Møteinnkalling. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Møterom Halsen, Stjørdal Rådhus

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 11:00 12:30 Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Møterom Halsen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Stjørdal, Karin Anita Furunes/sign. leder Hanne Elin Ovesen sekretær -1-

2 Saksliste for Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen i møte PS 14/15 Innhold Godkjenning av møteinnkalling U.off. PS 15/15 VR PPT - 2. tertialrapport /4644 PS 16/15 VR PPT - Budsjettforslag /4644 PS 17/15 VR Barnevernstjeneste - 2. tertialrapport /4645 PS 18/15 VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag /4645 PS 19/15 PS 20/15 Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll Utvalgssaksnr Arkivsaksnr -2-

3 PS14/15Godkjenningavmøteinnkalling -3-

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kristin Hognestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 80/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 15/ VR PPT - 2. tertialrapport 2015 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -4-

5 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) -5-

6 1. Generell informasjon: PPT i Værnesregionen er en fellestjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal og Selbu. Tjenesten er organisert med tilstedeværelse på alle grunnskoler i alle kommuner. I tillegg deltar PPT i VR også i individrettet og systemrettet arbeid knyttet til alle barnehager i kommunene. PPT i Værnesregionen er en gjennomgående PP-tjeneste, noe som innebærer at vi selger tjenester til Nord-Trøndelag fylkeskommune, og i begrenset grad til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Perioden fra januar til mars er hvert år en periode hvor PPT bruker mye tid på forarbeid til og skriving av sakkyndig vurdering etter Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) 5-3. Dette innebærer blant annet utredning, møtevirksomhet og intern drøfting. I denne perioden kan vår aktivitet ute hos samarbeidspartnere være noe redusert. Pr har ikke PPT venteliste, og har ikke hatt venteliste det siste 1 1/2 året. Fylkesmannen aksepterer 3 mnd. fra henvisningen mottas til arbeidet i saken startes. Dette har vi ønsket å unngå. Så langt det lar seg gjøre, inviterer vi til oppstart innen en måned etter at henvisningen er mottatt. Det vil gjøres unntak når det er faglig grunnlag for det, eller i fbm. ferieavvikling. Fra 2012 til 2014 så vi en betraktelig nedgang i antall henvisninger i Stjørdal og Meråker, små endringer i Frosta og en liten økning i Tydal. Antall henvisninger så langt inneværende år, antyder at vi har en marginal økning sammenlignet med samme periode i

7 2. Økonomi: Fordelingsnøkkel jfr. Samarbeidsavtale fom : Stjørdal 75 %, Meråker 5 %, Frosta 5 %, Tydal 3,5 % og Selbu 11,5 %. Tjenesten viser et positivt avvik på kr ved utgangen av 2.tertial. Avviket skyldes hovedsakelig et mindre forbruk av lønnskostnader. Det er svært vanskelig for tjenesten å sette inn vikar i kortere sykefravær eller små stillinger (ansatte som jobber i reduserte stillinger pga omsorg for små barn). I tillegg er leders svangerskapspermisjon løst på en kostnadseffektiv måte. Den totale arbeidsbelastningen i tjenesten er den samme, og med stillinger/deler av stillinger i vakanse, øker belastningen på de andre ansatte. I tillegg mangler det utgifter for intern kursvirksomhet i tjenesten. 3. Tiltak for å eliminere avvik: Stjørdal kommune som vertskommune fattet i juni 2014 et kommunestyrevedtak som la tydelige føringer for hvilket fokus PPT skal ha i fht. et mål om å redusere tilrådninger om spesialundervisning. Det ligger administrative utfordringer knyttet til å ha dette fokuset i en av kommunene, og på et av aldersområdene. Grunnskoleområdet i Stjørdal utgjør omtrent halvparten av tjenestens ansvarsområde. Målsetningen om en reduksjon i antall tilrådninger om spesialundervisning er politisk knyttet utelukkende til PPT. En reduksjon i antall tilrådninger vil ikke kunne la seg gjennomføre uten at den ordinære opplæringen styrkes. Dette er et arbeid som i stor grad bør styres og eies av skole og skoleeier for å oppnå ønsket effekt et bedre opplæringstilbud for alle elever. Fra våren 2015 er PPT deltakende i ei arbeidsgruppe som skal arbeide med bedre tilpassa opplæring i Stjørdals barnehager -7-

8 og skoler. Dette med bakgrunn i kommunestyrevedtaket som ble gjort i juni Varighet på dette arbeidet er uavklart pr. dags dato. Med økt fokus på å redusere antall tilrådninger om spesialundervisning, har vi også et økt fokus internt på å vurdere hva som definerer «ikke tilfredsstillende utbytte» (opplæringslovens definisjon av hvilke barn/elever som har krav på spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning). Dette har i større grad gjort oss oppmerksomme på at spesialundervisning også brukes som kompensasjon for utfordringer knyttet til helse- og/eller omsorgsbehov. Vi har i dette arbeidet en plan om å leie inn eksterne forelesere for å trygge oss i våre vurderinger. 4. Årsprognose: Tjenesten forventer et mindre forbruk på kr ved årets slutt. 5. Sykefravær: Tjenesten hadde i 2.tertial et samlet sykefravær på 4,3 %; korttidsfravær 3,2 % og langtidsfravær 1,1 %. Stjørdal, den Kristin Hognestad Konstituert enhetsleder -8-

9 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kristin Hognestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 81/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 16/ VR PPT - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Spørsmål fra Selbu ang. fordelingen av kostnader til PMTO-terapeut ettersom Selbu har denne tjenesten i sin egen organisasjon. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -9-

10 BUDSJETTFORSLAG 2016 VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) -10-

11 1. Status PPT i Værnesregionen utvikler seg etter hvert til å bli en godt etablert tjeneste. Vi har faste kontaktpersoner på alle barne- og ungdomsskoler, med regelmessig tilstedeværelse hyppighet reguleres etter skolens størrelse og antall elever med særskilte behov. Vi har regelmessige samarbeidsfora for alle barnehager i regionen, og deltar i ulike tverrfaglige fora, både i barnehage og skole. Vi har pr ingen venteliste hos PPT i Værnesregionen, og har ikke hatt venteliste siste 1 ½ år. En sak startes opp umiddelbart, og vi streber etter at oppstartssamtale skal avholdes innen en måned etter at henvisningen er mottatt. Det vil gjøres unntak når det er faglig grunnlag for det, eller i fbm. ferieavvikling. F.o.m ble PP-tjenesten i Selbu en del av PP-tjenesten i Værnesregionen. En kontinuerlig utfordring er å finne en god balanse mellom utredning og oppfølging av enkeltbarn, og organisasjons- og systemutvikling knyttet til barn med særskilte behov. Skolene gir tilbakemelding om at fastkontaktordning fungerer godt, og at økt tilstedeværelse av PPT i skolen, bidrar til at både skole og PPT kan jobbe forebyggende og med tidlig innsats, i henhold til forventninger i Meld. St. 18. Fra 2012 til 2014 så vi en betraktelig nedgang i antall henvisninger i Stjørdal og Meråker, små endringer i Frosta og en liten økning i Tydal. Antall henvisninger så langt inneværende år, antyder at vi har en marginal økning sammenlignet med samme periode i 2014 Værnesregionen kommunene sett under ett. Rutinebeskrivelser er utarbeidet og gjort tilgjengelige på vårt område på Innsida, og vil revideres/oppdateres årlig. Vi har fått på plass nye internettsider med bl.a. informasjon og linker til de ulike henvisningsskjemaene. Det er en utfordring at tjenesten har lokaler som ikke er egnet for vårt bruk; for dårlig plass og medførende støy. Belastningen kommer tydelig fram i risikokartlegging ved enheten, og i medarbeidersamtaler. Dette er det gitt tilbakemeldinger på, og det arbeides med å finne gode løsninger (kort- og langsiktige) på dette. 2. Mål Generelle mål ( ): De generelle mål som PPT i VR jobber ut ifra, tar utgangspunkt i formålsbeskrivelsen i vertskommuneavtalen. Vi skal være en åpen og tilgjengelig tjeneste Vi skal vise habilitet, kvalitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen Vi har god kompetanse og godt samarbeid med andre hjelpeinstanser Vi har en effektiv og faglig kompetent saksbehandling Vi skal bidra til organisasjonsutvikling i barnehager og skoler når det gjelder barn, unge og voksne med særskilte behov for tilrettelegging Vi skal være oppdatert og faglig utviklende Vi har et godt arbeidsmiljø -11-

12 Konkrete mål (for 2016 og senere i perioden): (Må sees i sammenheng med generelle mål) Vi informerer alle brukere om tjenesten og sikrer at samtykke til videre arbeid er et informert samtykke. Vi er tilgjengelige for samarbeidspartnere gjennom tilstedeværelse, fastkontaktordning og konsultasjonssamtaler. Vi møter våre brukere med respekt, forståelse og ydmykhet. Etikk skal holdes høyt i saksbehandling, og i møte med enkeltindividet. Vi er konkrete og tydelige i våre tilbakemeldinger. Vi ivaretar taushetsplikt og følger interne rutiner for forvaltning. Medarbeidere har høy faglig kompetanse og vi har fokus på kontinuerlig kompetanseheving. Vi jobber med å utvikle enda bedre rutiner for samarbeid med andre kommunale tjenester og med 2.linjetjenester for i større grad å kunne gi riktig hjelp til riktig tid. Saksbehandlingen starter umiddelbart når en henvisning er mottatt. Vi jobber etter mottoet: et drøftet skjønn er et faglig skjønn, og ivaretar kvalitetssikring av faglighet gjennom å drøfte saker internt. Vi jobber med å bedre omdømmet for å kunne komme i bedre posisjon til å veilede og gi råd på system- og organisasjonsnivå. Vi har rom for faglig uenighet og diskusjoner, som på sikt fører til utvikling. Vi er inkluderende og rause med kollegaer. Arbeidsmiljøet er preget av respekt, åpenhet og lojalitet. 3. Endringer i økonomiplanperiode Tekst Oppr Stjørdal Tydal Frosta Selbu Meråker TOTAL

13 4. Budsjettforslag 2016 (per ) Fordelingsnøkkel jfr. Samarbeidsavtale fom : Stjørdal 75 %, Meråker 5 %, Frosta 5 %, Tydal 3,5 % og Selbu 11,5 %. Lønnsposter er justert med 2,5 % ihht. antatt resultat av lønnsoppgjør Kristin Hognestad Konstituert Leder Pedagogisk psykologisk tjeneste i Værnesregionen -13-

14 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 86/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 17/ VR Barnevernstjeneste - 2. tertialrapport 2015 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Furunes Baar Gunbjørg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 86/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 17/ VR Barnevernstjeneste - 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport

15 Saksopplysninger Viser til vedlegg. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 2. tertialrapport tas til orientering. Vedlegg: 2. tertialrapport 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. -15-

16 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN BARNEVERNSTJENESTE -16-

17 1. Generell informasjon: Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Stjørdal er vertskommune, og tjenesten er organisert med kontorer i alle fem samarbeidende kommuner. Barnevernstjenesten har også ansvar og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger (EM) for Stjørdal kommune. Det formelle barnevernet har nå 30 stillingshjemler, EM har 6,5. Organisasjonsutvikling, startet med ny organisering Vi har tidligere arbeidet etter generalistmodell, har nå spesialistteam m/ 4 teamleder som følgende: Undersøkelsesteam: o med arbeidsoppgaver som mottak, utredning og undersøkelse av nye bekymringsmeldinger Sped- og småbarnsteam: o arbeider med barn fra 0-12 år med hovedvekt på å iverksette hjelpetiltak i hjemmet Ungdom og omsorgsteam: o arbeider med barn/ ungdom fra år med hovedvekt på tiltak i hjemmet og oppfølgning av barn/ ungdom 0-23 år i institusjon og fosterhjem Enslig mindreårige (EM) -kun Stjørdal kommune o Eget team som har oppfølgning med enslig mindreårige som er bosatt på Stjørdal Tjenesten har vært og er fortsatt i en prosess for å bedre strukturene i tjenesten etter oppstart av spesialisering. Erfaring inntil nå viser at det er tjenlig for tjenesten med eget undersøkelsesteam, sped- og småbarns team og EM team. Teamet med oppfølgning av både ungdom og omsorgssaker erfarer at vi har for mange ulike og komplekse arbeidsoppgaver. Ved permisjon av teamleder fom vil vi nå prøve ut å ha eget ungdomsteam og eget omsorgsteam med 50 % teamleder i hvert team. I tillegg har våre stab- og støtte funksjoner blitt styrket med: - 50 % stilling som skal arbeid med bl. annet tilsynsførerordningen (tilsyn med fosterbarn). Dette etter ressurser tjenesten har fått via Fylkesmannen (Dep.) % økonom, tidligere saksbehandler ressurs - 50 % stilling i 6 mnd som skal arbeide med rutiner/ internkontroll Kompetanseheving: - Barnevernleder og 3 teamledere deltar på videreutdanning i barnevernledelse i regi av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og HiNT - Flere ansatte har kompetanseheving inne COS (Circle of security) - En ansatt deltar på forvaltningsstudie v/ Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og HiST - Tjenesten ble i 2015 en av mange utprøvingskommuner i Mitt Liv, som driftes av Forandringsfabrikken og Barnevernsproffene. Avvik i tjenesten : Tjenesten har fortsatt avvik fra tilsyn i 2011 i forhold til frister ved undersøkelser. Nytt tilsyn i 2014 avdekket nytt avvik: Værnesregionen barneverntjeneste sikrer ikke oppfølgning og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, herunder barns medvirkning. Det var oppfølgningsmøte med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag den Der tjenesten informert om status nå og fortsatt utfordringer. Fylkesmannen ser nødvendigheten av at tjenesten -17-

18 har gått fra å være generalister til spesialister og økte ressurser til stab- og støtte. Dette særlig med tanke på at det kommunale barnevernet vil få flere oppgaver, og at det var nødvendig med endring for å få en bedre drift av tjenesten. Det skal avtales nytt oppfølgningsmøte med Fylkesmannen, i tillegg til årlige dialogmøter. Noen tall fra halvårsrapportering pr : Fristbrudd ved undersøkelser Avvik tiltaksplaner Avvik oppfølgningsbesøk fosterhjem Tydal 0 % avvik Selbu 40 % avvik Frosta 15 % avvik Meråker 0 % avvik Stjørdal 18,31 % avvik Avvik tilsynsbesøk fosterhjem Avvik i forhold til tidligere rapportering er mindre ang. fristbrudd, tiltaksplaner og oppfølgningsbesøk. Den største utfordringen tjenesten har nå er at tilsynsbesøk av tilsynsfører må bli gjennomført etter loven og dokumentere barnesamtalene. Vår tjeneste og Oslo barnevern har vært pilotkommuner i Mobilt barnevern v/ Visma, dette vil bli et verktøy som kan sikre mer effektivitet og mer brukermedvirkning i vår dokumentasjon. Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved barneverntjenesten den , og har etter det fått vedtak om pålegg. Vi har lukket noen av påleggene og skal innen arbeide med: - Arbeidsgiver skal kartlegge de farer og problemer som kan påvirke arbeidstakers fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for skade eller fare for arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ ansattes representant. - Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/ eller utarbeide plan for så langt det er mulig å beskytte arbeidstakerne mot vold, truser og andre uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Dette skal gjøres i samarbeid med vernombud/ ansattes representant. - Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp. Verneombud/ ansattes representant skal medvirke i å utarbeide rutinene. Tjenesten arbeider med pålegget. Det som er avdekt utfordring er at vi er for «trangbodd» og har for lite fysisk sikring av ansatte. -18-

19 2. Økonomi: I følge budsjett godkjent av AU høsten 2014 viser tjenesten et negativt avvik på kr 1,0 mill. Ved å bryte ned tallene ovenfor, kan man trekke ut følgende hovedområder: Administrasjonskostnader (f.244- fordeles etter nøkkel)) viser et mindreforbruk på kr 0,7 mill. Avvik skyldes i hovedsak refusjoner fra NAV ved sykefravær. Tiltak i hjemmet (f.251) viser samlet et merforbruk på kr 0,6 mill. Ved organisasjonsutviklingen har vi vært bevisst på at det skal være et eget team som arbeider med barn i alderen 0-12 år. Dette for å arbeide mer målrettet med barna i familien. Merforbruket viser økt aktivitet med tiltak som bl. annet støttefamilie/ besøkshjem, økonomisk dekning av barnehage og fritidsaktiviteter, tiltak etter søknad fra Buf. etat som MST, FFT og Familieråd. I tillegg til ettervern av ungdom. Egne miljøterapeuter i tjenesten gjør at avviket ikke er høyere. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 1,2 mill. Det er per 2. tertial flyttet 19 barn/ ungdom i fosterhjem og institusjon som det ikke er budsjettert for (akutte plasseringer), 13 barn/ ungdom er tilbakeført til foreldre. -19-

20 Satser for kommunal egenbetaling ved flytting av barn utenfor hjemmet har økt vesentlig fra 2013 til Nye satser var ikke kjent da budsjett for 2015 ble vedtatt, men ble justert for i budsjettet for Stjørdal og Frosta kommune Barneverninstitusjoner Familiesenter Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem NB! Budsjettene for VR BVT er periodisert etter Stjørdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under Stjørdal kommune Stjørdal har et negativt avvik på kr 1,2 mill mellom budsjett og regnskap ved utgangen av 2. tertial. Stjørdals andel av adm. kostnader viser et positivt avvik på kr 0,4 mill., grunnet sykefravær. Tjenesten har hatt 7 saker i retten for kommunen per andre tertial. Noe som har påført kommunene en kostnad på kr 0,65 mill., kr mer enn budsjett. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr 0,4 mill. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 1,1 mill. Avviket skyldes 5 nye institusjonsplasseringer og 4 plassert i midlertidig fosterhjem. 7 barn/ ungdom er tilbakeført til egen foreldre eller har etablert seg selv. Tjenesten har per 2.tertial mottatt bekymringsmeldinger fra: politi, PPT, familievernkontoret, helsestasjon, barnehage, sykehus, barneverntjenesten, anonyme, familie, skole, enhet barn- unge, private, BUP, foreldre, barnevernvakt, NAV, voksen psyk, namsmannen, lege, kommune psykolog, sakkyndig, familieambulatoriet, legevakt, ambulansetjenesten og vg. skole. -20-

21 Enslige mindreårige flyktninger Enslig mindreårige team i Stjørdal kommune har 6,50 årsverk fordelt på 8 ansatte, 4 i teamet jobber turnusbasert. Pr. 2. tertial hadde teamet oppfølgning med 28 gutter. I 2015 er det vedtatt at kommunen skal bosette 7 enslig mindreårige, 5 er bosatt per 2.tertial. Regnskapet for Enslige mindreårige (EM) viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 0,1 mill. ved utgangen av 2.tertial. Det positive avviket skyldes at tjenesten har hatt stor fokus på økonomi gjennom det siste året. Utgiftsnivået er økende i perioden der nyankomne EM bosettes, dette vil medføre økte kostnader fremover, inntekter for nyankomne bokføres i desember. Per gjenstår det kr 0,8 mill som trolig vil gå inn i drift i 2015 om det blir behov for dette. Per 2.tertial har tjenesten utgifter på 16 ungdommer over 20 år som vi har redusert eller ingen inntekt på. Jfr. kommunestyrevedtak er det besluttet at ungdommen følges opp med barnevernstiltak til fylte 23 år. -21-

22 2.2. Selbu kommune Selbu har et positivt avvik på totalt kr mellom budsjett og regnskap per 2.tertial. Selbus andel av adm. kostnader viser et positivt avvik på kr Tjenesten har hatt 2 saker i retten for kommunen. Dette har påført kommunen en juridisk kostnad på kr per 2.tertial, et mindreforbruk på kr Tiltak i hjemmet (f.251) viser negativt avvik på kr Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et mindreforbruk på kr Avviket skyldes i hovedsak 1 ny plassering uten budsjett i midlertidig fosterhjem med omfattende tiltak, barnet ble tilbakeført til foreldre i løpet av 1. tertial. Et annet fosterbarn er tilbakeført til foreldre, som det var budsjettert med for hele Et barn det ble budsjettert med i hele 2015 er det forbrukt mindre enn forventet. 2 barn er flyttet til midlertidig fosterhjem i 2. tertial. Per 2.tertial 2015 har tjenesten mottatt bekymringsmelding fra barnehage, helsestasjon, privat, skole, sykehus, barnevernvakt, politi, vg. skole, lege, bv. tj, tannlege, hjelpetjenesten Tydal kommune -22-

23 Tydal har et negativt avvik på kr mellom budsjett og regnskap ved utgangen av 2.tertial. Tydals andel av adm. kostnader viser et positivt avvik på kr Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr Avviket skyldes mer aktivitet på å bedre forholdene hjemme hos foreldrene/ foresatte, med kommunale endrings- og kompenserende tiltak. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et mindreforbruk på kr Per 2.tertial har tjenesten mottatt bekymringsmelding fra skole, Nav, bv. tj, DPS og sykehus Meråker kommune Meråker har et positivt avvik på kr mellom budsjett og regnskap per 2.tertial. Meråkers andel av adm. kostnader viser at tjenesten ikke har hatt saker i retten for kommunen. Dette medfører et positivt avvik på kr Tiltak i hjemmet (f.251) viser et mindreforbruk på kr Dette pga egne miljøterapeuter i tjenesten. Det er mottatt kr for omfattende hjelpebehov i hjemmet etter søknad til IMDi Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et mindreforbruk på kr Et barn/ ungdom i fosterhjem er avsluttet, som det var budsjettert utgifter på i hele Det ble lavere kostnader enn antatt på annen fosterhjemsplassering. Det ble sendt inn søknad til UDI om dekning av økomiske utgifter, ang. plassering utenfor hjemmet, ang. barn som bodde på Nustadbo asylmottak. Søknaden ble tilkjent og kostnadsdekningen for utgifter ført i 2014 er godskrevet 1.tertial med i alt Det er også søkt om dekning av kostnader påløpt i 1.tertial. 1 barn har flyttet i fosterhjem i 2. tertial, er pr. def et EM barn og kommunen får tilskudd. Pr 2.tertial har tjenesten mottatt bekymringsmeldinger fra asylmottak, bv. tj., skole, barnevernvakt, anonyme, ppt, Imdi og privat. -23-

24 2.5. Frosta kommune Frosta har et negativt avvik på totalt kr mellom budsjett og regnskap per 2.tertial. Frostas andel av adm. kostnader viser et positiv avvik på kr Tjenesten har hatt 2 saker i retten for kommunen per 2.tertial. Dette har påført kommunen en juridisk kostnad på kr , kr mer enn budsjettert. Tiltak i hjemmet (f.251) viser et merforbruk på kr Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr Avviket skyldes 5 nye plasseringer av barn/ ungdom i midlertidig fosterhjem som det ikke var budsjettert med, 3 barn/ ungdom er tilbakeført til foreldre. Per 2. tertial har tjenesten mottatt bekymringsmeldinger fra anonyme, privat nettverk, skole, politi, barnehage, asylmottak, fysioterapeut, ppt, privat, bv. tj., ambulansetjenesten og lege. 3. Juridisk aktivitet: Ang. utgifter til juridisk bistand er det budsjettert med kjent aktivitet, ved avvik skyldes dette juridisk aktivitet ved konkrete saker. Aktiviteten per 2. tertial har vært som følgende: -24-

25 I tillegg har det vært en sak i Lagmannsretten (Stjørdal). Tjenesten har hatt anbud på juridiske tjenester i Ny avtale ble inngått med Advokatfirmaet Campbell & Co for perioden , med opsjon på 1+1 år. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Barneverntjenesten må fortsette å informere samarbeidspartnere om deres plikt til å melde ifra når det er bekymring for et barns omsorgssituasjon. Barneverntjenesten skal prioritere og evaluere sammen med samarbeidspartnere som vi mener kan melde ifra tidligere, dette for å unngå akutte plasseringer og heller iverksette andre tiltak. Dette kan barneverntjenesten ikke endre alene. Tjenesten må også melde avvik når samarbeidspartnere ikke gir nødvendige opplysninger ved undersøkelser etter Lov om barneverntjenester. I tillegg må barneverntjenesten arbeide for å bedre kompetansen for å iverksette gode endrings- og kompenserende tiltak for å avhjelpe en skjevutvikling hos barn og unge. Politisk nemnd for barn og unge i Værnesregionen har iverksatt kartlegging av lavterskeltiltak i regionene, og saken skal behandles administrativt og politisk i Det vil forhåpentligvis gjøre at alle kommunale instanser etter hvert samarbeider bedre på system- og individnivå etter en politisk behandling. Årsprognose: Det er forventet at administrasjonskostnadene vil vise balanse ved årets slutt. Når det gjelder juridisk aktivitet er dette saksavhengig og vanskelig å forutse. I løpet av 1.og 2.tertial ble det plassert 18 barn/ ungdom som det ikke er budsjettert for i 2015 i institusjon og fosterhjem. 12 barn/ unge er tilbakeført til foreldre. Dette gjør at det vil bli fortsatt negativt avvik på Sykefravær: Den kommunale barnevernstjenesten viser et sykefravær som følgende: korttidsfraværet var 2,3 % og langtidsfraværet var 17,3 % per 2.tertial. 6 ansatte har vært langtidssykemeldt. Samlet sykefravær i 2014 var 9,6%. Stjørdal, den Gunbjørg Furunes Baar Barnevernleder -25-

26 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 87/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 18/ VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag 2016 Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Budsjettforslag 2016 vedtas. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjettforslag 2016 vedtas. Vedlegg: Budsjettforslag 2016 Saksopplysninger: Viser til vedlegg. -26-

27 BUDSJETTFORSLAG 2016 (Korrigert ) VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE -27-

28 1. Status Værnesregionen barneverntjeneste har i 2015 gjennomført organisasjonsutvikling som har ført til at vi har gått fra å være generalister i 2 team til spesialister i 3 team. I tillegg eget team med oppfølgning av enslig mindreårige på Stjørdal. Det har resultert i at vi har utvidet vårt ledelsesteam fra 3 til 4 teamledere, i tillegg til barnevernleder. Tjenesten har også økt ressursene til stab- og støtte med 100 % økonom (saksbehandler ressurs) og 50 % saksbehandler for å arbeide med bl. annet tilsynsførerordningen og besøkshjem/ støttefamilier (ny stilling fra Fylkesmannen). Personell (244): Tjenesten har fra ca 2006 fått økte arbeidsoppgaver, dette har ført til økt arbeidspress på ansatte og periodevis høyt sykefravær. Utviklingen har vært lik over hele landet og har ført til at det har blitt øremerket kompetanseheving og styrking av stillinger til barnevern i Norge. Vår tjeneste fikk tilført 300 % stilling via Fylkesmannen i 2011 og 150 % i Tjenesten søkte om 300 % i 2013, det ble administrativt bestemt at resterende 150 % dekkes kommunalt jfr. fordelingsmodellen. Det ble søkt om 200 % stilling i 2014, det ble innvilget 100 % stilling. I 2015 fikk tjenesten tildelt 50 % stilling. I budsjett for 2016 taes det høyde for at tilskudd til stillinger fortsatt blir vedtatt i Statsbudsjettet. I 2015 fikk tjenesten innvilget 2 x 80 % miljøterapeuter kommunalt, jfr. fordelingsmodellen, som arbeider med familiene i deres hjem. Ved å ha faste miljøterapeuter kombinerte med målrettet faglig arbeid, ser vi erfaringsmessig at vi blir mer effektiv med å bistå familier med sammensatt problematikk. Vi får snarere avdekket om foreldre kan ha daglig omsorg for sine barn, og vi får bedre bistått foreldre så de kan ivareta omsorg bedre for sine barn. Ved å ha faste miljøterapeuter kombinerte med målrettet faglig arbeid, ser vi erfaringsmessig at vi blir mer effektiv med å bistå familier med sammensatt problematikk. Arbeidsoppgavene er primært å arbeide i hjemmet til familier med sped- og småbarn med foreldreveiledning/ trene på foreldreferdigheter/ være støtteperson for foreldre/ samtale med barnet. Dette med mål om å bedre foreldrekompetansen slik at barnet fortsatt kan bo sammen med sine foreldre. Psykolog/ psykologspesialist for barn og unge i Værnesregionen fra : denne skal organiseres under barneverntjenesten, finansieres gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet med hhv. 550` (1. driftsår), 450` (2. driftsår) og 250` (3. driftsår), med mulighet for ytterligere 3 år med 200` pr driftsår. Værneregionen må dekke resterende beløp opp til ca. NOK , da med basert på en årslønn lik 700`. Saken er behandlet i AU og vedtatt i Regionråd Dette er innarbeidet i budsjettforslag Juridisk bistand (244): Tjenesten har hatt økende juristkostnader. Det ble i 1.tertial 2014 gjennomført anbudskonkurranse ang. kjøp av juridiske tjenester innenfor barnevernrett. Ny avtale ble iverksatt med Campbell & CO Advokatfirma. Pris på juridiske tjenester vil bli lavere. Det har over år ikke vært samsvar ved budsjett og faktiske utgifter ang. juridisk bistand. Tiltak i hjemmet (251) Tjenesten har over tid hatt kompetanseheving for å bli bedre til å iverksette gode hjelpetiltak i hjemmet. Vi erfarer at ved bedre kvalitet på undersøkelsen/ utredningen gjør at vi iverksetter mer målrettet hjelpetiltak der vi hjelper familiene bedre. -28-

29 Tiltak utenfor hjemmet (252) I budsjett er det utfordrende å være eksakt når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. Allerede iverksatte tiltak er det budsjettert for og den aktiviteten tjenesten er kjent med nå. 2. Mål Generelle mål ( ): Viktige målsettinger fremover er: Skal iverksette gode tiltak for barn og unge med særlige behov. Tjenesten skal være faglig kompetent for å ivareta arbeidsoppgavene på en god måte. Vi skal videreutvikle vår internkontroll. Tjenesten skal arbeide for å ha et godt arbeidsmiljø. Bedre samhandling på strukturnivå med viktige samarbeidspartnere som arbeider med barn og unge og deres foreldre. Konkrete mål (for 2016 og senere i perioden): Barneverntjenesten vil i perioden være en pådriver for å øke kvaliteten på det forebyggende barnevernet i den enkelte kommunene, dette med mål om at alle barn i vår region skal få rette hjelp til rett tid. Vi skal ivareta barn og unge i akutte situasjoner. Alle familier som barneverntjenesten er i kontakt med skal bli behandlet med respekt. Bedre rutinene på at alle kommunene får rutinemessig informasjon om nye økonomiske utgifter (nye plasseringer/ utgifter i forbindelse med dette) i sin kommune. Arbeide med kompetanseheving i tjenesten på barnesamtalen og foreldreveiledning etter egenutviklet mal. Tjenesten må fortsatt arbeide for å bedre tilgjengelighet. Tjenesten skal fortsatt være utprøvingskommune i Mitt Liv, som driftes av Forandringsfabrikken og Barnevernsproffene. Vi skal fortsatt implementere utredningsverktøy etter Kvello mal. 3. Endringer i økonomiplanperiode Kommune: Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta TOTAL Kommentarer vedr endringer kommer under hver kommune i pkt

30 4. Budsjettforslag 2016 (per ) Fordelingsnøkkel: Administrasjonskostnader og utgifter til Flip Over og Miljøterapeut fordeles med 20 % likt og 80 % etter innbyggertall Juridiske kostnader og tiltak i - og utenfor familien - dekkes i sin helhet av barnets hjemkommune. VR BVT får tilført tilskudd til kommunalt barnevern fra fylkesmennene i Nord og Sør-Trøndelag. I 2015 fikk VR BVT til sammen kr 3,67 mill. I 2016 budsjetteres det med 3,84 mill. Lønnsposter inkluderer virkningen av lønnsoppgjøret 2015 og er justert med 2,5 % ihht. antatt resultat av lønnsoppgjør

31 Det budsjetteres med en samlet økning på kr for administrative kostnader (sum 244 Adm., 251 Flip Over og 251 Miljøarbeider) i Denne økningen skyldes: Helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2015 Estimert virkning av lønnsoppgjør 2016 (2,5% fra ) Reelle kostnader i miljøarbeider- og flip over-teamet Egenandel psykolog (ca. kr dekkes av statlig tilskudd) Omorganisering av struktur i lederteamet i barnevernstjenesten Satser for kommunal egenbetaling har økt årlig, noe som vil medføre økte utgifter ang. plassering i institusjon. Regjeringen vil sannsynligvis også endre den kommunale egenandelen ved institusjonsplasseringer fra 2015 til 2016, men dette er ikke offentliggjort pdd. (Tall under i kursiv er budsjettsats for 2015) Barneverninstitusjoner? Familiesenter? Egenandel forsterket? fosterhjem/beredskapshjem I budsjettforslaget ang. funksjon 252 er følgende satser lagt til grunn: Sats per mnd Sats per mnd Sats per mnd Barneverninstitusjoner* Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem Ordinært fosterhjem Inkludert i satsen er utgifter i forbindelse med samvær/ møter med foreldre og søsken, og ekstraordinære utgifter som barnehage/sfo mm. Til sammen for ett år vil dette medføre følgende budsjetterte kostnader per barn i 2016: Sats pr. år 2016 Sats pr. år 2014 Økning Barneverninstitusjoner Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem Ordinært fosterhjem

32 Antall innbyggere Utvikling; Befolkning Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta NOK i tusen Utvikling; ADM ekskl juridisk bistand Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta prog (per 2.tert) Figur: Hver kommunes utgifter til barnevernstjenestens adm inistrasjon i perioden Prognose 2015 er matematisk etter b e ste estimat. (Frosta kommune kom med i Værnesregionsamarbeidet fra 1.mai 2010.) Stjørdal kommune har størst andel og dermed økning med bakg r u nn i at folketallet øker mest i vertskommunen. Prognosen for 2015 tilsier en lavere kostna d. Dette skyldes i hovedsak sykefravær. -32-

33 Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør , egenandel psykolog, omorganisering. Økning ang. miljøarbeider skyldes lønnsoppgjør og kveldstillegg (ikke medregnet i 2015). 251: Ingen store endringer. Budsjett lagt på 2015-nivå. 252: Den største kostnaden for Stjørdal kommune er utgifter til plasserte barn i fosterhjem og institusjon. For 2016 er det budsjettert med 42 ordinære fosterhjem, 16 styrket fosterhjem og 5 institusjonsplasseringer (2015-sats). Budsjett lagt på 2015-nivå. Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør , egenandel psykolog, omorganisering. Økning ang. miljøarbeider skyldes lønnsoppgjør og kveldstillegg (ikke medregnet i 2015). 251: Reduksjon pga lite bruk av miljøterapeut ved engasjement. 252: For Meråker kommune blir det budsjettert med 3 barn plassert i ordinært fosterhjem og 1 styrket barn i fosterhjem. -33-

34 Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør , egenandel psykolog, omorganisering. Økning ang. miljøarbeider skyldes lønnsoppgjør og kveldstillegg (ikke medregnet i 2015). 251: Ingen store endringer 252: For Frosta kommune blir det budsjettert med 8 ordinære fosterhjem og 8 styrket fosterhjem. Dette er på nivå med prognosen for Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør , egenandel psykolog, omorganisering. Økning ang. miljøarbeider skyldes lønnsoppgjør og kveldstillegg (ikke medregnet i 2015). 251: Ingen store endringer 252: For Selbu kommune blir det budsjettert med 7 barn i ordinære fosterhjem og 3 styrket fosterhjem. -34-

35 Kommentarer: 244/251: Administrativ økning skyldes i hovedsak lønnsoppgjør , egenandel psykolog, omorganisering. Økning ang. miljøarbeider skyldes lønnsoppgjør og kveldstillegg (ikke medregnet i 2015). 251: Økning i tiltak i hjemmet ang. endring og kompensering. 252: For Tydal kommune blir det budsjettert med 2 barn i ordinært fosterhjem, som har begrenset godtgjørelse pga. barnas behov. 5. Budsjettforslag 2016 Enslige mindreårige flyktninger (Stjørdal kommune) Enslige mindreårige team i Stjørdal kommune har 6,50 årsverk fordelt på 8 ansatte, 4 i teamet jobber turnusbasert. Teamet hadde oppfølgning med over 30 gutter i 2015, flere av disse vil avsluttes i 2015 og Kommunen skal bosette 7 enslige mindreårige flyktninger i For 2016 budsjetteres det med bosetting av 5 nye enslige mindreårige. Tjenesten vil da ha oppfølging på 30 enslige mindreårige flyktninger i 2016 (13-22 år). Tjenesten er stort sett selvfinansierende med flyktningetilskuddene fra IMDi, men budsjetterer også i 2016 med et ekstra tilskudd på kr fra kommunens samlede flyktningetilskudd. Dette på grunnlag av at tjenesten følger opp ungdommene til de blir 23 år, jfr. Kommunestyrevedtak. -35-

36 Stjørdal Gunbjørg Furunes Baar Barnevernleder Værnesregionen Barnevernstjeneste -36-

37 PS19/15Eventuelt PS20/15Godkjenningavmøteprotokoll -37-