Kostnader. KVU Buskerudbypakke 2. Delrapport

Transkript

1 Kostnader KVU Buskerudbypakke 2 Delrapport Februar

2 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader Forord Kostnadsrapporten for Konseptvalgutredning Buskerudbypakke 2 er satt sammen av flere ulike deler. Det er gjort et forenklet anslag for utbedringskonseptet, bilbasert konsept og kollektivkonseptet. Deler av disse er satt sammen til et konsept 4. I tillegg er det som kalles fellespakken priset i en egen rapport. Det er ulike grader av usikkerhet knyttet til de forskjellige konseptene, dette kommer fram i kapittelet som omhandler usikkerhet. Multiconsult v/ Jon Olav Upsal og Hilde Aasheim har gjennomført Anslag beregningene. Det er gjort i samarbeid med en gruppe prisgivere fra Statens vegvesen Region sør Tom Hedalen og Asbjørn Arnevik, prosjektavdelingen og Åvald Bakken, vegavdeling Aust Agder. Prosjektleder Hæge Skjæveland og planlegger Eva Preede deltok også på møtene. Via Nova Plan og Trafikk v/ Erling Graarud har bistått Multiconsult med rådgiving på bruk av anslagmetodikken på overordnet nivå og med usikkerhetsvurderingene. Rapportens Kapittel 3 om usikkerhet er i sin helhet skrevet av disse firmaene. Alle beregninger ligger som vedlegg til rapporten. Kostnadsrapporten er satt sammen av Eva Preede, Statens vegvesen Region sør. Statens vegvesen Region sør Drammen februar

3 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader Innhold Forord Konsepter konseptet...4 Fellespakken...5 Konsept 1: Utbedringskonseptet...7 Konsept 2: Kollektivkonseptet...9 Konsept 3: Vegkonseptet Konsept 4: Sammensatt konsept Detaljerte kostnader Fellespakken Konsept 1:Utbedringskonseptet Konsept 2: Kollektivkonseptet Konsept 3: Vegkonseptet Konsept 4: Sammensatt konsept Usikkerhetsvurderinger Vedlegg

4 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader 1. Konsepter Kapitelet presenterer de fire konseptene: utbedrings, kollektiv, veg og sammensatt konsept. I tillegg beskrives fellespakken som er et tillegg til konseptene. Innledningsvis gis det en omtale av referansealternativet (0 konseptet), som de andre konseptene skal sammenlignes med. Konseptene har ulike investeringsnivåer, og de baserer seg på ulike strategier for å tilfredsstille samfunnsmålet. Alle konseptene er beskrevet ut i fra 2040 situasjon (ferdig utbygd konsept). Arealbruken i «Areal og transportplan Buskerudbyen » er lagt til grunn i alle konseptene inkludert 0 konseptet. Det betyr at deler av befolkningsveksten er flyttet til de områdene som er angitt som satsningsområder i planen. Dette medfører at virkningen av arealfortetting ikke vises i trafikkberegningene fordi den også ligger inne i 0 konseptet. Alle konseptene, bortsett fra 0 konseptet, har som forutsetning at det er innført parkeringsrestriksjoner i Drammen og Kongsberg og bompenger på alle kommunegrenser. Prisen på parkering er indeksregulert og vil følge prisutviklingen frem til Bompengesatsen er på 20 kr for både 2024 og I praksis vil derfor avgiften bli lavere over tid frem mot Det henvises til delrapport om trafikale og prissatte virkninger for detaljert informasjon om parkering og bompenger. Konseptene beskrives på et overordnet nivå ut ifra ferdig utbygd konsept i Dette ligger til grunn for vurderingene av ikke prissatte konsekvenser, regionale virkninger, fordelingsvirkninger og ROS analysen. For å beskrive trafikale virkninger og prissatte konsekvenser har konseptene blitt delt inn i ulike varianter fordelt på de to beregningsårene 2024 og Hensikten med dette er å få mest mulig kunnskap om virkningene av å satse på vegutbygging eller kollektivutbygging, og å se på hvordan mindre endringer i konseptene slår ut. Variantene beskrives til slutt i hvert konseptkapittel. For en detaljert beskrivelse av de ulike variantene viser vi til delrapporten «Konseptutvikling». Konseptene beskrives med kostnader. Kostnadene er beregnet med utgangspunkt i ANSLAG metodikken. Dette er dokumentert i delrapporten «Kostnadsberegninger». 0-konseptet 0 konseptet består av dagens system (situasjonen i 2010 samt de prosjektene som er bygget mellom 2010 og 2012), er under bygging eller ligger inne i vedtatte budsjetter for

5 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader Tiltak i 0-konseptet Veg Fv.283 Øvre Sund bru Bybrua i Drammen er stengt for biltrafikk som i dag. Fv. 282 Buskerud Storsenter Lerberg utvides, får midtmarkering og nye fartsgrenser. Buss Flatedekning, frekvens og pris for buss vil være som i dag. De fysiske tiltakene som har fått bevilgning i Handlingsprogrammet og Belønningsordningen/Buskerudbypakke1 tas med i 0konseptet.Disse er så små at de ikke vises i kartet. Tog Grunnrutemodell 2012 ligger til grunn for togtilbudet i 0-konseptet. Fellespakken Metodikken som brukes for å beregne trafikale virkninger og samfunnsøkonomi er overordnet, og det er begrensninger for hva som er mulig å legge inn i beregningsverktøyene. Det er ikke mulig å beregne virkningene av tiltak for syklende eller gående på noen god måte i dag. Det er heller ikke mulig å beregne virkningene av investeringer i serviceanlegg og tilrettelegging og oppgradering av kollektivknutepunkter. Det at det er vanskelig å regne på virkningene av disse tiltakene gjør dem ikke mindre viktige. Når vi ikke kan beregne virkningene av disse tiltakene blir det ikke riktig at kostnadene av disse tiltakene inngår i den samfunnsøkonomiske analysen av konseptene. I denne utredningen har vi derfor valgt å holde tiltakene som ikke kan beregnes utenfor konseptene. Vi har i stedet samlet dem i en Fellespakke. På denne måten får vi synliggjort tiltakene og kostnadene. 5

6 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader I tillegg til tiltak for syklende og gående, og oppgradering av servicenivå og standard på kollektivknutepunkt består fellespakken også av trafikkstyringstiltak. Tiltakene i Fellespakken kommer som et tillegg i alle konseptene, men beskrives for seg selv ettersom tiltakene ikke skal være en del av den samfunnsøkonomiske analysen. Det angis tre mulige satsningsnivåer: minimum, medium og maksimum. Hvilket nivå som anbefales videreført vil avhenge av hvilket konsept som anbefales. Dette drøftes i forbindelse med anbefalingen. Nivået på tiltakene og kostnaden fremgår av tabellen under. Det presiseres at kostnaden for fellespakken ikke inngår kostnaden til konseptene. Tiltaksnivå Lav Middels Høy Syklende Utbygging av eksisterende planer for sykkelvegnett. Utbygging av transportforbindelser til områder innenfor 15 minutter fra viktige knutepunkt. Mobilitetsskapende arbeid. Utbygging i sentrumsområder, transportkorridorer og spredtbygde områder samt oppgradering av fasiliteter ved knutepunkter. Mobilitetsskapende arbeid. Gående Omfatter sambruksarealer og viktige ganglinjer. Omfatter gågate, sambruksarealer, miljøsoner og viktige ganglinjer. Mobilitetsskapende arbeid. Samme tilbud som i medium, men med en utvidelse av arealene samt økt kvalitet i arealene med miljøsone. Mobilitetsskapende arbeid. Kollektivknutepunkt Viktige kollektivknutepunkt oppgraderes til tilfredsstillende standard. Viktige kollektivknutepunkt oppgraderes til middels standard. Viktige kollektivknutepunkt oppgraderes til høy standard. Trafikkstyring Ivaretar trafikksikkerhet, fremkommelighet samt legge til rette for styring, informasjon og beredskapssituasjoner. Investeringskostnad 1,0 milliarder 2,0 milliarder 3,7 milliarder 6

7 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader Konsept 1: Utbedringskonseptet Utbedringskonseptet har til hensikt å utnytte dagens system for å øke effektiviteten og redusere privatbiltrafikken. Det består av mindre tiltak på veg, jernbane og buss. Detaljert beskrivelse av konseptet finnes i tabellen under. Tiltak Kostnad Veg Nytt løp i E134 Strømsåstunnelen (inkludert ombygging av Bangeløkkakrysset). Prosjektet vil gjøre at Strømsåstunnelen får to kjørefelt i to løp. Inngår i alle konsepter som følge av krav til rømningsveg i tunneler i tunnelsikkerhetsforskriften. 2,9 milliarder Buss Frekvensøkning for bussen etter følgende modell: 0,2 millilarder 10-minuttersfrekvens mellom bolig/arbeidsplasskonsentrasjoner og sentrum 20-minuttersfrekvens mellom sentrumsområder 60-minuttersfrekvens mellom øvrige tettsteder Øvrige områder har samme frekvens som i 2010 Det er lagt inn system for sanntidsinformasjon og gjennomgående billettering. De tre tiltakene medfører økt tilskuddsbehov på ca. 250 millioner kr i året. Innfartsparkering (park n ride) ved holdeplasser for ekspressbuss millioner ekstra driftstilskudd pr år

8 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader Tog Restriksjoner Investeringskostnad Driftskostnad kollektiv Lokalisering er ikke definert. Utbedring av flaskehalser/kryss med kapasitetsproblemer for bedre fremkommeligheten i systemet. Det er ikke definert hvilke kryss dette dreier seg om. Bygging av dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen, nødvendige tiltak på stasjoner, hensettingsarealer for tog i Kongsberg og halvtimesfrekvens mellom Drammen og Hokksund. Parkeringsrestriksjoner i Drammen og Kongsberg (høyere avgift). Trafikantbetaling for å begrense biltrafikk og sørge for å overføre trafikk fra bil til kollektiv (beregningsforutsetning kroner 20 i begge retninger). 4,1 milliarder 230 millioner ekstra pr. år 1 milliard 30 millioner ekstra driftstilskudd pr år Varianter av utbedringskonseptet Utbedringskonseptet har ingen varianter, men de trafikale og samfunnsøkonomiske virkningene av konseptet, som medfører en investering på 4 milliarder og et årlig driftstilskudd til kollektiv på 200 millioner, vises både i 2024 og

9 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader Konsept 2: Kollektivkonseptet Kollektivkonseptet skal bedre effektiviteten og redusere privatbiltrafikken ved hjelp av en satsing på kollektivsystemet. Kollektivkonseptet består av tiltak på jernbane og for buss. Utbygging av buss og jernbanesystemet må utvikles på en måte som gjør at man får til et godt samspill mellom transportformene. De to transportformene skal utfylle hverandre, og det er viktig å unngå at det oppstår et konkurranseforhold dem imellom. Se tabellen under for detaljert beskrivelse. Tiltak Kostnad Veg Nytt løp i E134 Strømsåstunnelen (inkludert ombygging av Bangeløkkakrysset). Prosjektet vil gjøre at Strømsåstunnelen får to kjørefelt i to løp. Inngår i alle konsepter som følge av krav til rømningsveg i tunneler i tunnelsikkerhetsforskriften. 2,9 milliarder Buss Frekvensøkning for bussen etter følgende modell: 5,5 milliarder 5-minuttersfrekvens mellom bolig/arbeidsplasskonsentrasjoner og sentrum 15-minuttersfrekvens mellom sentrumsområder 30-minuttersfrekvens mellom øvrige tettsteder Øvrige områder har samme frekvens som i 2010 Det er lagt inn system for sanntidsinformasjon og gjennomgående billettering. De tre tiltakene medfører økt tilskuddsbehov på ca. 350 millioner kr i året millioner i ekstra driftstilskudd pr år

10 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader Tog Restriksjoner Investeringskostnad Driftskostnad per år Bygging av kollektivfelt i sentrumsområdene og mellom viktige befolkningskonsentrasjoner. Dette er lagt inn som en reisetidsbesparelse på 10 % for bussen. Innfartsparkering (park n ride) ved holdeplasser for ekspressbuss. Lokalisering er ikke definert. Utbedring av flaskehalser/kryss med kapasitetsproblemer for bedre fremkommeligheten i systemet. Det er ikke definert hvilke kryss dette dreier seg om. Bygging av dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg, nødvendige tiltak på stasjoner, nye stasjoner på Lierstranda og Teknologiparken, ny trasé mellom Darbu og Kongsberg, hensettingsarealer i Kongsberg samt kvartersfrekvens mellom Drammen og Kongsberg. Parkeringsrestriksjoner i Drammen og Kongsberg (høyere avgift). Trafikantbetaling for å begrense biltrafikk og sørge for å overføre trafikk fra bil til kollektiv (beregningsforutsetning kroner 20 i begge retninger). 19 milliarder 330 millioner ekstra pr år 10,5 milliarder 80 millioner i ekstra driftstilskudd pr år Varianter av Kollektivkonseptet I Kollektivkonseptet ser vi på forskjellen mellom trafikale virkninger og samfunnsøkonomi for to varianter i 2024, variant 1 som medfører en utbygging for 4 milliarder, og et årlig driftstilskudd på 200 millioner, og variant 2 som innebærer en utbygging for 12 milliarder og et årlig driftstilskudd på 250 millioner. I 2040 synliggjør vi virkningene av variant 3, som er Kollektivkonseptet fullt utbygd for 20 milliarder og med et årlig driftstilskudd på 300 millioner. Den Regionale transportmodellen (RTM) er ikke detaljert nok til at forskjellen på Kollektivkonseptets variant 1 og Utbedringskonseptet kommer frem. Virkningene av disse vil derfor bli de samme, og virkningene vil bli beskrevet samlet under Utbedringskonseptet

11 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader Konsept 3: Vegkonseptet Vegkonseptet skal forbedre effektiviteten i transportsystemet med satsing på utbygging av vegkapasiteten. Konseptet bygger på et regneeksempel basert på prosjekter som er viktige for nasjonal og regional trafikk samt prosjekter som bidrar direkte til gjennomføring av forslag til areal og transportplan for Buskerudbyen. Konseptet inkluderer blant annet riksvegprosjektene E134 Damåsen Saggrenda og rv. 23 Dagslet Linnes. Dette er prosjekter som er kommet langt i planleggingen. Det er vedtatt reguleringsplan for E134 Damåsen Saggrenda, og det jobbes i dag med byggeplan for prosjektet. Prosjektet hadde ikke bevilgning da konseptene ble definert, og ligger derfor i Vegkonseptet og ikke i 0 konseptet. Det jobbes med reguleringsplan for rv. 23 Dagslet Linnes, planen skal vedtas før sommeren Tiltak Veg Kostnad Nytt løp i E134 Strømsåstunnelen (inkludert ombygging av Bangeløkkakrysset). Prosjektet vil gjøre at Strømsåstunnelen får to kjørefelt i to løp. Inngår i alle konsepter som følge av krav til rømningsveg i tunneler i tunnelsikkerhetsforskriften. Firefeltsveg på E134 mellom Damåsen og Saggrenda. Firefeltsveg på Rv. 23 mellom Dagslet og Linnes Forlengelse av Haugveien for å bedre forbindelsen mellom Hokksund stasjon og Rv. 35/E134. Firefeltsveg på Rv. 23 mellom Linnes og E18, med kobling til E18 både på Brakerøya og på Kjellstad (Inkludert toplanskryss på Amtmanssvingen, Brakerøya og Kjellstad) milliarder

12 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader Intern broforbindelse Drammen havn (mellom Brakerøya og Holmen). Forbindelse mellom Sentrumsringen i Drammen og utviklingsområdet Sundland. Utvidelse fra to til fire felt på E134 mellom Strømsåstunnelen og Mjøndalen øst. Ny firefeltsveg utenom Mjøndalen (hovedsakelig i tunnel) frem til Steinberg (inkludert toplanskryss øst for Mjøndalen og på Steinberg). Utvidelse fra to til fire felt mellom Steinberg og Damåsen (inkludert toplanskryss på Langebru, Heggstad og Darbu). Bru over elva mellom Mjøndalen og Krokstadelva. Utvidelse fra to til firefeltsveg på Rv. 35 mellom Hokksund og Åmot (inkludert ny trasé utenom Hokksund). Restriksjoner Parkeringsrestriksjoner i Drammen og Kongsberg (høyere avgift). Trafikantbetaling for å begrense biltrafikk og sørge for å overføre trafikk fra bil til kollektiv (beregningsforutsetning kroner 20 i begge retninger). Investeringskostnad 19 milliarder Varianter av Vegkonseptet For Vegkonseptet har vi sett på forskjellen i trafikal og samfunnsøkonomisk virkning av to varianter i 2024: å bygge veg for 7,5 milliarder (variant 1) og å bygge veg for 11 milliarder (variant 2). For 2040 har vi sett på virkningene av en tredje variant av Vegkonseptet: å bygge veg for 20 milliarder (variant 3). Konsept 4: Sammensatt konsept Konsept 4 Sammensatt konsept er en blanding av virkemidler fra de andre konseptene, og ble utarbeidet etter at noen av virkningene av de andre konseptene var utredet. Utredingene av kollektivkonseptet viste at kollektivtiltakene i kombinasjon med restriksjoner bidro til måloppnåelse. I konsept 4 kombineres tiltak fra Kollektivkonseptet med de store vegprosjektene fra Vegkonseptet som er under planlegging i Buskerudbyen i dag. På prosjektene E134 Damåsen Saggrenda og rv. 23 Daglsett Linnes foregår det detaljplanlegging, og prosjektet rv. 23 Linnes E18 er omtalt i NTP. Strekningen rv. 35 Hokksund Åmot inngår i konseptvalgutredningen for rv. 35 Hokksund Jevnaker. Dette er prosjekter som det er arbeidet for lokalt i lang tid, og de er derfor innarbeidet i det sammensatte konseptet for å synliggjøre effekten på trafikkutviklingen og samfunnsøkonomi. Konseptet 4 Sammensatt konsept belyser altså måloppnåelsen av en blanding av kollektiv og vegtiltak, i forhold til bare å satse på en av transportformene. Sammensetningen av konseptet er beskrevet i tabellen nedenfor. 12

13 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader Tiltak Veg Kostnad Nytt løp i E134 Strømsåstunnelen (inkludert ombygging av Bangeløkkakrysset). Prosjektet vil gjøre at Strømsåstunnelen får to kjørefelt i to løp. Inngår i alle konsepter som følge av krav til rømningsveg i tunneler i tunnelsikkerhetsforskriften. 13,6 milliarder Firefeltsveg på E134 mellom Damåsen og Saggrenda. Firefeltsveg på Rv. 23 mellom Dagslet og Linnes. Firefeltsveg på Rv. 23 mellom Linnes og E18, med kobling til E18 både på Brakerøya og på Kjellstad (Inkludert toplanskryss på Amtmanssvingen, Brakerøya og Kjellstad). Intern broforbindelse Drammen havn (mellom Brakerøya og Holmen). Utvidelse fra to til firefeltsveg på Rv. 35 mellom Hokksund og Åmot (inkludert ny trasé utenom Hokksund). Forlengelse av Haugveien i Hokksund for å bedre forbindelsen mellom Hokksund stasjon og Rv. 35/E134.Dette er særlig viktig for bussene. Bru over elva mellom Mjøndalen og Krokstadelva. Hensikten er å bedre forholdet for bussen, og bedre tilgjengeligheten mellom stedene. Forbindelse mellom Sentrumsringen i Drammen og utviklingsområdet Sundland. Buss Utbedring av flaskehalser/kryss med kapasitetsproblemer for å bedre fremkommeligheten for bussene. Det er ikke definert hvilke kryss dette dreier seg om. 13 3,5 milliarder

14 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader Bygging av kollektivfelt i sentrumsområdene og mellom viktige befolkningskonsentrasjoner. Dette er lagt inn som en reisetidsbesparelse for bussen på 10 %. Frekvensøkning for bussen etter følgende modell: 5-minuttersfrekvens mellom bolig/arbeidsplasskonsentrasjoner og sentrum 15-minuttersfrekvens mellom sentrumsområder 30-minuttersfrekvens mellom øvrige tettsteder Øvrige områder har samme frekvens som i 2010 Det er lagt inn system for sanntidsinformasjon og gjennomgående billettering. De tre tiltakene medfører økt tilskuddsbehov på ca. 350 millioner kr i året. 250 millioner ekstra driftstilskudd pr år Tog Restriksjoner Investeringskostnad Driftskostnad per år Innfartsparkering (park n ride) ved holdeplasser for ekspressbuss. Lokalisering er ikke definert. Bygging av dobbeltspor mellom Drammen og Hokksund, nødvendige tiltak på stasjoner, etablering av stasjon på Lierstranda, bygging av kryssingsspor mellom Hokksund og Kongsberg, hensettingsarealer i Kongsberg samt halvtimesfrekvens mellom Drammen og Kongsberg. Parkeringsrestriksjoner i Drammen og Kongsberg (høyere avgift). Trafikantbetaling for å begrense biltrafikk og sørge for å overføre trafikk fra bil til kollektiv (beregningsforutsetning kroner 20 og rush kroner 30). 22 milliarder 290 millioner ekstra pr år 4,5 milliarder 40 millioner ekstra driftstilskudd pr år Varianter av Sammensatt konsept Sammensatt konsept har ingen varianter, og de trafikale og samfunnsøkonomiske virkningene av konseptet belyses i

15 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader 2. Detaljerte kostnader Alle summer i denne temarapporten inkluderer mva pr I løpet av utredningsperioden for KVU Buskerudbypakke 2 kom det endringer i momsreglene. For tiltak som er kostnadsberegnet med anslag metoden er det også gjort beregninger med 25% moms på alle poster, gjeldende fra Dette ble gjort i en sen fase av utredningen, men det ble ikke tid til å bruke disse i vurderingene. Anslag rapportene med ny moms finnes på prosjektets nettsider under temarapport kostnader Totalsummene inkluderer usikkerhetsfaktorer, men dette er angitt på ulike måter. Tog her inngår usikkerhet i løpemeter og stk pris som er brukt i overslagene Vegprosjekter hvor det foreligger anslagberegninger før utredningen startet her er usikkerheten inkludert i totaltallet for prosjektene når disse vises i anslagtabellene Prosjektene som omfattes av utredningen er på svært ulike detaljeringsnivåer. Usikkerheten for eksempel rundt kollektiv tiltak og tiltak for gående er svært stor fordi tiltakene i liten grad er konkretisert. 2.1 Fellespakken Kostnadene for fellespakken er utredet på ulike måter. Knutepunktene er kostnadsberegnet ved anslagmetoden, se vedlegg 2. Sykkel er utredet ved en gis analyse med et tilhørende notat, se vedlegg 3. Tiltak for gående er utredet ved en gis analyse med et tilhørende notat, se vedlegg 4. Fordelingen av kostnader for de ulike tiltaksnivåene framkommer av tabellen under. Tiltaksnivå lav Knutepunkt Kongsberg, Hokksund, Mjøndalen, Drammen, Lierstranda tilrettelegges til nivå 2 standard Enhetspris 36 mill kr x 5 = 180 mill kr Sykkel Nivå 5% sykkelandel Gange Omfatter shared space, miljøgater og gågater/torg Omfang ikke spesifisert, men det legges til grunn at det skal brukes en tilsvarende sum som for sykkel på denne transportformen Totalsum Tiltaksnivå middels Knutepunkt Kongsberg, Hokksund, Mjøndalen, Drammen, Lierstranda, Teknologiparken, Gulskogen, Darbu og Vestfossen tilrettelegges til nivå 2 standard Enhetspris 36 mill kr x 9 = 324 mill kr 180 mill kr 413 mill kr 413 mill kr 1006 mill kr = 1000 mill kr 324 mill kr 15

16 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader Sykkel Nivå 10 % sykkelandel Gange Omfatter shared space, miljøgater og gågater/torg Omfang ikke spesifisert, men det legges til grunn at det skal brukes en tilsvarende sum som for sykkel på denne transportformen Totalsum Tiltaksnivå høy Knutepunkt Kongsberg, Hokksund, Mjøndalen, Drammen, Lierstranda tilrettelegges til nivå 1 standard Enhetspris 66 mill kr x 5 = 330 mill kr Teknologiparken, Gulskogen, Darbu og Vestfossen tilrettelegges til nivå 2 standard Enhetspris 36 mill kr x 4 = 144 mill kr Lierbyen og Bangeløkka tilrettelegges for nivå 3 standard Enhetspris 16 mill kr x 2 = 32 mill kr Knutepunkt Sykkel Nivå 15% sykkelandel Gange Omfatter shared space, miljøgater og gågater/torg Omfang ikke spesifisert, men det legges til grunn at det skal brukes en tilsvarende sum som for sykkel på denne transportformen Totalsum 826 mill kr 826 mill kr 1976 mill kr = 2000 mill kr 506 mill kr 1594 mill kr 1594 mill kr 3694 mill kr = 3700 mill kr 2.2 Konsept 1:Utbedringskonseptet I utbedringskonseptet er det kun regnet med en fase Prosjekt kr Usikkerhet kr Totalsum kr E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen kr Flaskehalser kr Park n ride kr Tog: Utvidelse til dobbeltspor Drm Gulskogen kr Hensetting i Kongsberg for 2 togsett kr Vende og uttrekksspor Hokksund kr Ny stasjon på Lierstranda kr utbedringskonseptet kr 16

17 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader 2.3 Konsept 2: Kollektivkonseptet Fase 1 kr Usikkerhet Totalsum kr E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Flaskehalser Park n ride Utvidelse til dobbeltspor Drm Gulskogen Hensetting i Kongsberg for 2 togsett Vende og uttrekksspor Hokksund Ny stasjon på Lierstranda Fase kr Fase 2 kr Usikkerhet Totalsum kr E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Flaskehalser Park n ride Kollektivfelt (alle strekninger) Tog: Utvidelse til dobbeltspor Drm Gulskogen Hensetting i Kongsberg for 2 togsett Vende og uttrekksspor Hokksund Ny stasjon på Lierstranda Utvidelse til dobbeltspor Gulsk. Hokksund Nytt krysningsspor Hokksund Kongsberg Hensetting i Kongsberg for 4 togsett Fase kr Fase 3 kr Usikkerhet Totalsum kr E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Flaskehalser Park n ride Kollektivfelt (alle strekninger) Tog: Utvidelse til dobbeltspor Drm Gulskogen Hensetting i Kongsberg for 2 togsett Vende og uttrekksspor Hokksund Ny stasjon på Lierstranda Utvidelse til dobbeltspor Gulsk. Hokksund Nytt krysningsspor Hokksund Kongsberg Hensetting i Kongsberg for 4 togsett Utvidelse til dobbeltsp Hokks. Vestfossen Nytt dobbeltspor Vestfossen Kongsberg Hensetting i Kongsberg for 6 togsett Ny stasjon ved Teknologiparken Fase kr 17

18 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader 2.4 Konsept 3: Vegkonseptet Fase 1 kr Usikkerhet Totalsum kr E134 Damåsen Saggrenda E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Rv 23 Dagslett Linnes Haugveiens forlengelse (Hokksund) Fase kr Fase 2 kr Usikkerhet Totalsum kr E134 Damåsen Saggrenda E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Rv 23 Dagslett Linnes Haugveiens forlengelse (Hokksund) Rv 23 Linnes E18 (Brakerøya/Kjellstad) Sundland Sentrumsringen Fase kr Fase 3 kr Usikkerhet Totalsum kr E134 Damåsen Saggrenda E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Rv 23 Dagslett Linnes Haugveiens forlengelse (Hokksund) Rv 23 Linnes E18 (Brakerøya/Kjellstad) Sundland Sentrumsringen E134 Mjøndalen øst Steinberg E134 Langebru Steinberg E134 Langebru Damåsen E134 Mjøndalen øst Strømsåstunnelen Bru ved Mjøndalen Rv 35 Hokksund Åmot Fase kr 2.5 Konsept 4: Sammensatt konsept Konsept 4 er satt sammen av prosjektene i tabellen under. Prosjekter og summer er hentet fra konseptene over. mene er avrundet. KONSEPT 4 Totalkostnad Konsept 4 (investeringskostnad, ikke inkludert driftskostnader for buss eller jernbane) Kostnad i milliarder kroner Ca. 25 milliarder Prosjekter veg E134 Damåsen Saggrenda 3 18

19 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader E134 Strømsåstunnelen Bangeløkka 2,5 Rv. 23 Dagslett Linnes 1,5 Rv. 23 Linnes E18 (Brakerøya+ Amtmannsvingen) 3,3 Rv. 35 Hokksund Åmot 2,1 Bru atkomstveg fra nytt Brakerøykryss til havna 0,1 Sundland Sentrumsringen 0,4 Kobling Hokksund stasjon til dagens RV35 (Haugveiens forlengelse) 0,03 Bru ved Mjøndalen 0,2 Prosjekter buss Utbedring av Flaskehalser 0,2 PARK & RIDE 0,01 Kollektivfelt i DRAMMEN BY 1,4 Kollektivfelt i KONGSBERG BY 0,4 Kollektivfelt i HOKKSUND 0,3 Kollektivfelt i MJØNDALEN 0,4 Kollektivfelt DRAMMEN LIER 0,4 Kollektivfelt DRAMMEN MJØNDALEN 0,2 Kollektivfelt MJØNDALEN HOKKSUND 0,1 Prosjekter Jernbane Tiltak Jernbane Drammen Kongsberg 4,4 - Dobbeltspor Drammen Hokksund - Kryssingsspor Hokksund Kongsberg - Hensetting Kongsberg for 6 togsett - Vende/uttrekkspor Hokksund - Ny stasjon Lierstranda Prosjekter syklende 1,6 Prosjekter gående 1,6 Utbedring av kollektivknutepunkt 0,5 19

20 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader 3. Usikkerhetsvurderinger Hele dette kapittelet er skrevet av Multiconsult med bistand fra ViaNova og er lagt som vedlegg 10 til denne rapporten. 20

21 Konseptvalgutredning Buskerudbyen delrapport kostnader 4. Vedlegg Følgende dokumenter danner grunnlag for vurderingene i denne rapporten. Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Vedlegg 10 Notat om grunnlaget for anslag beregningene fra Multiconsult Anslagrapport Knutepunkt Notat om sykkel og kostnader Notat om gående og kostnader Notat om togkonsept og kostnader Anslagrapport Konsept 1Utbedringskonseptet Anslagrapport Konsept 2 Kollektivkonseptet Anslagrapport Konsept 3 Vegkonseptet Anslagrapport Konsept 4 Sammensatt konsept Notat om vurderinger rundt usikkerhet fra Multiconsult og Via Nova 21

22 Ved legg 1 Prosjekt: KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: SAMF/UTR-NOT Tittel: Kostnadsberegning Hovedrapport Til: Statens vegvesen v/ Hæge Håkedal Skjæveland Kopi: Statens vegvesen v/ Eva Preede Utarbeidet av: Jon Olav Upsal Fag/Fagområde: Trafikk / Veg Kontrollert av: Hilde Aasheim Ansvarlig enhet: 2044 Godkjent av: Jon Olav Upsal Emneord: KVU/Kostnad Endelig versjon FORELØPIG UTGAVE Dato: Sammendrag: Rev. Beskrivelse Rev.dato JoU JoU Utarbeidet Kontroll Leverandørs logo: JoU JoU Godkjent Antall sider: Side 1 av 9 Prosjekt: Disiplin: Dok.type: VEG/Trafikk NOT Løpenr: Rev nr:

23 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-002 Dato: Tittel: Kostnadsberegning Hovedrapport Side: 2 av 9 Innhold 1 Innledning Konseptene som er beregnet Utbedringskonseptet Kollektivkonsept Vegkonseptet Sammensatt konsept (av veg- kollektiv- og utbedringskonseptet) Knutepunktkonseptet Hovedmål bruk av verktøy Forutsetninger for kostnadsberegningene Forutsetninger og premisser Prosess Kalkylestruktur (lenker) Priser (kostnadsbank) Mengder Resultat Vurderinger Usikkerhet MVA problematikk... 9

24 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-002 Dato: Tittel: Kostnadsberegning Hovedrapport Side: 3 av 9 1 Innledning I forbindelse med konseptvalgutredning (KVU) Samferdselspakke for buskerudbyen er det ønskelig å finne oversikt over kostnadene for de enkelte konsepter, med hovedvekt på forskjellene i kostnader. Anslag er brukt som basis for arbeidsform og som verktøy for kostnadsberegningen. Dette notatet gir bakgrunn om begrunnelsen og om premisser for kostnadstallene som fremkommer. Anslag har mulighet til å belyse usikkerhetene og deres kostnadspåvirkning. En annen begrunnelse for valget av Anslag var at ved tilsvarende prosess i Kristiansand i 2010 (KVU for samferdselspakke Kristiansandsregionen) ble Anslag brukt. Det påpekes at dette ikke er noen formell Anslag-prosess, men et verktøy og arbeidsform brukt i kostnadsberegningen. Prosjektansvarlig hos Statens vegvesen er Hæge Håkedal Skjæveland med bistand fra Eva Preede. Prosessleder for Anslag-arbeidene har vært Multiconsult ved Jon Olav Upsal, med Hilde Aasheim som datastøtte. Gruppen med prisgivere har bestått av Tom Hedalen, Asbjørn Arnevik og Åvald Bakken, alle fra Statens vegvesen Region sør. Det er utarbeidet et eget notat (notat ), som beskriver usikkerheten. 2 Konseptene som er beregnet 1. Konsept 1 Utbedringskonseptet 2. Konsept 2 Kollektivkonseptet 3. Konsept 3 Vegkonseptet 4. Konsept 4 Sammensatt konsept 5. Knutepunkt 2.1 Utbedringskonseptet Utbedringskonseptet inneholder tiltak som skal gi bedre utnyttelse av eksisterende system og mindre utbyggingstiltak. Konseptet består av veg-, buss- og togtiltak. E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen Kryss E134 Mjøndalen og Hokksund? Flaskehalser (for kollektivtrafikken) Park n ride Tog 2.2 Kollektivkonsept Det kollektivbaserte konseptet består av tog- og busstiltak for å løse transportutfordringene. I dette konseptet ses de to transportformene i sammenheng. Toget skal ta de lange og regionale reisene, mens bussen skal ta de kortere reisene med lokal karakter. Vegsystemet i kollektivkonseptet er det samme som i dagens situasjon, med unntak av tiltak som har til hensikt å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken. Inkludert i dette konseptet er også utbygging av E134 Strømsåstunnelen til to løp (inkludert ombygging av Bangeløkkakrysset) som følge av krav etter ny EU-forskrift.

25 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-002 Dato: Tittel: Kostnadsberegning Hovedrapport Side: 4 av 9 Dette konseptet består av A Drammen by B Kongsberg by C Hokksund D Mjøndalen E Drammen-Mjøndalen F Drammen-Lier G Mjøndalen-Hokksund I Flaskehalser J Park & Ride K- Strømsåstunnelen -Bangeløkka L- Tog L1- Utvidelse til dobbeltspor Drammen -Gulskogen L2 Hensetting i Kongsberg for to togsett L3 Vende- og uttrekksspor Hokksund L4 Ny stasjon på Lierstranda L5 Utvidelse til dobbeltspor Gulskogen- Hokksund L6 Nytt krysningsspor Hokksund -Kongsberg L7 Hensetting i Kongsberg for ytterlige 4 togsett L8 Utvidelse til dobbeltspor Hokks.-Vestfossen L 9 Nytt dobbeltspor Vestfossen-Kongsberg L10 Hensetting i Kongsberg for 6 togsett L11 Ny stasjon ved Teknologiparken 2.3 Vegkonseptet Det bilbaserte konseptet består av store utbyggingstiltak på veg, og legger til rette for bruk av bil for å løse transportutfordringene i Buskerudbyen frem til Det består av følgende delprosjekt: E134 Damåsen Saggrenda E134 Langebru Damåsen E134 Steinberg Langebru E134 Mjøndalen øst Steinberg E134 Mjøndalen øst-strømsåstunnelen E134 Strømsåstunnelen-Bangeløkka Rv 23 Dagslett Linnes Rv 23 Linnes E18 (Brakerøya/Kjellstad) Sundland Sentrumsringen Bru ved Mjøndalen Kobling fra Hokksund stasjon til dagens rv35 Rv 35 Hokksund Åmot

26 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-002 Dato: Tittel: Kostnadsberegning Hovedrapport Side: 5 av 9 Bru adkomst fra nytt Brakerøya kryss til Drammen havn 2.4 Sammensatt konsept (av veg- kollektiv- og utbedringskonseptet) Dette konseptet er en sammenstilling av følgende delelementer fra det utbedringsbaserte-, kollektivbaserte- og vegbasertekonseptet. E134 Damåsen -Saggrenda Strømsåstunnelen -Bangeløkka RV 23 Dagslett-Linnes Kobling fra Hokksund stasjon til dagens Rv35 RV 23 Linnes - E18 (Brakerøya+Amtmannsvingen) Sundland -Sentrumsringen Bru ved Mjøndalen RV 35 Hokksund -Åmot Bru adkomstveg fra nytt brakerøykryss til havna. Flaskehalser PARK & RIDE DRAMMEN BY KONGSBERG BY HOKKSUND MJØNDALEN DRAMMEN LIER DRAMMEN -MJØNDALEN MJØNDALEN -HOKKSUND Tog (alle lenker) 2.5 Knutepunktkonseptet Knutepunktkonseptet er en pakke av tiltak. Det angis tre forskjellige satsningsnivåer for kollektivknutepunktene. Nivå 1 (enkleste nivå), nivå 2 (middels) og nivå 3 (høyeste nivå). Kollektivknutepunktene består av buss, Park& Ride, og info system).

27 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-002 Dato: Tittel: Kostnadsberegning Hovedrapport Side: 6 av 9 3 Hovedmål bruk av verktøy Hovedmålet med kostnadsberegningene er å finne kostnadene for enkeltelementer (lenker) i de ulike konseptene og finne de relative forskjellene mellom de ulike konseptene. Dette medfører også at det er viktig at like poster prises likt i de forskjellige konseptene (forutsatt at de virkelig er like). I forkant ble det vurdert om løpemeter pris og et oppsett i regneark var hensiktsmessig tilnærming, eller om Anslag skulle brukes som verktøy og metode. Anslag ble valgt. Begrunnelsen var tredelt. Anslag har mulighet til å belyse usikkerhetene og deres kostnadspåvirkning. Anslag har vært brukt ved en tilsvarende prosess i Kristiansand i 2010 (KVU for samferdselspakke Kristiansandsregionen). Videre ble det vurdert at selve Anslag-prosessen med gruppearbeid og trinnvis tilnærming er en god arbeidsmetodikk. Det påpekes likevel at dette ikke er noen formell Anslag-prosess, men et arbeidsredskap for bruk i den videre utredning. Anslagsmetodikken er nærmere beskrevet i statens vegvesen håndbok 217 (se 4 Forutsetninger for kostnadsberegningene 4.1 Forutsetninger og premisser Det foreligger veldig ulikt grunnlag for de ulike konseptene og ulikt grunnlag for de ulike «lenkene» innenfor hvert konsept. Dette gjør at disse Anslag-beregningene ikke har «samme gyldighet» som andre Anslag- beregninger, dvs reell usikkerhet antas være større enn beregningene indikerer. Det er flere forhold som her virker inn, ett forhold er stor forskjell i detaljering. For noen lenker f.eks E134 forbi Kongsberg (Damåsen-Saggrenda) er det utarbeidet komplett reguleringsplan, og det foreligger et Anslag på dette prosjektet. Her er dette tallet brukt direkte. Andre lenker f.eks for E134 Mjøndalen øst Steinberg er ikke trasé avklart. Her har man antatt en trasé, men denne vil med meget stor sannsynlighet endres. Kun start slutt punkt for traseen vil med en viss rimelighet være det samme. Dette betyr at når det er vist en trasé mellom et startpunkt A og et sluttpunkt B vil ikke kostnadsberegningene her gjelde lengre dersom traseen endres. Dette vil for eksempel være dersom trasé endres fra veg i dagen til tunnel. Derimot vil forhold som endrede grunnforhold, endrede lengder

28 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-002 Dato: Tittel: Kostnadsberegning Hovedrapport Side: 7 av 9 på bruer etc, innenfor en trasé i hovedsak være dekket av usikkerhet som angis i trippelanslagene i Anslagsmetodikken. Siden en del av traseene er så usikre, må det antas at kostnadsbildet den dagen prosjektene skal realiseres kommer til å være endret uten at det nødvendigvis er noe feil eller mangler ved selve kostnadsberegningene her i dette dokument. Det er derfor viktigt at det legges til grunn i videre vurderinger at kostnadstallene må beregnes på nytt og oppdateres etter hvert som de ulike lenkene endrer forutsetninger som beskrevet ovenfor. 4.2 Prosess Det ble avholdt en to dagers samling i Drammen 23. og 24. august 2012 (hele ressursgruppen var tilstede). I forkant hadde Statens vegvesen ved prosjektleder fremskaffet tegninger og mengder for alle delelement (med varierende detaljering) eller ferdige kostnader for delelement hvor det allerede var avholdt Anslag. Det ble først laget en «kostnadsbank», bestående av priselementer som skulle benyttes i de ulike konseptene. Deretter ble veg-, kollektiv- og utbedringskonseptet priset ved bruk av trippelanslag. Beregning og dokumentasjon ble deretter sendt ut til alle gruppedeltakerne for kontroll og aksept. Neste samling var en videosamling (Grimstad/Drammen/Notodden) (hele ressursgruppen var tilstede) som ble avholdt 1. oktober Her ble fellespakken priset, samt mindre oppdatering på de tre andre konseptene. 3dje samling ble avholdt som videomøte 16. oktober. (Kristiansand-Drammen) alle utenom prisgivere deltok. Her ble et nytt konsept, konsept 4, en sammenstilling av de øvrige konseptene priset. 4.3 Kalkylestruktur (lenker) Det var overordnet mål å bygge opp kalkylestrukturer slik at tallene skal være sammenliknbare for de ulike konseptene, men også slik at det er mulig å endre tall på delelementer senere og lett kunne se hva endringene består i og hvilke priskonsekvenser dette gir. Det ble valgt å ha en anslagsrapport per konsept, og en kalkylestruktur slik at man deler inn kalkylestrukturer på toppnivå på delelement som vi også har kalt lenkenivå. En lenke er altså en trasé mellom 2 punkter og kan bestå av flere objekter som veg, bru, tunnel og inkluderer byggherrekostnad og evt grunnerverv. Eksempel på lenke er E134 Damåsen-Saggrenda, eller E134 Mjøndalen Øst- Steinberg. Usikkerheten er lagt som egne kalkyleelementer. Dette for å å kunne beregne usikkerheten separat. For å kunne beregne kostnader på nye delelementer, ble usikkerhetsfaktorene knyttet til hvert delelement. Dvs det er egen usikkehetsfaktor for delelement «A», for delelement «B» osv. Bakgrunnen for dette er dersom innholdet i ett delelement eller lenke endres kan man da oppdatere kostnadsbildet ved å oppdatere med endringen. Dersom usikkerheten var lagt på alle elementene ville dette ikke vært mulig.

29 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-002 Dato: Tittel: Kostnadsberegning Hovedrapport Side: 8 av 9 De lenkene som har hatt eget Anslag har vi ikke beregnet ny usikkerhet for da det ligger usikkerhet inne i de opprinnelig anslag. Denne metodikken medfører at når lenker eller delelement detaljeres videre vil de gi et «kostnadsresultat» som er direkte sammenliknbart med resultatet i opprinnelig beregning, og det totale kostnadsbildet kan justeres og gjenspeile både endring og totalkostnader. Det er dermed lagt til rette for et fleksibelt system som også enkelt kan holde rede på endringer i kostnadsberegningene i fremtiden. 4.4 Priser (kostnadsbank) Kostnadsbanken ble bygd opp med løpemeterpris, kvadratmeter eller stk pris. Det ble brukt trippelanslag-metodikk med lavest, mest sannsynlig og høyest sannsynlig pris. Lavest og høyest fremkom som som ekstreme enkeltverdier, mens mest sannsynlig var gjennomsnittlig middel. Ved store avvik ble prisgivere utfordret for å sjekke ut sine premisser og antagelser,og evt justeringer ble foretatt. Det ble priset standardelementer som to felt, tre felt, fire felt veg i dagen, bruer av varierende bredde og utforming osv. 4.5 Mengder Alle mengder er fremskaffet av SVV i forkant av beregningene, og mengdene er generelt veldig grove. Kart/tegninger. Alle kart og tegninger er lagd av SVV i forkant av samlingene. 5 Resultat Kostnadsestimatet anses kunne ha en nøyaktighet på +-40% som plannivået tilsier, med de gitte forutsetningene og opplysninger som var kjent for estimeringsgruppen på det tidspunkt estimering ble utført. Detaljeringen mellom de ulike lenkene innenfor hvert konsept er ulik. Dette medfører da direkte og indirekte at det også er en ulik detaljering mellom de ulike konseptene. Dette betyr at de ulike kostnadstallene ikke alene kan brukes som et mål for rangering, men er et uttrykk for hva det vil koste å gjennomføre de ulike lenkene, og dermed konsepter satt sammen av ulike lenker. Knutepunktkonseptet må i hovedsak sees på som en en prisbank for ulike enkeltobjekter og ikke hva konseptet vil koste for å realisere. Bakgrunnen er at en del mengder er som stk og løpemeter.

30 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-002 Dato: Tittel: Kostnadsberegning Hovedrapport Side: 9 av 9 6 Vurderinger 6.1 Usikkerhet Usikkerhet er behandlet i eget notat se , dette notatet er vedlegg MVA problematikk Inntil årsskiftet 2012/2013 var deler av samferdselssektoren fritatt fra mva. Dette endres fra Da selve anslaget ble avholdt høsten 2012, har SVV prosjektleder besluttet at kostnadstallene skal være etter 2012 mva regler. Dette betyr i praksis ett spenn fra 8-12% mva.

31 Utredning Statens vegvesen - KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 22. februar 2013

32 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 22. februar 2013 Fylke: Buskerud Kommuner: Vegnr.: Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: KVU Buskerudbyen Sted, fra til: Plannivå: Prosjektleder: Prosessleder: Utredning Hæge Håkedal Skjæveland Jon Olav Upsal Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 2

33 Innholdsfortegnelse 1 Kalkulasjon Kalkylestruktur Resultat Kalkyleresultat S-kurve Usikkerhetsprofilet Bilag Kalkyleposter... 8 KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 3

34 1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 4

35 2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2012 Krav til nøyaktighet 40,0 % P50 kostnad 138,12 mill. kr. Forventet kostnad 139,54 mill. kr. Standardavvik 16,35 mill. kr. Relativt standardavvik 11,7 % Det er 99 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 82,87 mill. kr. 193,37 mill. kr. Hovedposter Knutepunkt nivå 3 47 % av total 65,99 mill. kr. Knutepunkt nivå 2 26 % av total 36,39 mill. kr. Knutepunkt nivå 1 11 % av total 15,99 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 15 % av total 21,16 mill. kr. KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 5

36 2.2 S-kurve KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 6

37 2.3 Usikkerhetsprofilet KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 7

38 3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A Knutepunkt nivå 3 Kongsberg, Hokksund, (Drammen), Lierstranda Nedre torv på Bragernes (drammen) stykkpris per knutepunkt. Forventet kostnad denne post A1 Lehus med tak og benker 4 stk Mjøndalen -Hokksund Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post A2 manøvreringsareal for buss manøvreringsareal for buss, plattformer, veilys Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post A3 Sykkelp-plasser under tak, 200 plasser KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 8

39 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post A4 søppel 4 stk Mengde () 4,000 4,000 4,000 4,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A5 Parkering 200 plasser Samme pris per p-plas, "stordrift" går mot høyere kvalitet. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post A7 Infoskilt Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 9

40 A8 Kiosk/venterom/WC Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post A9 Sanntidsinfo Prises ikke nå, serveren og gps på de enkelt bussene prises ikke her. skjerm og tilrettelegging av sanntidssystem legges inn i infoskilt. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post 0 A10 Wifi Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post A11 Bysykler stativ med 100 sykler reklamefinansierte sykler saksbehandling aeral byggebehandling KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 10

41 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post A12 Sykkelparkeringshus 100 sykler et hus med vegger og lås, Inngangskort m ,-/m2 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post A13 Betjent sykkelutleie og sykkelservice kommersielt, grunnerverv saksbehandling ikke påslag Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post A14 Entreprenørens rigg Påslag KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 11

42 Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post A15 MVA Påslag Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post A16 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post A16.1 Grunnundersøkelser Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post A16.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 8,000 10,000 15,000 11,236 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 12

43 A16.3 Byggeledese Påslag (%) 8,000 10,000 15,000 11,236 Forventet kostnad denne post A16.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post A17 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post B Knutepunkt nivå 2 Kongsberg Teknologipark, Gulskogen, Darbu Forventet kostnad denne post B1 Lehus med tak og benker 4 stk KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 13

44 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B2 manøvreringsareal for buss manøvreringsareal for buss, plattformer, litt høyere standard enn nivå 3, tilknytning til tog veilys Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B3 Sykkelp-plasser under tak, 100 plasser Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B4 søppel 4 stk Mengde () 4,000 4,000 4,000 4,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 14

45 B5 Parkering 100 plasser Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B7 Infoskilt flere infoskjermer, også tilrettelagt for sanntidssystem( inteligente skjermer) MÅ SJEKKES MED RUTER i Oslo Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B8 Kiosk/venterom/WC inkl VA, ventilsjon, alt bygges nytt. ca 80 m2 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B9 Sanntidsinfo KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 15

46 Prises ikke nå, serveren og gps på de enkelt bussene prises ikke her. skjerm og tilrettelegging av sanntidssystem legges inn i infoskilt. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post 0 B10 Wifi Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B11 Bysykler stativ med 50 sykler reklamefinansierte sykler saksbehandling aeral byggebehandling ikke med i påslag på byggherrrens kostnad Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B12 Entreprenørens rigg Påslag KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 16

47 Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post B13 MVA Påslag Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post B14 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post B14.1 Grunnundersøkelser Kongsberg Teknologipark (fjell), Gulskogen, Darbu, Vestfossen Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B14.2 Planlegging og prosjektering KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 17

48 Påslag (%) 8,000 10,000 15,000 11,236 Forventet kostnad denne post B14.3 Byggeledese Påslag (%) 8,000 10,000 15,000 11,236 Forventet kostnad denne post B14.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post B15 Grunnerverv Mengde () Enhetspris (kr) 250,0 500, ,0 809,4 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 18

49 C Knutepunkt nivå 1 Lierbyen, Bangeløkka Forventet kostnad denne post C1 Lehus med tak og benker 2 stk By-Standard på leskur, god kvalitet, granitt på kantstein, city - 90, lys, strøm, betongsåle, leskur med belysning, veilys. universel utforming. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post C2 manøvreringsareal for buss manøvreringsareal for buss, plattformer, veilys Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post C3 Sykkelp-plasser under tak, 50 plasser tak, inter-city plasser, ikke sidevegger, pr sykkelparkeringsplass ikke belysning, generell veibelysning KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 19

50 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post C4 søppel 4 stk pr stykk, brannlokk så de er selvslukkende Mengde () 4,000 4,000 4,000 4,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post C5 Parkering 50 plasser manøvrering, tilslutning, plen, beplantning, plass, kantstein, skilt, vegbelysning, 25 m2 pr bil 1500 m2 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post C6 Infoskilt når bussen kommer, elektronisk skilt, ferdig montert, kabler, 42" tommers skjerm KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 20

51 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post C7 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post C8 MVA Påslag Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post C9 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post C9.1 Grunnundersøkelser Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 21

52 C9.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 8,000 10,000 15,000 11,236 Forventet kostnad denne post C9.3 Byggeledese Påslag (%) 8,000 10,000 15,000 11,236 Forventet kostnad denne post C9.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post C10 Grunnerverv 1000,- for en næringseiendom Mengde (m²) Enhetspris (kr) 250, , ,0 874,1 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 22

53 H Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post H1 Nivå 3 Forventet kostnad denne post H1.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post H1.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,100 1,028 Forventet kostnad denne post H1.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 23

54 Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post H2 Nivå 2 Forventet kostnad denne post H2.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post H2.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post H2.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 24

55 Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post H3 Nivå 1 Forventet kostnad denne post H3.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post H3.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post H3.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 25

56 Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, knutepunkt, med 2012 mva regler 26

57 Vedlegg 3 Notat Sykkeltiltak KVU Buskerudbypakke 2 Versjon 14. februar 2013 Oppsummering Dette er et forslag på overordnede tiltaksstrategier for Buskerudbyen. Nytte og kostnadsberegninger er gjennomført for hvert av tre tiltaksområder. Resultatene viser at vi får en samfunnsnytte på kr 900 mill per år (ved å oppnå 15% sykkelandel som koster kr 1,5 milliarder i investeringer over 25 år). Ved å øke sykkelandelen med 1% (Buskerudbyen har i dag en gjennomsnittlig sykkelandel på 4%) må vi betale kr 16 mill per år, men oppnår en nytteverdi som er på kr 65 mill per år.

58 Innhold 1. Introduksjon Beskrivelse sykkeltiltak Noen viktige forutsetninger Noen vurderinger av sykkeltilak Tiltaksmål sykkelandel Tiltakselastisiteter Resultater Beregning av kostnader Kostnader Beregning av nytte Samlet resultater Nytte-kost Konklusjon... 8 Bibliografi... 9 Vedlegg: Variable brukt i beregninger 2

59 1. Introduksjon Dette er et forslag på overordnede tiltaksstrategier for Buskerudbyen. Nytte og kostnadsberegninger er gjennomført for hvert av de tre tiltaksområdene. Resultatene viser at vi får en samfunnsnytte på kr 900 mill per år (ved å oppnå 15% sykkelandel). Ved å øke sykkelandelen med 1% (Buskerudbyen har i dag en gjennomsnittlig sykkelandel på 4%) må vi betale kr 16 mill per år, men oppnår en nytteverdi som er på kr 65 mill per år. 2. Beskrivelse sykkeltiltak Tiltakene er delt inn i tre forskjellige tiltaksområder: A sentrumsområder (lilla), B transportkorridorer (rød) og C spredtbygde og områder over 20 m.o.h. i Drammen (grønn). Figur 1. Prinsipp for tiltaksområder for sykkel Tiltaksområde A er basert på 5 min sykkelavstand fra sentrum (togstasjon). Inndelingen er gjort ut i fra erfaring for utbyggingskostnader i de forskjellige områdetypene og hva som er avgjørende faktorer for sykkelbruk (distanse og topografi). 2.1 Noen viktige forutsetninger Antar at reiselengden på sykkelturer øker med høyere sykkelandel og med lenger avstand til sentrum (målpunkt for arbeidsreiser). Vi legger til grunn at sykkelandelen øker likt innad i alle områdene i forhold til investeringsgrad. Forhold tilknyttet varierende elastisitet til transportmiddelvalg er ikke inkludert i beregningen (foreløpig..). 2.2 Noen vurderinger av sykkeltilak Klima som faktor. Sykkelandel i Drammen nesten lik null om vinteren. Spesielle tiltak som adresserer dette kan være vintervedlikehold, garderober i tillegg til generell sykkelvegutbygging. 3

60 Topografi som faktor. Man kan forvente større andel bil- og kollektivreiser ved større høydedifferanse. Ved høydedifferanse på 50 meter vil eksempelvis prosent færre sykkelturer enn i områder hvor differansen er under 15 meter (Urbanet Analyse 2012). I forhold til KVU arbeidet burde man her kanskje også gjøre noen vurdering av el-sykler, sykkel på buss tiltak o.l. da dette er et svært viktig element i Drammensområdet i fremtiden. Undersøkelser viser at man ville hatt 50% flere reiser her om topografien var lik som i Tønsberg. Forskning viser videre at 10% økning i helning vil føre til en nedgang på 8.93% i sykkelandel på arbeidsreiser (Parkin 2008). For transportmiddelvalget har høyde mer å si enn avstand. Figur 2 Sykkelandel av mekaniserte daglige reiser, blant bosatte i ulike soner i Drammensområdet RVU 2005/2009 (Urbanet Analyse 2012) 2.3 Tiltaksmål sykkelandel Målene for sykkelandel er basert på realistiske anslag på hva som bør være mulig å oppnå i Buskerudbyen innen Der er stor variasjon innad i området i dag hvor Kongsberg har en sykkelandel på 10% allerede. Det er derfor mest å hente på å øke andelen i Drammensområdet hvor sykkelandelen er på ca. 4% og det bor flest potensielle syklister. Nivå 5%: Ta igjen etterslep på eksisterende sykkelvegnett i forhold til hovedsykkelplan. Nivå10%: 4

61 Ta igjen etterslep på eksisterende sykkelvegnett. Hovedsykkelvegnett rundt tettstedene.5-10 km utenfor byene. Nord, vest og syd for Drammen: Drammen-Hokksund, Drammen- Hurum (Liertunnellen), Drammen-Koppervikdalen. Nivå 15%: Knutepunkt: Få store låsbare stativ. El-sykkel parkering og lading. F.eks. dusj på stasjon. Sykkelveg: Høystandard: Drammen-Hokksund, Drammen-Hurum (Liertunnellen), Drammen- Koppervikdalen Kampanje: Attraktivitet for bedrifter (tilrettelegging med dusjer etc) gir positivt image for både bedrifter og by. 2.4 Tiltakselastisiteter Basert på tall fra to forskjellige undersøkelser får man uttrykt økning i sykkelbruk ved forbedret infrastruktur. Elastisiteten i undersøkelsene i Figur 3 er 0.6 mens den i Figur 4 er 0.76 (sykkelfelt) og 0.5 (fortau) (Katz 1999). Bakgrunnsdata er begrenset slik at dette er kun en grov illustrasjon av utviklingen. En mer riktig utvikling ville være en eksponentiell vekst over flere år med investeringer. Økning sykkelbruk Økning lengde sykkelfelt Figur 3 Endring sykkelbruk ved økning av lengde sykkelfelt 80 Økning sykkelbruk Sykkelfelt Fortau Forbedring sykkeltiltak Figur 4 Økning sykkelbruk på tiltak for separate sykkelfelt eller muligheter for sykling på fortau 5

62 3. Resultater 3.1 Beregning av kostnader Bruker arealtall (kr/km 2 ) for beregning av kostnader ettersom dette reflekterer utbyggingskostnader som er antatt dyrere i by. Det forutsettes at Tiltak C (spredtbygd) ikke har full utbygging mellom de minste stedene. For å beregne kostnader brukes en fast kostnad per km 2 for utbygging av sykkelveger som vi antar vil medføre at sykkelandel vil nå tiltaksmålene. Følgende datagrunnlag er brukt i beregningen av kostnader: 5 % 10 % 15 % Kostnader kr/km2 Sentrumsområder (A) Spredtbygd (B, C) Figur 5. Kostnader per km2 Figur 6. Tiltaksområder for sykkel. 6

63 3.1 Kostnader For å oppnå sykkelandelene definert i tiltaksmålene (se avsnitt 2.3) er det kalkulert at man må investere en bestemt total sum. Her kostnadene for nye tiltak fordelt over levetid (restverdi ikke vurdert ennå). Kostnad tiltak per år - 25 år levetid 5% sykkelandel 10% sykkelandel 15% sykkelandel Tiltak A Tiltak B Tiltak C Total Figur 7 Kostnader tiltaksområder sykkel per år. Forventet levetid for tiltak er satt til 25 år. Kostnad tiltak per år - 12 år levetid 5% sykkelandel 10% sykkelandel 15% sykkelandel Tiltak A Tiltak B Tiltak C Total Figur 8. Kostnader tiltaksområder sykkel per år. Forventet levetid for tiltak er satt til 12 år. Kostnad tiltak total 5 % sykkelandel 10 % sykkelandel 15 % sykkelandel Tiltak A Tiltak B Tiltak C Total kostnad Figur 9 Totale investeringskostnad for oppnåelse av sykkelandel fordelt på 1 år. 3.2 Beregning av nytte Nytteberegningene er basert på tall fra RVU Utregningene er gjort med gjennomsnittstall for hele Buskerudbyen. Barn og unge er utelatt fra beregningene. Utregning er befolkning x antall reiser x sykkelandel x reiselengde x nytteverdi. Areal km2 Befolkning Ny nytte ved 5% Ny nytte ved 10% Ny nytte ved 15% Tiltak A Tiltak B Tiltak C Figur 10. Nytteverdi av nye tiltak per år 7

64 3.3 Samlet resultater nytte-kost Her ligger kostnader for anlegg med levetid på 25 år til grunn. Nytte-kost Nytte ved 5% sykkelandel Nytte ved 10% sykkelandel Nytte ved 15% sykkelandel Tiltak A Tiltak B Tiltak C Total: Figur 11. Netto samfunnsnytte per år 4. Konklusjon Vi får en samfunnsnytte på 50 mill 900 mill for tiltakene. Hovedutfordringen knytter seg til beregning av nytteverdi i B og C områdene. Forutsetter at sykkelandelen er like høy i alle tiltaksområder. Nytteverdien i spredtbygde områder og i høyden kan fort bli feil ettersom sykkelandelen erfaringsmessig ikke vil øke så mye der. Nytteverdien for disse områdene blir nå stor da befolkningsgrunnlaget er stort. Mulige løsninger kan være å øke arealene (kostnadene) for beregningene så de skal harmonere med erfaringstallene. Annen løsning kan være å kommentere dette nærmere tekstlig og prioritere utbyggingsområdene mer detaljert. En annen metodikk kan være at tiltaksområdene velges etter reiselengde (i tid). Gjorde eksempelvis noen forsøk med å bruke hastighet som en samlet parameter for framkommelighet og attraktivitet i ATP-modellen. Vi får her et utvidet reiseområde med nye potensielle syklister, men vi får ikke noen tall på nye potensielle syklister innenfor eksisterende 15-min området. 8

65 Bibliografi Katz Parkin, J., Wardman, M. & Page, M Estimation of the Determinants of Bicycle Mode Share for the Journey to Work using Census Data.. ITS, Urbanet Analyse. «Rapport 30/12 RVU dybdeanalyser Sammenheng mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn.» Oslo,

66 Vedlegg 1: Variable brukt i beregninger Parametere: Innbyggere total: (ca er utenfor tiltaksområdene) Innbyggere over 13 år: (notat Henrik Duus) Antall reiser: 3.1 (RVU 2009 uvektet i Buskerudbyen) Sykkelandel av samlet antall reiser: 4 % (RVU 2009) Sykkelandel av samlet reiselengde: Nytteverdi 12.9 kr per km (SVV håndbok) Parametere tiltak: Befolkning A område Befolkning B område Befolkning C område Sykkelreiselengde km 4% A områder: 3 Sykkelreiselengde km 5% A områder: 3.5 Sykkelreiselengde km 10% A områder: 4.0 Sykkelreiselengde km 15% A områder: 4.5 Sykkelreiselengde km 4% B områder: 4 Sykkelreiselengde km 5% B områder: 4.0 Sykkelreiselengde km 10% B områder: 5.0 Sykkelreiselengde km 15% B områder: 6.0 Sykkelreiselengde km 4% C områder: 4 Sykkelreiselengde km 5% C områder: 4.0 Sykkelreiselengde km 10% C områder: 5.0 Sykkelreiselengde km 15% C områder:

67 Vedlegg 4 Notat om gående og kostnader Det finnes så vidt oss bekjent ingen gode metoder for å estimere kostnader for gående. I denne KVUen forsøkte vi å gjøre dette ved bruk av en gis-analyse med arealer og gruppering av arealer som tilrettelegges for gående i tre grupper: Tilrettelagte arealer (lavt standard på opparbeidelse) - prises til 3000 kr/m2 Gågate(middels standard på opparbeidelse) - prises til 5000 kr/m2 Shared space (sambruksarealer - høy standard på opparbeidelse) - prises til kr/m2 FASE I Drammen Kongsberg Hokksund FASE II FASE III

68 Lier Mjøndalen Vestfossen Tabellen angir arealer som skal opparbeides i m2 Tettsted Fase 1 - minimumsnivå Shared space Fase 2 middels nivå Tilrette- Gålegging gate Shared Tilrettespace legging Gågate Shared Tilrette Gåspace legging gate Drammen Kongsberg Hokksund Lier Mjøndalen Vestfossen Total Totalt areal Fase 3 maksimumsnivå Shared space Tilrette Gågate legging

69 Tabellen over med arealer angir et et grovt arealoppsett. I kostnadsoppsettet under er det ikke tatt hensyn til at noen arealer som inngår i en fase vil kreve noe mindre kostnader i neste fase for å få den ønskede standarden. Det er heller ikke tatt høyde for at noen arealer allerede i dag er opparbeidet til ønsket standard Minimumsnivå Mediumsnivå Maksimumsnivå Totalsum G: kr S: kr T: 0 kr G: kr S: kr T: kr G: kr S: kr T: kr kr kr kr kr = 26 milliarder kr Forklaring til tabellen: G= Gågate(høy standard på opparbeidelse) - prises til kr/m2 S= Shared space (sambruksarealer - middels standard på opparbeidelse) - prises til 5000 kr/m2 T= Tilrettelagte arealer (lavt standard på opparbeidelse) - prises til 3000 kr/m2 Kommentarer Vi vurderer at disse tallene er urealistisk høye. I denne utredningen har det ikke vært tid til å arbeide mer med metodikk for vurderinger for trafikantgruppen gående. I forslaget til kostnader for fellespakken har vi valgt å legge inn samme summer for tilrettelegging for gående som vi bruker på sykkel. Dette angir et ambisjonsnivå. Videre bearbeiding tema gående i konseptvalgutredninger må vi ta i neste by-kvu. Hæge Skjæveland og Eva Preede 17.oktober 2012

70 Statens vegvesen Vedlegg 5 Notat Til: KVU Buskerudbypakke 2 Fra: Eva Preede Kopi: Saksbehandler/innvalgsnr: Eva Preede Vår dato: Vår referanse: Kostnader togkonseptet - kommentarer fra Statens vegvesen Togkonseptet er priset med utgangspunkt i Rapporten Konsekvensutredning av planalternativer Buskerudbyen (dokument 2 under utredninger) Mail veksling med jernbaneverket Mail fra Sara Grimstad via Jomar Langeland 22.august 2012 I tillegg vises det til samtale med Per Asmyr i jernbaneverket i dag. Her ble det avklart at lmprisene i mailene det er referert til over er komplette priser som inkluderer alle påslag. Asmyr mente også at nytt sikringsanlegg i Drammen er inkludert i kostnadene for dobbeltspor Drammen-Gulskogen. Vi diskuterte priser på ny trase mellom Vestfossen og Kongsberg ny tospors bane. Asmyr anslo kr/lm som snittpris. Det anslås at halve strekningen er i tunnel. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Anton Jenssensgate 5 Statens vegvesen Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 3125 TØNSBERG Regnskap Postboks 723 Stoa Båtsfjordveien Arendal Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

71 Mailveksling med jernbaneverket Fra: Asmyr Per Sverre Sendt: 25. august :42 Til: Preede Eva Kopi: Grimstad Sara Brøngel Emne: SV: KVU Buskerubypakke 2 - jernbanesatsningen - utkast til kostnader Hei igjen Har tenkt litt mer på de stasjonskostnader som er oppgitt (Lierstranda og Teknologiparken) og kommer med noen nye betraktninger. For en enkel stasjon med 2 fullt utrustede sideplattformer, undergang for fotgjengere, signal/sikringsanlegg, terrengtilpasniner) vil jeg anslå en kostnad på kr 150 mill. Adkomstveier, parkeringsplasser og andre "eksterne" kostnader er ikke med. Forutsettes også gode grunnforhold (gravemasser). Lierstranda stasjon: En ny stasjon som skal erstatte Brakerøya og Lier stasjon. Etableres i område med dårlige grunnforhold. Med stor trafikk på banen vil det være behov for 2 nye spor med plattformer. Kostnaden for denne stasjonen bør økes til min. kr 500 mill. Fremdeles er adkomstveier, p-plasser ikke medtatt. Teknologiparken: Kjenner lite til hvor denne er tenkt plassert, men område ved Gamlegrendåsen er tidligere blitt vurdert. Forutsatt at denne stasjonen etableres i sammenheng med nytt dobbeltspor/utvidelse av eksisterende spor, vil det være tilstrekkelig med en kostnad på kr 150 mill. Dette med hensyn på at i løpemeterprisen for dobbeltsporet bane inneholder noe mindre stajonskostnader. Grunnforholdene må vurderes. Blir det noe sprengningsarbeider blir det fort økninger av kostnaden. Adkomstveier og p-plasser ikke medtatt. mvh Per S. Asmyr Jernbaneverket Utbygging Stab Prosjektgjennomføring tlf psa@jbv.no Fra: Asmyr Per Sverre Sendt: 23. august :57 Til: Preede Eva Kopi: Grimstad Sara Brøngel Emne: SV: KVU Buskerubypakke 2 - jernbanesatsningen - utkast til kostnader Hei Har sett på vedlegget og har følgende kommentarer: 1) Kostnader for hensetting kan reduseres til 20 mill per togsett (som tidligere oppgitt kostnad per sett). 2) Vedrørende fjerning av planoverganger: Hvis disse ligger på strekningen som skal utvides så ligger kostnadene inne i meterprisen for den strekningsvise kostnaden. Kostnaden kan fjernes om det er samme strekning. 3) Er usikker på lengden fra Vestfossen til Kongsberg. Er oppgitt 15 km, som tilsvarer omtrent lengde på dagens bane fra Vestfossen til Grosvold (ca. 2 km syd for Skollenborg. Fra

72 Skollenborg til Kongsberg er dagens bane ca. 6 km. Dagens bane fra Vestfossen til Kongsberg er da ca. 22,5 km. Med en tunnel og mer direktelinje mellom Vestfossen og Kongsberg kan banen bli noe kortere, men skal det etableres en ny stasjon ved Teknologiparken så er det ikke så mye å trekke fra. Om da ikke Teknologiparken skal erstatte dagens Kongsberg stasjon (og hvor går da banen videre?). 4) Er det noen grunn for å anta at en ny stasjon ved Teknologiparken skal være rimeligere enn en ny Lierstranda stasjon. Har ikke vært inne og rettet på vedlegget. Dette var det jeg rakk i dag. Om det er noe mer så ta kontakt. Med vennlig hilsen Per S. Asmyr Fagsjef Estimering Jernbaneverket Stab Prosjektgjennomføring Mobil: E-post: psa@jbv.no Fra: Grimstad Sara Brøngel [mailto:sara.brongel.grimstad@jbv.no] Sendt: 20. august :21 Til: Skjæveland Hæge Håkedal Kopi: Preede Eva Emne: SV: KVU Buskerubypakke 2 - jernbanesatsningen Hei Per Asmyr har mulighet til å møte dere i Drammen onsdag denne uken. Håper det vil passe for dere også, de to neste månedene er han nemlig ganske fullbooket. Sara Fra: Skjæveland Hæge Håkedal [mailto:hage.skjaveland@vegvesen.no] Sendt: 16. august :42 Til: Grimstad Sara Brøngel Kopi: Preede Eva Emne: VS: KVU Buskerubypakke 2 - jernbanesatsningen Hei Sara, Har du hatt en fin sommer? Vi er i full gang med kostnadsberegninger, og vi må ha alle kostnader på plass tidlig i september. Kan du kommentere/svare på spørsmålene i e posten under? Hilsen Hæge Fra: Preede Eva Sendt: 15. august :55 Til: Skjæveland Hæge Håkedal Kopi: Kammerud Inger; Ridderstrøm Gunnar Emne: SV: KVU Buskerubypakke 2 - jernbanesatsningen

73 Spørsmål til mailen fra Sara: Drammen Vestfossen Tiltak: Nytt spor langs eksisterende linje. Inkluderer justeringer på stasjonene Mjøndalen, Hokksund og Vestfossen. Inkluderer oppretting av eksisterende spor. Pris kr/lm inkludert det som er beskrevet over krone nivå. Spørsmål: Hva menes med «justeringer på stasjonene»? (Er det komplett oppgradering av stasjonene bare så vi ikke tar med det flere ganger) Er alle påslag som byggherrekostnader, mva mm med i prisen? Hvordan håndteres usikkerheten? Jernbaneverket må oppgi lengde på strekningen. Vestfossen Kongsberg Tiltak: Dobbeltsporet tunnel. Inkluderer dobbeltspor og KL anlegg Pris kr/lm Spørsmål: Skal det gjøres noe på stasjonen på Kongsberg? Påslag og usikkerhet som nevnt over. Hvor lang er strekningen? Hensettingsanlegg Hvor mange skal vi regne med? 12 sett a 20 mill kr? Er påslag og usikkerhet med i prisen? Eva tenker videre Jeg ringte Terje Grennes på IC Vestfoldbanen nå for å høre hva de gjorde på den utredningen. Han sier de priset elementer som byggeklosser. De la på et påslag som ble over 60% pluss 40% usikkerhet på sine priser trolig på de lm prisene Sara oppgir. Terje sier at Per Aspmyr kan mye om kostnader for bane på KVU nivå fra arbeidet med IC utredningen. Vi legger opp til å prise veg og jernbane hver for seg. Er det mulig at Sara tar med seg Per Aspmyr og kanskje en til og at vi setter oss sammen en dag i Drammen og diskuterer hvordan dette enkelt kan prissettes. Vi har lite tid. Min erfaring med KVU arbeid er at vi kan lage et enkelt overslag bare vi dokumenterer godt hvorfor vi gjør det slik og hvem som har vært med på beslutningen. Men jeg vet ikke om det er akseptabelt for jernbaneverket. Er dette en måte å gjøre det på? Vi bør ha disse kostnadene også tidlig i september. Med hilsen Eva Seksjon: Samfunn Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL Besøksadresse: Anton Jenssensgate 5, TØNSBERG Telefon: Mobil: e-post: eva.preede@vegvesen.no e-post: firmapost-sor@vegvesen.no

74 Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten? Fra: Skjæveland Hæge Håkedal Sendt: 15. august :11 Til: Preede Eva Emne: VS: KVU Buskerubypakke 2 - jernbanesatsningen Hei Eva, dette er det vi har fått fra JBV på kostnader allerede. Hilsen Hæge Fra: Grimstad Sara Brøngel [mailto:sara.brongel.grimstad@jbv.no] Sendt: 3. juli :11 Til: Skjæveland Hæge Håkedal Kopi: Lien Gunnar; Marstein Anne Cecilie Underthun; Ridderstrøm Gunnar; Kammerud Inger; Helseth Sjur; Asmyr Per Sverre Emne: SV: KVU Buskerubypakke 2 - jernbanesatsningen Hei Hæge Inger sendte forespørselen nedenfor før hun dro på ferie. Vi forutsetter at nødvendig kapasitet i Oslo navet og i Drammen, samt inn føring av Vestfoldbanen er ivaretatt. Etter å ha snakket med Utbyggingsdivisjonen, har vi følgende nøkkeltall til dere i 2012 kroner: Mellom Drammen og Vestfossen legges det spor langs eksisterende linje: kr/m, inkludert justeringer på stasjonene Mjøndalen, Hokksund og Vestfossen, samt oppgradering av eksisterende spor (dette er erfaringstall fra arbeidet med dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger). Dobbeltsporet tunnel mellom Vestfossen og Kongsberg: kr/m (erfaringstall fra arbeidet med enkeltspor gjennom Gjevingeåsen, ganget med to for dobbeltspor + KL anlegg). Hensettingsanlegg koster anslagsvis 20 millioner pr togsett (110 meter). Hvis det skal gå 4 tog i timen fra Kongsberg, må det kunne hensettes minst 6 togsett i Kongsberg. Dersom man ser for seg at rushtrafikken krever doble togsett blir det 12 sett a 20 millioner. Jeg er ikke sikker på hvor mange sett det er plass til i dag, men det skal jeg undersøke. Jeg understreker at dette er svært overordnede kostnadsestimater, og de faktiske kostnadene kan avvike betydelig. Sara Fra: Kammerud Inger [mailto:inger.kammerud@vegvesen.no] Sendt: 20. juni :32 Til: Marstein Anne Cecilie Underthun Kopi: Skjæveland Hæge Håkedal; Lien Gunnar; Grimstad Sara Brøngel; Ridderstrøm Gunnar Emne: KVU Buskerubypakke 2 - jernbanesatsningen Hei

75 Viser til samtalen vi hadde etter samarbeidsgruppemøtet på fredag. Vi vil nå legge inn 4 tog i timen på strekningen Kongsberg Drammen fra 2040 i «kollektivkonseptet» for å kunne se hva virkningen av dette tiltaket vil gi. I dette ligger da en innkorting Hokksund Darbu Kongsberg for å få reisetid på 1 time på strekningen Kongsberg Oslo. I beskrivelsen av konseptet vil vi måtte forutsette at det er gjort kapasitetsforbedringer i Oslonavet som gjør dette mulig. Vi vil også måtte drøfte konsekvensene for Buskerudbyen på jernbanesiden dersom en løsning for Oslonavet lar vente på seg. Vi ser ikke for oss at vi skal legge inn kostnadene for Oslo navet inn i de samfunnsøkonomiske analysene for Buskerudbyen, men vi må legge inn kostnader på de tiltakene som ligger innenfor Buskerudbyen. Etter framdriftsplanen vår må vi ha kostnadene til 1. september når vi går i gang med effekt beregningene. Det er fint om vi kan få en kontaktperson hos dere som kan hjelpe oss med kostnadsvurderinger. Fint med rask tilbakemelding. Med hilsen Inger Kammerud Seksjon: Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL Besøksadresse: Hensmoveien, HØNEFOSS Telefon: Mobil: e-post: inger.kammerud@vegvesen.no e-post: firmapost-sor@vegvesen.no Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

76 Mail fra Sara Grimstad via Jomar Langeland Fra: Langeland, Jomar Lygre Sendt: 22. august :45 Til: Preede Eva Emne: SV: Mailadressa til Eva Ser at det står en del om kostnader på jernbane på side 65 i vår KU som du finner på websidene våre. Norconsult har da også gjort anslag for lengder av innkorting. Se også under det jeg i sin tid fikk fra Sara. Mvh Jomar Hei Jomar Her har du veldig grove kostnadsoverslag for infrastruktur i Buskerudbyen. Gi meg beskjed dersom du trenger noe mer, så skal jeg se hva jeg kan gjøre. Halvtimesfrekvens Drammen Hokksund: Dobbeltspor Drammen Gulskogen: kr Vende- og uttrekksspor Hokksund: kr Hensetting Kongsberg 2 sett: kr Totalt: kr Nytt sikringsanlegg i Drammen er ikke inkludert i kostnadsoverslaget. Halvtimesfrekvens Drammen Kongsberg: Dobbeltspor Gulskogen Hokksund: kr Nytt kryssingsspor Hokksund Kongsberg: kr Hensetting Kongsberg ytterligere 4 sett: kr Totalt: kr Vi har ikke kostnadsberegnet innkorting mellom Hokksund og Kongsberg. Nøkkeltall fra Jernbaneverkets Utbyggingsdivisjon tilsier at dobbeltsporet tunnell koster i 2010 kroner mellom kr og pr meter. Estimat for ny stasjon ved Teknologiparken: kr ,-

77 Fjerning av planoverganger: 25 planoverganger på strekningen: kr ,- totalt Ny stasjon Lier: kr ,- Oppgradering knutepunkter: kr pr knutepunkt Vennlig hilsen Sara Brøngel Grimstad Tlf: Mob: Jernbaneverket Plan og utvikling Øst, Stortorvet 7, 0155 Oslo Pb. 4350, 2308 Hamar Fra: Preede Eva Sendt: 22. august :19 Til: Langeland, Jomar Lygre Emne: Mailadressa til Eva Med hilsen Eva Preede Seksjon: Samfunn Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL Besøksadresse: Anton Jenssensgate 5, TØNSBERG Telefon: Mobil: e-post: e-post: Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

78 KVU Buskerudbyen investeringskostnader togkonseptet mene inkluderer alle påslag. Ifølge jernbaneverket skal det ikke regnes moms på disse tiltakene. Prisnivå Usikkerhet +/ 40%. Tall for fase 1 og 2 er hentet fra Konsekvensutredning av planalternativer Buskerudbyen. Hovedrapport datert Disse tallene er supplert med informasjon oppgitt i mailvekslinger mellom Vegvesenet/Buskerudbyen og Sara Brøngel Grimstad og Per Asmyr, Jernbaneverket, se mailveksling på de påfølgende sidene. Oppgradering av knutepunkter tas med i kostnadene for fellespakken og er derfor holdt utenfor dette overslaget. Fase 1 Halvtimesfrekvens Drammen Hokksund Utvidelse til dobbeltspor Drammen Gulskogen Fjerning av ca5 planoverganger ligger inne i løpemeterprisen for nytt spor Hensetting i Kongsberg for 2 togsett Vende og uttrekksspor Hokksund Ny stasjon på Lierstranda Kostnad 300 mill kr 100 mill kr 100 mill kr 500 mill kr Timesfrekvens Hokksund Kongsberg Ingen nye fysiske tiltak SUM fase mill kr Fase 2 (=fase 1+2) Tiltakene fra fase 1 Halvtimesfrekvens Hokksund Kongsberg Utvidelse til dobbeltspor Gulskogen Hokksund Fjerning av ca15 planoverganger ligger inne i løpemeterprisen for nytt spor Nytt krysningsspor Hokksund Kongsberg Hensetting i Kongsberg for ytterligere 4 togsett SUM fase 2 Kostnad mill kr mill kr 150 mill kr 200 mill kr mill kr

79 Fase 3 (=fase 2+3) Tiltakene fra fase 2 Bygging av dobbeltspor Hokksund Vestfossen Kongsberg Utvidelse til dobbeltspor Hokksund Vestfossen Lengde meter a kr/lm Fjerning av ca5 planoverganger ligger inne i løpemeterprisen for nytt spor Bygging av nytt dobbeltspor Vestfossen Kongsberg (antar 50% tunnelandel) Lengde meter a kr/lm Hensetting i Kongsberg for ytterligere 6 togsett Ny stasjon ved Teknologiparken SUM fase mill kr mill kr mill kr 300 mill kr 150 mill kr mill kr Statens vegvesen 10.september 2012 Eva Preede

80 Utredning Statens vegvesen - KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 22. februar 2013

81 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 22. februar 2013 Fylke: Buskerud Kommuner: Vegnr.: Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: KVU Buskerudbyen Sted, fra til: Plannivå: Prosjektleder: Prosessleder: Utredning Hæge Håkedal Skjæveland Jon Olav Upsal Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 2

82 Innholdsfortegnelse 1 Kalkulasjon Kalkylestruktur Kalkyletabell Resultat Kalkyleresultat S-kurve Usikkerhetsprofilet Bilag Kalkyleposter KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 3

83 1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 4

84 1.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sannsynlig Høy Forv. kost Std. avvik A Strømsåstunnelen - Bangeløkka A1 Veg i dagen Enh.pris ,0 600,0 600,0 A2 Toplanskryss A2.1 Toplanskryss Bangeløkka RS A3 Tunnel A3.1 Oppgradering av eksisternde tunnel RS A3.2 Nytt tunnel-løp 1*T9,5 Enh.pris A4 Entreprenørens rigg Påsl.(%) 10,00 15,00 20, A5 MVA Påsl.(%) 8,000 10,000 12, A6 Byggherrekostnad A6.1 Grunnundersøkelser RS A6.2 Planlegging og prosjektering Påsl.(%) 3,000 4,000 5, A6.3 Byggeledelse Påsl.(%) 4,000 5,000 7, A6.4 Bidrag til SVV administrasjon Påsl.(%) 1,000 1,500 2, A7 Grunnerverv Påsl.(%) 1,000 2,000 4, B Flaskehalser B1 Flaskehalser by Enh.pris ,00 19,00 19,00 B2 Entreprenørens rigg Påsl.(%) 10,00 15,00 20, B3 MVA Påsl.(%) 8,000 10,000 12, B4 Byggherrens kostnad B4.1 Grunnundersøkelser Påsl.(%) 0,500 1,000 3, B4.2 Planlegging og prosjektering Påsl.(%) 3,000 4,000 5, B4.3 Byggeledelse Påsl.(%) 4,000 5,000 7, B4.4 Bidrag til SVV administrasjon Påsl.(%) 1,000 1,500 2, B5 Grunnerverv Påsl.(%) 5,000 8,000 15, C PARK & RIDE C1 Park&ride Enh.pris ,000 3,000 3,000 C2 Entreprenørens rigg Påsl.(%) 10,00 15,00 20, C3 MVA Påsl.(%) 8,000 10,000 12, C4 Byggherrens kostnad C4.1 Grunnundersøkelser Påsl.(%) 0,500 1,000 3, KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 5

85 Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sannsynlig Høy Forv. kost Std. avvik C4.2 Planlegging og prosjektering Påsl.(%) 3,000 4,000 5, C4.3 Byggeledese Påsl.(%) 4,000 5,000 7, C4.4 Bidrag til SVV administrasjon Påsl.(%) 1,000 1,500 2, C5 Grunnerverv Påsl.(%) 5,000 8,000 15, D Tog NaN D1 D2 D3 D4 Utvidelse til dobbeltspor Drammen - Gulskogen Hensetting i Kongsberg for to togsett Vende- og uttrekksspor Hokksund Ny stasjon på Lierstranda RS NaN RS RS RS NaN U Usikkerhetsfaktorer U1 Strømsåstunnelen - Bangløkka U1.1 Markedssituasjonen Faktor 0,950 1,000 1, U1.2 Politiske føringer Faktor 0,960 1,020 1, U1.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Faktor 1,150 1,170 1, U2 Flaskehalser U2.1 Markedssituasjonen Faktor 0,950 1,000 1, U2.2 Politiske føringer Faktor 0,960 1,020 1, U2.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Faktor 1,150 1,170 1, U3 Park & Ride U3.1 Markedssituasjonen Faktor 0,950 1,000 1, U3.2 Politiske føringer Faktor 0,960 1,020 1, U3.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Faktor 1,150 1,170 1, Totalsum: KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 6

86 2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå (ikke satt) Krav til nøyaktighet 40,0 % P50 kostnad 4 072,88 mill. kr. Forventet kostnad 4 089,32 mill. kr. Standardavvik 534,16 mill. kr. Relativt standardavvik 13,1 % Det er 99 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 2 443,73 mill. kr ,04 mill. kr. Strømsåstunnelen - Bangeløkka Hovedposter 59 % av total 2 431,73 mill. kr. Flaskehalser 3,8 % av total 157,42 mill. kr. PARK & RIDE 0,3 % av total 11,99 mill. kr. Tog 24 % av total 1 000,00 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 12 % av total 488,18 mill. kr. KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 7

87 2.2 S-kurve KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 8

88 2.3 Usikkerhetsprofilet KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 9

89 3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A Strømsåstunnelen - Bangeløkka BY Forventet kostnad denne post A1 Veg i dagen Mengde () 600,0 600,0 600,0 600,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A2 Toplanskryss Forventet kostnad denne post A2.1 Toplanskryss Bangeløkka Prisene for Bangeløkka toplanskryss er samme som Brakerøya-krysset, Større kompleksitet, men mindre geografisk omfang. komplett kryss fra tunnelportalen inn til eksist. E18. Komplisert trafikkavvikling, nære jernbane, kort til bebyggelse, KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 10

90 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post A3 Tunnel Fjelltunnel Forventet kostnad denne post A3.1 Oppgradering av eksisternde tunnel Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post A3.2 Nytt tunnel-løp 1*T9,5 Mengde () Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A4 Entreprenørens rigg Påslag KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 11

91 Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post A5 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post A6 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post A6.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parcellen. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post A6.2 Planlegging og prosjektering gjelder fra godkjent reguleringsplan. KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 12

92 Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post A6.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post A6.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post A7 Grunnerverv Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger, mulig erverv av skoleområde, Frydenhaug skole. Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 13

93 B Flaskehalser Forventet kostnad denne post B1 Flaskehalser by Mengde () 19,00 19,00 19,00 19,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B2 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post B3 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 14

94 B4 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post B4.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post B4.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post B4.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post B4.4 Bidrag til SVV administrasjon KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 15

95 Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post B5 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post C PARK & RIDE bare parkeringsområdet, ikke busstopp, Forventet kostnad denne post C1 Park&ride bare parkering Mengde () 3,000 3,000 3,000 3,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post C2 Entreprenørens rigg Påslag KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 16

96 Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post C3 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post C4 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post C4.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post C4.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 17

97 C4.3 Byggeledese Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post C4.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post C5 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post D Tog Alle tall vedr tog kommer fra JBV. Talla er uten mva. Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 18

98 D1 Utvidelse til dobbeltspor Drammen -Gulskogen Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post D2 Hensetting i Kongsberg for to togsett Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post D3 Vende- og uttrekksspor Hokksund Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post D4 Ny stasjon på Lierstranda Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 19

99 U Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post U1 Strømsåstunnelen - Bangløkka Forventet kostnad denne post U1.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U1.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U1.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 20

100 Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U2 Flaskehalser Forventet kostnad denne post U2.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U2.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U2.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 21

101 U3 Park & Ride Forventet kostnad denne post U3.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U3.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U3.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Utbedringskonsept, med 2012 mva regler 22

102 Utredning Statens vegvesen - KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Arbeidsdokument 22. februar 2013

103 Arbeidsdokument Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 22. februar 2013 Fylke: Buskerud Kommuner: Vegnr.: Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: KVU Buskerudbyen, Kollektiv konsept Sted, fra til: Plannivå: Prosjektleder: Prosessleder: Utredning Hæge Håkedal Skjæveland Jon Olav Upsal Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 2

104 1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 3

105 KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 4

106 2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå (ikke satt) Krav til nøyaktighet 40,0 % P50 kostnad ,9 mill. kr. Forventet kostnad ,6 mill. kr. Standardavvik 1 317,6 mill. kr. Relativt standardavvik 7,5 % Det er 99 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi ,9 mill. kr ,9 mill. kr. Hovedposter DRAMMEN BY 10 % av total 1 835,4 mill. kr. KONGSBERG BY 2,2 % av total 392,6 mill. kr. HOKKSUND 1,8 % av total 312,9 mill. kr. MJØNDALEN 2,2 % av total 390,8 mill. kr. DRAMMEN - MJØNDALEN 1,2 % av total 220,0 mill. kr. DRAMMEN - LIER 2,1 % av total 375,4 mill. kr. MJØNDALEN - HOKKSUND 0,8 % av total 135,9 mill. kr. Flaskehalser 0,9 % av total 156,3 mill. kr. PARK & RIDE 0,1 % av total 12,0 mill. kr. Strømsåstunnelen - Bangeløkka 14 % av total 2 432,2 mill. kr. Tog 59 % av total ,0 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 5,7 % av total 1 004,1 mill. kr. KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 5

107 2.2 S-kurve KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 6

108 2.3 Usikkerhetsprofilet KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 7

109 3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A DRAMMEN BY Forventet kostnad denne post A1 kollektivfelt by by, tosidig kollektivfelt Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A2 kollektivfelt tettbygd tosidig kollektiv, Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A3 kollektivfelt land Ingen KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 8

110 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post 0 A4 buss-lommer standard buss-stopp ( begge sider av veien) Mengde (stk) 52,00 52,00 52,00 52,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post A6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10, ,000 54,741 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 9

111 A7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post A7.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post A7.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post A7.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post A7.4 Bidrag til SVV administrasjon KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 10

112 Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post A8 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post B KONGSBERG BY Forventet kostnad denne post B1 kollektivfelt by by, tosidig kollektivfelt Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B2 kollektivfelt tettbygd tosidig kollektiv, KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 11

113 Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B3 kollektivfelt land Ingen Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post 0 B4 buss-lommer standard buss-stopp ( begge sider av veien) Mengde (stk) 15,00 15,00 15,00 15,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 12

114 B6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post B7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post B7.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post B7.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post B7.3 Byggeledelse KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 13

115 Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post B7.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post B8 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post C HOKKSUND Forventet kostnad denne post C1 kollektivfelt by by, tosidig kollektivfelt KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 14

116 Mengde (m) 700,0 700,0 700,0 700,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post C2 kollektivfelt tettbygd tosidig kollektiv, Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post C3 kollektivfelt land ingen Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post 0 C4 buss-lommer standard buss-stopp ( begge sider av veien) Mengde (stk) 11,00 11,00 11,00 11,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 15

117 C5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post C6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post C7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post C7.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post C7.2 Planlegging og prosjektering KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 16

118 Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post C7.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post C7.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post C8 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 17

119 D MJØNDALEN Forventet kostnad denne post D1 kollektivfelt by by, tosidig kollektivfelt Mengde (m) 900,0 900,0 900,0 900,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post D2 kollektivfelt tettbygd tosidig kollektiv, Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post D3 kollektivfelt land to-sidig kollektivfelt KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 18

120 Mengde (m) 350,0 350,0 350,0 350,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post D4 buss-lommer standard buss-stopp ( begge sider av veien) Mengde (stk) 16,00 16,00 16,00 16,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post D5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post D6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 19

121 D7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post D7.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post D7.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post D7.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post D7.4 Bidrag til SVV administrasjon KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 20

122 Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post D8 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post E DRAMMEN - MJØNDALEN Forventet kostnad denne post E1 kollektivfelt by Ingen Mengde () Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post 0 E2 kollektivfelt tettbygd tosidig kollektiv, KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 21

123 Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post E3 kollektivfelt land to-sidig kollektivfelt Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post E4 buss-lommer standard buss-stopp ( begge sider av veien) Mengde (stk) 10,00 10,00 10,00 10,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post E5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 22

124 E6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post E7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post E7.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post E7.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post E7.3 Byggeledelse KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 23

125 Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post E7.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post E8 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post F DRAMMEN - LIER Forventet kostnad denne post F1 kollektivfelt by Ingen by, tosidig kollektivfelt KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 24

126 Mengde () Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post 0 F2 kollektivfelt tettbygd tosidig kollektiv, Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post F3 kollektivfelt land to-sidig kollektivfelt Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post F4 buss-lommer standard buss-stopp ( begge sider av veien) KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 25

127 Mengde (stk) 16,00 16,00 16,00 16,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post F5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post F6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post F7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post F7.1 Grunnundersøkelser KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 26

128 Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post F7.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post F7.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post F7.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post F8 Grunnerverv KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 27

129 Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post G MJØNDALEN - HOKKSUND Forventet kostnad denne post G1 kollektivfelt by ingen by, tosidig kollektivfelt Mengde () Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post 0 G2 kollektivfelt tettbygd Ingen tosidig kollektiv, Mengde () Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post 0 KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 28

130 G3 kollektivfelt land to-sidig kollektivfelt Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post G4 buss-lommer standard buss-stopp ( begge sider av veien) Mengde (stk) 8,000 8,000 8,000 8,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post G5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post G6 MVA Påslag KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 29

131 Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post G7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post G7.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post G7.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post G7.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 30

132 G7.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post G8 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post I Flaskehalser Forventet kostnad denne post I1 Flaskehalser by Mengde (stk) 19,00 19,00 19,00 19,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 31

133 I2 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post I3 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post I4 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post I4.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post I4.2 Planlegging og prosjektering KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 32

134 Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post I4.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post I4.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post I5 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post J PARK & RIDE bare parkeringsområdet, ikke busstopp, Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 33

135 J1 Park&ride bare parkeringsområde Mengde (stk) 3,000 3,000 3,000 3,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post J2 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post J3 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post J4 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 34

136 J4.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post J4.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post J4.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post J4.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 35

137 J5 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post K Strømsåstunnelen - Bangeløkka BY Forventet kostnad denne post K1 Veg i dagen pris er inkl VA, EL miljøtiltak, vegutstyr, trafikkavvikling, midlgertidige veier osv. Pris er for 4 felt gate med tosidige fortau og smal midtdeler i by-område Mengde (m) 600,0 600,0 600,0 600,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post K2 Toplanskryss Forventet kostnad denne post K2.1 Bangeløkka KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 36

138 Prisene for Bangeløkka toplanskryss er samme som Brakerøya-krysset, Større kompleksitet, men mindre geografisk omfang. komplett kryss fra tunnelportalen inn til eksist. E18. Komplisert trafikkavvikling, nære jernbane, kort til bebyggelse, Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post K3 Tunnel Fjelltunnel Forventet kostnad denne post K3.1 Oppgradering av eksisternde tunnel Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post K3.2 Nytt tunnel-løp 1*T9,5 1 løp-tunnel ( 2 felt) T9,5 tettbygd Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 37

139 K5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post K6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post K7 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post K7.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parcellen. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post K7.2 Planlegging og prosjektering KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 38

140 gjelder fra godkjent reguleringsplan. Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post K7.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post K7.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post K8 Grunnerverv Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger, mulig erverv av skoleområde, Frydenhaug skole. Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 39

141 L Tog Alle tall vedr tog kommer fra JBV. Talla er uten mva Usikkerhet er ikke med, men vil ikke være de samme som for vei og tas derfor ikke med. Forventet kostnad denne post L1 Utvidelse til dobbeltspor Drammen -Gulskogen Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post L2 Hensetting i Kongsberg for to togsett Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post L3 Vende- og uttrekksspor Hokksund Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post L4 Ny stasjon på Lierstranda KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 40

142 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post L5 Utvidelse til dobbeltspor Gulskogen - HOkksund Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post L6 Nytt krysningsspor Hokksund -Kongsberg Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post L7 Hensetting i Kongsberg for ytterlige 4 togsett Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post L8 Utvidelse til dobbelspor Hokksund-Vestfossen KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 41

143 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post L9 Nytt dobbeltspor Vestfossen-Kongsberg Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post L10 Hensettingspor i Kongsberg (6 togsett) Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post L11 Ny statsjon ved teknologiparken Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post U Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 42

144 U1 DRAMMEN Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post U1.1 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 Forventet kostnad denne post U1.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,050 1,100 1,034 Forventet kostnad denne post U1.3 Usikkerhet i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Faktor 0,750 1,250 1,500 1,138 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 43

145 U2 KONGSBERG Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post U2.1 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 Forventet kostnad denne post U2.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,050 1,100 1,034 Forventet kostnad denne post U2.3 Usikkerhet i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Faktor 0,750 1,250 1,500 1,138 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 44

146 U3 HOKKSUND Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post U3.1 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 Forventet kostnad denne post U3.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,050 1,100 1,034 Forventet kostnad denne post U3.3 Usikkerhet i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Faktor 0,750 1,250 1,500 1,138 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 45

147 U4 MJØNDALEN Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post U4.1 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 Forventet kostnad denne post U4.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,050 1,100 1,034 Forventet kostnad denne post U4.3 Usikkerhet i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Faktor 0,750 1,250 1,500 1,138 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 46

148 U5 DRAMMEN - MJØNDALEN Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post U5.1 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 Forventet kostnad denne post U5.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,050 1,100 1,034 Forventet kostnad denne post U5.3 Usikkerhet i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Faktor 0,750 1,170 1,200 1,001 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 47

149 U6 DRAMMEN - LIER Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post U6.1 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 Forventet kostnad denne post U6.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,050 1,100 1,034 Forventet kostnad denne post U6.3 Usikkerhet i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Faktor 0,750 1,250 1,500 1,138 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 48

150 U7 MJØNDALEN - HOKKSUND Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post U7.1 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 Forventet kostnad denne post U7.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,050 1,100 1,034 Forventet kostnad denne post U7.3 Usikkerhet i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Faktor 0,750 1,250 1,500 1,138 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 49

151 U8 FLASKEHALSER Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post U8.1 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 Forventet kostnad denne post U8.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,050 1,100 1,034 Forventet kostnad denne post U8.3 Usikkerhet i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Faktor 0,750 1,250 1,500 1,138 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 50

152 U9 Park & ride Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post U9.1 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 Forventet kostnad denne post U9.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,050 1,100 1,034 Forventet kostnad denne post U9.3 Usikkerhet i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Faktor 0,750 1,250 1,500 1,138 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 51

153 U10 Bangeløkka-strømsøtunnelen Forventet kostnad denne post U10.1 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 Forventet kostnad denne post U10.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,050 1,100 1,034 Forventet kostnad denne post U10.3 Usikkerhet i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor Faktor 0,750 1,250 1,500 1,138 Forventet kostnad denne post KVU Buskerudbyen, Kollektivbasert konsept, med 2012 mva regler 52

154 Utredning Statens vegvesen - KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 22. februar 2013

155 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 22. februar 2013 Fylke: Kommuner: Buskerud Drammen, Kongsberg, Vegnr.: Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: KVU Buskerudbyen Sted, fra til: Plannivå: Prosjektleder: Prosessleder: Utredning Hæge Håkedal Skjæveland Jon Olav Upsal Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 2

156 1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 3

157 KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 4

158 2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå (ikke satt) Krav til nøyaktighet 40,0 % P50 kostnad ,1 mill. kr. Forventet kostnad ,1 mill. kr. Standardavvik 767,5 mill. kr. Relativt standardavvik 4,0 % Det er 100 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi ,7 mill. kr ,6 mill. kr. KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 5

159 Hovedposter E134 Damåsen - Saggrenda 16 % av total 3 065,4 mill. kr. E134 Langebru - Damåsen 10 % av total 1 953,5 mill. kr. E134 Langebru - Steinberg (S9) 3,9 % av total 753,0 mill. kr. E134 Mjøndalen øst - Steinberg (hp hp ) Mjøndalen øst - Strømsåstunnelen Strømsåstunnelen - Bangeløkka 8,2 % av total 1 592,5 mill. kr. 2,5 % av total 492,3 mill. kr. 13 % av total 2 428,2 mill. kr. RV 23 Dagslett- Linnes 7,8 % av total 1 500,0 mill. kr. RV 23 Linnes - E18 (Brakerøya+ Amtmannsvingen) 17 % av total 3 300,0 mill. kr. Sundland - Sentrumsringen 1,9 % av total 376,2 mill. kr. Bru ved Mjøndalen 1,0 % av total 196,7 mill. kr. Kobling fra Hokksund stasjon til dagens RV35 0,2 % av total 30,0 mill. kr. RV 35 Hokksund - Åmot 11 % av total 2 100,0 mill. kr. Bru adkomstveg fra nytt brakerøykryss til havna. 0,3 % av total 57,9 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 7,7 % av total 1 496,5 mill. kr. KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 6

160 2.2 S-kurve 2.3 Usikkerhetsprofilet KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 7

161 KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 8

162 3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A E134 Damåsen - Saggrenda Anslag fra 22. mai 2012 Forventet kostnad denne post A1 Anslag fra E134 Damåsen - Saggrenda p50-prisen Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B E134 Langebru - Damåsen Dagens vei oppgraderes fult ut til firefelts motorvei Landlige område Forventet kostnad denne post B1 Veg i dagen pris er inkl VA, EL miljøtiltak, vegutstyr, trafikkavvikling, midlgertidige veier osv. Pris er for 4 felt motorvei i landlige områder KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 9

163 Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B2 Overgangsbru Forventet kostnad denne post B2.1 Overgangsbru1, hp Kjørebru, 2 felt 10,5 m bred 50 meter lang landlig område Mengde (m) 50,00 50,00 50,00 50,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B2.2 Overgangsbru2, hp Kjørebru, 2 felt 10,5 m bred 50 meter lang landlig område Mengde (m) 50,00 50,00 50,00 50,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 10

164 B2.3 Overgangsbru3, hp Kjørebru, 2 felt 10,5 m bred 50 meter lang landlig område Mengde (m) 50,00 50,00 50,00 50,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B2.4 Overgangsbru4, hp Kjørebru, 2 felt 10,5 m bred 50 meter lang landlig område Mengde (m) 50,00 50,00 50,00 50,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B2.5 Overgangsbru5, hp Kjørebru, 2 felt 10,5 m bred 50 meter lang landlig område KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 11

165 Mengde (m) 50,00 50,00 50,00 50,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B2.6 Overgangsbru6, hp Kjørebru, 2 felt 10,5 m bred 50 meter lang landlig område Mengde (m) 50,00 50,00 50,00 50,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B3 Toplanskryss Toplanskryss i landlig område inkl ramper 750 meter* 4 stk rundkjøring 2 stk av bru 40 meter inkl G/S- løsning Forventet kostnad denne post B3.2 Toplanskryss2, Darbu Toplanskryss i landlig område inkl ramper 750 meter* 4 stk rundkjøring 2 stk av bru 40 meter inkl G/S- løsning KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 12

166 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B3.3 Toplanskryss1, Heggestadkrysset Toplanskryss i landlig område inkl ramper 750 meter* 4 stk rundkjøring 2 stk av bru 40 meter inkl G/S- løsning Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B4 Bru Landlig område Forventet kostnad denne post B4.1 Bru1, hp (150m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 150,0 150,0 150,0 150,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 13

167 B4.2 Bru2, hp (100m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 100,0 100,0 100,0 100,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B4.3 Bru3, hp (40m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 40,00 40,00 40,00 40,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B4.4 Bru4, hp (160m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 160,0 160,0 160,0 160,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 14

168 B4.5 Bru5, hp (220m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 220,0 220,0 220,0 220,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B4.6 Bru6, hp (60m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 60,00 60,00 60,00 60,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B4.7 Bru7, hp (140m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 140,0 140,0 140,0 140,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 15

169 B4.8 Bru8, hp (40m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 40,00 40,00 40,00 40,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B4.9 Bru9, hp (30m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 30,00 30,00 30,00 30,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B4.10 Bru10, hp (80m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 80,00 80,00 80,00 80,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 16

170 B4.11 Bru11, hp (40m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 40,00 40,00 40,00 40,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B4.12 Bru12, hp (30m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 30,00 30,00 30,00 30,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B4.13 Bru13, hp (30m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 30,00 30,00 30,00 30,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 17

171 B4.14 Bru14, hp (100m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 100,0 100,0 100,0 100,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B4.15 Bru15, hp (60m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred Mengde (m) 60,00 60,00 60,00 60,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B6 Kulvert1, kulvert2, kulvert3, kulvert 4 a 10 meter Driftskulvert (stor kulvert) (7 meter bred, 20 meter lang) Pris er for 4 stk kulverter. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B7 Entreprenørens rigg Påslag KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 18

172 Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post B8 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post B9 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post B9.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parsellen. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B9.2 Planlegging og prosjektering gjelder fra godkjent reguleringsplan. KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 19

173 Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post B9.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post B9.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post B10 Grunnerverv Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 20

174 D E134 Langebru - Steinberg (S9) Tettbygd område Forventet kostnad denne post D1 Veg i dagen pris er inkl VA, EL miljøtiltak, vegutstyr, trafikkavvikling, midlgertidige veier osv. Pris er for 4 felt motorvei i landlige områder Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post D2 Overgangsbru Forventet kostnad denne post D2.1 Overgangsbru1, hp Kjørebru, 2 felt 10,5 m bred 50 meter lang tettbygd/landlig område Mengde (m) 50,00 50,00 50,00 50,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 21

175 D2.2 Overgangsbru2 Kjørebru, 2 felt 10,5 m bred 50 meter lang tettbygd/landlig område Mengde (m) 50,00 50,00 50,00 50,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post D2.3 Overgangsbru 3 Kjørebru, 2 felt 10,5 m bred 50 meter lang tettbygd/landlig område Mengde (m) 50,00 50,00 50,00 50,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post D3 Toplanskryss Toplanskryss i tetbygd område inkl ramper 750 meter* 4 stk rundkjøring 2 stk av bru 40 meter inkl G/S- løsning Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 22

176 D3.1 Toplanskryss1,Hokksund Toplanskryss i tettbygd område inkl ramper 750 meter* 4 stk rundkjøring 2 stk av bru 40 meter inkl G/S- løsning Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post D3.2 Toplanskryss2, Losmoen Toplanskryss i tettbygd område inkl ramper 750 meter* 4 stk rundkjøring 2 stk av bru 40 meter inkl G/S- løsning Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post D4 Bru landlig/tettbygd område Forventet kostnad denne post D4.1 Bru1, hp (120m) Kjørebru, 4-felt 20 meter bred landlig/tettbygd område KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 23

177 Mengde (m) 120,0 120,0 120,0 120,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post D6 Kulvert hp Driftskulvert (stor kulvert) (7 meter bred, 20 meter lang) Pris er for 1 stk kulverter. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post D7 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post D8 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 24

178 D9 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post D9.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parcellen. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post D9.2 Planlegging og prosjektering gjelder fra godkjent reguleringsplan. Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post D9.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 25

179 D9.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post D10 Grunnerverv Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post E E134 Mjøndalen øst - Steinberg (hp hp ) Landlig Forventet kostnad denne post E1 Veg i dagen pris er inkl VA, EL miljøtiltak, vegutstyr, trafikkavvikling, midlgertidige veier osv. Pris er for 4 felt motorvei i landlige områder Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 26

180 E2 Overgangsbru1 Kjørebru, 2 felt 10,5 m bred 50 meter lang landlig område Mengde (m) 50,00 50,00 50,00 50,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post E3 Toplanskryss Toplanskryss i landlig område inkl ramper 750 meter* 4 stk rundkjøring 2 stk av bru 40 meter inkl G/S- løsning Forventet kostnad denne post E3.1 Toplanskryss1, Steinberg Toplanskryss i landlig område inkl ramper 750 meter* 4 stk rundkjøring 2 stk av bru 40 meter inkl G/S- løsning Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 27

181 E3.2 Toplanskryss2, Mjøndalen øst Toplanskryss i landlig område inkl ramper 750 meter* 4 stk rundkjøring 2 stk av bru 40 meter inkl G/S- løsning Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post E5 Tunnel Fjelltunnel, 2 løp tunnel ( 2 *T9,5) komplett tunnel, inkl portaler og teknisk utrustning Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post E7 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post E8 MVA Påslag KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 28

182 Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post E9 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post E9.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parcellen. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post E9.2 Planlegging og prosjektering gjelder fra godkjent reguleringsplan. Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post E9.3 Byggeledelse KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 29

183 Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post E9.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post E10 Grunnerverv Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post F Mjøndalen øst - Strømsåstunnelen Landlig Forventet kostnad denne post F1 Veg i dagen pris er inkl VA, EL miljøtiltak, vegutstyr, trafikkavvikling, midlgertidige veier osv. Pris er for 4 felt motorvei i landlige områder KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 30

184 Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post F2 Overgangsbru, hp Kjørebru, 2 felt 10,5 m bred 50 meter lang landlig område Mengde (m) 50,00 50,00 50,00 50,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post F4 Bru landlig område Forventet kostnad denne post F4.1 Bru1, hp (20m) Kjørebru, 4-felt 26 meter bred, Mengde (m) 20,00 20,00 20,00 20,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 31

185 F4.2 Bru2, hp (20m) Kjørebru, 4-felt 26 meter bred, Mengde (m) 20,00 20,00 20,00 20,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post F4.3 Bru3, hp (20m) Kjørebru, 4-felt 26 meter bred, Mengde (m) 20,00 20,00 20,00 20,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post F6 Kulvert1, Kulvert2, Kulvert3 Driftskulvert (stor kulvert) (7 meter bred, 20 meter lang) Pris for 3 stk. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 32

186 F7 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post F8 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post F9 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post F9.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parcellen. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post F9.2 Planlegging og prosjektering KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 33

187 gjelder fra godkjent reguleringsplan. Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post F9.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post F9.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post F10 Grunnerverv Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 34

188 G Strømsåstunnelen - Bangeløkka BY Forventet kostnad denne post G1 Veg i dagen pris er inkl VA, EL miljøtiltak, vegutstyr, trafikkavvikling, midlgertidige veier osv. Pris er for 4 felt gate med tosidige fortau og smal midtdeler i by-område Mengde (m) 600,0 600,0 600,0 600,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post G3 Toplanskryss Forventet kostnad denne post G3.1 Bangeløkka Prisene for Bangeløkka toplanskryss er samme som Brakerøya-krysset, Større kompleksitet, men mindre geografisk omfang. komplett kryss fra tunnelportalen inn til eksist. E18. Komplisert trafikkavvikling, nære jernbane, kort til bebyggelse, Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 35

189 G5 Tunnel Fjelltunnel Forventet kostnad denne post G5.1 Oppgradering av eksisternde tunnel Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post G5.2 Nytt tunnel-løp 1*T9,5 1 løp-tunnel ( 2 felt) T9,5 tettbygd Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post G7 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 36

190 G8 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post G9 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post G9.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parcellen. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post G9.2 Planlegging og prosjektering gjelder fra godkjent reguleringsplan. Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 37

191 G9.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post G9.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post G10 Grunnerverv Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger, mulig erverv av skoleområde, Frydenhaug skole. Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post H RV 23 Dagslett- Linnes Anslag utført, prosjektark, NTP-arbeid august 2011 Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 38

192 H1 Tidligere anslag Anslag utført, prosjektark, NTP-arbeid august 2011 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post I RV 23 Linnes - E18 (Brakerøya+ Amtmannsvingen) basert på anslag prosess fra 2006 med følgende poster -Amtmannsv - jensvoll - strandbrua- brakerøya - Espedal - diverse sumert til mill. kr (2006-tall) justert til dagens tall mill. kr Forventet kostnad denne post I1 Tidligere anslag basert på anslag prosess fra 2006 med følgende poster -Amtmannsv - jensvoll - strandbrua- brakerøya - Espedal - diverse sumert til mill. kr (2006-tall) justert til dagens tall mill. kr Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post K Sundland - Sentrumsringen BY 3 rundkjøringer en løsmassetunnel 4 feltsgate. Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 39

193 K1 Veg i dagen Forventet kostnad denne post K1.1 Veg i dagen pris er inkl VA, EL miljøtiltak, vegutstyr, trafikkavvikling, midlgertidige veier osv. Pris er for 4 felt gate med tosidige fortau og smal midtdeler i by-område Mengde (m) 340,0 340,0 340,0 340,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post K1.2 Rundkjøring Mengde (stk) 3,000 3,000 3,000 3,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post K2 Tunnel løsmassetunnel 4-felt (2*T9,5) by-område KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 40

194 Mengde (m) 300,0 300,0 300,0 300,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post K3 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post K4 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post K5 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post K5.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parcellen. KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 41

195 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post K5.2 Planlegging og prosjektering gjelder fra godkjent reguleringsplan. Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post K5.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post K5.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post K6 Grunnerverv Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 42

196 Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post L Bru ved Mjøndalen Ramper, rundkjøringer og bru Forventet kostnad denne post L1 Veg i dagen vegsystem på hver side av brua; to rundkjøringer, 3 km veg Forventet kostnad denne post L1.1 Veg i dagen inkl Rampe 1 felts rampe Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post L1.2 Rundkjøring to rundkjøringer på hver side av bru KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 43

197 Mengde (stk) 2,000 2,000 2,000 2,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post L2 Bru Forventet kostnad denne post L2.1 Bru1 kjørebru 2 felt 12 meter bredde ( inkl fortau) Kjørebru, 2 felt 12 meter bredde ( inkl fortau) 50 meter lang by område Mengde (m) 330,0 330,0 350,0 338,3 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post L3 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 44

198 L4 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post L5 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post L5.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parcellen. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post L5.2 Planlegging og prosjektering gjelder fra godkjent reguleringsplan. Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 45

199 L5.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post L5.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post L6 Grunnerverv Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post M Kobling fra Hokksund stasjon til dagens RV35 Tidligere kostnadsoverslag Forventet kostnad denne post M1 tidligere kostnadsoverslag KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 46

200 Tidligere kostnadsoverslag Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post N RV 35 Hokksund - Åmot Tidligere kostnadsoverslag Forventet kostnad denne post N1 Tidligere Anslag RV 35 hokksund - Åmot Tidligere kostnadsoverslag Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post O Bru adkomstveg fra nytt brakerøykryss til havna. Forventet kostnad denne post O1 bru 12 meter bredde, 100 meter lang mye spunt, dårlig grunnforhold, forurensa masser. KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 47

201 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post O2 vei til/fra bru 200 meter vei. 12 meter bredde dårlige grunnforhold, forurensa masser Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post O3 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post O4 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 48

202 O5 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post O5.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parcellen. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post O5.2 Planlegging og prosjektering gjelder fra godkjent reguleringsplan. Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post O5.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 49

203 O5.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post O6 Grunnerverv Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post U Usikkerhetsfaktorer Forventet kostnad denne post U2B E134 Langebru-Damåsen Forventet kostnad denne post U2B.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 50

204 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U2.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,100 1,028 Forventet kostnad denne post U2.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U3D Langebru -Steinberg Forventet kostnad denne post U3D.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 51

205 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U3.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U3.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U4E Steinberg - Mjøndalen øst Forventet kostnad denne post U4E.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 52

206 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U4.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U4.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U5F Mjøndalen øst- Strømsåstunnelen Forventet kostnad denne post U5F.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 53

207 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U5.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U5.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U6G Strømsåstunnelen - Bangeløkka Forventet kostnad denne post U6G.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 54

208 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U6.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U6.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U9 Sundland - Sentrumsringen Forventet kostnad denne post U9.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 55

209 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U9.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U9.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U10 Bro over elva ved Mjøndalen Forventet kostnad denne post U10.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 56

210 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U10.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U10.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U11 Bro adkomstvei Forventet kostnad denne post U11.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 57

211 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U11.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U11.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post KVU Buskerud byen, Vegkonseptet, med 2012 mva regler 58

212 Utredning Statens vegvesen - Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 22. februar 2013

213 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 22. februar 2013 Fylke: Buskerud Kommuner: Vegnr.: Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: Sted, fra til: Plannivå: Prosjektleder: Prosessleder: Utredning Hæge Håkedal Skjæveland Jon Olav Upsal Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 2

214 1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 3

215 Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 4

216 2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2012 Krav til nøyaktighet 40,0 % P50 kostnad ,71 mill. kr. Forventet kostnad ,05 mill. kr. Standardavvik 775,76 mill. kr. Relativt standardavvik 2,8 % Det er 100 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi ,43 mill. kr ,00 mill. kr. Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 5

217 Hovedposter E134 Damåsen - Saggrenda 11 % av total 3 065,43 mill. kr. Strømsåstunnelen - Bangeløkka 8,7 % av total 2 436,62 mill. kr. RV 23 Dagslett- Linnes 5,4 % av total 1 500,00 mill. kr. Kobling fra Hokksund stasjon til dagens RV35 RV 23 Linnes - E18 (Brakerøya+ Amtmannsvingen) 0,1 % av total 30,00 mill. kr. 12 % av total 3 300,00 mill. kr. Sundland - Sentrumsringen 1,3 % av total 375,54 mill. kr. Bru ved Mjøndalen 0,7 % av total 197,02 mill. kr. RV 35 Hokksund - Åmot 7,5 % av total 2 100,00 mill. kr. Bru adkomstveg fra nytt brakerøykryss til havna. 0,2 % av total 57,96 mill. kr. Flaskehalser 0,6 % av total 157,26 mill. kr. PARK & RIDE 0,0 % av total 12,06 mill. kr. DRAMMEN BY 4,9 % av total 1 379,37 mill. kr. KONGSBERG BY 1,4 % av total 392,77 mill. kr. HOKKSUND 1,0 % av total 286,39 mill. kr. MJØNDALEN 1,4 % av total 391,42 mill. kr. DRAMMEN - LIER 1,3 % av total 374,63 mill. kr. DRAMMEN - MJØNDALEN 0,8 % av total 220,54 mill. kr. MJØNDALEN - HOKKSUND 0,5 % av total 135,33 mill. kr. Tog 37 % av total ,00 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 4,3 % av total 1 209,72 mill. kr. Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 6

218 2.2 S-kurve Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 7

219 2.3 Usikkerhetsprofilet Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 8

220 3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A E134 Damåsen - Saggrenda Anslag fra 22. mai 2012 Forventet kostnad denne post A1 Anslag fra E134 Damåsen - Saggrenda p50-prisen Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B Strømsåstunnelen - Bangeløkka BY Forventet kostnad denne post B1 Veg i dagen pris er inkl VA, EL miljøtiltak, vegutstyr, trafikkavvikling, midlgertidige veier osv. Pris er for 4 felt gate med tosidige fortau og smal midtdeler i by-område Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 9

221 Mengde (m) 600,0 600,0 600,0 600,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B2 Toplanskryss Forventet kostnad denne post B2.1 Bangeløkka Prisene for Bangeløkka toplanskryss er samme som Brakerøya-krysset, Større kompleksitet, men mindre geografisk omfang. komplett kryss fra tunnelportalen inn til eksist. E18. Komplisert trafikkavvikling, nære jernbane, kort til bebyggelse, Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B3 Tunnel Fjelltunnel Forventet kostnad denne post B3.1 Oppgradering av eksisternde tunnel Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 10

222 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B3.2 Nytt tunnel-løp 1*T9,5 1 løp-tunnel ( 2 felt) T9,5 tettbygd Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B4 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post B5 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 11

223 B6 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post B6.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parcellen. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B6.2 Planlegging og prosjektering gjelder fra godkjent reguleringsplan. Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post B6.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 12

224 B6.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post B7 Grunnerverv Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger, mulig erverv av skoleområde, Frydenhaug skole. Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post C RV 23 Dagslett- Linnes Anslag utført, prosjektark, NTP-arbeid august 2011 Forventet kostnad denne post C1 Tidligere anslag Anslag utført, prosjektark, NTP-arbeid august 2011 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 13

225 D Kobling fra Hokksund stasjon til dagens RV35 Tidligere kostnadsoverslag Forventet kostnad denne post D1 tidligere kostnadsoverslag Tidligere kostnadsoverslag Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post E RV 23 Linnes - E18 (Brakerøya+ Amtmannsvingen) basert på anslag prosess fra 2006 med følgende poster -Amtmannsv - jensvoll - strandbrua- brakerøya - Espedal - diverse sumert til mill. kr (2006-tall) justert til dagens tall mill. kr Forventet kostnad denne post E1 Tidligere anslag basert på anslag prosess fra 2006 med følgende poster -Amtmannsv - jensvoll - strandbrua- brakerøya - Espedal - diverse sumert til mill. kr (2006-tall) justert til dagens tall mill. kr Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 14

226 F Sundland - Sentrumsringen BY 3 rundkjøringer en løsmassetunnel 4 feltsgate. Forventet kostnad denne post F1 Veg i dagen Forventet kostnad denne post F1.1 Veg i dagen pris er inkl VA, EL miljøtiltak, vegutstyr, trafikkavvikling, midlgertidige veier osv. Pris er for 4 felt gate med tosidige fortau og smal midtdeler i by-område Mengde (m) 340,0 340,0 340,0 340,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post F1.2 Rundkjøring Mengde (stk) 3,000 3,000 3,000 3,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 15

227 F2 Tunnel løsmassetunnel 4-felt (2*T9,5) by-område Mengde (m) 300,0 300,0 300,0 300,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post F3 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post F4 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post F5 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 16

228 F5.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parcellen. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post F5.2 Planlegging og prosjektering gjelder fra godkjent reguleringsplan. Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post F5.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post F5.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 17

229 F6 Grunnerverv Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post G Bru ved Mjøndalen Ramper, rundkjøringer og bru Forventet kostnad denne post G1 Veg i dagen vegsystem på hver side av brua; to rundkjøringer, 3 km veg Forventet kostnad denne post G1.1 Veg i dagen inkl Rampe 1 felts rampe Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 18

230 G1.2 Rundkjøring to rundkjøringer på hver side av bru Mengde (stk) 2,000 2,000 2,000 2,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post G2 Bru Forventet kostnad denne post G2.1 Bru1 kjørebru 2 felt 12 meter bredde ( inkl fortau) Kjørebru, 2 felt 12 meter bredde ( inkl fortau) 50 meter lang by område Mengde (m) 330,0 330,0 350,0 338,3 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post G3 Entreprenørens rigg Påslag Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 19

231 Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post G4 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post G5 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post G5.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parcellen. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post G5.2 Planlegging og prosjektering gjelder fra godkjent reguleringsplan. Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 20

232 Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post G5.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post G5.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post G6 Grunnerverv Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 21

233 H RV 35 Hokksund - Åmot Tidligere kostnadsoverslag Forventet kostnad denne post H1 Tidligere Anslag RV 35 hokksund - Åmot Tidligere kostnadsoverslag Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post I Bru adkomstveg fra nytt brakerøykryss til havna. Forventet kostnad denne post I1 bru 12 meter bredde, 100 meter lang mye spunt, dårlig grunnforhold, forurensa masser. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post I2 vei til/fra bru Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 22

234 200 meter vei. 12 meter bredde dårlige grunnforhold, forurensa masser Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post I3 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post I4 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post I5 Byggherrekostnad Forventet kostnad denne post I5.1 Grunnundersøkelser Stort sett kjente grunnforhold på denne parcellen. Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 23

235 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post I5.2 Planlegging og prosjektering gjelder fra godkjent reguleringsplan. Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post I5.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post I5.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post I6 Grunnerverv Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 24

236 Inklusiv skogregistrering, eiendomstakster og skjønnsvurderinger Påslag (%) 1,000 2,000 4,000 2,412 Forventet kostnad denne post J Flaskehalser Forventet kostnad denne post J1 Flaskehalser by Mengde () 19,00 19,00 19,00 19,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post J2 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post J3 MVA Påslag Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 25

237 Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post J4 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post J4.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post J4.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post J4.3 Byggeledese Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 26

238 J4.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post J5 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post K PARK & RIDE bare parkeringsområdet, ikke busstopp, Forventet kostnad denne post K1 Park&ride bare parkering Mengde () 3,000 3,000 3,000 3,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 27

239 K2 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post K3 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post K4 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post K4.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post K4.2 Planlegging og prosjektering Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 28

240 Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post K4.3 Byggeledese Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post K4.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post K5 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post L DRAMMEN BY Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 29

241 L1 kollektivfelt by by, tosidig kollektivfelt Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post L2 kollektivfelt tettbygd tosidig kollektiv, Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post L3 kollektivfelt land Ingen Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post 0 L4 buss-lommer Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 30

242 standard buss-stopp ( begge sider av veien) Mengde (stk) 52,00 52,00 52,00 52,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post L5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post L6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post L7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post L7.1 Grunnundersøkelser Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 31

243 Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post L7.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post L7.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post L7.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post L8 Grunnerverv Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 32

244 Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post M KONGSBERG BY Forventet kostnad denne post M1 kollektivfelt by by, tosidig kollektivfelt Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post M2 kollektivfelt tettbygd tosidig kollektiv, Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post M3 kollektivfelt land Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 33

245 Ingen Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post 0 M4 buss-lommer standard buss-stopp ( begge sider av veien) Mengde (stk) 15,00 15,00 15,00 15,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post M5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post M6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 34

246 M7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post M7.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post M7.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post M7.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post M7.4 Bidrag til SVV administrasjon Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 35

247 Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post M8 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post N HOKKSUND Forventet kostnad denne post N1 kollektivfelt by by, tosidig kollektivfelt Mengde (m) 700,0 700,0 700,0 700,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post N2 kollektivfelt tettbygd tosidig kollektiv, Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 36

248 Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post N3 kollektivfelt land ingen Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post 0 N4 buss-lommer standard buss-stopp ( begge sider av veien) Mengde (stk) 11,00 11,00 11,00 11,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post N5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 37

249 N6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post N7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post N7.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post N7.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post N7.3 Byggeledelse Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 38

250 Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post N7.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post N8 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post O MJØNDALEN Forventet kostnad denne post O1 kollektivfelt by by, tosidig kollektivfelt Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 39

251 Mengde (m) 900,0 900,0 900,0 900,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post O2 kollektivfelt tettbygd tosidig kollektiv, Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post O3 kollektivfelt land to-sidig kollektivfelt Mengde (m) 350,0 350,0 350,0 350,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post O4 buss-lommer standard buss-stopp ( begge sider av veien) Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 40

252 Mengde (stk) 16,00 16,00 16,00 16,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post O5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post O6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post O7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post O7.1 Grunnundersøkelser Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 41

253 Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post O7.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post O7.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post O7.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post O8 Grunnerverv Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 42

254 Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post P DRAMMEN - LIER Forventet kostnad denne post P1 kollektivfelt by Ingen by, tosidig kollektivfelt Mengde () Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post 0 P2 kollektivfelt tettbygd tosidig kollektiv, Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post P3 kollektivfelt land Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 43

255 to-sidig kollektivfelt Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post P4 buss-lommer standard buss-stopp ( begge sider av veien) Mengde (stk) 16,00 16,00 16,00 16,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post P5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post P6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 44

256 P7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post P7.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post P7.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post P7.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post P7.4 Bidrag til SVV administrasjon Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 45

257 Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post P8 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post Q DRAMMEN - MJØNDALEN Forventet kostnad denne post Q1 kollektivfelt by Ingen Mengde () Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post 0 Q2 kollektivfelt tettbygd tosidig kollektiv, Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 46

258 Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post Q3 kollektivfelt land to-sidig kollektivfelt Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post Q4 buss-lommer standard buss-stopp ( begge sider av veien) Mengde (stk) 10,00 10,00 10,00 10,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post Q5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 47

259 Q6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post Q7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post Q7.1 Grunnundersøkelser Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post Q7.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post Q7.3 Byggeledelse Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 48

260 Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post Q7.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post Q8 Grunnerverv Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post R MJØNDALEN - HOKKSUND Forventet kostnad denne post R1 kollektivfelt by ingen by, tosidig kollektivfelt Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 49

261 Mengde () Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post 0 R2 kollektivfelt tettbygd Ingen tosidig kollektiv, Mengde () Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post 0 R3 kollektivfelt land to-sidig kollektivfelt Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post R4 buss-lommer standard buss-stopp ( begge sider av veien) Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 50

262 Mengde (stk) 8,000 8,000 8,000 8,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post R5 Entreprenørens rigg Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 20,00 15,00 Forventet kostnad denne post R6 MVA Påslag Påslag (%) 8,000 10,000 12,000 10,000 Forventet kostnad denne post R7 Byggherrens kostnad Forventet kostnad denne post R7.1 Grunnundersøkelser Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 51

263 Påslag (%) 0,500 1,000 3,000 1,619 Forventet kostnad denne post R7.2 Planlegging og prosjektering Påslag (%) 3,000 4,000 5,000 4,000 Forventet kostnad denne post R7.3 Byggeledelse Påslag (%) 4,000 5,000 7,000 5,412 Forventet kostnad denne post R7.4 Bidrag til SVV administrasjon Påslag (%) 1,000 1,500 2,000 1,500 Forventet kostnad denne post R8 Grunnerverv Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 52

264 Påslag (%) 5,000 8,000 15,000 9,648 Forventet kostnad denne post S Tog Alle tall vedr tog kommer fra JBV. Talla er uten mva om usikkerhet er med i talla må avklares med JBV Forventet kostnad denne post S1 Utvidelse til dobbeltspor Drammen -Gulskogen Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post S2 Hensetting i Kongsberg for to togsett Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post S3 Vende- og uttrekksspor Hokksund Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 53

265 S4 Ny stasjon på Lierstranda Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post S5 Utvidelse til dobbeltspor Gulskogen - Hokksund Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post S6 Nytt krysningsspor Hokksund -Kongsberg Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post S7 Hensetting i Kongsberg for ytterlige 4 togsett Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 54

266 S8 Utvidelse av dobbeltspor Hokksund-Vestfossen Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post S9 Nytt Dobbelspor Vestfossen-Kongsberg Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post S10 Hensettingspor i Konsgsberg (6 togsett) Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post S11 Ny stasjon ved teknologiparken Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 55

267 U Usikkerhetsfaktorer tidligere anslag og tog har ikke usikkerhetsfaktoer på seg. Forventet kostnad denne post U1 Strømsåstunnelen - Bangeløkka Forventet kostnad denne post U1.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U1.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U1.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 56

268 Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U2 Sundland Sentrumsringen Forventet kostnad denne post U2.1 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U2.2 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U2.3 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 57

269 Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U3 Bru ved Mjøndalen Forventet kostnad denne post U3.1 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,100 1,028 Forventet kostnad denne post U3.2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U3.3 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 58

270 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U4 Bru adkomstvei ved Brakerøya Forventet kostnad denne post U4.1 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U4.2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U4.3 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 59

271 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U5 Flaksehals Forventet kostnad denne post U5.1 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U5.2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U5.3 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 60

272 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U6 Park and ride Forventet kostnad denne post U6.1 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U6.2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U6.3 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 61

273 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U7 DRAMMEN BY Forventet kostnad denne post U7.1 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U7.2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U7.3 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 62

274 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U8 KONGSBERG BY Forventet kostnad denne post U8.1 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U8.2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U8.3 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 63

275 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U9 HOKKSUND Forventet kostnad denne post U9.1 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U9.2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U9.3 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 64

276 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U10 MJØNDAL Forventet kostnad denne post U10.1 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U10.2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U10.3 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 65

277 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U11 DRAMMEN - LIER Forventet kostnad denne post U11.1 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U11.2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U11.3 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 66

278 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U12 DRAMMEN - MJØNDALEN Forventet kostnad denne post U12.1 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U12.2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U12.3 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 67

279 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post U13 MJØNDALEN- HOKKSUND Forventet kostnad denne post U13.1 Politiske føringer Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,020 1,070 1,018 Forventet kostnad denne post U13.2 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Usikkerhetsfaktor innbefatter også usikre mengder, lover/regler, miljø, JBV, detaljeringsgrad.estetikk Faktor 1,150 1,170 1,200 1,174 Forventet kostnad denne post U13.3 Markedssituasjonen Usikkerhetsfaktor Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 68

280 Faktor 0,950 1,000 1,080 1,012 Forventet kostnad denne post Konsept 4 Sammensatt konsept, med 2012 mva regler 69

281 Dokumentnummer: Prosjekt: KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER SAMF/UTR-NOT-001 Tittel: Vurderinger rundt usikkerhet Dato: Til: Kopi: Statens vegvesen v/ Hæge Håkedal Skjæveland Statens vegvesen v/ Eva Preede Utarbeidet av: Jon Olav Upsal/Erling Graarud Fag/Fagområde: Trafikk / Veg Kontrollert av: Jon Olav Upsal Ansvarlig enhet: 2044 Godkjent av: Jon Olav Upsal Emneord: KVU/Kostnad Sammendrag: Notatet oppsummerer usikkerheten i kostnadsvurderingen. a) Kostnadsestimatet er gyldig med +-40% med de gitte forutsetningene og opplysninger som var kjent for estimeringsgruppen på det tidspunkt estimering ble utført. b) Detaljeringen mellom de ulike lenkene innenfor hvert konsept er ulik. Dette medfører da direkte og indirekte at det også er en ulik detaljering mellom de ulike konseptene. Dette betyr at de ulike kostnadstallene ikke alene kan brukes som en mål for rangering, men er ett uttrykk hva de vil koste å gjennomføre de ulike lenkene og dermed konsepter satt sammen av ulike lenker. 02 Innarbeidet kommentarer fra SVV JoU EGR/HiAA JOU 01 Endelig utgave EGR JoU JoU 00 FORELØPIG UTGAVE JoU HiAa JoU Rev. Beskrivelse Rev.dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Leverandørs logo: Antall sider: Side 1 av 8 Prosjekt: Disiplin: Dok.type: Løpenr: Rev nr: VEG/Trafikk NOT

282 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-001 Dato: Tittel: Vurderinger rundt usikkerhet Side: 2 av 8 Innhold 1 Forord Metodiske forhold Vurdering av usikkerhet i det enkelte konsept Vurdering av usikkerhet mhp konseptvalg... 8

283 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-001 Dato: Tittel: Vurderinger rundt usikkerhet Side: 3 av 8 1 Forord Dette notatet er et bilag til « SAMF/UTR-NOT-002 Hovedrapport kostnadsberegninger» og søker å beskrive usikkerhetsforholdene i prosjektet og konseptene slik de foreligger idag. Notatet tar ikke mål av seg til høyverdige matematiske utledninger og tallfesting av usikkerheten, men søker å synliggjøre og beskrive de viktigste delprosjekter og forhold som kan påvirke de endelige kostnadstall. Notatet er utarbeidet i samarbeid mellom Jon Olav Upsal, Multiconsult og Erling Graarud, ViaNova. Oppdragsgiver har vært Eva Preede, Statens vegvesen Region Sør. Kristiansand Jon Olav Upsal

284 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-001 Dato: Tittel: Vurderinger rundt usikkerhet Side: 4 av 8 2 Metodiske forhold Prosjekt Buskerudbyen er på KonseptValgUtredningsnivå (KVU) og er som sådan i en svært tidlig fase mhp løsningsutvikling og avklaring. Kostnads- og usikkerhetsvurderinger som utføres på dette nivået vil i metode og framstilling måtte tilpasses i forhold til hva man ønsker belyst siden prosjektomfang og løsningsvalg er den største usikkerheten. I senere planfaser, der prosjektet er mer konkret definert, vil Anslag (både metode og verktøy) være både krevet og hensiktsmessig for å få fram det nødvendige tallmateriale. For Prosjekt Buskerudbyen er Anslag brukt som verktøy for å kunne sortere data og prosjektelementer. Men grunnet foran nevnte mulighet for omgripende prosjektendringer vil usikkerhetsvurdringene fra Anslag være beheftet med endel problemer. Metodisk sett står man derfor ikke med et «formelt og komplett» Anslag. For likevel å kunne få et fornuftig grunnlag for kostnader og sammenlikninger har man derfor definert relativt konkrete sammenstilte løsninger i form av de 4 konseptene. Disse konseptene kan (og vil bli) omkalfatret de neste årene, slik at de nå framkomne tall ikke kan anses bindende for endelig bygget løsning engang i framtiden. På KVU-nivå er nøyaktighetskravet til kostnadsoverslag på +/- 40%. Dette gir et romslig spenn kostnadene kan ligge innenfor, dersom man har en definert og tildels detaljert konkret løsning. Dette signaliseres også i resultatene fra Anslagberegningene, der man i de fleste konseptene oppnår 100% sikkerhet for å ende innenfor spennet. Men igjen påpekes at løsningen på langt nær er så konkret som vist. Hovedusikkerheten ligger i den senere definisjon av hva konseptet skal inneholde. Istedet for å forsøke å nøyaktig tallfeste usikkerheten i de forskjellige konsepter ser vi det derfor riktigere å prøve å visualisere og tydeliggjøre hvor de største usikkerhetene ligger slik at beslutningstakere får et underlagsbilde for sine vurderinger. Vi har derfor satt opp noen matriser for alle delprosjektene innen hvert enkelt konsept. I matrisene vises de enkelte delprosjekters størrelse, plannivå (og derav antatt beslutningsgrad og modenhet i løsningene), samt en faglig vurdering av usikkerhet og påvirkningsgrad fra dette delprosjektet. NB. Det påpekes at alle kostnadsoverslag er beregnet med «gammel mva», dvs at kostnadene antas senere måtte tillegges et påslag på rundt 10-15%. Dette påvirker dog ikke de etterfølgende betraktninger rundt usikkerhet, kun de anslåtte verdier.

285 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-001 Dato: Tittel: Vurderinger rundt usikkerhet Side: 5 av 8 3 Vurdering av usikkerhet i det enkelte konsept De enkelte konsepter er bygget opp av forskjellige delprosjekter med forskjellig utviklingsnivå. Noen delprosjekter foreligger med ferdig regulering, mens noen kun er en strek på et kart. Utgangspunktet for de etterfølgende matriser er basert på avklaringsnivået/plannivået for de forskjellige delprosjektene. Med forutsetning og tro på at delprosjektene er prissatt nogenlunde innenfor de kostnadsmessige spenn som tilhører prosjektets planfase får vi et bilde av hvilke delprosjekter som fremdeles har stort «bevegelsespotensiale». (NB. Vi kjenner ikke S-kurve eller sannsynlighet for treff innenfor ytterverdiene av delprosjektene, men antar at de ligger innenfor akseptkriteriene). Dette sammenholdes igjen med størrelsen (kostnaden) for det enkelte delprosjekt. Dette gir oss en visualisering av hvilke forhold og delprosjekter som betyr mest for konseptets usikkerhet. Som en illustrasjon av «ekstrem-situasjonen», der alle delprosjekter går i taket innenfor sitt nøyaktighetsspenn, har vi også satt opp summen av de nedre og øvre verdier. De beregnede Anslag-tall vises under det enkelte konsept som en referanse. I de etterfølgende tabeller har vi lagt inn prosjektenes planstatus, og definert hva vi tror om deres modenhetsnivå ihht følgende oppsett: Plannivå: Utviklings-/modenhetsnivå: Nøy.krav Oversiktsnivå: "Strek på kartet" 50 % Jernbane: "Variabelt plannivå, kostnad gitt av JBV" 40 % Forprosjekt: "Forslag trase og hovedelementer" 40 % Kommunedelplan: "Definert traseplassering" 25 % Reguleringsplan: "Formelt vedtatt trase og tilhørende elementer" 10 % Det enkelte delprosjekts betydning for totalkostnad og usikkerhet er vist med følgende skala: Delprosjektets påvirkningsgrad på total: Lav mill.kr Middels mill.kr Høy 500 < x mill.kr Påvirkningsgraden er vurdert faglig for hvert enkelt konsept for å få fram usikkerheten innen konseptet. Som noe hjelp er det antatt et kroneintervall å ligge innenfor (+/- verdi som vist over). Det påpekes at enkelte av de mindre delprosjektene kan ha svært høy usikkerhet, men deres størrelse gjør at de ikke influererer tungt på konseptet som helhet.

286 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-001 Dato: Tittel: Vurderinger rundt usikkerhet Side: 6 av 8 I utbedringskonseptet er alle planer på et tidlig nivå, og usikkerheten er derfor stor. Hovedprosjektet i denne pakken er E134 Bangeløkka-Strømsåstunnelen som alene kan dra konseptet opp med over 1 mrd om alt går tungt. Jernbaneløsningen virker også veldig «rundt» kostnadssatt og antas usikker. 2. Kollektivkonseptet Kostnad i mill.kr Usikkerhet/påvirkningsgr. Delprosjekt Plannivå Nøy.nivå (%) Forventet Lav Høy Lav Middels Stor A Drammen by oversiktsnivå 50 % B Kongsberg by oversiktsnivå 50 % C Hokksund oversiktsnivå 50 % D Mjøndalen oversiktsnivå 50 % E Drammen Mjøndalen oversiktsnivå 50 % F Drammen Lier oversiktsnivå 50 % G Mjøndalen Hokksund oversiktsnivå 50 % I Flaskehalser oversiktsnivå 50 % J Park & Ride oversiktsnivå 50 % K Strømsåstunnelen Bangeløkka oversiktsnivå 50 % L Tog (L1 til L11) jernbane 40 % : Foventet kostnad mill.kr Data fra Anslag: Sannsynlighet på 99% for å ende mellom: Standardavvik 1 317,6 mill.kr Rel. standardavvik 7,5 % I kollektivkonseptet er alle planer på et svært tidlig nivå, og usikkerheten er derfor meget stor. Som i utbedringskonseptet ligger her E134 Bangeløkka-Strømsåstunnelen som alene kan dra konseptet opp med over 1 mrd, og det samme kan tiltak i Drammen by gjøre. Jernbaneløsningen er dog den dominerende post, og avhengig av hva som legges i denne pakken synes man her kunne ende med utslag opp mot 3-4mrd. (Dog ikke avklart her hvilket plannivå og status jernbaneplanene har).

287 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-001 Dato: Tittel: Vurderinger rundt usikkerhet Side: 7 av 8 3. Vegkonseptet (Bilbasert) Kostnad i mill.kr Usikkerhet/påvirkningsgr. Delprosjekt Plannivå Nøy.nivå (%) Forventet Nedre Øvre Lav Middels Stor E134 Damåsen Saggrenda reg plan 10 % E134 Langebru Damåsen forprosjekt 40 % E134 Steinberg Langebru forprosjekt 40 % E134 Mjøndalen øst Steinberg oversiktsnivå 50 % E134 Mjøndalen øst Strømsåstunnelen oversiktsnivå 50 % E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen forprosjekt 40 % Rv 23 Dagslett Linnes reg plan 10 % Rv 23 Linnes E18 (Brakerøya/Kjellstad) reg plan 10 % Sundland Sentrumsringen forprosjekt 40 % Bru ved Mjøndalen forprosjekt 40 % Hokksund st. - Rv35 reg plan 10 % Rv 35 Hokksund Åmot forprosjekt 40 % Bru Brakerøya - Drammens Havn oversiktsnivå 50 % : Foventet kostnad mill.kr Data fra Anslag: Sannsynlighet på 100% for å ende mellom: Standardavvik 767,5 mill.kr Rel. standardavvik 4,0 % I vegkonseptet er flere av de større elementene utviklet fram til reguleringsnivå. Teoretisk sett påstår vi derfor at de, som vist, ikke slår så sterkt ut på totalusikkerheten. Dette gjelder i første rekke Rv23 og E134 Damåsen-Saggrenda. Til gjengjeld har vi 3 strekk på E134, samt en tung post på Rv35 som utfra planstatus må anses ha stor betydning for konseptets totalkostnad. Tilsammen kan disse gi utslag opp mot 3-4 mrd. 4. Sammensatt konsept (Veg-, kollektiv- og utbedring) Kostnad i mill.kr Usikkerhet/påvirkningsgr. Delprosjekt Plannivå Nøy.nivå (%) Forventet Lav Høy Lav Middels Stor E134 Damåsen Saggrenda reg plan 10 % E134 Bangeløkka Strømsåstunnelen forprosjekt 40 % Rv 23 Dagslett Linnes reg plan 10 % Kobling fra Hokksund stasjon til dagens Rv35 reg plan 10 % Rv 23 Linnes E18 (Brakerøya/Kjellstad) reg plan 10 % Sundland Sentrumsringen forprosjekt 40 % Bru ved Mjøndalen forprosjekt 40 % Rv 35 Hokksund Åmot forprosjekt 40 % Bru Brakerøya - Drammens Havn oversiktsnivå 50 % A Drammen by oversiktsnivå 50 % B Kongsberg by oversiktsnivå 50 % C Hokksund oversiktsnivå 50 % D Mjøndalen oversiktsnivå 50 % E Drammen Mjøndalen oversiktsnivå 50 % F Drammen Lier oversiktsnivå 50 % G Mjøndalen Hokksund oversiktsnivå 50 % I Flaskehalser oversiktsnivå 50 % J Park & Ride oversiktsnivå 50 % L Tog (L1 til L11) jernbane 40 % : Foventet kostnad mill.kr Data fra Anslag: Sannsynlighet på 100% for å ende mellom: Standardavvik 775,8 mill.kr Rel. standardavvik 2,8 % I sammensatt konsept har vi noen gjengangere fra de andre konseptene. E134 Bangeløkka- Strømsåstunnelen, Rv35, Drammen by, og ikke minst Jernbanesatsing gir muligheter for utslag på totalsummen opp mot 6-7mrd. Enkelte store poster er også her ført fram til reguleringsplan, og derav antatt ha noe større kontroll ift kostnadene.

288 KVU BUSKERUDBYEN-KOSTNADSBEREGNINGER Dokumentnummer: VEG/Trafikk-NOT-001 Dato: Tittel: Vurderinger rundt usikkerhet Side: 8 av 8 Knutepunktkonseptet er i utgangspunktet i en annen dimensjon enn de andre konseptene, slik at usikkerhetene her ikke er så store i kroneverdi (relativt sett). Men, basert på planstatus, samt erfaringer med denne type prosjekter (som lett legger på seg) tilsier at usikkerheten her må anses som stor. 4 Vurdering av usikkerhet mhp konseptvalg Som nevnt innledningsvis forventes de forskjellige konsepter å bli knadd og stokket om i de neste årene. Hovedusikkerheten i forhold til det endelig byggede prosjekt ligger derfor mer i det politisk valgte konseptinnhold, enn i kostnadsusikkerheten i de enkelte delprosjekter. Om man skulle prøve en tilnærming mot «hva koster en løsning som dekker de viktigste funksjonene man ønsker» vil man antakelig komme lengst med å se på de tre tyngste konseptene. Disse antas inneholde såpass mye funksjonalitet (dog forskjellig) at de kan løse mye av de definerte problemstillinger. Isåfall står man med tre konsepter med hhv ca 17,5mrd, 19,5mrd og 28,0mrd som forventede kostnader. Om man så ser på Anslagresultatene, som tilsier en nedre grense i Kollektivkonseptet på ca 10,5mrd og en øvre grense i Sammensatt konsept på ca 39 mrd begynner man å få konturene av et kostnadsspenn fra ca 10mrd (eller alt under dette) til ca 40 mrd.