DRIFTSPLAN SKJÆRGÅRDSTJENESTEN I DRIFTSOMRÅDE I YTRE OSLOFJORD ØST- DRIFTSENHET MIDTRE Fredrikstad kommune

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Virksomhet Park DRIFTSPLAN 2017 SKJÆRGÅRDSTJENESTEN I DRIFTSOMRÅDE I YTRE OSLOFJORD ØST- DRIFTSENHET MIDTRE Fredrikstad kommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Målsettinger. 3 A. Hovedmål - felles for Oslofjordens skjærgårdstjeneste 3 B. Delmål - vedtatt av styret i driftsområde Østfold 3 C. Arbeidsmål - vedtatt av driftsenheten Arbeidsoppgaver 4 Tjenesteområder som skal dekkes. 4 I. Tilsyn. 4 II. Områderydding 4 III. Renovasjon 4 IV. Renhold. 4 V. Vegetasjonspleie.. 4 VI. Utstyr 4 3. Bemanning / arbeidsopplegg Arealer og anløp Installasjoner / utstyr / arealer 5 6. Driftsutstyr 6 7. Investeringer 6 8. Driftsbudsjett.... 7

3 1. MÅLSETTINGER: A. Hovedmål- felles for Oslofjordens skjærgårdstjeneste: Skjærgårdstjenesten skal: - Sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at de gir mulighet for en variert naturopplevelse. - Ivareta naturens mangfold i skjærgården og bidra til økt forståelse for å ta vare på naturen. - Stimulere til aktiv bruk av natur- og friluftslivsområder. B. Delmål- vedtatt av styret i Driftsområde ytre oslofjord øst: Skjærgårdstjenesten skal: - Arbeide aktivt for å overta driftsoppgaver i naturreservat. - Utarbeide forslag til felles ferdselsregler for friluftsområdene. Forslag skal vedtas av styret i skjærgårdstjenesten i Østfold Forslag skal videresendes til berørte kommuner for vedtak i kommunestyret. C. Arbeidsmål- vedtatt av driftsenheten: - Opprettholde samme driftsnivå som tidligere år. - Driftspersonell vil delta på aktuelle felleskurs og befaringer for ansatte i skjærgården. - Samarbeide tettere med SNO om naturoppsyn. - Legge til rette for frivillige som ønsker å samle søppel i strandsonen og samarbeide med Kystlotteriet - Ta igjen noe vedlikeholdsetterslep

4 2. ARBEIDSOPPGAVER: I. Tilsyn: Holde tilsyn med bruken av områdene slik at de blir brukt som forutsatt og at det tas hensyn til flora, fauna, landskap og kulturminner som er områdenes opplevelsesfaktorer. Holde tilsyn med fuglereservater i ferdselsforbudperioden (15. april juli). Tilsyn skjer for det meste i sammenheng med den daglige drifta og renovasjonsruter, men det vil også bli kjørt separate tilsynsturer et par helger i fredningsperioden sammen med Hvaler og SNO. II. Områderydding: III. Renovasjon: IV. Renhold: Rydding av områdene for ilanddrevet søppel vil starte i mars-april og skjer etter følgende prioritering: - Verneområder (fuglereservater) (skal være ferdig til 15. april) - Statlig sikrede friluftsområder - Mye brukte LNF- områder Fast kjørerute for tømming av avfallsstativer i Onsøy, Kråkerøy og Borge. Vi ønsker å videreføre avtale om renhold med lag og foreninger på badeplassene Vispen, Bevø, Foten, Solviken, Tangen, Enhuskilen, Mønsterboden. Renhold og tømming av utedoer i friområder skjer av skjærgården etter behov. V. Vegetasjonspleie: Gjøres delvis etter behov og delvis etter kapasitet. Det synes å være et økende behov for dette, særlig med hensyn til svartelistearter og gjengroingsproblematikk. Skjærgårdstjenesten skal samarbeide med SNO og Miljø- og landbruksavdelingen om bekjempelse av svarelistearter. Kystlynghei kartlegges ila VI. Utstyr: Utsetting av badeutstyr skal skje innen sommerferie. Intern frist er 1. juni. Det foretas løpende tilsyn med utsatt badeutstyr gjennom sesongen. Inntaking av badeutstyr starter i overgangen august/september- væravhengig. Vedlikehold av brygger, utedoer med mer skjer ved behov. Vedlikehold av båt med utstyr gjøres etter anbefalte intervaller eller oftere dersom behov. 3. BEMANNING / ARBEIDSOPPLEGG: Bemanning : Antall stillinger som er knyttet til tjenesten. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Fast ansatt X X X X X X X X X X X X Fast ansatt X X X X X X Ekstrahjelp X X X X X X X Ekstrahjelp X Administr. /arbeidsledelse X X X X X X X X X X X X Sum ukeverk Antall ukeverk totalt for tjenesten : 90

5 Arbeidsperioder : jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des I. Tilsyn : x x x x x x x x x x x x II. Område-rydding: x x X x III. Renovasjon : x x x x x x IV. Vegetasjonspleie : x x x x x V. Renhold av utedoer : x x x x x VI. Utstyr ut - opp vedlikeh. x x x x x x x VII. Planlegging : x x x x VIII. Budsjettering x x 4. AREALER OG ANLØP : Totalt areal for friluftsområder: da. Totalt antall anløpssteder. Antall anløpssteder på arealer sikra til friluftsformål Antall anløpssteder på LNF- områder som brukes til friluftsformål Antall anløpssteder hvor det kun ryddes om våren Totalt 27 stk 26 stk 12 stk 65 stk Beskrivelse av faste kjøreruter for å utføre tjenesten : Båten Levor kjører fast renovasjonsrute i kommunedelene Onsøy, Kråkerøy og Borge minst en gang pr. uke. Rutens lengde er ca. 35 sjømil. Avhengig av vær og sesong kjøres noen av stedene i Onsøy to ganger pr. uke. Resten av tiden brukes til vedlikehold, rydding, renhold av doer, enkle transportoppdrag, samt oppsyn av fuglereservater i fredningstiden. 5. INSTALLASJONER / UTSTYR / AREALER. Skjærgårdstjenestens vedlikeholdsansvar: type antall m2 l.m. Sandstrand lm. Grasbakke m2 OF-bøyer 10 stk Badebøyer / markeringsbøyer 64 stk Badeflåter / brygger 13 stk Brygger for båter 23 stk Badetrapper 50 stk Stupebrett 3 stk Handicap-rampe 3 stk Rastebord / sittebenker 96 stk Fortøyningsbolter 394 stk Redningsbøyer 16 stk Fartsbegrensnings-skilter 32 stk Avfallsstativ 112 stk Avfallscontainer/molokk 5 stk Avfallsboder 10 stk Gangbroer 15 stk Griller / bålplasser 16 stk Lekeapparater 28 stk Infotavler 8 stk Priveter / toaletter 39 stk

6 6. DRIFTSUTSTYR. Type Merke Merknad Renovasjonsbåt Nautra 390 Levor I 2016 er det gjort omfattende oppgradering etter ny forskrift. Fenderlist og kranfundament skal repareres i Renovasjonsbåt Ørnvik 670 Terna Løftekran Påmontert Nautra 390 Fjell-boremaskin Wacker Mobiltelefoner 2 stk. VHF- radioer 2 stk. Stativer 133 stk. Gressklipper Honda Ryddesas / trådklipper Stihl Motorsag Stihl Elektrisk håndvertøy Div. merker Det ble utført omfattende oppgraderinger på båten ila 2016 for å tilfresdsstille kravene til ny forskrift som inntrer Det er bevilget penger til nye motorer i 2017 og det tas en vurdering på når der er mest hensiktsmessige å foreta et bytte. Fenderlist og kranfundament må repareres ila våren. 7. INVESTERINGER Prioriterte tiltak og investeringer. Tiltak / investering Kommunal egenandel Tilskudd Antatt kostnad Merknad Arisholmen-nytt avfallsskur Tilskuddsmidler fra MD Missingen-Utvide søppelskur og reparasjon toalettbygg Tilskuddsmidler fra MD. Påbegynt. Lettretangen- ny grillplass med benker Tilskuddsmidler fra MD Rastebord diverse steder Egensnekret Foten HC-flåte og bølgebryter Søkt tilskudd FK Lyngholmen-reparasjoner Søkt tilskudd FK Ny bro Tjeldholmen-Randholmen Påbegynt Kystmiljø AS Ferdigstilt gangbro Glufsa og søppelbod Flatskjæra i 2016.

7 8. DRIFTSBUDSJETT UTGIFTER. 0.LØNN Budsjett 2017 Budsjett 2016 Budsjett 2015 Budsjett LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID VEDLIKEHOLD TEKNISK VEDLIKEHOLD TEKNISK VIKARER/EKSTRAHJELP PENSJON FELLESORDNING (9,15%/10,25%/,21,45%) AFP-AVTALEFESTET PENSJON (2,2%/1,4%) KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT (14,1%) SUM LØNN DRIFTSUTGIFTER 1117 REPRESENTASJON/BEVERTNING OG LIGNENDE SEKKER OG LIGNENDE ARBEIDSTØY, VERNEBEKLEDNING RENHOLD OG VEDLIKEHOLDSMATERIELL TELEFONLINJER OG -TRAFIKK KURS OG OPPLÆRING SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE BENSIN OG DIESEL AVGIFTSFRI DISEL SERVICE OG REPARASJONER STRØM FORSIKRINGER KONTIGENTER OG LIGNENDE VERKTØY OG REDSKAP VEDLIKEHOLD UTEANLEGG VEDLIKEHOLD REPARASJON UTSTYR OG INVETAR MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA--LOVEN SUM DRIFTSUTGIFTER SUM UTGIFTER INNTEKTER 1690 INNTEKTER AV FORDELTE UTGIFTER REF. FRA STATEN SYKELØNNSREF REF. FRA FYLKEKOMMUNEN 1729 KOMPENSASJON MOMS REF. KOMMUNEN 1770 REF. FRA ANDRE (OF) 1790 INTERNE OVERFØRINGER EGET ORG.LEDD SUM INNTEKTER

8