Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde

Transkript

1 Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde

2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.MÅLSETTINGER A. HOVEDMÅL - FELLES FOR OSLOFJORDENS SKJÆRGÅRDSTJENESTE... B. DELMÅL - VEDTATT AV STYRET I DRIFTSOMRÅDE ØSTFOLD... C. ARBEIDSMÅL - VEDTATT AV DRIFTSENHETEN 2.ARBEIDSOPPGAVER. TJENESTEOMRÅDER SOM SKAL DEKKES I. TILSYN. II. OMRÅDERYDDING. III. RENOVASJON... IV.RENHOLD. V. VEGETASJONSPLEIE. VI. UTSTYR. 3. BEMANNING / ARBEIDSOPPLEGG. 4. AREALER OG ANLØP. 5. INSTALLASJONER / UTSTYR / AREALER. 6. DRIFTS-UTSTYR.. 7. INVESTERINGER 8. DRIFTSBUDSJETT..

3 Driftsplan for Skjærgårdstjenesten i Driftsområde Østfold NORDRE ENHET 1. Målsettinger: A. Hovedmål: Hovedmål felles for Oslofjordens skjærgårdstjeneste. Skjærgårdstjenesten skal : - Sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at de gir mulighet for en variert naturopplevelse. - Ivareta naturens mangfold i skjærgården og bidra til økt forståelse for å ta vare på naturen. - Stimulere til aktiv bruk av natur og friluftslivsområder. B. Delmål: Delmål vedtatt av styret i Driftsområde Østfold. Skjærgårdstjenesten skal: - Utarbeide skjøtsels og tilsynsplaner for de viktigste friluftsområdene. -Utarbeide forslag til felles ferdselsregler for friluftsområdene. - Forslag skal vedtas av styret i skjærgårdstjenesten Østfold. - Forslag skal videresendes til berørte kommuner for vedtak i kommunestyret. C. Arbeidsmål. Arbeidsmål vedtatt av driftsenheten. - Drifte mest mulig effektivt ut fra de økonomiske rammer vi har til disposisjon. - Opprettholde samme driftsnivå som tidligere. - Delta på felleskurs og befaringer.

4 2. Arbeidsoppgaver: Tjenesteområder som skal dekkes: I. Tilsyn: Tilsyn med at området blir brukt som forutsatt. Tilsyn med at det tas hensyn til flora, fauna, landskap og kulturminner som er områdenes opplevelsesfaktorer. Naturoppsyn for SNO.Tilleggsoppgaver II. Område-rydding: Rydde områdene for ilanddrevet søppel med faste intervaller og ellers etter behov. Fjerne uønskede bålplasser. Manuell rydding av strender etter følgende prioritering : - Verneområder - Sikrede friluftsområder - Mye brukte utmarksområder III. Renovasjon: Fast kjørerute for tømming av avfallsstativer / containere. IV. Renhold: Vask av toalettboder / serviceanlegg etter fastsatt program. V. Vegetasjonspleie: Klipping av gress. Stell og rydding av busker og trær. Tilrettelegging av stier. VI. Utstyr: Utsetting,inntaking og løpende tilsyn av badebøyer, badetrapper, flytebrygger m.v. Vedlikehold av brygger. Vedlikehold av båt med utstyr. Vedlikehold av annet utstyr.

5 . 3. Bemanning / arbeidsopplegg: Bemanning : Antall stillinger faste / ekstrahjelp som er knyttet til tjenesten. jan feb mar apr mai ju n jul aug sep okt no de Fast ansatt Fast ansatt Fast ansatt Ekstrahjelp Ekstrahjelp Administr /arbeidsledelse 4. Arealer og anløp: Totalt antall anløpssteder. antall anløpssteder på arealer sikra til friluftsformål 38 antall anløpssteder på NLF - områder som brukes til 15 friluftsformål Totalt 53

6 Arbeidsperioder: jan feb Mar apr mai jun jul aug sep okt Nov des I Tilsyn II Område-rydding III Renovasjon IV Vegetasjonspleie V Renhold av priveter VI Utstyr VII Planlegging VIII Budsjettering + +

7 5. Installasjoner / utstyr / arealer. Skjærgårdstjenestens vedlikeholdsansvar: Type antall m² lm. Sandstrand /sandpåfyll Gressarealer Badebøyer 165 Badeflåter 20 Brygger 5 Badetrapper 10 Stupebrett 5 Handicaprampe 1 Rastebord / sittebenker 2 Fortøyningsbolter 1 Fartsbegrensningsskilter Avfallsstativ 52 Gangbruer Griller Lekeapparater Gjerder - sikringsutstyr Infotavler 4 Henvisningsskilter Toaletter 10 Servicebygg 1 Baselokale 1 Annet som krever vedlikehold

8 6. Drifts-utstyr: Type Merke Merknad Renovasjonsbåt Renovasjonsbåt Båthengere Bil til personelltransport Strømaggregat Fjellboremaskin Mobiltelefoner Høytrykkspyler Containere Gressklippere/ryddesag Løftekran Traktorer Elektrisk håndverktøy Motorsag Stativer FINNSPEED FINLAND 10.5m 17 Fot m/motor 1stk HIAB 46stk 1986 modell

9 7. Investeringer: Prioriterte tiltak og investeringer for år 2017 Tiltak / investering Reparasjon av brygga på Bile. Dette blir utført vår 2017( Ble ikke utført 2016 pga økonomi). Råde kommune har bestemt at toalettanlegg på Søndre Sletter skal restaureres. Skjøtsel: Videre bekjempelse og beskjæring av uønskede arter/busker. Kursing i forbindelse med passasjertransport. Kommunal egenandel Tilskudd Antatt kostnad Antatt økt driftskostnad TOTALT

10 8. Driftsbudsjett Driftsbudsjett Budsjett Lønnsutgifter : 010 Lønn faste stillinger Overtid vedlikh.tekn Vedlh. Tekn. Vikarer 090 Pensjonfelles ordn 091 AFP-avtalefestet pensjon 092 Koll ulykkesforsikring 099 Arbeidsgiveravgift Sum lønnsutgifter Reprensent/bevertning 120.Diverse forbruksmateriell Plast,papp,papir etc. 122.Arbeidstøy Renhold-hygieneart. 131 Telefonlinjer,trafikk Annonser 150 Kurs og opplæring Skyss og kostgodtgjørelse 171 Bensin og diesel Avgiftsfri diesel 174 Service og rep.transportm Vedlikeh. Anleggsmaskiner 177 Forsikring av transportmidler Div.transportutgifter 180 Brensel 181 Strøm Grunnleie 195 Renovasjonsutgifter Verktøy,redskap vedl. Tekn. Anlegg 233 vedl.uteanlegg Matrialer til vedlikehold Kjøp tjenst. Private Kom. tilskudd driftavtaler Sum driftsutgifter Sum utgifter totalt: