Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013

Transkript

1 Vedlegg 3 - Tabeller Oslo universitetssykehus HF Styremøte 25. oktober 2012 TABELLENE ER FORELØPIGE OG IKKE FULLSTENDIGE Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett Foreløpig inntektsramme fra Helse Sør-Øst RHF Foreløpige økonomiske forutsetninger Foreløpige måltall for somatikk Foreløpige måltall for aktivitet innen psykisk helsevern og TSB Foreløpig resultatbudsjett ØBAK-linjer 4.2 Foreløpig resultatbudsjett Sammendrag (under utvikling) 4.3 Foreløpig resultatbudsjett Periodisert 5. Foreløpi rammetildeling til klinikkene Ny tabell (Andre kostnader - under utvikling) 7. Foreløpig bemanningsbudsjett for Foreløpig investeringsbudsjett for Foreløpig kontantstrømbudsjett for Foreløpig balansebudsjett for 2013

2 TABELL 1 - Inntektsramme 2013 Tabellen er foreløpig og ikke fullstendig Beløp i tusen kroner Foreløpig Inntektsramme Ramme fra Helse Sør-Øst RHF Ramme fra Helse Sør-Øst RHF Basisramme til drift og investering foregåenede år Justeringer for 2013: Gjestepasientoppgjør VOP 2011, korrigert pga datafeil Insentivmidler til økte praksisplasser, viderføring av tilskudd fra Kompensasjon for økte pensjonskostnader Prop 111 S Strukturelle endringer: Omstillingsbevilgning til OUS fra Kompensasjon for særlige utfordringer sfa implement.av inntektsmodellen TSB fra OUS til Ahus som følge av nye opptaksområder Desentralisert LAR fra OUS til Ahus, rest fra Implementering av inntektsmodeller: Somatikk Psykisk helsevern TSB Pensjon Kapital Korrigering somatikk- modellen-privat rehab Andre endringer fra Helse Sør-Øst RHF: Finansiering av PET- scanning og nyfødtscreening ved OUS Bruk av sykehotell ved OUS ,25% til regionale prioriteringer Oslo- pasienter beh. internt i regionen, 40% isf Kompensasjon for bortfall av historisk gjestepasientoppgjør TSB Utvidet tilbud nyfødtscreening, fra HSØ RHF Sum endring Basisramme 2013 før statsbudsjettet Lønns- og prisvekst 2012 (3,10%) Grunnlag 9.291,884 mill.kr Avrunding (wmn og ) -1 0 Andre endringer fra Prop 1: Kompensasjon for økte pensjonskostnader, foreløpig fordeling Samhandl.reformen, overf.til kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter Samhandl.reformen, overf.til kommuner knyttet til utbygging av ø-hjelpstilbud Følgetjeneste for gravide 150 Kompensasjon for ett institusjonsnummer ISF Insentivmidler poliklinikk psyk., Nasjonale behandlingstjenester (7 nyopprettede tjenester) Økte midler til aktivitet og omfordeling av midler til sparing Tildeling til sparing Pasientbibliotek Inntektsmodell somatikk, korrigering sfa 3,3% økt enhetspris Nye tiltak 2013: RASP- utvidet kapasitet Hørsel og psykisk helse- årseffekt av bevilgning Hørsel og psykisk helse, utvidet døgntilbud Regional veiviserfunksjon innen habilitering 500 Fylkesandeler, ny beregning Kompetansetjenester, videreføring av regionale tilbud Sum endring Basisramme til drift og investering Fra post 78, øremerket fra HOD Strategiske midler, post Sum forskning Nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser, post Øvrige nasjonale kompetansesentre, post Sum kompetansesentre Arbeidsmedisinske avdelinger Tilskudd til turnustjeneste Kreftregistret Behandlingsreiser til utlandet Dommerassistert narkotikaprogram Nasjonal kompetansetjeneste ME (nytt tilskudd fra 2012) Særreaksjonsordning, dømte til behandling Soningsenhet for ungdom under 18 år Sum statlige tilskudd Sum faste rammer 2013 til drift og investering ISF- refusjoner 2012, DRG- poeng (Pris = kr ,6 = 40%) ISF - Biologiske legemidler ISF - Posedialyse KMF-refusjoner (20%) Sum ISF- refusjoner Til utbetaling

3 TABELL 2 - Økonomiske forutsetninger 2013 Økonomiske forutsetninger 2013 Enhetspris ISF 2013 kr Refusjonssats ISF 40 % Tilleggsrefusjonssats ISF konserninternt gjestepasientoppgjør (innenfor Helse Sør-Øst RHF - utenfor Oslo sykehusområde) 40 % Gjestepasientoppgjør fra andre regioner 80 % Døgnpris utskrivningsklare pasienter kr Gjennomsnittlig lønns- og prisvekst, fra statsbudsjettet 3,3 % Prisjustering basistilskudd 3,3 % Herunder lønnsvekst 4,0 % Herunder prisvekst andre kostnader 1,9 % Konserninterne gjestepasientpriser voksenpsykiatri 2013: Kurdøgn / oppholdsdøgn (HSØ-skriv nr.4) kr Dagopphold og poliklinisk konsultasjon (HSØ-skriv nr.4) kr Gjestepasientpriser somatikk 2013: Kurdøgn / SSE Voksne Kurdøgn / SSE Voksne, psykisk utviklingshemmede Kurdøgn / SSE Barn Kurdøgn / Solbergtoppen Rehabilitering Kurdøgn / Geilomo barnesykehus Nyfødtscreening Morsmelk pr. liter PET-scanning Pensjonskostnad: Benyttet i Budsjett 2013 Diskonteringsrente 3,80 % Lønnsvekst 3,50 % G-regulering 3,25 % Pensjonsregulering 2,48 % Forventet avkastning 4,10 % Rentesatser for renteinntekter og rentekostnader Driftskreditt 2,52 % Bundne bankkonti 2,52 % Fordring på HSØ vedr.personalboliger 2,52 % Langsiktige lån med flytende rente 2,52 % Langsiktige lån med fast rente 2,99% - 3,80%

4 TABELL Måltall for somatikk 2013 Døgnbehandling Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedøgn - døgnbehandling Dagbehandling Antall dagbehandlinger Poliklinisk virksomhet Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Dyre biologiske legemidler utenfor sykehus Sum DRG totalt for biologiske legemidler for alle pasienter hvor resept er utstedt fra eget HF (eieransvaret) Totalt antall DRG-poeng Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) iht. "Sørge for ansvaret" (pasienter fra egen region) Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak (døgn, dag, poliklinikk og biologiske legem. - resept utsted av eget HF.) 1) Note 1) I totalt antall DRG-poeng på er det hensyntatt en reduksjon på DRG-poeng knyttet til innføring av ny grouper for ) Foreløpige måltall 2013 er hentet fra styresak 61/2012 "Økonomisk langtidsplan "

5 TABELL Måltall for aktivitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Psykisk helsevern sept ) Psykisk helsevern for voksne (VOP) Psykisk helsevern for voksne (VOP) Sum DPS og sykehus Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Kjøp fra private institusjoner (VOP) Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Barne - og ungdomspsykiatri Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert behandlig for rusmiddelmisbrukere (TSB) Antall liggedøgn døgnbehandling Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner uten refusjon Note 1) Foreløpige måltall 2013 er hentet fra styresak 61/2012 "Økonomisk langtidsplan "