Omstillingsprogrammet i Meråker

Transkript

1 Omstillingsprogrammet i Meråker Årsrapport 2013 Mars

2 1. INNLEDNING GJENNOMFØRTE PROSESSER Strategisk plan Handlingsplan for Forprosjekt «Omstilling etter 2013» SMB Utvikling -Forstudie /Forprosjekt Evaluering av omstillingsprogrammet i Meråker IGANGSATTE PROSESSER SMB Utvikling -hovedprosjekt Smeltedigelen MÅL OG RESULTATER Mål for Omstillingsarbeidet Andre måleparametre STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER STATUS OG UTFORDRINGER Prosjektportefølje Industri Mål og resultat Reiseliv og hytteturisme Mål og resultat Helse og rehabilitering Mål og Resultat Annet ORGANISERING OG DRIFT Organisering Eierskap Omstillingsstyret Samarbeidsrelasjoner Administrasjon og drift FINANSIERING Total finansieringsramme for prosjektperioden : VEDLEGG

3 1. Innledning Årsrapport for omstillingsprogrammet i Meråker for 2013 skal beskrive måloppnåelse i forhold til strategisk plan for , som videre er konkretisert i handlingsplan for er omstillingsprogrammets siste år. Årets arbeid har tatt utgangspunkt i omstillingsprogrammets opprinnelige målsetning: «Målet for omstillingsarbeidet i Meråker kommune er å sikre og skape attraktive arbeidsplasser til erstatning for de som er gått tapt ved nedleggelsen av smelteverket. Det konkrete målet med omstillingsprosessen er at en gjennom den ekstraordinære satsingen i omstillingsperioden skal bidra til å skape 200 arbeidsplasser innen utgangen av Dette måltallet omfatter både de arbeidsplasser som kommer som nyskaping og utsatte arbeidsplassene som sikres. Måltallet tar hensyn til forventet bortfall av arbeidsplasser som følge av reduksjon i og nedleggelse av eksisterende virksomheter i omstillingsperioden.» En nærmere gjennomgang av den økonomiske siden ved omstillingsprogrammet tidlig i 2013, viste at midlene på nær var disponert. Årets har derfor blitt preget av få nye prosjekter. Det viktigste for omstillingsprogrammet har vært å få gjennomført allerede påstartede prosesser i forbindelse med næringsutvikling i Meråker etter omstillingsprogrammets avslutning og SMB Utviklingsprogrammet som ble startet på slutten av Alle omstillingsområder skal ha en ekstern evaluering. Oxford Research ble av Innovasjon Norge valgt ut til dette arbeidet og prosessen ble igangsatt i oktober Arbeidet ble avsluttet medio desember 2013, og rapporten er delvis presentert for kommunestyret i januar Gjennomførte prosesser 2.1 Strategisk plan Strategisk plan for omstillingsprogrammet i Meråker for ble vedtatt i omstillingsstyret Videre ble strategisk plan godkjent i kommunestyret Vedlegg 1. I løpet av året har denne ikke vært opp til vurdering i forhold til revisjon grunnet mangel på virkemidler (mulighet for å gi støtte til prosjekter). Alle saker som har blitt behandlet av omstillingsstyret eller administrativt har funnet sin forankring i den strategiske planen. 2.2 Handlingsplan for 2013 Handlingsplanen inneholdt ingen budsjetter i forhold til de strategiske satsningsområdene. Dette ble begrunnet med minimale innsatsmidler i forhold til gjennomføring. De prosjektene som har blitt behandlet i omstillingsstyret eller administrativt har også vært fundamentert gjennom handlingsplanens prioriterte aktiviteter. Vedlegg Forprosjekt «Omstilling etter 2013» I forbindelse med at omstillingsprogrammet i Meråker snart er over, er det viktig at programeier initierer et arbeid i forhold til videreføring av utviklingsarbeidet etter Gjennom omstillingsstyret har Meråker kommune iverksatt et Innovasjon Norge program, som består av tre trinn. I løpet av året har forprosjektet «Omstillingsarbeid etter 2013» blitt 3

4 gjennomført. Dette bygget på sluttrapport fra forstudien som igjen dannet grunnlaget for kommunestyrets vedtak Vedlegg SMB Utvikling -Forstudie /Forprosjekt For å synliggjøre et potensiale i forhold til utvikling av eksisterende næringsliv er det gjennomført deler av et Innovasjon Norge program «SMB Utvikling». Det ble gjort avtale med PricewaterhouseCoopers AS om prosessledelse i denne forbindelse. Det ble sendt invitasjon om deltakelse på forstudiet til ca. 20 av bedriftene i Meråker som man anså å ha et utviklingspotensial og kapasitet til deltakelse. 16 av bedriftene takket ja til deltakelse og av disse fikk 10 bedrifter tilbud om deltakelse i forprosjektfasen. Ni av disse var positive. Vedlegg Evaluering av omstillingsprogrammet i Meråker Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt programmets organisering, innretting og måloppnåelse. I dette ligger også at Innovasjon Norge skal ta lærdom av satsingen på «Regional omstilling». «Etter en noe trøblete oppstart utviklet programmet seg positivt, og kan ved avslutningen av perioden etter Oxford Research vurdering betegnes som et vellykket omstillingsprogram. Hovedmålsettingen om etablering eller sikring av 200 arbeidsplasser er på det nærmeste innfridd. Programmet har dermed bidratt til å motvirke en negativ trend i antall arbeidsplasser i kommunen». Rapporten viser også til kommunens kompetanseheving i forhold til utviklingsevne. Gjennom satsingen har kommunen fått erfaring med en bestemt arbeidsmetodikk for å støtte opp under sikring og skaping av arbeidsplasser, og den har bevist at måten den arbeidet på tidligere ikke lenger er relevant. Meråker Utvikling har stått sentralt i dette arbeidet, men selskapets fremtid er usikker og i stor grad avhengig av finansiering av videre næringsutviklingsaktivitet. Vedlegg Igangsatte prosesser 3.1 SMB Utvikling -hovedprosjekt Arbeidet med å gjennomføre hovedprosjekt for flere av bedriftene er påbegynt. Noen av bedriftene har takket nei til deltakelse, og vil bruke resultat og rapport videre på egen hånd. For de resterende bedriftene er det bistått med å finne finansiering til gjennomføringsfasen både gjennom NTFK og Innovasjon Norge. Merut kan i dette arbeidet ha både en rolle som prosjektleder og prosessleder. 3.2 Smeltedigelen Inkubatorsatsinga «Smeltedigelen» som ble oppstartet 2009 er sikret finansiering ut august Det var i utgangspunktet satt ned en egen styringsgruppe for Smeltedigelen. Denne er nå erstattet med Meråker Utviklings styre. Dette betyr at det fra og med rapporteres direkte til styret i Meråker Utvikling. Aktiviteten i Smeltedigelen har vært redusert i og med at prosjektlederen Morten Aursand har hatt permisjon. Det vises til egen årsrapport for Smeltedigelen i vedlegg 6. 4

5 4. Mål og resultater 4.1 Mål for Omstillingsarbeidet Fra strategisk plan hentes reviderte mål, nye og sikrede arbeidsplasser, samt rest for siste del av omstillingsperioden. Mål for hele perioden (revidert fordeling 2012) Resultat Nye pr. jan 2013 Nye pr. jan 2014 Rest Industri Reiseliv & hytteturisme Helse & rehabilitering Annet SUM Resultat rapportert i denne tabell bygger på innrapportering fra 1.halvår 2011, oppdatering fra januar 2013 og januar Av tidligere rapporterte nye og sikrede arbeidsplasser er 35 innen Helse og Rehabilitering rapportert som sikrede. Resultatmåling for prosjekter som er innvilget for er noe vanskelig i forhold til at prosjekter som igangsettes som forstudier og forprosjekter sjelden resulterer i umiddelbare resultat. Dog har vi 5 nye arbeidsplasser som følge av etableringen av Rypetoppen klatrepark. De resterende resultatene er virkning av utviklende arbeid hos bedriftene etter at prosjektene er gjennomført. Rapportering av måloppnåelse kan også korreleres i forhold til SSB tall som rapporten fra TFoU viser til. Denne tar med seg tall fra 2011 og viser til 54 færre arbeidsplasser enn etter nedleggelsen av Elkem i Tar man også hensyn til at nedleggelse av Elkem fikk ringvirkninger for andre bedrifter gjennom flere tapte arbeidsplasser, viser dette at de registrerte nye og sikrede arbeidsplasser som følge av innsatsen gjennom omstillingsprogrammet er relevant for utviklingen i Meråker. Vedlegg 7 viser det innrapporterte grunnlaget for måloppnåelse. 4.2 Andre måleparametre Generell utvikling i Meråker kommune: I forbindelse med omstillingsprogrammet i Meråker har Trøndelag Forskning og Utvikling AS analysert utviklingen i Meråker kommune. Dette har blitt utført både ved oppstart av omstillingsprogrammet (2007), og i 2009, 2010 og senest høsten Formålet med analysen er å øke kunnskapen om nærings- og samfunnsutviklingen etter oppstarten av omstillingsprogrammet. Analysene er i hovedsak basert på offentlige, tilgjengelige data fra Statistisk sentralbyrå. Hovedtrekk fra denne analysen kan beskrives gjennom følgende utsagn: Folketallet i Meråker har hatt en nedgang på 21% siden Befolkningsutviklingen er positiv siden Fødselsunderskudd grunnet færre antall yngre voksne. Økt tilflytting fra personer med innvandrerbakgrunn sørger for vekst i folketallet. Sysselsetting har tatt seg opp siste årene slik at man gjennomsnittlig i perioden fra 2006 har uendret sysselsetting. Utpendling fortsetter å øke. Antall nyetableringer er har en positiv økning fra

6 Relativ lav yrkesaktivitet målt som andel yrkesaktive i arbeidsfør alder (15-74 år). For å oppnå en befolkningsvekst som i skissert i SSB framskrivninger fram mot 2020 må kommunen ha en vekst på 130 arbeidsplasser (registrert utgang av 2011). Det er i dag (2012) 54 færre arbeidsplasser enn etter nedleggelsen av Elkem Meråker i NHO s Nærings-NM: I 2011 endte Meråker opp på 349 plass. Tallene for 2012 viser at Meråker enda ikke har oppnådd den ønskede utviklingen da vi havner på 353 plass. For 2013 viser tallene at Meråker havner på 391 plass. Spesifikt havner Meråker slik: Nærings-NM Nyetableringer Lønnsomhet Vekst Næringslivets størrelse For ytterligere informasjon omkring NHO s nærings NM vises det til følgende nettside: Vi ser at i 3 av 4 parametere har Meråker fremgang, mens vi samlet har en tilbakegang. Dette skyldes i all hovedsak mangel på vekst i næringslivet. Dette faktum understreker viktigheten av SMB Utviklingsprosjektet og den kommende gjennomføringsfasen (hovedprosjekt). 5. Strategiske satsningsområder status og utfordringer Innledningsvis presenteres resultater i form av tabeller. Under det enkelte satsingsområde er det beskrevet målsetting, resultat, erfaringer og utfordringer, samt prosjektportefølje. 5.1 Prosjektportefølje Tabellen under viser at vi har gitt støtte til 9 nye prosjekt i 2013, og den totale porteføljen er pr på 176 igangsatte/ferdigstilte prosjekt. Av disse er 156 avsluttet eller trukket, og det gjenstår 20 pågående prosjekt totalt. Tom Total Industri Reiseliv Helse&Rehab Annet Om vi ser på faseinndelingen på prosjektene kan vi konstatere at vi tidligere i omstillingsarbeidet har hatt for lav andel forstudier og forprosjekt. Andelen hovedprosjekt og annet var pr på 58%, tom på 43% og tom på 35%. Oppsummert for hele omstillingsperioden er denne på 31%. 6

7 Det totale bildet for hele perioden blir da en fordeling som denne: Sum pr 2012 Andel pr Andel 2013 Sum pr 2013 Andel pr 2013 Forstudie 22 13,2 % 1 11,1 % 23 13,0 % Forprosjekt 93 56,9 % 6 66,7 % 99 56,3 % Hovedprosjekt 22 13,2 % 0 0 % 22 12,5 % Annet 30 16,7 % 2 22,2 % 32 18,2 % % % % 5.2 Industri Mål og resultat Målsetting: Det skal etableres 70 arbeidsplasser i løpet av prosjektperioden Resultat: Pr har det blitt rapportert om 63 nye eller sikrede arbeidsplasser. Dette gir en rest på 7 arbeidsplasser i forhold til målsetting. I det etterfølgende er det tabellarisk satt opp prosjekter som har fått innvilget tilskudd i løpet av Innvilgede prosjekt Prosjektnr Type Tilskudd (kr) Kommentar 1701 Annet ,- Meråker VVS SUM 1 prosjekter ,- *Ikke utbet ,- *Gjelder samlet tilskudd for hele omstillingsperioden for satsningsområde Industri Prosjektstatus Det eneste prosjektet som er finansiert ved hjelp av omstillingsmidler er kompetansehevende tiltak internt hos Meråker VVS. I forhold til prioriterte aktiviteter for 2013 kan følgende berettes: Smeltedigelen er i mye større grad involvert i alt næringsarbeid Meråker næringspark har vært i dialog med SIVA Vi har ikke klart å realisere noen form for relasjon til Stjørdalsbedrifter formelt sett flere potensielle prosjekter kan bidra 2013 SMB Utvikling forstudie og forprosjekt er gjennomført I forhold til Meråker Næringspark er det påstartet en prosess i forhold til å gjøre arealene bedre kjent Det føres løpende dialog med potensielle etablerere i MNP uten at det p.t. er noe konkret Som grunnlag regnes en økning på 3 nyansatte hos Meråker Kjøtt i Reiseliv og hytteturisme Mål og resultat Målsetting: Det skal etableres 38 arbeidsplasser i løpet av prosjektperioden

8 Resultat: Pr har det blitt etablert 22 nye arbeidsplasser. Dette gir en rest på 16 nye eller sikrede arbeidsplasser i forhold til målsettingen. I det etterfølgende er det tabellarisk satt opp prosjekter som har fått innvilget tilskudd. Innvilgede prosjekt Prosjektnr Type Tilskudd (kr) Kommentar 2701 Forprosjekt ,- Fjellinfo 2702 Forstudie ,- Laksekino 2703 Forprosjekt ,- Sylane utviklingsprogram 2704 Forprosjekt ,- Hallgeir M Lundemo SUM 4 prosjekter ,- *Ikke utbet pr ,- *Gjelder samlet tilskudd for hele omstillingsperioden for satsningsområde Reiseliv og hytteturisme Aktivitetsmål og resultat I forhold til prioriterte aktiviteter for 2013 kan følgende berettes: Felles profilering; gjennom reiselivsgruppen, arrangement, tatt over drift Merut Nye aktivitet; Høydepark på Teveltunet fikk midler 2011, IN har gitt tilskudd 770 Sommereventyret i Meråker; reiselivet var tilstede på alle innsjekkingsdager, info ble distribuert i deres nettverk Eksisterende infrastruktur; Fonnfjell Hotell endring av struktur samt sykkelkart Prosjektstatus: For Meråker er infrastrukturprosjekter viktig sett ut fra reiselivsbedriftenes ståsted. Prosjektet Fjellinfo tar utgangspunkt i det å formidle informasjon om ferdsel i fjellene i Meråker og må sees på som et tilretteleggende tiltak, sammen med forstudien om Laksekino. Laksekino er mulighet for «live-streaming» fra Stjørdalselva. Forprosjektet næringsutvikling i randsonen til nasjonalparken Skarvan Roltdalen har tidligere ikke gitt tilfredsstillende resultat. Sammenslåing med Sylaneprosjektet sees på som en mer riktig retning i forhold til slagkraft i markedet. For året 2013 ble det gitt tilskudd til dette prosjektet. For satsingsområde Reiseliv/Hytteturisme har vi i år fått et løft gjennom åpningen av Rypetoppen klatrepark. Dette har så langt resultert i 3-4 heltids arbeidsplasser og 17 deltidsarbeidsplasser. Med over 7000 besøkende i første året har dette blitt et kjempeløft for besøksturisme i Meråker. Arena Meråker, med utleie og tilrettelegging for treningssamlinger, har også befestet sin plass i bransjen for Meråkers del. Til sammen regnes disse aktivitetene for et bidrag på 7 arbeidsplasser. 5.4 Helse og rehabilitering Mål og Resultat Målsetting: Det skal etableres 60 arbeidsplasser i løpet av prosjektperioden Resultat: Pr har det blitt rapportert om 57 nye eller sikrede arbeidsplasser. Det gjenstår da en rest på 3 arbeidsplasser i forhold til målsettingen. 8

9 I det etterfølgende er det tabellarisk satt opp prosjekter som har fått innvilget tilskudd. Utgangspunktet for rapporteringen ligger i handlingsplan for Innvilgede prosjekt Prosjektnr Type Tilskudd (kr) Kommentar 3701 Hovedprosjekt ,- Fossen Rusbehandling 3702 Forprosjekt ,- Kurbadet SUM 2 Prosjekter ,- *Ikke utbet pr ,- *Gjelder samlet tilskudd for hele omstillingsperioden for satsningsområde Helse og Rehabilitering Aktivitetsmål og resultat I forhold til prioriterte aktiviteter for 2013 kan følgende berettes: Oppfølging av helseturismeprosjektet har vært gjort uten særlig positivt resultat, men prosjektet er ikke lagt ned. Utgangspunktet for dette prosjektet baseres på samarbeidet mellom de ulike tilbyderne av produkter i Meråker, som kan relateres til helsefremmende aktiviteter. Den største utfordringen for Meråker kommune kom da Fossen Rusbehandling fikk problemer med å opprettholde driften. Pr i dag er det ikke aktivitet innenfor rusbehandling i Meråker. Dette er et sterkt tilbakeslag for satsingsområdet Helse og Rehab. Prosjektstatus: Det har kun vært søkt om tilskudd til to prosjekter inneværende år for satsningsområdet Helse og rehabilitering. For omstillingsprogrammet har resultateffekten i løpet av omstillingsperioden vært stor sammenlignet med de andre satsningsområdene. Det er rapportert inn en arbeidsplass i forbindelse med Starthjelpa på Kurbadet. 5.5 Annet Dette området er ikke definert som eget satsningsområde, men inneholder andre gode prosjekter og utviklingsprosjekter. Resultat: Pr er det blitt rapportert inn 30 nye arbeidsplasser. Dette er to færre enn revidert målsetting i henhold til revidert strategisk plan. Innvilgede prosjekt Prosjektnr Type Tilskudd (kr) Kommentar 6701 Forprosjekt ,- Meråker Utvikling- OMS etter Forprosjekt ,- SMB Utvikling SUM 4 Prosjekter ,- * Ikke utbet pr ,- *Gjelder samlet tilskudd for hele omstillingsperioden for satsningsområde Annet Prosjektstatus Forprosjektene SMB Utvikling og Omstilling etter 2013 er de to prosjektene som har fått innvilget tilskudd i Dette er to svært viktige prosjekter for Meråker kommune. Deltakende bedrifter i SMB har gitt uttrykk for muligheter i forhold til utvikling i egen virksomhet, både med hensyn til økonomi og arbeidsplasser. Det er også svært viktig at 9

10 næringsutviklingsarbeidet i Meråker snarlig får en avklaring i forhold til fremtidig organisering og finansiering. Det er rapportert om en ny arbeidsplass ved Kopperå Regnskap. 6 Organisering og drift 6.1 Organisering Eierskap Meråker kommune er formell eier av omstillingsarbeidet, og mottaker av omstillingsmidlene. Fram til april 2008 fungerte formannskapet som omstillingsstyre. Det administrative arbeidet var delt mellom Meråker kommunes omstillingsleder og daglig leder i Meråker Utvikling AS. Fra april 2008 er de administrative funksjoner (prosjektledelse) for omstillingsarbeidet tillagt daglig leder i Meråker Utvikling, som også er sekretariat for Omstillingsstyret. Kommunestyret oppnevnte våren 2008 et Omstillingsstyre som består av 10 personer. Det er formannskapets 5 faste medlemmer, 2 politisk oppnevnte medlemmer samt 3 medlemmer oppnevnt av styret i Meråker Utvikling AS. Fra og med har kommunestyret endret på sammensettingen av omstillingstyret. Det er nå valgt inn fem medlemmer og alle er valgt av kommunestyret. Disse representerer både næringslivet og politikerne. Meråker Utvikling AS leverer prosjektledertjeneste til Meråker kommune i forbindelse med administrasjonen av omstillingsprogrammet ut Meråker Utvikling AS eies med vel 51 % av Meråker kommune. Resten eies av lokalt næringsliv og enkeltpersoner i Meråker Omstillingsstyret Omstillingsstyret har hatt følgende sammensetning: Bård Langsåvold leder Kjersti Kjenes Jon Petter Hernes Marit Reppe Åge Kristoffersen Personlig vara Bjørn Aasvold Personlig vara Egil Haugbjørg Personlig vara Anne Lise Raaen Personlig vara Marit Øverkil Personlig vara Anne Marit Heggem I tillegg møter følgende observatører i Omstillingsstyret: Jan G. Langset, Innovasjon Norge Jorun Braseth N-T fylkeskommune Morten Aursand, Meråker Utvikling prosjektleder Smeltedigelen Anne Kathrine Slungård, Meråker Utvikling AS Det er i 2013 gjennomført 4 styremøter. I tillegg har Torbjørn Berg Strømstad, daglig leder i Merut, fungert som administrasjon og sekretær Samarbeidsrelasjoner Det legges i omstillingsarbeidet stor vekt på å involvere ulike organisasjoner, virksomheter, bedrifter og miljøer. Meråker Utvikling AS søker aktiv deltagelse i regionale og 10

11 interkommunale næringssatsinger. Det er etablert samarbeidsrelasjoner av forskjellig karakter med en rekke ulike aktører, både lokale (Meråker og Stjørdal kommuner, Stjørdal Næringsforum, Næringsalliansen i Værnesregionen), regionale (NT fylkeskommune, Innovasjon Norge NT, Proneo AS, Kompetansenavet for mat i Midt-Norge)) og nasjonale (Innovasjon Norge, ulike departement). Det er skrevet en samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge og Meråker kommune/ Meråker Utvikling. Vi har vært aktive i det regionale RUParbeidet. Meråker Utvikling er sammen med Stjørdal Næringsforum og Frosta kommune sekretariat for regionalt næringsfond for Frosta, Meråker og Stjørdal. Næringsfondet hadde en ramme på kr millioner kroner for For året 2013 har det vært færre søkere til fondet enn tidligere fra Meråker. 6.2 Administrasjon og drift Organisering av omstillingsarbeidet i Meråker: Meråker kommune, ved kommunestyret, er ansvarlig ovenfor fylkeskommunen ang bruk av omstillingsmidlene fra staten, fylkeskommunen og de kommunale midlene som er lagt i omstillingsfondet Omstillingsstyret rapporterer til kommunestyret gjennom årsrapport og presentasjon av programstatusvurdering. Omstillingsstyret lager en årlig handlingsplan med budsjett som skal godkjennes av kommunestyret Kommunestyret har delegert myndighet for omstillingsfondsmidlene til omstillingsstyret, og prosjektleder (Meråker Utvikling) har delegasjon på inntil kr ,- pr sak. Prosjektledelsen av omstillingen er lagt til Meråker Utvikling AS som også fungerer som sekretariat for Omstillingsstyret og rapporterer til dette Daglig leder i Meråker Utvikling AS går inn som prosjektleder Alle saker som skal behandles av Omstillingsstyret blir først behandlet i styret i Meråker Utvikling Meråker Utvikling har kontorlokaler i rådhuset i Meråker. Retningslinjer for bruken av omstillingsmidlene: Prosjekter/tiltak skal være i tråd med de overordnede retningslinjene som utmeisles for omstillingsprosjektet Prosjekter/tiltak skal sikres likebehandling Prosjekter/tiltak som støttes av omstillingsmidlene skal ha bedriftsøkonomisk lønnsomhet og sysselsetting som målsetting En skal unngå konkurransevridende effekter i forhold til eksisterende virksomhet Omstillingsmidlene skal foruten drift av omstilingsorganisasjonen brukes til forstudier/forprosjekt, men kan i særskilte tilfeller også benyttes til investeringer, aksjekapital eller gis som lån Tradisjonelt landbruk støttes ikke av omstillingsmidlene 7. Finansiering Omstillingsarbeidet er i sin helhet finansiert av offentlig kapital. Finansieringen av omstillingsprosjektet er et spleiselag mellom staten, fylket og kommunen. 11

12 7.1 Total finansieringsramme for prosjektperioden : Den økonomiske rammen for hele prosjektperioden ble i utgangspunktet basert på følgende finansieringsmodell: KRD: 25,0 MNOK Nord-Trøndelag fylkeskommune: 11,0 MNOK Meråker kommune: 11,0 MNOK Rentemidler 2,9 MNOK Total finansieringsramme: 49,9 MNOK Regnskap/budsjett foregående år viser at det stod til rest kr ,- for siste år i omstillingsperioden, hensyntatt tidligere gitt tilsagn. Budsjett / sum Fylket Staten Kommunen Rentemidler Budsjet pr år Bruk av midlene: Regnskap / sum Rest foregående Adm Adm. MK Industri Reiseliv Helse og reh Annet Budsjett/regnskap pr år Avvik i forhold til tilskudd Akkumulert Det fremgår av regnskapsoversikten at bruken av omstillingsmidlene ligger foran bevilgningene med unntak av de siste årene. I kommentar under fremgår også at likviditeten ikke har blitt forstyrret av dette grunnet måten regnskapet føres på. I løpet av 2014 skal alle prosjekter avsluttes og regnskapet gjøres opp. Dette fordrer administrativ kapasitet som dekkes inn av restbeløpet på kr ,- Kommentarer til regnskapet: Flere prosjekter innvilget tidligere har fortsatt inn i 2013 og vil ikke bli avsluttet før i Det tas sikte på at alle prosjekter er avsluttet pr Av innvilgede tilskudd i hele omstillingsperioden er kr ,- ikke utbetalt. For å forenkle administrasjonens arbeid, er det dato for innvilgning av midler som ligger til grunn for kostnadsbudsjettet. Vi ser også at flere, i ettertid, ønsker å forlenge sine prosjekt. Det er også noe som påvirker likviditetsstrømmene. At vi løpende skal ta hensyn til de likvide strømmene i omstillingsprosjektene skaper for mye administrative rutiner. Derfor velger vi vedtaksdato (og år) som budsjettår for prosjektene 12

13 8. Vedlegg 1 Strategisk plan for Handlingsplan for Sluttrapport forprosjekt «Omstillingsarbeid etter 2013» 4 Sluttrapport forprosjekt SMB Utvikling 5 Evaluering av Omstillingsprogrammet i Meråker, Oxford Research 6 Årsrapport Smeltedigelen 7 Arbeidsplassregistrering 8 Prosjektoversikt pr mars