TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP

Transkript

1 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP

2 1. Generell informasjon : Den daglige drift under god kontroll. Årsregnskap 2014 for alle kommuner og selskaper er ferdige og levert. 2. Økonomi: 1. tertial 2015 Regnskap Per budsjett Avvik Regnskap 2014 Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester Kjøp tjenester som erstatter komm.egen Overføringer Finansutgifter A Sum utgifter salgsinntekter (minus art 1690) refusjoner (minus art 1750) finansinntekter B Sum inntekter c = A-B. Til fordeling på kommunene Stjørdals andel(art 1690) Malviks andel (art 1750) Selbus andel (art 1750) Tydals andel (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E Totalt Forklaring på avvik: Regnskap for 1.tertial 2015 ser greit ut. Utgifter på ligger noe over budsjett. Dette skyldes økte innfordringskostnader, men dette må sees i sammenheng med at inntektene med in nfordring også har økt. Inntektene har økt mer enn kostnadene, noe som gjør at den øko nomiske status for enheten er god. For øvrig er det noe vanskelig å gi ytterligere kom mentarer om kostnader/ inntekter da vi er tidlig i året, og en del utgifter og inntekter førs t kommer ved årets slutt. Men ut fra det som er kjent, er regnskapstallene som forventet. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose : Vi bør klare å levere et resultat med mindreforbruk for kommunene. Hvor stort dette

3 mindreforbruket vil bli, er vanskelig å spesifisere da en del utgifter kommer først på slutten av året. 6. Sykefravær: Totalt 4,6 % etter 1.tertial Korttidsfravær u tgjør 1,6 %. Langtidsfravær utgjør 3,0 %. Fraværet er ikke å betrakte som arbeidsrelatert fra vær.

4 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN INNKJØP

5 1. Generell informasjon : Enheten har et stort arbeidspress pr tiden. I først e tertial er det besluttet å utvide antall stillinger med 2 årsverk. Dette vil gi enheten muli gheter til å gjøre et mer omfattende Innkjøpsfaglig arbeid, hvor det vil bli viktig å få gjennomført flere anbudsprosesser. E- handelseprosjektet er i gang i alle kommuner. Pros jektleder har sagt opp sin stilling, noe som vil skape noen ekstra utfordringer for VR Innkj øp i tiden framover 2. Økonomi: 1. tertial 2015 Regnskap Per budsjett Avvik Regnskap 2014 Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester Kjøp tjenester som erstatter komm.egen Overføringer Finansutgifter A Sum utgifter salgsinntekter (minus art 1690) refusjoner (minus art 1750) B Sum inntekter c = A-B. Til fordeling på kommunene Stjørdals andel(art 1690) Malviks andel (art 1750) Selbus andel (art 1750) Tydals andel (art 1750) Meråkers andel (art 1750) Frostas andel (art 1750) D Sum utfakturert kommunene E Totalt Forklaring på avvik: Regnskap for 1 tertial ser greit ut. Underforbruk på lønnskostnader skyldes at prosjektleder e- handel sine lønnskostnader er utgiftsført i Stjør dal kommune (prosjektleder er innleid fra Stjørdal kommune). Stjørdal kommune har sendt refus jonskrav på de faktiske kostnader vedrørende prosjektleder for 1. tertial. Kostnadene er da belastet art 1292 i regnskapet for Innkjøp. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Ingen tiltak er nødvendig.

6 5. Årsprognose : Pr 1. tertial bør man klare å levere et resultat i balanse. 6. Sykefravær: 0 %.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN BARNEVERNSTJENESTE 1. Generell informasjon: Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjenes te for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Stjørdal er vertskommune, og tj enesten er organisert med kontorer i alle fem

21 samarbeidende kommuner. Barnevernstjenesten har ogs å ansvar og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger (E M) for Stjørdal kommune. Tjenesten har arbeidet med organisasjonsutvikling, startet med ny organisering Vi har tidligere arbeidet etter generalistmodell, har nå s pesialistteam m/ teamleder som følgende:! Mottak, utredning, undersøkelse! Sped- og småbarn 0-12 år (forebyggende arbeid)! Ungdom år og omsorg (fosterhjem- og institusjon soppfølgning)! Enslig mindreårige (kun Stjørdal) Ang. stab- og støtte så har også våre sekretærer bli tt spesialister. Tjenesten har fått informasjon om at vi har blitt tildelt ny 50 % stilling via Fylkes mannen (Dep.). Denne skal utlyses og arbeidsoppgave ne blir bl. annet oppnevning og oppfølgning av tilsyns førere, oppfølgning av besøkshjem og videreutvikling av tiltaket. Styrkingsmidler blir i 50 % stilling i 6 mnd brukt til å arbeide med ruti ner/ internkontroll. Det er også besluttet at en 100 % s aksbehandlerstilling blir omgjort til økonom, utlyses mai/ juni. Fom ble det ansatt 2 x 80 % faste ansatte miljøterapeuter (251). De er organisert under sped- og småbarns team, arbeider med veiledning hjem me hos familiene. Siden de ble ansatt har de hatt fullt belegg med arbeidsoppgaver på vent. Barnevernleder og 3 av 4 teamledere startet med vid ereutdanning i barnevernledelse i regi av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og Hint i januar, eks amen i nov- 15. Avvik: Tjenesten har fortsatt avvik fra tilsyn i 2011 i forhold til frister ved undersøkelser. Nytt tils yn i 2014 avdekket nytt avvik: Værnesregionen barnevern tjeneste sikrer ikke oppfølgning og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, herunder barns m edvirkning. Det er avtalt opfølgningsmøte med Fylkesmannen i No rd- Trøndelag den Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved barneverntjenesten den , og har etter det fått vedtak om pålegg: - Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøutvalge t/lokal fagforening/ ansattes representanter deler inn arbeidsplassen i verneområder - Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker velger verneombud, og sørge for opplæring - Arbeidsgiver skal kartlegge de farer og problemer som kan påvirke arbeidstakers fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. På bakgrunn av kartleg gingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for skade eller fare for arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ ansattes representant. - Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/ eller utar beide plan for så langt det er mulig å beskytte arbeidstakerne mot vold, truser og andre uheldige be lastninger som følge av kontakt med andre. Dette skal gjøres i samarbeid med vernombud/ ansattes representant. - Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for hvordan v old, trusler og andre uheldige belastninger skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp. V erneombud/ ansattes representant skal medvirke i å utarbeide rutinene.

22 Verneombud er valgt og har hatt opplæring. I følge vår virksomhetsplan for 2015 skal tjenesten gjennomføre ROS analyse i 2015, dette er også avtal t med bedriftshelsetjenesten Coperio. Tjenesten har nå eget HMS- team som skal ha arbeide med pålegg fra Arbeidstilsynet bl. annet. Brukermedvirkning: Tjenesten ble i 2015 en av mange utprøvingskommuner i Mitt Liv, som driftes av Forandringsfabrikken og Barnevernsproffene. F.F er en stiftelse som samarbeider med det offentlige for å løfte barn og unges erfaringer og råd til kommunale og nasjonale myndigheter. De unge kalles proffer, dette er barn og ungs som får hjelp i hjelpesystemene nå. Siden 2009 har PsykiskhelseProffer, Skoleproffer og Barnevernsprof fer vært rådgivere for politisk ledelse og BLD, på Stortinget, på utdanningsinstitusjoner, til kommuna lt og statlig barnevern, til organisasjoner og institusjoner. Målet for proffene er å bidra til at hjelpetjenester i størst mulig grad samsvarer med det barn og unge opplever er hjelpsomt og effektivt. 2. Økonomi: I følge budsjett godkjent av AU høsten 2014 viser tjen esten et negativt avvik på kr 1,3 mill. Administrasjonskostnader (f.244) viser et merforbru k på kr 0,4 mill. Avvik skyldes i hovedsak manglende mottak av statlige midler til styrking av stillinger fra FMNT.

23 Tiltak i hjemmet (f.251) viser samlet et merforbruk på kr 0,2 mill. Der 0,3 mill er feilført og skal korrigeres til 252. Slik at det reelt ikke er merfo rbruk. Egne miljøterapeuter i tjenesten gir en mer forutsigbar økonomi og bedre kvalitet på tiltakene. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 0,9 mill. (etter korr.) Det er i 1. tertial flyttet 10 barn/ ungdom i fosterhjem og institusjon som det ikke er budsjettert for (akutte plasseringer), 4 barn/ ungdom er tilbakeført til foreldre. Satser for kommunal egenbetaling har økt vesentlig f ra 2013 til Nye satser var ikke kjent da budsjett for 2015 ble vedtatt, men ble justert for i budsjettet for Stjørdal og Frosta kommune som har budsjettert med institusjonsplasser i 2015 i de sember Barneverninstitusjoner Familiesenter Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem NB! Budsjettene for VR BVT er periodisert etter Stjø rdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som s annsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under Stjørdal kommune Stjørdal har et negativt avvik på kr 0,9 mill mellom budsjett og regnskap ved utgangen av 1. tertial. Stjørdals andel av adm. kostnader viser et negativt avvik på kr 0,3 mill. Tjenesten har hatt 11 saker i retten for kommunen i første tertial. Noe som har på ført kommuenen en kostnad på kr 0,35 mill. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr 0,1 mill. Avviket skyldes kostnader som er feilført, skal være 252 kostnader, skal korrigeres. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 0,6 mill. (med korrigering). Avviket skyldes 4 nye institusjonsplasseringer og 1 plassert i midler tidig fosterhjem. 1 barn/ ungdom som det var budsjettert med institusjonsplass i 2015 er tilbake rført til foreldre. Tjenesten mottok i 1. tertial bekymringsmeldinger f ra: politi, PPT, familievernkontoret, helsestasjon, barnehage, sykehus, barneverntjenesten, anonyme, fa milie, skole, enhet barn- unge, private, bup, foreldre, barnevernvakt, NAV, voksen psyk, namsmann en og lege.

24 Enslige mindreårige flyktninger Enslig mindreårige team i Stjørdal kommune har 6,50 årsverk fordelt på 8 ansatte, 4 i teamet jobber turnusbasert. Teamet hadde oppfølgning med 28 gutte r ved årsskifte. I 2015 er det vedtatt at kommunen skal bosette fire enslig mindreårige, men etter anmodning fra IMDi er tjenesten innstilt på å bosette ytterligere to. To er bosatt per 1.ter tial. Regnskapet for Enslige mindreårige (EM) viser et re gnskapsmessig mindre forbruk på kr 0,3 mill. ved utgangen av 1.tertial. Avviket skyldes at tjenesten har hatt stor fokus på økonomi gjennom det siste året. Utgiftsnivået er økende i perioden der nyanko mne EM bosettes, dette vil medføre økte kostnader fremover, inntekter for nyankomne bokføre s i desember. Per gjenstår det kr 0,8 mill som trolig vil gå inn i drift i 2015 om det blir behov for dette. I 2015 har tjenesten utgifter på 14 ungdommer over 20 år som vi har redusert eller ingen inntekt på. Jfr. kommunestyrevedtak er det besluttet at ungdomm en følges opp med barnevernstiltak til fylte 23 år.

25 2.2. Selbu kommune Selbu har et negativt avvik på totalt kr me llom budsjett og regnskap per 1.tertial. Selbus andel av adm. kostnader viser et negativt av vik på kr Tjenesten har hatt to saker i retten for kommunen. Dette har påført kommunen en j uridisk kostnad på kr i 1.tertial, et merforbruk på kr Tiltak i hjemmet (f.251) viser negativt avvik på kr Avviket skyldes feilføring av utgifter som skal korrigeres til 252, i alt kr ,-. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr (etter korrigering). Avviket skyldes i hovedsak 1 ny plassering uten budsjett i midlertidig fosterhjem med omfattende tiltak, barnet ble tilbakeført til foreldre i løpet av 1. tertial. Et annet fosterbarn er tilbakeført til foreldre, som de t var budsjettert med for hele I 1. tertial 2015 mottok tjenesten bekymringsmeldin g fra barnehage. Tydal kommune Tydal har et negativt avvik på kr mellom buds jett og regnskap ved utgangen av 1.tertial.

26 Tydals andel av adm. kostnader viser et negativt av vik på kr Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr Avviket skyldes mer aktivitet på å bedre forholdene hjemme hos foreldrene/ foresatte, med ko mmunale endrings- og kompenserende tiltak. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr I 1. tertial mottok tjenesten bekymringsmelding fra DPS og sykehuset Meråker kommune Meråker har et positivt avvik på kr mellom b udsjett og regnskap per 1.tertial. Meråkers andel av adm. kostnader viser et negativt avvik på kr Tjenesten hatt ikke hatt saker i retten for kommunen. Dette medfører et positivt a vvik på kr når det gjelder juridisk kostnad. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et mindreforbruk på kr Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et mindreforbru k på kr Et barn/ ungdom i fosterhjem er avsluttet, som det var budsjettert utgifter på i he le Det ble lavere kostnader enn antatt på annen fosterhjemsplassering. Det ble sendt inn søkn ad til UDI om dekning av økomiske utgifter, ang. plassering utenfor hjemmet, ang. barn som bor på Nust adbo asylmottak. Søknaden ble tilkjent og kostnadsdekningen for utgifter ført i 2014 er godsk revet 1.tertial med i alt Det vil også søk es om dekning av kostnader påløpt i 1.tertial. I 1. tertial mottok tjenesten ingen nye bekymringsm eldinger.

27 Frosta kommune Frosta har et negativt avvik på totalt kr mel lom budsjett og regnskap per 1.tertial. Frostas andel av adm. kostnader viser et negativt a vvik på kr Tjenesten har hatt to saker i retten for kommunen i 1.tertial. Dette har påført ko mmunen en juridisk kostnad på kr , kr 5000 mer en budsjettert. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr Avviket skyldes 4 nye plasseringer av barn/ ungdom i midlertidig fosterhjem som det ikke var budsjettert med, 3 barn/ ungdom er tilbakeført til foreldre. Periodisering av utgifter til institusjonsplass og mindre inntekt i forhold ti l refusjoner enn beregnet for 1. tertial. I 1. tertial mottok tjenesten bekymringsmeldinger f ra anonyme, privat nettverk, skole, politi og lege. 3. Juridisk aktivitet: Ang. utgifter til juridisk bistand er det budsjette rt med kjent aktivitet, ved avvik skyldes dette juri disk aktivitet ved konkrete saker. Aktiviteten for 1. ter tial har vært som følgende:

28 Tjenesten har hatt anbud på juridiske tjenester i Ny avtale ble inngått med Advokatfirmaet Campbell & Co for perioden , med o psjon på 1+1 år. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Barneverntjenesten må fortsette å informere samarbe idspartnere om deres plikt til å melde ifra når det er bekymring for et barns omsorgssituasjon. Bar neverntjenesten skal prioritere og evaluere sammen med samarbeidspartnere som vi mener kan melde ifra tidligere, dette for å unngå akutte plasseringer og heller iverksette andre tiltak. Det te kan barneverntjenesten ikke endre alene. Tjenesten må også melde avvik når samarbeidspartner e ikke gir nødvendige opplysninger ved undersøkelser etter Lov om barneverntjenester. I ti llegg må barneverntjenesten arbeide for å bedre kompetansen for å iverksette gode endrings- og kompe nserende tiltak for å avhjelpe en skjevutvikling hos barn og unge. Politisk nemnd for barn og unge i Værnesregionen ha r iverksatt kartlegging av lavterskeltiltak i regionene, og saken skal behandles administrativt o g politisk i Det vil forhåpentligvis gjøre at alle kommunale instanser etter hvert samarbeider be dre på system- og individnivå etter en politisk behandling. Årsprognose: Det er forventet at administrasjonskostnadene vil v ise balanse ved årets slutt. Når det gjelder juridisk aktivitet er dette saksavhengig og vanskelig å foru tse. I løpet av 1.tertial ble det plassert 10 barn/ ungdom som det ikke er budsjettert for i 2015 i institusjon og fosterhjem. 4 barn/ unge er tilbakef ørt til foreldre. Dette gjør at det vil bli fortsat t avvik på Sykefravær: Den kommunale barnevernstjenesten viser et sykefrav ær som følgende: korttidsfraværet var 2,7 % og langtidsfraværet var 15,7 % per 1.tertial. 8 ansa tte har vært langtidssykemeldt. Samlet sykefravær i 2014 var 9,6 % mot 10,2 % året før. Stjørdal, Gunbjørg Furunes Baar Barnevernleder

29 VIRKSOMHETSPLAN FOR VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE 2015 Frosta, Selbu, Tydal, Meråker, Stjørdal Værnesregionen Barneverntjeneste skal basere sin virksomhet på tillit til de n enkelte ansattes faglige kompetanse og utøvelse av denne, og på utarbeidede rutiner som et hjelpemiddel for den enkelte i sitt daglige arbeid. Virksomheten drives etter gjeldende lovverk og skal videre basere seg på faglig kompetanse. Tjenesten skal i samarbeid med foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere; sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikli ng får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og bidra til at barn og unge får trygge oppvekst vilkår. Tjenesten skal arbeide for at barn/unge skal få et tilbud inne lovpålag te frister. Vår visjon er: S ammenom utvikling og gode løsninger. Hovedmål for tjenesten: Værnesregionen barneverntjeneste skal være et tilbu d for barn og unge og deres foreldre/foresatte, preget av faglighet, omsorg og respekt. Tjenesten skal være en god arbeidsplass med stimule rende arbeidsmiljø og gode arbeidsbetingelser. 1

30 1.0 Organisasjonsutvikling 1.1. Målsetting Værnesregionen barneverntjeneste skal ha en god kvalitet på alle våre tjenester Resultatmål Tiltak Ansvarlig Evaluering Økt kompetanse på alle fagområder, samt forebygge drop-out av ansatte Fra generalistil spesialist Hvert team ha teambuilding og fagdager Leder Leder og teamleder November November Teamleder mer tilgjengelig for sitt team Kurs og kompetanse heving tilpasses hver enkelt sitt fagområde Bv: fom feb. øke fra 2 til 3 teamledere. EM: fom jan økt ressurs saksbehandler. Alle Leder Leder November November November EM: teamleder delta i miljøteam, oppstart av teamdrøft God økonomistyring Sekretær definert ansvarsmråde økonomi (se pkt. internkontroll) Bedre tilgjengelighet Sekretær definert ansvarsområde tilgjengelighet (se pkt. internkontroll) Teamleder EM Leder Mai Mai Leder Juni 2015 Desember Internkontroll 2.1. Målsetting: Værnesregionen Barneverntjeneste skal arbeide for å bedre vår internkontrol l Resultatmål Tiltak Ansvarlig Evaluering Arbeide systematisk med forbedringer Faste møter i internkontrollgruppen Leder og gruppen: Eli, Linda, Marit og May Britt Juni Gjennomføre ROS analyse Iverksette avvikssystem Leder Leder November November 2

31 Månedlige møter med rådmann og samhandlingsleder Leder Mai Mer brukermedvirkning Bedre bruk av tjenestens område på Innsida Kompetanseheving for den enkelte Delta i prosjektet Mitt liv Opplæring/ oppdatering Lage aktivitetskalender Opplæringsplan for nytilsatte Leder Leder/ ansvarlig sekretær Leder/ alle Leder November November Mai November Lage stillingsbeskrivelse på alle ansatte Leder Juni Oppdatere kompetanseplan for den enkelte Leder Juni Bedre opplæring/ vedlikehold av fagprogrammet Familia Tilrettelagt fysisk arbeidsplass Økt lederkompetanse Leder/ teamleder m/ videreutdanning for teamledere og leder En ansatt ansvarlig Leder for opplæring og vedlikehold Aktivt samarbeid med ledelsen i Stjørdal kommune Leder Desember Mai/ november Juni/ november Tjenesten skal arbeide for å ha et godt arbeidsmiljø Utrede behovet for lokaler i de andre kommunene Øve på å gi feedback til hverandre Leder Leder/ teamleder November Juni/ november Bedre økonomistyring Alle delta på Puls Spesialisering av sekretær Leder Leder Mai Mai/ november Filoverføring til lønn Leder/ sekretær Mai/ november Hyppigere rapportering Leder/ sekretær Mai/ november 3

32 Økt tilgjengelighet EM ha opplæring av BV ang. økonomi og ungdom. Utarbeide rutine Sekretær definert ansvarsområde tilgjengelighet Teamledere Leder Juni Mai/ november Oppgradere nettsiden Leder/ sekretær Mai/november Fast telefontid Leder/ sekretær Mai/november Avklare tilsynsfører ordningen Jevnere fordeling av akutte saker Et godt samarbeid med familiene og samarbeidspartnerne U- team bookbar i hver kommune Evaluere den ordningen vi har nå. Event. endringer, med mål om å lukke avvik Utarbeide plan for hvem som skal arbeide med akutte saker En tidsbegrenset tiltaksplan blir utarbeidet sammen med barn, foreldre og eventuelt samarbeidspartnere Leder/ sekretær Leder Leder Leder, alle Mai/november November Juni Juni/ november 3.0. Faglig utviking Værnesregionen barneverntjeneste skal vektlegge å være faglig oppdatert. Dette skal medvirke til å sikre kvalitet i arbeidet med barn og unge og deres foreldre. Resultatmål Tiltak Ansvarlig Evaluering Tjenesten skal være faglig kompetent for å ivareta arbeidsoppgavene på en god måte Fortsette implementeringen av Kvello utredningsmodell Leder og den enkelte ansatte November Erfaringsutveksling mellom EM og ungdomsteamet Teamledere November Fortsatt utvikle våre ferdigheter i å skrive gode barnevernfaglige vurderinger. Drøftinger i team-møte Alle November 4

33 ogved behov. Alle bvvurderinger i alle faser skal dokumenteres i Familia Vi skal ha fokus på å skrive lovpålagte dokumenter Alle saksbehandlere skal hver uke gjennomgå våre 4 pkt på Familia Alle Juni/ november Fokus på dette ved saksgjennomgang Teamledere November Barnevern skal innha kompetansen COS Systematisk opplæring på Familia ved gjentatte avvik 2 ansatteog psykolog starte videreutdanning i 2015 Leder Leder November Juni 5

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52