SAK BUDSJETT 2014 FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG INVESTERING VEDLEGG 1

Transkript

1 SAK BUDSJETT 2014 FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG INVESTERING VEDLEGG 1 1

2 Vedlegg til sak Budsjett fordeling av midler til drift og investering I dette vedlegget gis en nærmere redegjørelse for de inntektsforutsetninger og rammer som er foreslått i styresaken. Det vises også til styrets behandling av Økonomisk langtidsplan , jfr sak Økonomisk langtidsplan Planforutsetninger og sak Økonomisk langtidsplan Inntektsforutsetninger 2014 I styresaken fordeles følgende inntekter fra forslaget til statsbudsjett Basisbevilgning kap 732 post 72 Tilskudd til kvalitetsbasert finansiering Tilskudd over kap. 732 post 70 Tilskudd over kap 732. post 78 til nasjonale kompetansetjenester og forskning. Diverse andre tilskudd Refusjoner knyttet til innsatsstyrt finansiering (ISF) Inntekter på det regionale helseforetaket, dvs gjestepasientinntekter fra andre helseregioner knyttet til rehabilitering og psykisk helsevern, og netto finansinntekter. De samlede inntektene utgjør i alt 64,4 milliarder kroner, og fremkommer slik, tall i millioner kroner: Inntekter fra statsbudsjettet herav basisbevilgning herav tilskudd herav ISF- refusjoner RHF- inntekter 260 Inntekter i alt *RHF- inntekter består av gjestepasientinntekter fra andre regioner og netto finansinntekter Innenfor tjenesteområdene psykisk helsevern, TSB samt laboratorie- og røntgenvirksomhet gis det polikliniske refusjoner fra HELFO basert på innmeldt faktisk poliklinisk aktivitet. Disse inntektene fordeles ikke fra det regionale helseforetaket. Fra departementets side er det lagt opp til at disse inntektene skal utgjøre 1,8 milliarder kroner for regionen i Dette tallet er gitt som styringsmål for poliklinisk aktivitet innen disse tjenesteområdene samlet, og skal reflektere en aktivitetsvekst på 6,5% fra 2013 til Helseforetak og sykehus har i tillegg til de midler som fordeles fra det regionale helseforetaket og fra HELFO også inntekter som følge av pasientbetaling, gjestepasientinntekter og ulike tilskudd, eksempelvis fra Norges forskningsråd, samt øvrige foretaksspesifikke inntekter. I sum vil foretaksgruppen disponere om lag 70 milliarder kroner i

3 Endringer i forhold til foreløpige inntektsrammer 2014 i Økonomisk langtidsplan (ØLP) I forhold til de foreløpige inntektsrammene som ble utsendt til helseforetakene og sykehusene i mars 2013 i forbindelse med Økonomisk langtidsplan (ØLP rammene) er det i de endelige rammene gjort endringer knyttet til følgende forhold: Justeringer i 2013 som ikke er innarbeidet i ØLP- rammene Nye forhold og prioriteringer internt i foretaksgruppen Endringer som følge av forslag til statsbudsjett 2014 Justeringer i 2014 som ikke er innarbeidet i ØLP- rammene Både i 2012 og i 2013 er det holdt tilbake midler fra helseforetakene/sykehusene til det regionale helseforetaket i tilknytning til finansiering av etablering og drift av kommunale øyeblikkelig hjelpplasser, som en del av Samhandlingsreformen. Ut i fra en nærmere vurdering, og i samråd med helseforetakene, er disse midlene lagt ut til helseforetakene og sykehusene. Begrunnelsen for dette er i første rekke at det er helseforetakene/sykehusene som skal samarbeide om utbygging av disse tilbudene, og at det derfor er naturlig at de enkelte helseforetak/sykehus selv disponerer disse midlene og har dialog med kommunene i sine opptaksområder. I alt er derfor 151,2 millioner kroner overført fra det regionale helseforetaket til helseforetak/sykehus. Disse midlene er videreført i inntektsrammene for Midlene fordeler seg slik på sykehusområder, tall i 1000 kroner: Akershus SO Innlandet SO Oslo SO Sørlandet SO Telemark og Vestfold SO Vestre Viken SO Østfold SO I alt Dette er midler som skal reserveres til å finansiere utbygging og drift av kommunale tilbud innen øyeblikkelig hjelp. Det er lagt opp til et omfattende rapporteringssystem for å følge opp dette. For 2014 er det forutsatt i forslag til statsbudsjett at ytterligere om lag 76 millioner kroner skal reserveres dette formålet i foretaksgruppen. 3

4 Overføring fra RHF til helseforetak/sykehus i Oslo for betaling av døgnprisbasert aktivitet. Pasienter bosatt i Oslo som får behandling ved døgnprisfinansierte institusjoner har til nå fått disse oppholdene finansiert fra Helse Sør-Øst RHF. Dette skyldes problemer med korrekt bydelskoding i Oslo. Fra 2014 skal disse fakturaene ikke lenger sendes RHF et, og i alt 25,0 mill. kroner er fordelt til helseforetak/sykehus med opptaksområde i Oslo. I tillegg er det foretatt enkelte mindre justeringer som er innarbeidet i 2014-rammene: Revidert nasjonalbudsjett 2013, 0,5 millioner kroner til behandlingshjelpemidler Omfordeling av regional bevilgning på i alt 5,4 millioner kroner som insentivmidler til praksisplasser Midler til økt aktivitet I inntektsrammeforutsetninger for økonomisk langtidsplan og i de foreløpige inntektsrammene for 2014, ble det som en planforutsetning lagt til grunn 350 millioner kroner til finansiering av økt aktivitet. Denne forutsetningen er endret som følge av forslag til statsbudsjett, jf omtale under. Nye forhold og prioriteringer internt i foretaksgruppen Regionale kompetansetjenester I 2013 er det gitt tilskudd fra det regionale helseforetaket til etablering av regionale kompetansetjenester. Disse tilskuddene er fra 2014 innarbeidet i helseforetakenes basisrammer, og gjelder Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, ved Sunnaas sykehus HF Regional kompetansetjeneste for vold og seksuelle overgrep mot barn, ved Oslo universitetssykehus HF Regional kompetansetjeneste for astma og allergi ved Oslo universitetssykehus HF I tillegg ble midler til regional kompetansetjeneste for behandling av pasienter med sykelig overvekt, ved Sykehuset i Vestfold HF innarbeidet i foretakets basisramme i Dette videreføres i Disse midlene er å anse som øremerket formålet, og vil bli fordelt utenfor den kriteriebaserte inntektsmodellen. I tillegg er det foreslått å finansiere følgende regionale kompetansetjenester ved Oslo universitetssykehus HF Regional kompetansetjeneste for pasienter med langvarig smerte (RKLS), Regionsenter for Habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) 4

5 Ekstraordinær inntektsstøtte til Akershus universitetssykehus HF Som følge av særskilte driftsutfordringer ved Akershus universitetssykehus HF, legges det opp til å gi en økt basisbevilgning på 100 millioner kroner. Det vises til omtale i styresaken. Nye opptaksområder innen psykisk helsevern og TSB Fra 2014 vil Vestre Viken HF overta ansvaret for pasienter bosatt i kommunene Sande og Svelvik innenfor psykisk helsevern og TSB fra Sykehuset i Vestfold HF, jf sak I den forbindelse er det overført 44,2 millioner kroner i basisramme fra Sykehuset i Vestfold HF til Vestre Viken HF. Virksomhetsoverdragelse innen ambulansetjenesten Fra 2014 overføres ansvaret for ambulansestasjonene på Rjukan og Notodden fra Vestre Viken HF til Sykehuset i Telemark HF. Dette forholdet er ikke innarbeidet i inntektsrammene. Det legges til grunn at det skjer en avklaring mellom helseforetakene om hvilke budsjettmidler som skal overføres. Forslag til statsbudsjett 2014 Pris- og lønnsvekst Det forventes en gjennomsnittlig lønns- og prisvekst i 2014 på 3,1%. Dette er innarbeidet i helseforetakenes og sykehusenes rammer. Det er forutsatt at alle helseforetakene budsjetterer lønnsvekst som minst tilsvarer forutsetningene som er gitt i forslag til statsbudsjett. Kvalitetsbasert finansiering Et nytt element i årets statsbudsjett er kvalitetsbasert finansiering. Her trekkes det i alt ut 500 millioner kroner fra de regionale helseforetakenes basisbevilgninger i henhold til Magnussenandelene, og midlene fordeles tilbake i henhold til score på kvalitetsindikatorer. Det er trukket ut 270 millioner kroner fra Helse Sør-Øst, og lagt tilbake 241,9 millioner kroner, slik at Helse Sør-Øst får et nedtrekk på 28,1 millioner kroner. Dette nedtrekket vil for 2014 ikke bli videreført til helseforetakene, men vil bli budsjettmessig håndtert sentralt på det regionale helseforetaket. Denne håndteringen gjøres fordi det ikke har vært tilstrekkelig anledning til å kvalitetssikre data som ligger til grunn for opplegget. Ved en videreføring av kvalitetsbasert finansiering legges det fra Helse Sør-Øst RHF s side opp til aktivt å benytte dette overfor helseforetakene og sykehusene. Nasjonal inntektsmodell 5

6 Oppdaterte data innebærer en omfordeling av basisbevilgningen til de regionale helseforetakene, slik at Helse Sør-Øst får et trekk på 30,1 millioner kroner for Tabellen under viser omfordelingseffekten i 2014 i millioner kroner og Magnussen-andelene for 2013 og Det vises også til omtale under, knyttet til økt ISF- andel. Midler til brystrekonstruksjoner Det ble i statsbudsjettet 2013 bevilget 37 millioner kroner i økt basis til Helse Sør-Øst for å øke kapasiteten for brystrekonstruksjoner etter kreftbehandling. 50% av denne bevilgningen ble fordelt til helseforetak, mens de andre 50% ble holdt tilbake på det regionale helseforetaket, og utbetalt i august Denne bevilgningen er ikke videreført i statsbudsjettet for 2014, og midlene er derfor trukket ut av helseforetakenes basisrammer. Det er lagt til grunn at aktiviteten knyttet til rekonstruksjon av bryst etter kreft skal finansieres innenfor den ordinære basisrammen. Det er imidlertid understreket i statsbudsjettet at den kompetansen som er bygget opp på dette feltet skal opprettholdes. Fra Helse Sør- Øst RHF sin side er det imidlertid ønskelig å videreføre deler av bevilgningen også i 2014, og det legges opp til at 16 millioner kroner reserveres til dette formålet. Bevilgning til økt aktivitet Endringer i basisbevilgning 2014, mill. kr. Andel 2013 Andel 2014 Helse Sør-Øst -30,1 0,5429 0,5428 Helse Vest 23 0,1904 0,1907 Helse Midt-Norge -14,3 0,1434 0,1433 Helse Nord 21,4 0,1232 0,1233 I alt Regjeringen foreslo i Prop1S mill. kroner nasjonalt til økt aktivitet, hvorav Helse Sør-Øst ble tildelt 856,4 millioner kroner, det vil si andelen i henhold til den nasjonale inntektsmodellen. I tillegg til dette er det i tilleggsnummeret til statsbudsjettet foreslått 280 millioner nasjonalt til økt kjøp fra private, hvorav 151,1 millioner kroner til Helse Sør-Øst, jf omtale under. Til sammen vil disse bevilgningene legge til rette for en vekst i det generelle aktivitetsnivået innen spesialisthelsetjenesten opp mot 2,6% fra 2013 til Denne veksten gjelder alle tjenesteområder, det vil si somatikk, psykisk helsevern, rehabilitering og TSB. I alt er 571,4 millioner kroner av bevilgningen på 856,4 millioner kroner er fordelt til helseforetakene og sykehusene, av dette gjelder 16 millioner kroner spesifiserte tildelinger til brystrekonstruksjon. De øvrige 555,4 millioner kroner er fordelt i henhold til inntektsmodellens behovskriterier knyttet til de ulike tjenesteområdene, samt fordeling basert på historisk fordeling når det gjelder prehospitale tjenester og helseforetak og sykehus som ikke omfattes av inntektsmodellen. 6

7 De resterende midlene er holdt tilbake på det regionale helseforetaket, og inngår bl.a i finansieringen av økt kjøp fra private, avhjelping av kapasitetsproblematikk i hovedstadsområdet, brystrekonstruksjoner samt kjøp av protonbehandling i utlandet. Økt kjøp fra private ideelle tilbydere I forslaget til statbudsjett heter det at de regionale helseforetakene skal kjøpe mer behandlingskapasitet fra ideelle virksomheter, og det er et mål å øke antall plasser med om lag 200 totalt på landsbasis. Den økte kapasiteten skal rette seg mot pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser (roppasienter), pasienter med behov for akutt-/øhjelps-/abstinensbehandling, gravide/småbarnsfamilier der foreldre har rusproblemer og unge med omfattende hjelpebehov. I tillegg skal også kjøp av langtidsplasser for rusavhengige omfattes av de 200 nye plassene. Økt kjøp av private ideelle virksomheter er forutsatt finansiert ved bevilgningen til økt aktivitet. I tillegget til forslaget til statsbudsjett er det videre foreslått en økt bevilgning på 151,1 millioner kroner til Helse Sør-Øst fordelt slik: Økt kjøp fra private innen rus, psykisk helsevern og rehabilitering 137,6 mill. kroner Økt kjøp hos private MR 13,5 mill. kroner Denne bevilgningen kommer i tillegg til målet om 200 nye plasser innen rus og psykisk helse i omtalen over. Alle midler til økt kjøp fra private er budsjettert sentral på det regionale helseforetaket. Psykisk helsevern - fra døgn til dag Som et insitament for å øke den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern, er det nasjonalt overført 50 millioner kroner fra basisrammene til de regionale helseforetakene til statsbudsjettets post for polikliniske refusjoner (kap.732 post 77). For Helse Sør-Øst RHF betyr dette at 27,0 millioner kroner er trukket ut av basisrammen. Dette er en videreføring av et tilsvarende trekk i basisbevilgning til Helse Sør-Øst i 2011, 2012 og Internt i regionen er dette uttrekket fordelt i henhold til behovsandelen i inntektsmodellen - psykisk helsevern. Innsatsstyrt finansiering (ISF) Enhetsprisen innen innsatsstyrt finansiering for 2013 er satt til kroner Beregning av enhetspris 2014 fremkommer slik Enhetspris for lav satt pris Justert pris Pris/ lønn 3,1% 1226 Enhetspris Refusjonssatsen økes fra 40 til 50% av enhetsprisen. I inntektsrammene til regionene er dette håndtert ved at et beløp tilsvarende økningen i ISF- refusjonene knyttet til det gitte aktivitetsvolumet er trukket ut av regionenes basisbevilgninger og overført statsbudsjettets post for ISF- refusjoner, kap 732 post 76. Det samlede uttrekket på 5,72 milliarder kroner er trukket ut 7

8 i henhold til Magnussen- kriteriene, slik at Helse Sør-Øst har fått et uttrekk på 3,089 milliarder kroner. Endring av ISF-sats fra 40 til 50 prosent innebærer i budsjett 2014 en økning i variable inntekter og en reduksjon i faste inntekter (basisramme) sammenliknet med tidligere år og forutsetningene i økonomisk langtidsplan. Fordelingen av reduksjonen i basisrammen foreslås gjennomført overfor det enkelte sykehusområde ved bruk av behovskomponenten i inntektsmodellen for somatikk. Inntektsmodellen er utarbeidet for å sette foretakene i stand til å yte likeverdige helsetjenester, og fordeler basisrammen uavhengig av andel innsatsstyrt finansiering. Økningen i overslag for aktivitetsbasert finansiering fordeles i henhold til antall DRG-poeng per helseforetak i budsjett Hensyntatt forventet gjestepasientoppgjør i foretaksgruppen, gir dette totalt en begrenset budsjettmessig omfordeling mellom sykehusområdene. Enkelte helseforetak vil på grunn av endringen i ISF-sats få en større reduksjon i basisramme enn økningen i budsjetterte aktivitetsbaserte inntekter, inklusive gjestepasientoppgjør. Det vil i forbindelse med Oppdrag og bestilling vurderes nærmere om dette forholdet bør håndteres på en særskilt måte i Samhandlingsreformen For 2014 vil det være et krav at helseforetaksgruppen samlet reserverer om lag 75,6 millioner kroner til drift av øyeblikkelig hjelp- tilbud i kommunene. Også for 2014 er det gjort uttrekk fra basisbevilgningen til Helse Sør-Øst på alt ca 33 mill. kroner. Disse midlene skal dels finansiere økte legekostnader i kommunene og dels Helsedirektoratets andel av tilskuddet til kommunene knyttet til etablering av ø- hjelps tilbud. Uttrekket fra helseforetakene er basert på behovsandeler somatikk i inntektsmodellen. Øvrige økonomiske virkemidler innen samhandlingsreformen: Betalingssatsen for utskrivningsklare pasienter er satt til kr for 2014 Ordningen med kommunal medfinansiering videreføres som i 2013 Disse to virkemidlene omfatter foreløpig ikke pasienter innen psykisk helsevern og TSB. Overføring fra tilskudd til basis I det økonomiske opplegget for 2014 er det overført enkelte tilskudd fra ulike poster på statsbudsjettet til de regionale basisbevilgningene, da dette anses å komme inn under sørge foransvaret. Dette gjelder Rusmestringsenheter i fengsel Barn som pårørende Soningsenheter for personer under 18 år Narkotikaprogram med domstolskontroll Det understrekes i forslaget til statsbudsjett at selv om disse tilskuddene nå er innarbeidet i basis, og ikke lenger er øremerket, forutsettes det at midlene fortsatt skal benyttes til formålet. Det er videre en ny bevilgning til Barn som pårørende på 7,7 millioner kroner. Disse midlene er fordelt ut ifra inntektsmodellen psykisk helsevern. 8

9 Det er videre overført følgende fra post 78 nasjonale kompetansetjenester til basisramme, begge forhold gjelder Oslo universitetssykehus HF Kompetansesenteret for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri Nasjonal behandlingstjeneste for døve med psykiske lidelser Også her legges det til grunn at budsjettert beløp benyttes til det samme formålet som tidligere. Dette vil også bli presisert i Oppdrag og bestilling Det er videre gitt midler til følgende formål Narkolepsi hos barn, 3,1 millioner kroner er foreslått til videreføring av et nasjonalt prosjekt ved Oslo universitetssykehus HF som omfatter etablering av kvalitetsregister og forskning Skadelig bruk av doping: Helse Sør Øst er tildelt 4,1 millioner kroner for å styrke kunnskapen om utbredelsen av bruk av dopingmidler. Dette er en videreføring av bevilgning for Midlene er overført Oslo universitetssykehus HF. Dropouts Det framgår av forslag til statsbudsjett at det opprettes en egen budsjettpost for samarbeid om utskrivningsklare pasienter og at det skal etableres drop-out team i spesialisthelsetjenesten, hvorav to i Helse Sør-Øst. Det er bevilget 4,0 millioner kroner til dette formålet. Disse midlene er inntil videre budsjettert sentralt på det regionale helseforetaket, til senere fordeling. Økte egenandeler Det foreslås økte egenandeler fra 1. juli 2014, også for pasientreiser, her fra 1. januar, og basisbevilgningen til Helse Sør-Øst er tatt ned tilsvarende beregnet merinntekt fra pasientbetaling, i alt 20,8 millioner kroner. Økt refusjon for overnatting Det foreslås økt bevilgning til finansiering av utgifter til hotellopphold for pasienter med lang reisevei, med i alt 8 millioner kroner Nasjonale tjenester Det er opprettet fire nye nasjonale kompetansetjenester i regionen, hver får en finansiering på 2,1 mill. kroner i 2014 fra statsbudsjettets kap. 732 post 78: Nasjonal kompetansetjeneste for flåttsykdommer, Sørlandet sykehus HF Nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier, Oslo universitetssykehus HF Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorl ige psykosomatiske lidelser hos barn og unge, Oslo universitetssykehus HF 9

10 Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring, Oslo universitetssykehus HF Nasjonale kompetansetjenester Endring % Sum bevilgning over kap 732 post ,2 % herav til 0 Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser ,4 % Øvrige kompetansetjenester ,7 % Storparten av disse midlene er fordelt til Oslo sykehusområde. De regionale helseforetakene står fritt til å fordele bevilgningen mellom de godkjente kompetansetjenestene. Bevilgningen over post 78 er ikke ment å fullfinansiere driften av disse tjenestene, men som et supplerende tilskudd. Fullfinansieringen forutsettes å skje over helseforetakenes ordinære basisramme. Forskning I statsbudsjettet for 2014 foreslås en særskilt styrkning på 100 millioner kroner nasjonalt som skal understøtte det etablerte, nasjonale forskningssamarbeidet på tvers av de regionale helseforetakene, samt mer forskning knyttet til smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi, borreliose mv. Dette gir en betydelig vekst i tilskuddet for 2014 i forhold til 2013 på 55,3 millioner kroner: Tilskudd forskning Tilskudd 2013 Midler knyttet til den særskilte veksten på 100 millioner kroner vil inntil videre bli holdt utenfor den ordinære tildelingsprosessen, men bli reservert på det regionale helseforetaket i påvente av en koordinert prosess mellom helseregionene for bruken av de ekstra midlene til bl.a de nasjonale satsingsområdene. Det legges ikke opp til å øke nivået på de strategiske forskningsmidlene fra 2013 til 2014, ut over lønns- og priskompensasjon. IKT og MTU Pris/ lønn 3,1% Realvekst 2014 Tilskudd 2014 Tilskudd HSØ Helse Sør- Øst er tildelt 135 millioner kroner til økt satsning på IKT og MTU (medisinsk- teknisk utstyr). Det er ikke knyttet krav til aktivitet til disse midlene, som er en videreføring av tilleggsbevilgningen i Revidert nasjonalbudsjett 2013, Prop.149S ( ). Formålet med disse midlene er bl.a. å bidra til bedre utnyttelse av dagens IKT- systemer og også å støtte opp under målene i Meld.St. 9( ) En innbygger- en journal. Forskningsstudie- føflekkreft I Revidert nasjonalbudsjett 2013, ble det bevilget 110 millioner kroner til en omfattende forskningsstudie knyttet til kreftlegemiddelet ipilimumab. Denne bevilgningen er videreført i 2014 med nye 110 millioner kroner. Studien skal gå over fem år og omfatter alle helseregionene. Arbeidet ledes av Helse Sør-Øst RHF. 10

11 Nødnett Det bevilges 110 millioner kroner til innføring av nødnett. Landsomfattende innføring av dette nettet starter etter planen høsten 2013, og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett, HDO HF, vil stå for mye av den praktiske innføringen i sykehusene og i kommunehelsetjenesten. Midlene vil bli overført HDO HF. Pilotprosjekt screening Målet for prosjektet er å oppdage kreftsykdommen på et tidlig stadium. På bakgrunn av erfaringene fra pilotprosjektet, skal det vurderes om det på lengre sikt skal startes opp et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. På sikt mener man at screeningen på landsbasis kan redde opp til 300 liv hvert år. Det foreslås et tilskudd på 40,9 millioner kroner til prosjektet, inkl. evaluering, i 2014, en økning fra 2013 på om lag 10 millioner kroner. Midlene er budsjettert sentralt på regionen. Prostatasentre Prostatasentre vil kunne gi pasienter med symptomer på prostatakreft en rask avklaring av diagnose og god informasjon om videre oppfølging og behandling, og sette pasienten i stand til å ta informerte valg. I Revidert nasjonalbudsjett 2013, ble Helse Sør-Øst tildelt 4,0 millioner kroner til dette formålet, og midlene ble lagt til Oslo universitetssykehus HF. Denne bevilgningen er videreført i forslaget til statsbudsjett for 2014, med 6,2 millioner kroner til minst to sentre i regionen. Bevilgningen til Oslo universitetssykehus HF er videreført, og de resterende midlene er inntil videre budsjettert sentralt. Kreftlegemidler I alt 162 millioner kroner er overført Helse Sør-Øst fra trygdebudsjettet. Midlene skal finansiere kreftlegemidler, og er fordelt i henhold til inntektsmodellens behovsandeler Øvrige statlige tilskudd Disse tilskuddene bevilges over ulike poster på statsbudsjettet, hvorav de største er følgende: Tilskuddet til Kreftregistret er innarbeidet i inntektsrammen til Oslo universitetssykehus HF med 102,6 millioner kroner Behandlingsreiser til utlandet er en nasjonal ordning hvor bl.a pasienter med revmatiske lidelser, psoriasis med mer kan få behandling i et solrikt klima. Ordningen er administrativt og faglig tillagt Oslo universitetssykehus HF (Rikshospitalet). Tilskuddet er innarbeidet i inntektsrammen til foretaket med 115,8 millioner kroner. Tilskudd til kompensasjon for delvis bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, på 22,8 millioner kroner 11

12 Tilskudd til turnustjeneste vil bli fordelt på regioner i Oppdragsdokumentene for 2014 fra Helse og omsorgsdepartementet. Det legges inntil videre til grunn at Helse Sør-Øst sin andel videreføres med lønns- og prisjustering til 14,4 millioner kroner. Endelig fordeling av turnustilskuddet vil bli gjort i Oppdrag og bestilling for Ordningen Raskere tilbake videreføres i Midlene til dette, om lag 300 millioner kroner til Helse Sør-Øst er ikke fordelt i denne saken. Somatisk aktivitet knyttet til ordningen, og som måles i DRG poeng, er ikke en del av aktivitetsbestillingen fra Helse- og omsorgsdepartementet som gis i forbindelse med statsbudsjettet, men kommer i tillegg til denne. Midlene inkluderer også om lag 8,5 millioner kroner til arbeidsmedisinske avdelinger, i Helse Sør- Øst fordelt til Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF. Aktivitet Budsjettopplegget fra Helse - og omsorgsdepartementet legger til rette for en generell vekst i aktivitetsnivået i spesialisthelsetjenesten på opp mot 2,6 % fra 2013 til Det er videre presisert at budsjettet legger til rette for en vekst på 1,6% for ISF- finansiert virksomhet. Det legges til grunn at deler av den økte aktiviteten innen somatikken vil skje i kommunene som drift av kommunale øyeblikkelig hjelp- tilbud i henhold til Samhandlingsreformen. Det betyr at 0,8% av veksten antas å komme i kommunene, og dermed 0,8% i helseforetakene. Fra Helse og omsorgsdepartementet har Helse Sør-Øst RHF mottatt aktivitetskrav for 2014 når det gjelder DRG- poeng knyttet til behandling av pasienter bosatt i regionen (sørge foransvaret). Helseforetakene/sykehusene behandler i tillegg pasienter fra andre regioner. DRGpoeng som denne aktiviteten medfører er en del av annen regions aktivitetsbestilling og sørge for- ansvar. Av det samlede styringsmålet for 2014 på DRG- poeng, antas det at 48,5% vil bli omfattet av kommunal medfinansiering, dvs hvor 20% av ISF- refusjonene vil utbetales fra kommunene, og de resterende 30% fra Helse og omsorgsdepartementet. Alle refusjonene innbetales til det regionale helseforetaket. For de øvrige DRG- poengene vil 50% ISF- refusjon som vanlig overføres fra departementet til Helse Sør-Øst RHF. Deler av aktivitetsbestillingen holdes tilbake på det regionale helseforetaket til kjøp fra private kommersielle sykehus og dagkirurgi fra avtalespesialistene. I alt vil det bli holdt tilbake ca DRG- poeng sentralt. Når det gjelder vekst innen poliklinisk aktivitet, dvs innen psykisk helsevern, TSB samt radiologi og laboratorievirksomhet, er styringsmålet fra departementets side angitt i kroner, ikke i faktisk aktivitet. Styringsmålet for 2014 representerer en vekst i forhold et årsestimat 2013 på 6,5%. Helse Sør-Øst RHF Kjøp av helsetjenester 12

13 Helse Sør-Øst RHF har et sørge for ansvar for befolkningen i regionen. Både egeneide helseforetak og private bidrar med tjenester som i sum skal inngå i ivaretakelsen av dette ansvaret. Helse Sør-Øst RHF har både en bestillerrolle og en eierrolle. Bestillerrollen utøves gjennom de samlede behovsvurderinger og hvordan det samlede behov for spesialisthelsetjenester best kan dekkes gjennom bruk av egne helseforetak og kjøp fra private. I tallene er det foruten generell lønns- og prisvekst innarbeidet enkelte reelle endringer fra Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige TSB: Avtalene fra 2013 er lønns- og prisjustert. I tillegg er det lagt inn midler til justering av avtalene. Rehabilitering: I budsjettet for 2014 er det lagt inn lønns- og prisjustering på dagens avtaler. Det er også tatt inn midler til utgifter knyttet til ny anskaffelse, samt til justeringer av dagens avtaler Psykisk helsevern: I budsjettet for 2014 er det budsjettert med lønns- og prisjustering på dagens avtaler. Det er også lagt inn midler til utgifter knyttet til ny anskaffelse, samt noe til justeringer av dagens avtaler Radiologi: Det ble inngått nye avtaler innen radiologi Disse avtalene ble i tillegg justert høsten 2013 for å øke antallet MR undersøkelser. Budsjettet for 2014 er beregnet ut i fra de reviderte avtalene Da det er sannsynlig at behovet innen radiologi vil øke ytterligere i 2014, er det satt av midler til justeringer av avtalene. Det vises også til omtale av bevilgningsforslaget i tillegget til forslaget til statsbudsjett over. Kirurgi: Det er nye avtaler innen kirurgi fra Disse avtalene innebærer en økning i dagkirurgi, samtidig som avtalene med de kirurgiske spesialistene ikke vil bli videreført. Disse nye avtalene medfører en økning i budsjettet. Søvnapnè: Budsjettet legges på samme nivå som i Avtalespesialistene: Det er tatt utgangspunkt i avtalene for 2013 etter lønnsjustering. Det er i tillegg budsjettert med midler til lønnsoppgjør Det er også lagt inn midler til utgifter i forbindelse med endring av klasseplassering. I tillegg er det avsatt 30 millioner kroner for kjøp fra private ideelle sykehus i Oslo området for å avhjelpe kapasitet i hovedstadsområdet, og det er reservert 50 millioner kroner til økt kjøp av plasser innen psykisk helsevern og TSB som en følge av føringer i forslaget til statsbudsjett, i tillegg til den nye bevilgningen i tillegget til forslaget til statsbudsjett. 13

14 Det er videre avsatt midler til kjøp av protonterapi i utlandet. Regionale prosjekter innen HR Dette omfatter bl.a Lederutvikling Medarbeiderundersøkelse Strategisk kompetanseutvikling Utvikling av felles regional e-læringsplatform Rapporteringsrutiner Nasjonalt topplederprogram Regionale medisinsk- og helsefaglige prosjekter Dette omfatter bl.a Tilskudd til brukerorganisasjoner Generelle avsetninger til samhandlingsprosjekter Drift av nasjonale kvalitetsregistre Kvalitetsprosjekter Fellestjenester innen IKT og innkjøp Sykehuspartner og felles forsyningssenter er etablert for å støtte kjernevirksomheten i Helse Sør- Øst. Sykehuspartner er en tjenesteleverandør innenfor IKT, HR, innkjøp og logistikk, mens felles forsyningssenter legger til rette for effektiv logistikk og sentraliserte innkjøp og derigjennom reduksjon av varekostnader. Regional IKT Budsjetterte regionale midler innen IKT- området omfatter i all hovedsak drift av nasjonale og regionale prosjekter innenfor Digital fornying. Helse Sør-Øst RHF er premissleverandør for utvikling av alle fellestjenester innen området. Det er tre overordnede satsningsområder i 2014: Nytt Østfoldsykehus, skal implementere flere nye fellesregionale løsninger. Innføring av nytt felles system for klinisk dokumentasjon på Oslo universitetssykehus HF. Prioriterte prosjekter innenfor Infrastrukturmoderniseringsprogrammet. Sykehuspartner Det er utarbeidet en ny tjenesteprismodell i virksomhetsområde IKT i Sykehuspartner. Denne vil, foruten å øke forutsigbarheten for foretakene ytterligere, bidra til at effektivisering av felles tjenesteleverandør kommer foretakene direkte til gode. Sykehuspartner er tillagt oppgaver på vegne av Helse Sør-Øst RHF som ikke inngår i tjenesteprismodellen. I tillegg pågår det fortsatt et 14

15 arbeid i forhold til elementer i Sykehuspartners kostnadsbilde, som ikke er lagt inn i tjenesteprisene, men som fortsatt delvis finansieres fra det regionale helseforetaket. Det legges opp til en samlet basisramme på 325 millioner kroner for Dette beløpet inkluderer 148 millioner kroner som tidligere ble fakturert Helse Sør-Øst RHF vedr. driftskostnader i IKTprosjekter, samt kompensasjon for rentekostnader som følge av etablering av prinsipp for renteberegning av mellomværende. Sykehuspartner får nå et samlet ansvar for løpende oppfølging av kostnadene knyttet til IKTprosjektene. Finansieringen av Sykehuspartner må også ses i sammenheng med øvrig finansiering av Regional IKT. Felles forsyningssenter Det legges opp til å videreføre ordningen fra tidligere år med en kollektiv grunnfinansiering av felles forsyningsløsning for å sikre forenklet tjenesteprising (for eksempel transportutjevning) og gjøre løsningen attraktiv for helseforetakene å bruke. Videre er det behov for å videreutvikle felles forsyningssenter for å øke foretakenes bruk av dette. Felles eide selskaper og virksomheter De regionale helseforetakene eier i felleskap følgende selskaper: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS ( HINAS) Luftambulansetjenesten ANS Pasientreiser ANS Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF, HDO HF Helse Sør- Øst RHF eier 40% i disse selskapene, de andre regionale helseforetakene 20% hver. HINAS mottar ikke finansiering fra de regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten ANS er tidligere dels finansiert fra de regionale helseforetakene og dels direkte fra Helse- og omsorgsdepartementet. Fra 2013 skjer all finansiering fra de regionale helseforetakene, og RHF- ene er tildelt midler til dette i statsbudsjettet. Helse Sør- Øst sin andel av finansieringen utgjør for ,3 millioner kroner. Tilskuddet til drift av Pasientreiser ANS utgjør for ,0 millioner kroner. Innbetaling til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Basert på prognose for 2013 fra Norsk pasientskadeerstatning er budsjettert beløp i 2014 på 391 millioner kroner. Dette er en forsikringspremie som omfatter hele foretaksgruppen og som er knyttet til erstatningsordningen for pasientskader ved sykehusbehandling. Finansieringen av premieinnbetalingen er lagt til det regionale helseforetaket. Helseforetakene betaler selv en egenandel som er begrenset oppad til kroner pr skadetilfelle. Forskning 15

16 Regionale midler til forskning, både øremerkede midler fra statsbudsjettet og regionale (strategiske) midler er inntil videre budsjettert på det regionale helseforetaket. med i alt 574,6 millioner kroner. Forskningsmidler for 2014 vil bli fordelt av styret 19. desember og innarbeidet som en del av inntektsrammene i Oppdrag og bestillerdokumentene. Øvrige sentrale budsjettposter Øvrige sentrale budsjettposter omfatter bl.a.: - Tilskudd til Stange kommune, institusjonen Lille Kjonerud - Regionale prosjekter innen kommunikasjon - Avtale med Oslo kommune om drift av observasjonsposten ved Oslo legevakt - Administrasjonsbudsjettet til Helse Sør-Øst RHF - Midler til konsernrevisjonen - Regional resultatbuffer 16