Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall

Transkript

1 Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Prosjektet er starta av tidlegare Reisemål Sunnfjord as, Stiftinga Jansbua og Fjord Tours as for å få meir internasjonal sommartrafikk til Sunnfjord, til kysten, og til verksemdene våre innan overnatting, servering, handel, transport og oppleving. Dette er ein rundtur med valfritt utgangspunkt i Oslo eller Bergen. Produktet er bygd over same lest som etablerte rundturar som t.d. Norway in a Nutshell Turen har denne reiseruta Bergen Askvoll Bygstad Førde, Nasjonal Turistveg Gaularfjell (Fosseheimen) Balestrand Flåm og deretter retur til enten Oslo eller Bergen. Turen tek to dagar, kan takast begge vegar, og det er planlagt med overnatting i Balestrand. Selskapet FjordTours AS vil ha ansvaret for sal og marknadsføring av turen. Turen byggjer for det meste på etablerte passasjerruter med båt, tog og buss, men på Dalsfjorden og frå Bygstad over Gaularfjellet til Balestrand er det etablerat nye transporttilbod. Turen har vore produsert i to sesongar 2009 og 2010, og er for det meste finansiert for produksjon i 2011, med 15 dagar kortare sesong enn dei to første. Bakgrunn eigne organisasjonar: Visit Fjordkysten er marknadsføringsselskapet for store deler av kysten i Sogn og Fjordane, samt store deler av Dalsfjorden/Ytre Sogn dvs kommunane Gulen, Solund, Fjaler, Askvoll, Hyllestad, Flora og Bremanger. Stifinga Jensbua har ansvar for produktutvikling i deler av det same området. Sunnfjord Næringsutvikling as står for marknadsføring og produktutvikling i dei fire kommunane i indre Sunnfjord, Førde, Jølster, Naustdal og Gaular. Fjord Tours as eig merkevarene Norway in a Nutshell og Fjordpass, og står for salg og marknadsføring av denne rundturen. Eigarane meinar rundturen gjev eit vesentleg bidrag i form av auka trafikk, og marknadsføring av områda turen går gjennom. Bakgrunn i fylkeskommunal reiselivsplan: Den ferske reiselivsplanen for fylkeskommunen legg vekt på forpliktande samarbeid omkring utviklinga av reiselivet der:.. Tilfredsstillande samferdsle og ivaretaking av fellesgoda er avgjerande rammetilhøve for ei lønsam reiselivsnæring. Begge deler er eit offentleg ansvar, noko som krev ein formell dialog og avklaring av ansvarsdeling og finansiering mellom næringa og offentleg sektor. Rundturen har sitt eine startpunkt, og mest trafikk frå Bergen. I reiselivsplanen heiter det at: Bergen må styrkast som innfallsport til Sogn og Fjordane generelt og Fjordkysten spesielt. Rundturen opnar ein ny fjord som reisemål, Dalsfjorden. I planen heiter det om dette at ein må: Sikre ruter og samferdsle i- og utafor sommarsesongen rutekjøp og korrespondanse. Bl.a. tilgjengelige fjordar. I eit punkt under hovedområde Infrastruktur og fellestiltak heiter det: Fylkeskommunen har ei unik rolle som kombinert rutekjøpar(buss og båtruter) og Prosjektplan 1

2 regional utviklingsaktør. Difor må fylkeskommunen etablere forpliktande samarbeid med reisemålsselskapa og aktuelle reiselivsaktørar om produktutvikling basert på etablerte og nye strategiske rutekjøp. 2.. Rundreiser Tilrettelegging for rundreiser - Nasjonale turistvegar og Fjord Tours. Satsing på Nasjonale turistvegar og rundturar i fylket (Norway in a Nutshell, The Sognefjord in a Nutshell, kollektivbaserte rundreiser som t.d. ruta på Fjordkysten frå ARENA IF og Fjord1 si satsing gjennom Fjord Explorer) og øyhopping på Fjordkysten. Det finns kun ein kombinasjon av nasjonal turistveg og rundtur med Fjord Tours, og det er dette produktet som vi har etablert. Bakgrunn Nasjonal reiselivsstrategi: Reiseliv er et av fem prioriterte områder i Soria Moriaerklæringen. I 2007 vart den nasjonale reiselivsstrategien utforma under slagordet Verdifulle opplevingar. 1.2 Prosjektmål Hovudmål: 1. Å skape vekst og auka sysselsetjing i reiselivsnæringa i Sunnfjord, på kysten og i Sogn gjennom å innarbeide ein rundtur som i løpet av 10 år, frå 2009 til 2018, får ein årleg trafikk på 3000 rundturpassasjerar, passasjerar på båtruta i Dalsfjorden, og passasjerer på bussruta over Gaularfjellet. 2. Nutshell-turen via kysten og til Sunnfjord, og med koblinga til Nasjonale Turistveg Gaularfjell, og øyhopping på kysten, skal bidra til å løfte fram reisemåla Fjordkysten og Sunnfjord, og bidra sterkt til å etablere desse to som velkjende klassiske sommardestinasjonar i Fjord Norge. 3. Når Gaularfjellesvegen får offisiell status som Nasjonal Turistveg i 2012, må det framstå som utenkjeleg at det ikkje skal vere bussrute over fjellet. Delmål i fase 1 (2011): 1. Bruke tredje driftsåret, 2011, til å etabelere ein forpliktande parterskap kring produktet med Sogn og Fjorande fylkeskommune som gjer produktet så forutseieleg at det kan selgjast i turoperatørmarknaden og forbrukarmarknaden året rundt. Det er ynskjeleg at partane som finansierer prosjektet gjer det for tre nye år Dei tre første åra har marknadsføringa og salget vore hemma av at finansieringa har vore klar seint på året før neste driftsår. 2. Avklare om det er realistisk å få endra ruta for ekspressbåten frå Bergen slik at den går til/frå Askvoll alle 7 dagar i veka. Dette er er viktig for å redusere kostnad til båtruta i Dalsfjorden. 3. Trafikkauke 15%. 4. Bidra til den lokale produktutviklinga langs ruta som aukar omsetnad og opphaldstid. Delmål i fase 2 ( ): 1. Trafikkauke på 30% kvart av dei to første åra, knytta til at Nasjonal Turistveg har si offisielle opning i 2012, samt forutseieleg finansiering. 15% auke i Auke opphaldstida med 10% og dermed bruken av overnattings,serverings og opplevingsverksemdene bruk av aktivitetar. 3. Fylkeskommunen/aktørane organiserer båtruta i Dalsfjorden og bussruta over Gaularfjellet som ordinære rutekjøp frå Rammer I SNU as er det satt av til sammen 300 timar til prosjektet i fase 1, fordelt på PL og prosjektmedarbeidar. Stiftinga Jensbua og Fjordkysten as deltek i arbeidet etter behov. Prosjektplan 2

3 2. OMFANG OG AVGRENSNING Dette prosjektet varer i fire år dersom ein løyser ei langsiktig finansiering for , eller år for år vidare dersom ein oppnår finansiering. Første fase av prosjektet er 2011, der hovudmålet nettopp er å sikre ei langsiktig finansiering som gjer at produktet kan selgast for fullt året rundt. Denne prosjektplanen omhandlar i det vidare i hovudsak fase 1. (2011) 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse Prosjektansvarleg er Prosjektleiar er Tom Farsund. Prosjektmedarbeidar Marit Hjortung. 3.2 Øvrige roller Sunnfjord Næringsutvikling as er prosjekteigar. VisitFjordkysten og Stiftinga Jensbua er medeigarar.(c-eigarar) Fjord Tours as er den viktigaste samarbeidsparten, som produserer, marknadsfører og sel rundturpakken. Styringsgruppe for prosjektet er Tom Farsund, SNU as, Per Arne Tveit, stiftinga Jensbua og Steinar Aase, Fjord Tours. 4. BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR 4.1 Beslutningspunkt 1.desember 2011: Beslutning om vidareføring, eller avslutning av rundturen basert på ei evaluering av i kva grad dei fire delmåla for 2011 er oppnådde. Deltakarar på beslutningsmøte er SNU as, VisitFjordkysten, Stiftinga Jensbua, Sogn og Fjordane fylkeskommune og dei fem kommunane. 4.2 Oppfølging Statusmøte 1: ultimo februar Statusmøte 1: medio juni Statusmøte 2: primo desember 4.3 Milepæler 1.juni 2011 prosjektet fullfinansiert 1.desember hovedmålet ang partnerskap er oppnådd. 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorar Det lukkast ikkje å få fylkeskommunen med på ei forutseieleg satsing over tre år. 5.2 Kvalitetssikring Prosjektplan 3

4 5.2.1 Forutseieleg satsing: For å få til ei satsing over fleire år, og eit forpliktande samarbeid med fylket/kommmunane er det viktig at dei rette personane vert sett til å forhhandle med fylkeskommunen Trafikkauke: Fjord Tours as har hovudansvar for trafikkauken, og må vere tydeleg innforstått med kor viktig dette er Trafikkauke: Balestrand involverast sterkare i trafikk på bussen over fjellet, og det vert vurdert kven i Dalsfjorden/på kysten som kan gjere ein tilsvarande jobb mot båtruta i Dalsfjorden. 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter Planlegging av dialog med fylkeskommunen. Styringsgruppa involverast i korleis ein oppnår å involvere fylkeskommunen i eit langsiktig partnerskap.ein må drøfte kven som skal føre dialogen frå vår side og når den skal takast Dialog med fylkeskommunen Drøfting med Tide ang delmål 2 i denne fasen. Styringsgruppa avgjer kven som fører denne dialogen. Fjord Tours er truleg ein viktig medspelar i akkurat denne aktiviteten Fullfinansiering. Prosjektleiar er ansvarleg for at dei rette søknadane vert sendt og fulgt opp til rett tid. Dette gjeld i hovudsak fylkeskommunale marknadsmidlar, og når desse er avklara søkje om nødvendig sluttfinansiering hos kommunane Trafikkauke nødvendig dialog med Fjord Tours, Balestrand. Dersom finansiering lokal marknadsføringsbrosjyre, med vekt på bussen. 7. KONTRAKTER OG AVTALER Partneavtale mellom Fjord Tours as, Reisemål Sunnfjord as og Stiftinga Jensbua gjeldande frå til om å gjennomføre rundturen. Årlege kontraktar mellom båtoperatør og oss. 8. ØKONOMI Under er budsjett for 2011, som baserer seg på: Prisar buss/bår frå 2010, med indeksjustering, fråtrekt antatt innsparing på nedkorting med 15 dagar. Det er bedt om pristtilbod frå leverandørane. På inntektssida reknast postane som sikre bortsett frå fylkeskommunale marknadsmidlar, og i ein viss grad næringsliv. Dersom desse vert mindre enn forventa er det realistisk å auke opp tilskot frå nokre av dei kommuanle næringsfonda. Utgift: Buss - båt full pris(eks mva) Prosjektstilling/inndekning Prosjektplan 4

5 Marknadsføring/lokal løpeseddel/visningsturar/reise/messer Reiseutg Revisjon Data/tele/møte/andre Sum Inntekt: INU IN Kort og Godt Næringsliv Kommunar/Næringsfond-rundtur Fylkeskommunale marknadsmidlar samf Billettinntekter (2010: ) Sum Overskot/Underskot 0 Tom Farsund Prosjektleiar Prosjektplan 5