å kutte i egen barnevernstjeneste. Tiltaket tas derfor ut av økonomiplanen. Salg av eventuelle barnevernstjenester til andre kommuner finansieres ved at en øker antall ansatte i den barnevernstjenesten. Kostnadene skal dekkes fullt ut, i tillegg til et påslag på kostnadene med 25%. Ingen virkning på utgiftene i Ikke reduserte utgifter til barnevern. Det er et mål for kommunen å redusere kostnadene til barnevern igjennom forsøket med kommunal ansvar for hele driften av barnevernstjenesten. Det er derimot ikke ønskelig å ta eventuelle innsparingen på forskudd. Gevinsten av kommunal drift av

15 Side 15 av 63 hele barnevernstjenesten tas derfor ut av budsjettet, og budsjetteres i etterkant av måloppnåelse. Økte utgifter i 2017 er på 2 millioner kroner. 35. Ikke kutte stilling i PPT. Alta kommune har selv påpekt at det er behov for mer ressurser til kommunens PPT-tjeneste. Det er derfor ikke ønskelig å kutte 1 stilling i denne tjenesten. Økte utgifter i 2017 er kroner. 36. Ikke selge PPT-tjenester til Kvænangen kommune ved å kutte i kommunens tjenestetilbud. Det er ikke ønskelig at en finansierer salg av PPT-tjenester til Kvænangen kommune ved å kutte i egen PPT-tjeneste. Tiltaket tas derfor ut av økonomiplanen. Salg av eventuelle PPT-tjenester til andre kommuner finansieres ved at en øker antall ansatte i den PPT-tjenesten. Kostnadene skal dekkes fullt ut, i tillegg til et påslag på kostnadene med 25%. Ingen virkning på utgiftene i Ikke nedlegging av Leirbotn og Kåfjord skoler. Det er ikke ønskelig å legge ned Leirbotn og Kåfjord skoler. Tiltaket tas derfor ut av økonomiplanen. Rådmannen får ikke anledning til å fremme dette tiltaket i senere økonomiplaner. Økte utgifter i 2017 er på 2,2 millioner kroner. 38. Økte behov innenfor eldreomsorgen. Antall eldre i Alta kommune vil øke. Det settes derfor av 5 millioner kroner i 2019 og 7 millioner kroner i 2020 for å dekke opp veksten i antall eldre i kommunen. Det er viktig at kommunen etablerer tilbud som har enhetspriser på linje med andre kommuner i Norge. Ingen virkning på utgiftene i Retaksering eiendomskatt, 25% inntektsøkning. I 2019 er det 10 år siden en takserte eiendommene i Alta kommune. Det legges inn en justering av inntektene på eiendomsskatt med 25% fra det etablerte skattenivået i Etablere rentefond i Alta kommune. All historikk tilsier at det vil være billigst for Alta kommune (over tid) å kun forholde seg til flytende rente på lån. For at en slik ordning skal kunne fungere i praksis må Alta kommune etablere et rentefond for å kunne håndtere kortsiktige svingninger i rentenivået. Det vil være behov for å bygge opp et rentefond på millioner

16 Side 16 av 63 kroner. Vi ønsker at alle fremtidige lån kun skal tas opp med flytende rente, og at Alta kommune bygger opp et rentefond på millioner for å håndtere kortsiktige svingninger i rentenivået. Det avsettes 5 millioner kroner til et rentefond i Økt bosetting av flyktninger. Alta kommune må ta sitt ansvar i å bosette flere flyktninger i forhold til den økte flyktningestrømmen som kom i Vi mener at en derfor må øke antallet bosatte flyktninger til 82 per år i 2017, 2018, 2019 og Vi legger til grunn at befolkningen i Alta vil øke med ytterlige 160 personer frem mot 2020 på grunn av økte bosettingstall for flyktninger, utover det rådmannen har lagt inn som budsjettforutsetning. Dette innebærer at innbyggertilskudd, inntektsutjevningen og integreringstilskudd øker. 20 % av integreringstilskuddet avsettes til fond, 80 % av integreringstilskuddet øremerkes til integreringstiltak. Innbyggertilskudd/ inntektsutjevningen går til å styrke det generelle tjenestetilbudet i kommunen. Økte utgifter til integreringstiltak i 2017 er på 5,89 millioner kroner. Det avsettes 1,47 millioner kroner til bufferfondet i Økte fondsavsetninger. Det er viktig at Alta kommune klarer å øke fondsavsetningen i økonomiplanperioden. Vi legger derfor frem en økonomiplan for perioden som styrker fondsavsetningene med 32,265 millioner kroner. 43. Endring av barnehagetilbudet Alta kommune har store skjevheter i barnehagetilbudet i forhold til hva som etterspørres. Vi ønsker å etablere en ny avdeling med 18 plasser (36 plasspoeng) ved samisk barnehage, 12 plasser (24 plasspoeng) ved Kåfjord oppvekstsenter og 4 plasser (8 plasspoeng) i Tverrelvdalen. Dette finansieres ved å legge ned en kommunal barnehage på vestsiden i Alta. I tillegg bes administrasjonen fremme en sak der en øker antall barnehageplasser på østsiden i Alta i henhold til etterspørselen, og hvordan en kan øke tilbudet innen natur- og gårdsbarnehager i Alta. Ingen økonomisk virkning i 2017.

17 Side 17 av 63 Tiltak nr: Tekst: Reduserte renteutgifter, forventet rentenivå Reduserte renteutgifter, ikke bygging av storskole Reduserte renteutgifter, utgåtte rentebindingsavtaler Økt skatteutjevning, innbyggertall pr 1. januar Nye bygg som ilegges eiendomsskatt Økt antall innbyggere, 0,2% pr år (ca 40 innbyggere pr år) Færre klasser ungdomstrinn Færre klasser barnetrinn Innsparing lavere enhetskostnader sykehjemsdrift Økt integreringstilskudd, allerede bosatte flyktninger Reduserte utgifter/økte inntekter Beholde 1,0 årsverk bibliotek Øke tilskudd til lag og foreninger Årlig tilskudd til Ida&Lyra museumet Styrke Grønn omsorg Beholde 6 lærerstillinger Redusere betaling SFO, 2192 kr pr mnd Klimatiltak Alta kommune, Etablere tiltaksteam skole, 2 årsverk Ansette skolepsykolog, 1 årsverk Styrke helsesøstertjenesten, 2 årsverk Gi tilskudd til samisk språksenter Pensjonsopptjening kommunale fosterhjem Etablere Fontenehus i Alta Gjennomføre C-undersøkelse, Mortensnes Styrke avlastning demente Styrke avlastning/aktivitet barn og unge med særskilte beh Styrke næringsfondet Økt vedlikehold skolebygg Oppgradering av lekeplasser i barnehager, skoler og nærmi Ikke kutte 2 stillinger i rus/psykiatri Bygging av 20 km gang/sykkelvei, 40 mill kroner ( +40 mill s Ikke endret skolestruktur Ikke selge barnevernstjenester (barnevernsforsøket) ved å Ikke reduserte utgifter i barnevern Ikke kutte en stilling i PPT Ikke selge PPT-tjenester til Kvænangen kommune ved å ku Ikke nedlegging av Leirbotn og Kåfjord skoler Økte behov innenfor eldreomsorgen Retaksering eiendomskatt, 25% inntektsøkning Økte utgifter/reduserte inntekter Avsetning rentefond Avsetning bufferfond Økte avsetninger Økt bosetting flyktninger, innbyggertilskudd Økt bosetting flyktninger, skatteutjevning Økt bosetting flyktninger, Nord-Norgetilskudd Økt bosetting flyktninger, integreringstilskudd Styrke tjenestetilbud, generelt Styrke integreringstiltak (5 års perspektiv) Avsetning bufferfond Økte inntekter/utgifter økt bosetting flyktninge Økte fondsavsetninger totalt Sum akkumulerte fondsavsetninger, Innstilling med endringsforslag falt med 1 mot 10 stemmer

18 Følgende forslag fremmet: Felles endringsforslag fra Ap, SV, Krf, Mdg og Uavh.: Side 18 av 63

19 Side 19 av 63 ALTA MOT 2025 Prosess Budsjettprosessen for 2017 og økonomiplanperioden startet opp allerede i mars i år. Det har vært en god og grundig prosess, og et godt samarbeidsklima mellom politikere, administrasjonen, ansatte og fagforeningene. Også internt mellom posisjonspartiene har det vært et godt samarbeid og god evne og vilje fra alle parter til komme til gode omforente løsninger, med ukentlige budsjettmøter hele høsten. Budsjett og budsjettprofil I budsjettet og økonomiplanperioden har vi valg å løfte blikket, være innovativ, miljøbevisst og framtidsrettet. Vi legger opp til moderne effektive bygninger og teknologisk smarte løsninger. Alta kommune skal implementere ny teknologi for å kunne gi et høyt service- og tjenestenivå til våre innbyggere, innenfor de økonomiske rammene vi har. Alta kommune skal bli en Lean kommune Administrasjonen bes om å starte opp et Lean-prosjekt i Alta kommune. Det er flere kommuner i Norge som benytter metoden med stor suksess. Blant annet Harstad kommune. De skriver følgende: «Læringslean er en metode som brukes for å skape bedre flyt i arbeidsprosessene og rette fokus mot læring og utvikling. Dette handler om å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen. Målet er å ha størst mulig verdiskapning innenfor de rammene man har».

20 Side 20 av 63 En av målsettingene med innføring av Lean er å forenkle prosesser ut i organisasjonen. Dette gjelder også for turnusplaner. Alle enheter som har turnusplaner skal gjennomgå sine turnuser; bl.a. brann, helse og bistand. Det forventes at dette vil gi store innsparinger for kommunen på bakgrunn av erfaringer fra andre som har vært gjennom lignende prosesser. I budsjettet er det lagt inn en besparelse på personalkostnadene på 1% i forhold til rådmannens foreslåtte økning. Rådmannen budsjetterer med totale personalkostnader på kr mot kr i I vårt budsjett er de totale personalkostnadene på kr Det er også lagt inn en økning på kjøp av varer og tjenester fra kr i 2016 til kr i Dette reduserer vi med kr. 3,5 mill og vi ber om at det holdes et spesielt fokus på reisevirksomhet. Reduksjonen legges under 109 reserver og fordeles av rådmannen. I vårt budsjett er det lagt inn en styrking på kurs / tiltak til «de i tjenesteproduksjon» med kr. 1 mill. Eiendomsskatt Vi vil ikke følge rådmannens forslag til økning av eiendomsskatten fra Nå er det viktig at vi finner andre områder å effektivisere driften på, som innføring av Lean. I 2019 vil det være 10 år siden forrige taksering av alle eiendommene i Alta. Det betyr at vi i 2018 må gjenta den runden, og nye takster vil gjelde fra og med Reserver Vi ønsker å redusere reservene med kr. 3 mill og har lagt dette inn i budsjettet for Økning av antall lærlinger Lærlingene skal fordeles på alle avdelinger der det er mulig. Dette er en ressurs og skal ikke budsjetteres som en kostnad. Kommunen skal ha som mål og til enhver tid ha 100 lærlinger. Det skal lages en opptrappingsplan på dette fram mot 2020, med fordeling av personalkostnadene på avdelingene de er ansatt. En andel samiskspråklige lærlinger skal prioriteres. Tett fokus på sykefravær Sykefraværet er over 10%. Målsetning er å komme under 9% i løpet av Derfor er det nødvendig å gjøre noen endringer. Organiseringen med nærværsteam har ikke ført til redusert sykefravær. Nærværsteamet sine oppgaver evalueres og mulig omorganisering vurderes. Det er viktig å understreke at personalansvar, og dermed ansvar for sykefravær ligger hos nærmeste leder. Det skal være økt fokus på kontakten mellom den sykemeldte og nærmeste leder. I pågående lederutvikling skal det være et større fokus på dette arbeidet og personalutvikling.

21 Side 21 av 63 Rådmannen etablerer et økonomiteam med spesielt ansvar for budsjettoppfølging og kontroll av kommunens virksomheter. Eventuelle kostnader dekkes innenfor eksisterende ramme. Et nytt tiltak for å redusere sykefravær i kommunen, er innføring av «Midler til sosiale tiltak». Det settes av kr 1 million til dette tiltaket. Det avsettes en sum per fast ansatt som graderes i forhold til stillingsprosent. Summen fordeles på fast ansatte, fordeles utfra stillingsprosent og administreres av nærmeste leder i samarbeid med de ansatte. NAV Alta har en egen saksbehandler som er spesielt rettet mot ansatte i Alta kommune. NAV har tiltak og stadig nye ressurser/metoder som kan hjelpe den enkelte virksomhetsleder med å redusere sykefraværet. Disse saksbehandlerne må ut til virksomhetslederne slik at det er lettere å følge opp fraværet. Antall ansatte Det er et overordnet mål å ikke øke antall ansatte i Alta kommune. Kontrollen med ansettelser i kommunen videreføres, jfr. vedtak i kommunestyret samt i administrasjonsutvalget Det er fortsatt administrasjonsutvalget som skal ha det overordnede ansvaret for alle ansettelser i Alta kommune. Samtlige stillinger skal godkjennes av administrasjonsutvalget før de lyses ut. Etablering av nye tiltak/tilbud etableres kun dersom dette kan finansieres innenfor egne rammer ved å omdisponere midlene. «Klart språk» Dette er et prosjekt som har som mål å forenkle og forbedre prosesser i kontakten mellom kommunen og innbyggere. Prosjektet er innført i mange kommuner, og andre offentlige virksomheter, med svært gode resultater både på effektivisering og kundetilfredshet. Det er også mulig å få støtte på prosjektet fra Kommunaldepartementet. Les mer om «Klart språk» her: esultater.pdf ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTENE Nytt rådhus med digitale løsninger Framtiden er digitale løsninger, også innenfor kommunal administrasjon og saksbehandling. Våre innbyggere forventer at de i stadig større grad kan betjene seg selv, og kommunen må derfor i fremtiden i større grad by på nettbaserte tjenester og løsninger.

22 Side 22 av 63 I takt med utviklingen og publikums ønske om å hjelpe seg selv, vil det fremdeles være behov for den fysiske møteplassen. Dagens posisjonspartier i Alta vil tilrettelegge for framtiden, vi ønsker derfor å starte planleggingen av et nytt rådhus. Arbeidstittelen på dette prosjektet er: "Digitalt rådhus" Samtidig som vi i dette rådhuset skal ta i bruk framtidens digitale løsninger i samhandlingen med kommunens innbyggere, samarbeidspartnere og andre offentlige etater, vil vi også etablere moderne arbeidsplasser, og fysiske møteplasser for administrasjonen og politikere. Vi moderniserer for å møte framtiden! Det er forventet at det nye rådhuset vil gi betydelig økning i kundetilfredshet, bedre arbeids og rekrutteringsmiljø og reduserte kostnader. Samordne fellestjenestene Administrasjonen skal se på mulighetene for å samordne noen eller flere av virksomhetene som ligger under fellestjenestene. Målet med dette er en mer kostnadseffektiv drift og et høyere servicenivå til våre innbyggere. Det er ønskelig å starte måling av servicenivået vårt ovenfor publikum. Det skal derfor innføres kundetilfredsmåling, såkalt KTI måling. I første omgang er det ønskelig at dette innføres ved forespørsler/saker på plan og byggesak. Lean-metoden skal benyttes i denne prosessen. Det settes av midler i investeringsbudsjettet for 2017 til innkjøp av nødvendig materiell for gjennomføring av KTI undersøkelser. Rådmannen foreslår å opprette en ny sikkerhetsstilling. Vi støtter dette, men ønsker at det tas innenfor egne rammer. Sammen med salg av tjenester til andre kommuner fra denne stillingen, vil dette gi en inntekt på kr mot en kostnad på kr i rådmannens forslag. Avtale med sametinget Vi ønsker å starte en prosess opp mot Sametinget med mål om å ha en samarbeidsavtale på plass i løpet av Det forventes samtidig at Sametinget er med i prosessen både med tilrettelegging og finansieringsstøtte. I gjeldende, og pågående planverk, har Alta kommune et stort fokus på det samiske. Alta kommune skal ha som mål å bli en god kommune å bo i også for den samiske befolkningen. Dette gjelder også det sjøsamiske miljøet.

23 Side 23 av 63 Betalparkering på rådhuset Etter å ha utvidet parkeringstidene på sentrum så ønsker vi nå og utvide med betalparkering også på rådhuset. Det må likevel være fleksibelt slik at de som lang vei til jobb har mulighet for rabattert parkeringskort. Dette må utredes og det må lages en sak til kommunestyret i OPPVEKST OG KULTUR Det bygges helt ny 3-4 parallellers sentrumsnær skole Det har det siste året vært tilsyn på noen av skolene i Alta sentrum. Etter tilsynet er deler av Komsa skole stengt. Deler av skolene viser seg å være i så dårlig forfatning at det er vanskelig å jobbe og oppholde seg der. Å reparere disse skolene vil etter de anslagene vi har fått koste like mye som å bygge en ny skole. Dette gjør at vi ønsker å prioritere en helt ny skole. Den nye skolen skal inkludere Bossekop, Komsa og Aronnes. Det er ønskelig at denne skolen skal bygges på «nøytral» grunn sentrumsnært. Dette er antall elever som skal ivaretas etter dagens modell: Trinn Aronnes Komsa Bossekop Sum alle elever Totalt Vi ser det som viktig og nødvendig at rektorene på de nevnte skolene er med i prosessen og utformingen av «Ny skole på sentrum». Vi har utfordringer med vikarer og må dessverre bruke mye ufaglærte vikarer. Målet er at en større skole skal sikre faglært personell til elevene. Vi har et samarbeid med universitetet når det gjelder lærerutdanning. En stor bekymring er at rekrutteringen til læreryrket er dårlig. For å kunne konkurrere ser vi det som nødvendig å sikre gode arbeidsforhold både for elever og lærere. Den nye skolen skal være innovativ når det kommer til bruk av teknologiske løsninger.

24 Side 24 av 63 Fra midten og ut til den gule sirkelen er det 3 km. I «Alta vil» har kommunestyret vedtatt at «Alta skal ha en grunnskole som gir alle elever best mulig utgangspunkt for videre læring og arbeid. Altaskolen skal kjennetegnes av godt læringsmiljø, kvalifiserte lærere og resultater over landsgjennomsnittet». Faglig har vi utfordringer i Altaskolen. På grunnskolepoeng skårer vi under landsgjennomsnitt samt under snittet i Finnmark. Det er resultater vi ikke er fornøyde med (se tabell) Alta kommune Finnmark fylke Nasjonale tall Differanse til nasjonale tall 39,5 37,1 38,8 38,2 38,5 39,8 39,5 38,5 39,3 39,5 39,2 40,1 39, ,1 40,4 40,8 41,2-0,4-2,9-1,3-2,2-2,3-1,4

25 Side 25 av 63 Det vil i løpet av året komme en kommunedelplan som skal gå nærmere inn på tema kvalitet i skolen. Lærertettheten i Altaskolen har de siste årene holdt seg omtrent på samme nivå. Sammenlignet med nasjonale tall har vi færre elever pr lærer. Saga skole har liten kapasitet til et økt elevtall og grensene for opptak må utredes på ny i forbindelse med oppbygging av den nye skolen. Alta kommune skal også vurdere en mobil skolerigg for Saga skole. Det er et mål å unngå 1-4 skoler i Alta kommune. Tilbakemeldingene fra fagetaten er at det er ugunstig med all den interne flyttingen som man ser i dag. Det betyr at Kaiskuru må utredes bygd om til 1-7 skole. Forandringer i skolekretser gjør også at antall paralleller på Elvebakken må utredes nærmere. Skolebygningen i Kåfjord leies ut til bygdelaget på samme vilkår som i Langfjordbotn. Elevene i Kåfjord flyttes til Gakori skole. Rådmannens forslag til å legge ned Leirbotn skole reverseres. Kultur Det legges ikke opp til kutt i stillinger på biblioteket. I følge kostratall ligger vi under snittet i kostnader til bibliotek. Bibliotekenes rolle i samfunnet er i endring. Fra å være en utlånsvirksomhet til det aktivitetssenteret som vi ser i dag. Rådmannens forslag til kutt på kr i 2017 og kr årlig i økonomiplanperioden reverseres. For å samkjøre ungdomsarbeidet i Alta legges utekontakten organisatorisk under Huset. Rådmannen legger inn en styrking av budsjettet til Nordlysbadet med 1 mill. Dette reduserer vi i vårt budsjettforslag til kr ,-. Senter for barn og unge Det utredes et senter for barn og unge. Målet på sikt er å samle tjenesten i et bygg/område.

26 Side 26 av 63 Alta kommune utreder lokaler for alternative opplæringsarenaer for elever i grunnskolen. HELSE OG SOSIAL Kommunen skal bli ledende i landet på omsorgsteknologi Velferdsteknologi anses som ett sentralt virkemiddel for å møte fremtidens demografiske utfordringer med flere eldre og færre yngre til å finansiere og bistå i omsorgssektoren. Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. I dette ligger også økt trygghet for brukerne og deres pårørende. Velferdsteknologi skal også bidra til innovasjon i helse og omsorgstjenester. (Ref: HDir-2012) Det vil settes av midler til å etablere trådløse nettverk i alle kommunale eldresenter i løpet av Samlokalisering av omsorgsboliger. Større enheter innen helse Det er i dag store driftsutgifter til sykehjemsplasser og hjemmetjenester. Å tenke mellomløsninger er ett behov som vil være nødvendig. At Husbanken gir tilskudd til bygging av nye omsorgsplasser med heldøgnsbemanning er bra, men mange vil ha glede av bofellesskap med trygghet og felles måltider, og har ikke behov for medisinske oppfølging i samme grad som pasienter ved sykehjem. Det kan være bra å samlokalisere flere typer funksjoner og tilbud samt legge til rette for samarbeid med barnehager og skoler i nærmiljøet. Vi ønsker å innføre den nasjonale sertifiseringsordningen «Livsglede for eldre på kommunale sykehjem». De 9 livsgledekriteriene: Alle ansatte skal vite om hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer. Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager og andre organisasjoner. Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft minst en gang i uka. Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr. Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler. Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen. Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet. Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende.

27 Side 27 av 63 Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag. Man tar utgangspunkt i aktiviteter som er gjennomførbare i en helt vanlig arbeidsdag, uten ekstra bemanning. Systemet legges til virksomhetens internkontroll for å gjøre livsgledearbeidet bærekraftig. Metoden tar utgangspunkt i en detaljert livshistoriekartlegging av hver beboer, som igjen gjør det enklere for de ansatte å skape et meningsfullt innhold i beboerens hverdag. Demensomsorg Nasjonal Demensplan 2020 peker på en rekke tiltak for å styrke tilbudet til mennesker som selv har demens og deres nærmeste. Alta kommune har allerede etablert et demensteam. Denne satsningen har vært riktig og må styrkes ytterligere. Det er viktig med tidlig kontakt og utredning ved mistanke om demens og god oppfølging etter diagnose. Flere personer, spesielt yngre, har behov for individuell oppfølging i hjemmet. Pårørende trenger oppfølging med støtte og veiledning. Ansatte trenger tid til samarbeid. Dagens organisering: To stillinger på henholdsvis 20 % og 10 %. Dette styrkes med 30 % slik at prosentandelen nå blir 60%. Det legges derfor inn i kr i hele økonomiplanperioden. Reduksjon NAV Kommunen har boligsosial handlingsplan under utarbeidelse og det forventes at innholdet i denne vil gi innsparelser i form av reduserte overnattingskostnader. På bakgrunn av det halverer vi rådmannens forslag til økning på 2 mill ned til 1 mill for 2017 i vårt budsjett. Habilitering Det er lagt opp til en samordningsgevinst på habilitering med kr hvert år ut økonomiplanperioden. I kommunestyret ble det vedtatt opprettet en midlertidig stilling som leder for den nye avdelingen. Med den besparelsen rådmannen har lagt i sitt budsjett, er det vanskelig å se behovet for en ny leder, så lenge besparelsen betyr reduksjon på saksbehandlernivå. Dette vedtaket reverseres. DRIFT OG UTBYGGING Nytt parkeringshus på Alta Sentrum Alta kommune skal snarest sette i gang planlegging og bygging av nytt parkeringshus. Det vil de nærmeste årene bli bygd ned store parkeringsarealer på Alta Sentrum, noe som medfører at mange ansatte ikke vil få tilgang på parkeringsplass. Ett av hovedmålene med parkeringshuset er å gi plass til de mange ansatte på Alta Sentrum, også i framtiden. Det settes av planleggingsmidler i investeringsbudsjettet for 2017 til dette.

28 Side 28 av 63 Ruste opp friområder i Alta Private og ideelle aktører kan gjøre mye for å gjøre tilgjengelig fri- og grøntområder, dersom de blir oppmuntret til det. Benker og lekeutstyr er konkrete ting som burde være mer allment tilgjengelig i Alta. Gatelys, brøyting Det er ønskelig å intensivere arbeidet med å få gatelys på områder i sentrale Alta som fortsatt mangler dette. Eksempler er Odins vei, Frøyas vei, Granåsveien og Nordre Ringvei. Det settes av midler i investeringsbudsjettet til dette. Rådmannen foreslår å øke brøytebudsjettet med 1 mill. Vi reduserer dette med kr årlig i vårt budsjettforslag. Kommunale bygg Alta er en kommune i sterk vekst. Det gjør at det investeres i ny bygningsmasse. De bygg som da blir til overs må avhendes. Områdene dette gjelder må ofte omreguleres før avhending. Dette er nødvendig fordi disse byggene og tilhørende areal som regel er en stor del av finansieringsløsningen rundt de nye byggene. Skansen aktivitetssenter er forsinket oppstart og derfor reduseres kostnadene med kr for Miljøsertifisere det kommunale renholdet Vi ønsker sterkere fokus på miljøvennlig drift og ønsker derfor at den kommunale renholdstjenesten skal jobbe for å bli miljøsertifisert. Kostnadene tas innenfor eksisterende ramme.

29 Side 29 av 63 Avfallshåndtering kommunale bygg Miljødirektoratet har en tilskuddsordning som heter klimasats hvor kommunene kan søke om å få dekket deler av miljø- og klimatiltakene sine. Denne muligheten må vi benytte oss av før søknadsfristen går ut i februar. Kommunale boligfelt Vi har som mål og til enhver tid å ha ledige kommunale boligtomter. For å klare dette må vi prioritere de boligfeltene som er underveis. Her kan nevnes Skogheim, Kreta sør, Kvitberget, Ressebakken, Svennbakken og Holstbakken. Det er også viktig at arbeidet med reguleringen av Skoddevarre boligfelt prioriteres for å gi god tilgang til kommunale tomter også noen år fram i tid. Kostnadene til dette tas innenfor egne rammer, foruten Skoddavarre som det er satt av egne midler til. Plan for industriarealer i Alta kommune Kommunen skal intensivere arbeidet med å få ledige industriarealer i kommunen. Skillemo og Langnes industriområde skal prioriteres. Målsettingen er å ha salgsklare industritomter i løpet av Kompetansesenter for villaksforvaltning og havbruk Havbruk i Norge er en viktig ressurs for å dekke behovet for laks/mat i verden. Det oppleves i dag at næringen blir møtt med stor skepsis fra store deler av det marine miljøet, og blir oppfattet som en næring som truer villaksstammen i Norge. Det må overføres sentrale midler for å få en bedre effekt av det pågående havbruksprosjektet, som er et samarbeid mellom næring og kommune. Det vil være av interesse for hele landet å ha et fagmiljø som har kompetanse på lakselus, lakserømming, påvirkning på villaksstammen mm. Man må øke kompetansen på feltene. Dette vil være ekstremt viktig, da oppdrett av fisk er en sterkt voksende næring, og den største økningen vil sannsynligvis komme i Nord Norge og Finnmark. Økonomisk oversikt drift Konto(T) Regnskap 2015 Oppr bud Brukerbetaling Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. inngår i komm.tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm.tj.prod Overføringer Avskrivninger

30 Side 30 av 63 Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av dispfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK Investeringsbudsjett Alle år Nybygging av gatelys Planlegging elektronisk rådhus Oppstart regulering Skoddavarre Planlegging av nytt parkeringshus Materiell KTI undersøkelser Utfylling flyplassen (om masser er tilgj) Tiltak selvkost Vann og avløp Finansieres av låneopptak Finansieres bruk av bufferfond Selvkost Selvkostområdet styrkes for å gjennomføre påtrengende prosjekter. Det er store utfordringer på vann og avløp i hele Alta. Spesielt kan nevnes områder som Rafsbotn og Holstlia. Vi har også store utfordringer med det øvrige vann- og avløpsnettet som har behov for store renoveringer i årene framover, og det kan nevnes at på sikt skal alle vann og avløpsledninger ligge adskilt i separate grøfter. Styrking avløp:10 mill. i 2017 Styrking vann: 5 mill. i 2017 Dette gir en økning i kommunale avgifter i 2018 på: Vann 5% og avløp 9,5%, noe som er 1% og 3,5% over det rådmannen har foreslått. Innstilling med endringsforslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

31 Side 31 av 63 Innstillingen falt med 4 mot 7 stemmer. Vedtak: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2017 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Rammeoversikt POLITISK VIRKSOMHET RESERVER FELLESTJENESTENE SAMFUNNSUTVIKLING OPPVEKST OG KULTUR HELSE- OG SOSIAL NÆRINGSFONDS DRIFT- OG UTBYGGING SELVKOSTOMRÅDET REVISJONEN HAVNEVESEN KIRKELIG FELLESRÅD Sum bevilgning tjenesteområder Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 92,8 millioner kroner til dekning av renter og avdrag. 0,935 millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond og andre fond, og 13,275 millioner til bufferfond. 5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 6. Det avsettes 48,5 millioner kroner til bufferfond i planperioden. 7. Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2017 fastsettes til 583,663 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 22,064 millioner kroner, ekstraordinære avdrag 50 millioner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 8. Alta kommunes skattøre for 2017 skal være lovens maksimumssatser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2017:

32 Side 32 av 63 - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7. - I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. - Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak xxx/2016 i kommunestyret den , videreføres. - Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, når de helt eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik i følge selvkostberegningene: Årlig økning 2017 Vann 5,00 % Avløp 5,00 % Slam 0,00 % Renovasjon 0,00 % Feiing 8,00 % 11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 15 %. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. 12. Foreldrebetaling i barnehagene fastsettes til statens maksimalsatser. 13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,5 % og fastsettes til kr 2851 per måned. 14. Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik: Små barn: Kr pr. heltidsplass Store barn: Kr pr. heltidsplass 15. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. 16. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,5 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer.

33 Side 33 av Rådmannen gis fullmakt til å detaljere budsjettene ytterligere innenfor rammen til hvert tjenesteområde. 19. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 20. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2017 delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på 379,994 mill.kr. Dette inkluderer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 22. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel : 23. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst tilsvarende SSB sin befolkningsframskriving. Det gir en vekst på ca 1 % fram til og 0,82 % fra til Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli fallende fra 1,2 % 16-17, 1,1% og 1,0% Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene fra 67 år og oppover, og en svakere vekst enn landet i de øvrige aldersklasser. 24. Eiendomsskatt forutsettes å øke med 10 millioner fra 2016 til 2017 og ytterligere 30 millioner fra 2019 til Forøvrig forutsettes uendret nominell skatt, noe som gir fall i inntekt i faste priser. 25. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler fra fylkesmannen. 26. På grunn av store investeringer vil kommunale avgifter til vann og avløp fortsette å øke mer enn lønns og prisstigning i årene Feiing øker mer ell prisstigninga pga økte driftsutgifter. 27. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med 18,41 % for KLP, 11,15 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 28. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 29. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende forutsetninger: Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 1,8 %, KLP 1,8 %, Husbanken 1,5 %. Lån med rentebinding videreføres med den rente som

34 Side 34 av 63 er på det enkelte lån. Nye lån tas opp med en avdragstid på 30 år, og låneopptaket det enkelte år forutsettes tatt opp slik at det gir 4 måneder rentebelastning, og ingen avdrag det året lånet tas opp. 30. Investeringene i perioden beløper seg til totalt millioner kroner. Herav utlån 160 millioner kroner, avdrag 135,6 millioner kroner, selvkostinvesteringer 108 millioner kroner. 31. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. 32. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2017 priser.

35 Side 35 av 63

36 Side 36 av 63 ALTA MOT 2025 Prosess Budsjettprosessen for 2017 og økonomiplanperioden startet opp allerede i mars i år. Det har vært en god og grundig prosess, og et godt samarbeidsklima mellom politikere, administrasjonen, ansatte og fagforeningene. Også internt mellom posisjonspartiene har det vært et godt samarbeid og god evne og vilje fra alle parter til komme til gode omforente løsninger, med ukentlige budsjettmøter hele høsten. Budsjett og budsjettprofil I budsjettet og økonomiplanperioden har vi valg å løfte blikket, være innovativ, miljøbevisst og framtidsrettet. Vi legger opp til moderne effektive bygninger og teknologisk smarte løsninger. Alta kommune skal implementere ny teknologi for å kunne gi et høyt service- og tjenestenivå til våre innbyggere, innenfor de økonomiske rammene vi har. Alta kommune skal bli en Lean kommune Administrasjonen bes om å starte opp et Lean-prosjekt i Alta kommune. Det er flere kommuner i Norge som benytter metoden med stor suksess. Blant annet Harstad kommune. De skriver følgende: «Læringslean er en metode som brukes for å skape bedre flyt i arbeidsprosessene og rette fokus mot læring og utvikling. Dette handler om å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen. Målet er å ha størst mulig verdiskapning innenfor de rammene man har».

37 Side 37 av 63 En av målsettingene med innføring av Lean er å forenkle prosesser ut i organisasjonen. Dette gjelder også for turnusplaner. Alle enheter som har turnusplaner skal gjennomgå sine turnuser; bl.a. brann, helse og bistand. Det forventes at dette vil gi store innsparinger for kommunen på bakgrunn av erfaringer fra andre som har vært gjennom lignende prosesser. I budsjettet er det lagt inn en besparelse på personalkostnadene på 1% i forhold til rådmannens foreslåtte økning. Rådmannen budsjetterer med totale personalkostnader på kr mot kr i I vårt budsjett er de totale personalkostnadene på kr Det er også lagt inn en økning på kjøp av varer og tjenester fra kr i 2016 til kr i Dette reduserer vi med kr. 3,5 mill og vi ber om at det holdes et spesielt fokus på reisevirksomhet. Reduksjonen legges under 109 reserver og fordeles av rådmannen. I vårt budsjett er det lagt inn en styrking på kurs / tiltak til «de i tjenesteproduksjon» med kr. 1 mill. Eiendomsskatt Vi vil ikke følge rådmannens forslag til økning av eiendomsskatten fra Nå er det viktig at vi finner andre områder å effektivisere driften på, som innføring av Lean. I 2019 vil det være 10 år siden forrige taksering av alle eiendommene i Alta. Det betyr at vi i 2018 må gjenta den runden, og nye takster vil gjelde fra og med Reserver Vi ønsker å redusere reservene med kr. 3 mill og har lagt dette inn i budsjettet for Økning av antall lærlinger Lærlingene skal fordeles på alle avdelinger der det er mulig. Dette er en ressurs og skal ikke budsjetteres som en kostnad. Kommunen skal ha som mål og til enhver tid ha 100 lærlinger. Det skal lages en opptrappingsplan på dette fram mot 2020, med fordeling av personalkostnadene på avdelingene de er ansatt. En andel samiskspråklige lærlinger skal prioriteres. Tett fokus på sykefravær Sykefraværet er over 10%. Målsetning er å komme under 9% i løpet av Derfor er det nødvendig å gjøre noen endringer. Organiseringen med nærværsteam har ikke ført til redusert sykefravær. Nærværsteamet sine oppgaver evalueres og mulig omorganisering vurderes. Det er viktig å understreke at personalansvar, og dermed ansvar for sykefravær ligger hos nærmeste leder. Det skal være økt fokus på kontakten mellom den sykemeldte og nærmeste leder. I pågående lederutvikling skal det være et større fokus på dette arbeidet og personalutvikling.

38 Side 38 av 63 Rådmannen etablerer et økonomiteam med spesielt ansvar for budsjettoppfølging og kontroll av kommunens virksomheter. Eventuelle kostnader dekkes innenfor eksisterende ramme. Et nytt tiltak for å redusere sykefravær i kommunen, er innføring av «Midler til sosiale tiltak». Det settes av kr 1 million til dette tiltaket. Det avsettes en sum per fast ansatt som graderes i forhold til stillingsprosent. Summen fordeles på fast ansatte, fordeles utfra stillingsprosent og administreres av nærmeste leder i samarbeid med de ansatte. NAV Alta har en egen saksbehandler som er spesielt rettet mot ansatte i Alta kommune. NAV har tiltak og stadig nye ressurser/metoder som kan hjelpe den enkelte virksomhetsleder med å redusere sykefraværet. Disse saksbehandlerne må ut til virksomhetslederne slik at det er lettere å følge opp fraværet. Antall ansatte Det er et overordnet mål å ikke øke antall ansatte i Alta kommune. Kontrollen med ansettelser i kommunen videreføres, jfr. vedtak i kommunestyret samt i administrasjonsutvalget Det er fortsatt administrasjonsutvalget som skal ha det overordnede ansvaret for alle ansettelser i Alta kommune. Samtlige stillinger skal godkjennes av administrasjonsutvalget før de lyses ut. Etablering av nye tiltak/tilbud etableres kun dersom dette kan finansieres innenfor egne rammer ved å omdisponere midlene. «Klart språk» Dette er et prosjekt som har som mål å forenkle og forbedre prosesser i kontakten mellom kommunen og innbyggere. Prosjektet er innført i mange kommuner, og andre offentlige virksomheter, med svært gode resultater både på effektivisering og kundetilfredshet. Det er også mulig å få støtte på prosjektet fra Kommunaldepartementet. Les mer om «Klart språk» her: esultater.pdf ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTENE Nytt rådhus med digitale løsninger Framtiden er digitale løsninger, også innenfor kommunal administrasjon og saksbehandling. Våre innbyggere forventer at de i stadig større grad kan betjene seg selv, og kommunen må derfor i fremtiden i større grad by på nettbaserte tjenester og løsninger.

39 Side 39 av 63 I takt med utviklingen og publikums ønske om å hjelpe seg selv, vil det fremdeles være behov for den fysiske møteplassen. Dagens posisjonspartier i Alta vil tilrettelegge for framtiden, vi ønsker derfor å starte planleggingen av et nytt rådhus. Arbeidstittelen på dette prosjektet er: "Digitalt rådhus" Samtidig som vi i dette rådhuset skal ta i bruk framtidens digitale løsninger i samhandlingen med kommunens innbyggere, samarbeidspartnere og andre offentlige etater, vil vi også etablere moderne arbeidsplasser, og fysiske møteplasser for administrasjonen og politikere. Vi moderniserer for å møte framtiden! Det er forventet at det nye rådhuset vil gi betydelig økning i kundetilfredshet, bedre arbeids og rekrutteringsmiljø og reduserte kostnader. Samordne fellestjenestene Administrasjonen skal se på mulighetene for å samordne noen eller flere av virksomhetene som ligger under fellestjenestene. Målet med dette er en mer kostnadseffektiv drift og et høyere servicenivå til våre innbyggere. Det er ønskelig å starte måling av servicenivået vårt ovenfor publikum. Det skal derfor innføres kundetilfredsmåling, såkalt KTI måling. I første omgang er det ønskelig at dette innføres ved forespørsler/saker på plan og byggesak. Lean-metoden skal benyttes i denne prosessen. Det settes av midler i investeringsbudsjettet for 2017 til innkjøp av nødvendig materiell for gjennomføring av KTI undersøkelser. Rådmannen foreslår å opprette en ny sikkerhetsstilling. Vi støtter dette, men ønsker at det tas innenfor egne rammer. Sammen med salg av tjenester til andre kommuner fra denne stillingen, vil dette gi en inntekt på kr mot en kostnad på kr i rådmannens forslag. Avtale med sametinget Vi ønsker å starte en prosess opp mot Sametinget med mål om å ha en samarbeidsavtale på plass i løpet av Det forventes samtidig at Sametinget er med i prosessen både med tilrettelegging og finansieringsstøtte. I gjeldende, og pågående planverk, har Alta kommune et stort fokus på det samiske. Alta kommune skal ha som mål å bli en god kommune å bo i også for den samiske befolkningen. Dette gjelder også det sjøsamiske miljøet.

40 Side 40 av 63 Betalparkering på rådhuset Etter å ha utvidet parkeringstidene på sentrum så ønsker vi nå og utvide med betalparkering også på rådhuset. Det må likevel være fleksibelt slik at de som lang vei til jobb har mulighet for rabattert parkeringskort. Dette må utredes og det må lages en sak til kommunestyret i OPPVEKST OG KULTUR Det bygges helt ny 3-4 parallellers sentrumsnær skole Det har det siste året vært tilsyn på noen av skolene i Alta sentrum. Etter tilsynet er deler av Komsa skole stengt. Deler av skolene viser seg å være i så dårlig forfatning at det er vanskelig å jobbe og oppholde seg der. Å reparere disse skolene vil etter de anslagene vi har fått koste like mye som å bygge en ny skole. Dette gjør at vi ønsker å prioritere en helt ny skole. Den nye skolen skal inkludere Bossekop, Komsa og Aronnes. Det er ønskelig at denne skolen skal bygges på «nøytral» grunn sentrumsnært. Dette er antall elever som skal ivaretas etter dagens modell: Trinn Aronnes Komsa Bossekop Sum alle elever Totalt Vi ser det som viktig og nødvendig at rektorene på de nevnte skolene er med i prosessen og utformingen av «Ny skole på sentrum». Vi har utfordringer med vikarer og må dessverre bruke mye ufaglærte vikarer. Målet er at en større skole skal sikre faglært personell til elevene. Vi har et samarbeid med universitetet når det gjelder lærerutdanning. En stor bekymring er at rekrutteringen til læreryrket er dårlig. For å kunne konkurrere ser vi det som nødvendig å sikre gode arbeidsforhold både for elever og lærere. Den nye skolen skal være innovativ når det kommer til bruk av teknologiske løsninger.

41 Side 41 av 63 Fra midten og ut til den gule sirkelen er det 3 km. I «Alta vil» har kommunestyret vedtatt at «Alta skal ha en grunnskole som gir alle elever best mulig utgangspunkt for videre læring og arbeid. Altaskolen skal kjennetegnes av godt læringsmiljø, kvalifiserte lærere og resultater over landsgjennomsnittet». Faglig har vi utfordringer i Altaskolen. På grunnskolepoeng skårer vi under landsgjennomsnitt samt under snittet i Finnmark. Det er resultater vi ikke er fornøyde med (se tabell) Alta kommune Finnmark fylke Nasjonale tall Differanse til nasjonale tall 39,5 37,1 38,8 38,2 38,5 39,8 39,5 38,5 39,3 39,5 39,2 40,1 39, ,1 40,4 40,8 41,2-0,4-2,9-1,3-2,2-2,3-1,4

42 Side 42 av 63 Det vil i løpet av året komme en kommunedelplan som skal gå nærmere inn på tema kvalitet i skolen. Lærertettheten i Altaskolen har de siste årene holdt seg omtrent på samme nivå. Sammenlignet med nasjonale tall har vi færre elever pr lærer. Saga skole har liten kapasitet til et økt elevtall og grensene for opptak må utredes på ny i forbindelse med oppbygging av den nye skolen. Alta kommune skal også vurdere en mobil skolerigg for Saga skole. Det er et mål å unngå 1-4 skoler i Alta kommune. Tilbakemeldingene fra fagetaten er at det er ugunstig med all den interne flyttingen som man ser i dag. Det betyr at Kaiskuru må utredes bygd om til 1-7 skole. Forandringer i skolekretser gjør også at antall paralleller på Elvebakken må utredes nærmere. Skolebygningen i Kåfjord leies ut til bygdelaget på samme vilkår som i Langfjordbotn. Elevene i Kåfjord flyttes til Gakori skole. Rådmannens forslag til å legge ned Leirbotn skole reverseres. Kultur Det legges ikke opp til kutt i stillinger på biblioteket. I følge kostratall ligger vi under snittet i kostnader til bibliotek. Bibliotekenes rolle i samfunnet er i endring. Fra å være en utlånsvirksomhet til det aktivitetssenteret som vi ser i dag. Rådmannens forslag til kutt på kr i 2017 og kr årlig i økonomiplanperioden reverseres. For å samkjøre ungdomsarbeidet i Alta legges utekontakten organisatorisk under Huset. Rådmannen legger inn en styrking av budsjettet til Nordlysbadet med 1 mill. Dette reduserer vi i vårt budsjettforslag til kr ,-. Senter for barn og unge Det utredes et senter for barn og unge. Målet på sikt er å samle tjenesten i et bygg/område.

43 Side 43 av 63 Alta kommune utreder lokaler for alternative opplæringsarenaer for elever i grunnskolen. HELSE OG SOSIAL Kommunen skal bli ledende i landet på omsorgsteknologi Velferdsteknologi anses som ett sentralt virkemiddel for å møte fremtidens demografiske utfordringer med flere eldre og færre yngre til å finansiere og bistå i omsorgssektoren. Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. I dette ligger også økt trygghet for brukerne og deres pårørende. Velferdsteknologi skal også bidra til innovasjon i helse og omsorgstjenester. (Ref: HDir-2012) Det vil settes av midler til å etablere trådløse nettverk i alle kommunale eldresenter i løpet av Samlokalisering av omsorgsboliger. Større enheter innen helse Det er i dag store driftsutgifter til sykehjemsplasser og hjemmetjenester. Å tenke mellomløsninger er ett behov som vil være nødvendig. At Husbanken gir tilskudd til bygging av nye omsorgsplasser med heldøgnsbemanning er bra, men mange vil ha glede av bofellesskap med trygghet og felles måltider, og har ikke behov for medisinske oppfølging i samme grad som pasienter ved sykehjem. Det kan være bra å samlokalisere flere typer funksjoner og tilbud samt legge til rette for samarbeid med barnehager og skoler i nærmiljøet. Vi ønsker å innføre den nasjonale sertifiseringsordningen «Livsglede for eldre på kommunale sykehjem». De 9 livsgledekriteriene: Alle ansatte skal vite om hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer. Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager og andre organisasjoner. Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft minst en gang i uka. Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr. Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler. Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen. Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet. Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende.

44 Side 44 av 63 Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag. Man tar utgangspunkt i aktiviteter som er gjennomførbare i en helt vanlig arbeidsdag, uten ekstra bemanning. Systemet legges til virksomhetens internkontroll for å gjøre livsgledearbeidet bærekraftig. Metoden tar utgangspunkt i en detaljert livshistoriekartlegging av hver beboer, som igjen gjør det enklere for de ansatte å skape et meningsfullt innhold i beboerens hverdag. Demensomsorg Nasjonal Demensplan 2020 peker på en rekke tiltak for å styrke tilbudet til mennesker som selv har demens og deres nærmeste. Alta kommune har allerede etablert et demensteam. Denne satsningen har vært riktig og må styrkes ytterligere. Det er viktig med tidlig kontakt og utredning ved mistanke om demens og god oppfølging etter diagnose. Flere personer, spesielt yngre, har behov for individuell oppfølging i hjemmet. Pårørende trenger oppfølging med støtte og veiledning. Ansatte trenger tid til samarbeid. Dagens organisering: To stillinger på henholdsvis 20 % og 10 %. Dette styrkes med 30 % slik at prosentandelen nå blir 60%. Det legges derfor inn i kr i hele økonomiplanperioden. Reduksjon NAV Kommunen har boligsosial handlingsplan under utarbeidelse og det forventes at innholdet i denne vil gi innsparelser i form av reduserte overnattingskostnader. På bakgrunn av det halverer vi rådmannens forslag til økning på 2 mill ned til 1 mill for 2017 i vårt budsjett. Habilitering Det er lagt opp til en samordningsgevinst på habilitering med kr hvert år ut økonomiplanperioden. I kommunestyret ble det vedtatt opprettet en midlertidig stilling som leder for den nye avdelingen. Med den besparelsen rådmannen har lagt i sitt budsjett, er det vanskelig å se behovet for en ny leder, så lenge besparelsen betyr reduksjon på saksbehandlernivå. Dette vedtaket reverseres. DRIFT OG UTBYGGING Nytt parkeringshus på Alta Sentrum Alta kommune skal snarest sette i gang planlegging og bygging av nytt parkeringshus. Det vil de nærmeste årene bli bygd ned store parkeringsarealer på Alta Sentrum, noe som medfører at mange ansatte ikke vil få tilgang på parkeringsplass. Ett av hovedmålene med parkeringshuset er å gi plass til de mange ansatte på Alta Sentrum, også i framtiden. Det settes av planleggingsmidler i investeringsbudsjettet for 2017 til dette.

45 Side 45 av 63 Ruste opp friområder i Alta Private og ideelle aktører kan gjøre mye for å gjøre tilgjengelig fri- og grøntområder, dersom de blir oppmuntret til det. Benker og lekeutstyr er konkrete ting som burde være mer allment tilgjengelig i Alta. Gatelys, brøyting Det er ønskelig å intensivere arbeidet med å få gatelys på områder i sentrale Alta som fortsatt mangler dette. Eksempler er Odins vei, Frøyas vei, Granåsveien og Nordre Ringvei. Det settes av midler i investeringsbudsjettet til dette. Rådmannen foreslår å øke brøytebudsjettet med 1 mill. Vi reduserer dette med kr årlig i vårt budsjettforslag. Kommunale bygg Alta er en kommune i sterk vekst. Det gjør at det investeres i ny bygningsmasse. De bygg som da blir til overs må avhendes. Områdene dette gjelder må ofte omreguleres før avhending. Dette er nødvendig fordi disse byggene og tilhørende areal som regel er en stor del av finansieringsløsningen rundt de nye byggene. Skansen aktivitetssenter er forsinket oppstart og derfor reduseres kostnadene med kr for Miljøsertifisere det kommunale renholdet Vi ønsker sterkere fokus på miljøvennlig drift og ønsker derfor at den kommunale renholdstjenesten skal jobbe for å bli miljøsertifisert. Kostnadene tas innenfor eksisterende ramme.