TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim

Transkript

1 Prosjektplan Versjon 2 frå Interrimsstyret TITTEL RUTE 13 Den indre hovudvegen på FORFATTER(E) Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim Hovudprosjekt med aktivitetar og økonomi i 3 år Målsetjing å intensivera arbeidet med utviklinga av Rv13 /Fjordvegen STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 GRUPPE 2 EGENVALGTE

2 Side 2 INNHALD 1. MÅL OG RAMMER Bakgrunn Prosjektmål Mål for hovudprosjekt Rammer OMFANG Oppgåveomfang og avgrensing Andre forhold 5 3. ORGANISERING Prosjektleiing Øvrige roller BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR Beslutningspunkt Oppfølging Milepælar RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING Kritiske suksessfaktorar Kvalitetssikring av prosjektet GJENNOMFØRING Hovudaktivitetar Tids- og ressursplan og oversikt over økonomi ØKONOMI Feil! Bokmerke er ikke definert. 7.1 Budsjett og finansiering KONTRAKTAR OG AVTALER VEDLEGG 7 2

3 Side 3 MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I/S Fjordvegen Rv 13 er eit interesseselskap for den viktige indre samferdselsåra på som går gjennom 3 fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Rv 13 Fjordvegen er ei livsnerve for kommunane den går gjennom, både for næringsliv/næringsliv og innbyggjarar. I året 2007 ar selskapet 14 kommunar, 1 regionråd, 3 fylkeskommunar og 3 verksemder som medlemar: Strand kommune Hardangerrådet Førde kommune Hjelmeland kommune Suldal kommune Forsand kommune Odda kommune Eidfjord kommune Ullensvang herad Voss kommune Balestrand kommune Hardangerbrua Gaular kommune Vik kommune I/L Vikafjellsvegen (nytt medlem) Ulvik herad Granvin herad Sauda kommune Ryfylkevegen AS Sogn og Fjordane fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Selskapet hadde i året 2006 desse assosierte medlemane: HSD/Tide Stiftelsen Preikestolen Førdesarrangørane Kinsarvik Fjordhotel Folgefonntunnelen AS Ullensvang Gjesteheim Fleichers s hotel Suldal Billag Suldal Utviklingsselskap IS Fjordvegen/Rv 13 går gjennom kommunar og regionar i 3 fylke. Felles for desse regionane er at dei gjennom oljealderen på har tapt arbeidsplassar og folketal. I eit moderne samfunn er gode kommunikasjonar avgjerande for attraktive arbeids-, bu og serviceregionar. For lokalsamfunna langs Rv 13 er Fjordvegen hovudkommunikasjonsåra og utviklinga på vegen er bestemmande for utviklinga i kommunane. Dessverre har Rv 13 ikkje nådd fram i kampen om dei store vegmidlane slik at bompengepakkar, rasskikringsmidlar og forskotteringar har vorte hovudfinansieringa av den vegen. Slik kan det ikkje halda fram for då vert Rv 13 bremsen på utviklinga av dei fruktbare indre fjordområda på. Styret i IS Fjordvegen har sett ned eit interimsstyre for å gjennomføra eit prosjekt som skal setja ny fart i arbeidet med å skaffa heile Rv 13 gul stripe. Potensialet for auka verdiskaping på det indre er stort særleg innan naturbaserte små og mellomstore verksemder og reiseliv. Tilflyttinga til det gode livet i livskraftige passeleg store lokalsamfunn har eit internasjonalt perspektiv. 1.2 Prosjektmål Visjon: IS Fjordvegen skal verta den viktigaste reiskapen for regionar, kommunar og bedrifter til å skaffa midlar til fullverdig riksvegstandard med gul stripe på Rv 13. 3

4 Side Mål for prosjektet. Gjennom eit 3 årig prosjekt revitalisera IS Fjordvegen som ein nyttig, effektivt og resultatorientert utviklingsselskap som er å rekna med i debatten om vegmidlar i 3 Vestlandsfylke. Setja utviklinga av Rv 13 på kartet til fylkeskommunale og sentrale styresmakter slik at det vert løyvd vesentlege midlar gjennom NTP til Rv 13. At Rv 13 gjennom Ryfylke og strekninga Vinje-Vangsnes med vidareføring til Sogndal får stamvegstatus. 1.3 Rammer Prosjektet er ei 3 årig satsing med eigen finansiering og eige prosjektstyre. Årlege budsjett om lag kr. 2. OMFANG 2.1 Oppgåveomfang og avgrensing Omfang. Gjeld arbeid for IS Fjordvegen der prosjektleiar, prosjektstyret, kommunar og private verksemder skal jobba med profilering, påverknad og konsolidering av interessene for RV 13. Prosjektleiar i 100 % stilling/engasjement. Avgrensing. Prosjektet si finansiering er avgrensa til prosjektkostnader og inneheld ikkje utgifter til aktørane ved oppfølging av konkrete nettverk. Eigeninnsatsen i prosjektet er synleggjort som kostnad. Det ligg ikkje inne midlar til individuelle prosjekt til deltakarane. Prosjektet dekkar utgifter til kurs for deltakarane og tapt arbeidsforteneste og reisekostnader etter dokumentert søknad. 2.2 Andre forhold: Samarbeid med destinasjonsselskap og reiselivslag langs Rv 13 samt 3nasjonale turistvegar. 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektleiing Prosjekteigar (PE): IS Fjordvegen v/styreleiar Prosjektansvarleg (PA): Arne Kleppa Prosjektleiar (PL): Innleigd / tilsett 3.2 Øvrige roller Styringsgruppe (PS): Olav Seim, Arne Kleppa, Marta Finden Halset og dagleg leiar i IS Fjordvegen Referansegruppe: Styret i IS Fjordvegen 4. BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR 4.1 Beslutningspunkt statusmøte. Haust Oppstart, Prosjektfinansiering, Godkjenning, PL på plass 4

5 Side 5 - Prosjektstart snarast mogeleg i 2008 Vår 2008 Strategisk plan for Prosjektet og Konkret handlingsplan for 2008 Presentasjon av RUTE 13 på Fjordvegkonferansen Etablera kontaktnett for NTP-arbeidet. Haust Løypemelding og vegval Gjennomføring av tiltak. Handlingsplan for 2009 Vår Løypemelding og vegval Gjennomføring av tiltak Haust Løypemelding og vegval Handlingsplan for 2010 Gjennomføring av tiltak Vår Løypemelding og vegval Gjennomføring av tiltak. Avgjerd om vegen vidare for Selskapet. Haust Løypemelding / Sluttrapportering Gjennomføring av tiltak. 4.2 Oppfølging Tidspunkt for statusmøta må setjast når Strategien og Handlingsplanane er klar. Styringsgruppa skal orienterast om framdrifta via E post. Regelmessig kontakt mellom Prosjektleiar og Prosjektansvarleg. 4.3 Milepælar Ved oppstart og godkjenning av prosjektplan hausten 2007 Vedtak om Strategiplan og handlingsplan 2008 våren 2008 Årlege oppsummeringar om status, resultat og vidare framdrift. Sluttrapportering hausten RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 4.4 Kritiske suksessfaktorar Få finansieringa på plass. Gjennomslag hos kommunale, fylkeskommunale og statlege beslutningsorgan. Oppslutnad frå lokalt næringsliv langs Rv 13 som støttar prosjektet ved å gi tyngde i argumentasjonen. Kultur for samarbeid og felles mål. 5

6 Side Kvalitetssikring av prosjektet. Aktiv styring- og referansegruppe som sikrar god framdrift økonomisk styring og god måloppnåing. Fleksibel i forhold til å vera tilstades der påverknad og avgjerder vert tekne. Seriøs bruk av tal og sikra avgjerder om prioriteringar. 5. GJENNOMFØRING 5.1 Hovudaktivitetar Utarbeida strategi og årlege handlingsplanar for prosjektet. Setja mediafokus på Rute 13. Utviklingsplan for gul stripe/stamvegstatus på Rute 13 gjennomgåande regionplan for Rute 13 gjennom 3 fylke. Bindeledd mellom dei mange lokalt initierte og statlege prosjekt og tiltak langs Rute 13. Bindeledd mellom dei politiske og faglege miljøa for god kommunikasjon. Arbeida for at Rute 13 vert stamveg gjennom Ryfylke og strekninga Vinje-Vangsnes med vidareføring til Sogndal. Skaffa midlar i NTP for tiltak og prosjekt langs Rute 13 Samla destinasjonsselskapa langs Rute 13 og Nasjonale Turistvegar for felles profilering av Rute 13. Aktiv kommunikasjon med Vestlandsrådet. 5.2 Handlingsplan og oversikt over økonomi Handlingsplan vert utarbeidd av PL Ressursplan: PL vert etablert tilsvarande eit årsverk. Lønsmidlar til prosjektstøtte, styringsgruppe og referansegruppe vert ikkje utbetalte, men rekna som kostnad av eigeninnsats frå dei respektive organisasjonane dei representerer. Reiseutgifter vert dekka. Konkrete oppdrag frå medlemmer i styringsgruppa kan vert betalte. Årleg budsjett i 3 år. Budsjett Finansieringsplan Art: NOK Kjelde: NOK Utgifter PL x kommunar à Styringsgruppe Hardangerrådet Regionalt Næringsfond Kjøp av tenester Ryfylkefondet Reiser Næringsfondet Voss-Vik Drift (tlf, porto, anna) fylkeskommunar à kr Presentasjon, AGA-midlar Marknadsføring Diff.arb.gjevaravgift. Kurs Kompetanseheving Diverse Arbeidsgruppe, Prosjektstyret og Referansegruppa Eigeninnsats: Prosjektstyret og

7 Side 7 referansegruppe Sum Budsjett for 3 år: Budsjett Finansieringsplan Art: NOK Kjelde: NOK Utgifter PL x kommunar à Styringsgruppe Hardangerrådet Regionalt Næringsfond Kjøp av tenester Ryfylkefondet Reiser Næringsfondet Voss-Vik Drift (tlf, porto, anna) fylkeskommunar à kr Presentasjon, AGA-midlar, Marknadsføring Diff.arbeidsgjevaravgift Kurs Kompetanseheving Diverse Arbeidsgruppe, Prosjektstyret Eigeninnsats: og Referansegruppa Prosjektstyret og referansegruppe Sum KONTRAKTAR OG AVTALER Kontrakt med Prosjektleiar Vedtak frå dei omsøkte finansieringskjeldene. 9.VEDLEGG Rutevise strekningsanalysar for Ryfylkevegen og Rute 4c Planar og kostnadsoverslag for tunnelen Vik-Voss. 7