SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/5952 VIKERSUND SENTRUM NORD ANBUDSINNSTILLING OG ORIENTERING OM KOSTNADSUTVIKLING

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/5952 VIKERSUND SENTRUM NORD ANBUDSINNSTILLING OG ORIENTERING OM KOSTNADSUTVIKLING Rådmannens innstilling 1. Utbygging av torg, poll og infrastruktur for Vikersund sentrum nord Trinn 1 og Fase 1 som beskrevet i saksutredningen, utføres innenfor en kostnadsramme på 41,2 mill. kr inkl. mva. 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt med Isachsen anlegg as for utførelse av anlegget. Vedlegg: Konkurransebeskrivelse Kart som viser oppdeling av arbeidene i Trinn 1 i Fase 1 og Fase 2 Landskapsplan Fase 1 Kart hovedledningsnett, syd og nord Illustrasjoner av torg og poll Kortversjon Modum kommune har vedtatt reguleringsplanen for Vikersund sentrum nord, og har forpliktet seg til å opparbeide infrastrukturen i området. Opparbeidelse av infrastruktur har vært lagt ut på anbud og rådmannen fremmer forslag om kostnadsramme og tildeling av kontrakt med vinner av konkurransen. Anleggsarbeidene er planlagt igangsatt i april 2017 med ferdigstillelse i september Det orienteres om kommunens utgifter og inntekter for utbygging av Vikersund sentrum nord. Bakgrunn Modum kommune har hatt en langsiktig strategi om å erverve arealer til utvikling av distriktssenteret Vikersund. Da Nettbuss flyttet fra sitt anlegg ved jernbanestasjonen i Vikersund i 2010 tok kommunen initiativ til en omfattende prosess for å videreutvikle området Vikersund sentrum nord. Kommunestyret vedtok i februar 2011 en hensynsone med krav om samtidig planlegging av eiendommene i området, som inkluderte Modum kommune, Jernbaneverket og Nettbuss/

2 ROM Eiendom as som grunneiere. I tillegg ble Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen involvert i utvikling av kollektivknutepunktet. I juni 2011 vedtok kommunestyret føringer for planarbeidet for utviklingen av Vikersund sentrum nord. Overordnet målsetting var at Utviklingen av området Vikersund sentrum nord skal videreutvikle dagens Vikersund som et attraktivt sentrumsområde som tiltrekker seg nye innbyggere og turister. Videre i vedtaket het det blant annet at trivsel og klar miljøprofil skal prege området. Dette skal ivaretas gjennom bestemmelser om energibruk, byggestandard, grøntstruktur, møteplasser mv. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret i juni I arbeidet med områdereguleringsplan ble det gjennomført flere folkemøter og et parallelloppdrag der to arkitektgrupper kom med forslag til utforming av området. Planprogram og områdereguleringsplan var på offentlig ettersyn med muligheter for formelle innspill til prosessen. Kommunestyret vedtok juni 2015 tre saker for Vikersund sentrum nord (sak 51, 52, 53/2015), i henhold til fremdrift vedtatt i formannskapssak 79/14: 1) Selskapsavtale der Modum kommune og ROM Eiendom as opprettet Vikersund utvikling as for utvikling av bygg i området med opsjonsavtaler som gav selskapet rett til å erverve grunn til utbyggingsformål 2) Områdereguleringsplan for Vikersund sentrum nord. Oppdeling i Trinn i og 2, der Trinn 1 var detaljert i planen og klar til utbygging. Dette gjelder til midt mellom Ringeriksveien 1 og 3. 3) Utbyggingsavtale etter anleggsbidragsmetoden, der Modum kommune forpliktet seg til å prosjektere og opparbeide teknisk og grønn offentlig infrastruktur, mens Vikersund utvikling as forpliktet seg til å betale kr 1000 pr kvadratmeter solgte boligareal (BRAsalgbart) som anleggsbidrag. Planlegging 2016: Detaljprosjektering av Modum kommunes forpliktelser i henhold til utbyggingsavtalen er gjennomført i 2016 i henhold til formannskapssak 21/16. Kontraktssum var kr Arbeidet med detaljering av torg, poll, kollektivknutepunkt, infrastruktur mv. for Vikersund sentrum nord er avklart med byggekomiteen underveis som beskrevet i kommunestyresak 16/16. Kostnader til opparbeidelse av infrastruktur ble innarbeidet i økonomiplan Rådmannen varslet byggekomiteen om kostnadsøkning i sak 22/16 i oktober 2016 og innarbeidet dette i rådmannens forslag til økonomiplan Kommunestyret økte ikke budsjettposten fra 2016 og ba i budsjettvedtak i sak 118/16 om ny sak med forklaring av hvorfor anlegget blir dyrere enn planlagt. Følgende finansiering ble vedtatt i økonomiplan : Vikersund sentrum nord Sum

3 Bevilgning økonomiplan inkl. mva Budsjettert inntekt Budsjettert momskomp Netto bevilgning Formannskapet behandlet i sak 10/17 den sak om detaljprosjektering og anbudsprosess for Vikersund sentrum nord. Rådmannen presenterte prosjektet og forklarte kostnadsøkningen basert på utsendte anbudsdokumenter og foreliggende kalkyler. Formannskapet fattet følgende vedtak: Status i prosjektet og redegjørelse for kostnadsøkning tas til etterretning. Forslag om utvidet kostnadsramme legges fram for kommunestyret i egen sak når anbudene har kommet inn. Utbyggingsavtalen er uklar på noen punkter. Ansvarsforhold rundt fjernvarmesentral og strømforsyning avklares nærmere med Vikersund utvikling as og legges fram for byggekomiteen i neste møte. Byggekomiteen drøftet likelydende sak den Underveis i detaljplanleggingen har det vist seg hensiktsmessig å vente med ferdigstillelse av nordre del av Trinn 1 til området blir bygd ut med boliger. Trinn 1 ble derfor delt i Fase 1 som gjelder størsteparten av arbeidene, og Fase 2 som gjelder avsluttende tiltak nord i Trinn 1. Anbud på opparbeidelse av Fase 1 ble lyst ut i Doffin desember 2016 med anbudsfrist Saksopplysninger: Rådmannen legger frem sak for kommunestyret for vedtak av kostnadsramme for opparbeidelse av torg, poll og infrastruktur i Vikersund sentrum nord og ber om fullmakt til å inngå kontrakt med firmaet som er innstilt som vinner av anbudskonkurransen. I saken redegjøres det for prosjektets kostnader og økning av kostnader fra Anbudsprosess Rådgiverfirmaet ÅF/ tegn_3 har gjennomført anbudsprosessen for Modum kommune og innstilt på vinner av konkurransen. Fire firma leverte tilbud på opparbeidelse av torg, poll og infrastruktur i Vikersund sentrum nord ved anbudsfristens utløp. Tilbyderne er bundet av tilbudet i 90 dager fra innlevering Det er satt strenge kvalifikasjonskrav for firma som vil delta i konkurransen. Etter kvalitetssikring av tilbudet og tilbyderen er det laveste pris i tilbudsskjemaet som avgjør hvem som er vinner av konkurransen. Konkurransedokument med beskrivelse av utlysningen følger vedlagt.

4 Tre av fire firma ble avvist. Isachsen anlegg as er eneste firma som ble ansett kvalifisert til å delta i konkurransen. Kontrollregnet tilbudssum er kr eks. mva. Etter dette har ÅF/tegn_3 innstilt firmaet Isachsen anlegg as som vinner av konkurransen. Kostnader og inntekter i prosjektet Tilbudssummen på kr 23,6 mill er hentet fra tilbudsskjemaet og inneholder poster for kr 2,9 mill som ikke belastes den kommunale delen av prosjektet. Anbudskostnaden på kr 20,6 mill tillegges 20 % uforutsett, til sammen kr 24,8 mill. Poster som kommer i tillegg er anleggsbidrag til Midtnett, interne arbeidstimer og kjøp av grunn fra ROM eiendom as til torg og poll. Planlegging ble utført i 2016, men tas med i samlet kostnadsramme sammen med byggeledelse. Samlet kostnadsramme Trinn 1 Fase 1 er etter dette: Anbudspris Utgraving, fjernvarme Felt A (Tilhører VU) Regulerbart arbeid etter timepriser i anbudet Andel ledningsnett til anleggslista Tillegg: Anbudskostnad for prosjektet Uforutsett, 20 % Anleggsbidrag Midtnett Interne arbeidstimer Kjøp av grunn fra ROM eiendom as til torg og poll Planlegging (2016) Byggeledelse SUM eks. mva Merverdiavgift Kostnadsramme Trinn 1 Fase 1 inkl. mva Andre kostnader Kostnader til pumpestasjon og pumpeledning for avløp innarbeides i budsjett 2018 etter at avløpsløsningen er prosjektert og kostnadsberegnet.

5 Ved bygging av leilighet nr 100 utløses krav om å bygge undergang under jernbanen. Dette skjer omtrent midtveis i Trinn 1. Denne kostnaden avhenger av forhandlinger med Banenor og er ikke tatt med. Inntekter i prosjektet Finansiering av kollektivknutepunkt er normalt et spleiselag med Statens vegvesen og fylkeskommunen. Fylkeskommunen har i reguleringsplanprosessen lovet midler til knutepunktet. Kostnader til kollektivknutepunkt inngår i anbudet med kr 4,8 mill inkludert andel av planleggingsprosessen. Søknaden om støtte behandles i Handlingsprogram for samferdsel for perioden , forventet endelig vedtak desember Kostnader til opprusting av torg og parkeringsplass utenfor jernbanestasjonen er Banenor (tidligere Jernbaneverket) sitt ansvar. Dette inngår i anbudet med kr 1,9 mill inkludert andel av planleggingsprosessen. Kommunen avventer endelig tilbakemelding fra Banenor om hva de ønsker utført. I avtaleverket fra 2015 fremgår det at Modum kommune skal kjøpe areal fra ROM eiendom til vei, torg og poll for kr 2,9 mill. I hele Trinn 1 skal Modum kommune selge areal til Vikersund utvikling for kr 6,9 mill. Prisene pr m2 justeres med konsumprisindeksen pr januar 2015 frem til betaling. Det er beregnet utbygging av kvadratmeter bolig (BRA-salgbart) i Trinn 1. Vikersund utvikling as betaler kr kpi i anleggsbidrag til kommunen ved salg av leiligheter, til sammen kr 13 mill. Fjordbyen Atrium vil inneholde ca 4500 m2 BRA-S, som vil gi et anleggsbidrag på kr 4,5 mill når leilighetene selges. Inntekt fra anleggsbidrag fra Vikersund utvikling as er beregnet til kr 8 mill i Fase 1 og kr 5 mill i Fase 2. En del av inntektene fra salg av grunn og anleggsbidrag kommer i Fase 2, antatt til sammen kr 7,7 mill. Fra 2017 skal investeringer budsjetteres og finansieres inkludert merverdiavgift, selv om kommunen vil få momskompensasjon. Dette kompliserer oppsettet noe og gjør tallene vanskeligere å sammenligne med tidligere saker. Momskompensasjon utgjør kr 6,8 mill i Fase 1 og kr 1,4 mill i Fase 2. Fase 1 Fase 2 SUM Kollektivknutepunkt Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen Stasjonsområdet Banenor Anleggsbidrag Vikersund utvikling as Salg av eiendom Vikersund utvikling as Momskompensasjon SUM

6 Kostnader til arbeidene i Trinn 1 Fase 2 er budsjettert til kr 8 mill inkl. mva. Forventede inntekter fra anleggsbidrag og salg av grunn i nordre del av Trinn 1 samt momskompensasjon er budsjettert til kr 9 mill og vil sannsynligvis finansiere opparbeidelsen av Fase 2. Samletabell fordelt på inntektsår Inntekter og utgifter gjennomgått ovenfor kan summeres i en tabell og fordeles på flere inntektsår sammen med opprinnelig bevilgning. Kostnader og inntekter Vikersund sentrum nord pr Rest Fase 1 SUM Fase 1 Brutto kostnad inkl. mva Sum inntekter Netto kostnad SUM bevilgning, økonomiplan Bevilgning minus netto kostnad Akkumulert finansieringsbehov Tabellen viser at bevilgningen som ble gitt til prosjektet i økonomiplan er høyere enn nødvendig i 2016 og Dette kommer prosjektet til gode i 2018 slik at det ut fra foreliggende tall ikke ser ut til å være behov for tilleggsbevilgning. Slik det ser ut nå er nettokostnad for Fase 1 av utbyggingen kr 9,6 mill mindre enn budsjettert i økonomiplan. Fase 2 av utbyggingen av Trinn 1 er forventet å gå kr 1 mill i pluss på grunn av salgsinntekter og anleggsbidrag. Inntekter fra salg av eiendom gjennom kommunens deleierskap i Vikersund utvikling as er ikke med i tabellen og kommer i tillegg til oversikten ovenfor. Forholdet til opprinnelige kalkyler I kommunestyresak 52/215 Utbyggingsavtale Vikersund sentrum nord var samlede utgifter til opparbeidelse av offentlig infrastruktur i Vikersund sentrum nord anslått til kr 28,5 mill eks. mva. inkludert planlegging.

7 I formannskapssak 10/17 i januar opplyste rådmannen samlet kostnad kr 46,3 mill eks. mva for Trinn 1 Fase 1 og Fase 2. Samtidig var det opplyst inntekter kr 23,5 mill. Kostnadsramme for Fase 1 er budsjettert til kr 41,2 inkl. mva etter at anbudet er kommet inn. Fase 2 er budsjettert til kr 8 mill. Samlet kostnad for Trinn 1 er til sammen kr 49,2 mill inkl. mva, eller kr 41 mill eks. mva. Dette er kr 12,5 mill høyere enn kalkylene fra 2015, og kr 5,3 mill lavere enn kalkylene fra januar 2017 eks. mva. Merkostnaden inkluderer kjøp av grunn for kr 3 mill fra ROM eiendom, som tidligere har inngått i sum inntekter fra salg av grunn. Planlegging og byggeledelse har økt med kr 2,2 mill. Interne arbeidstimer inngår i tillegg med kr 1 mill. Uforutsett er økt med kr 1,5 mill. Resterende kr 4,8 mill kommer av ulike forhold som har blitt kjent gjennom detaljprosjekteringen i Årsaken til at det ikke er behov for tilleggsbevilgning er forsiktig budsjettering av inntekter og at inntektene var ventet utenfor økonomiplanperioden. Anbudet er dessuten lavere enn forventet. Politisk behandling Byggekomiteen fikk i kommunestyresak 102/16 nytt mandat. Der heter det blant annet at «Før sak sendes kommunestyret skal byggekomiteen kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud, videre kvalitetssjekke bedømmingen av anbud og innstillingen til kommunestyret». Byggekomiteen valgte i møte å utsette behandlingen av sak om kvalitetssikring av anbudet. Informasjon om avklaringer med Vikersund utvikling as Rådmannen hadde den møte med Vikersund utvikling as og drøftet ulike forhold rundt forestående utbygging. Selskapet vil bygge ut Felt A med Fjordbyen Atrium mens infrastrukturprosjektet pågår, og det er en rekke forhold som må ivaretas for å sikre en god byggeperiode for begge prosjektene. Ansvarsforhold rundt fjernvarmesentral og strømforsyning ble avklart. Vikersund utvikling as er ansvarlig for energiforsyning til utbyggingsområdet. Ledningsnett skal legges i veier og hovedgrøft for vann- og avløp og må samkjøres med Midt nett og kommunens entreprenør. Vikersund utvikling as opplyste at det ikke er teknisk eller økonomisk forsvarlig å etablere fjernvarmesentral før en større del av området er bygd ut og at de har alternative løsninger for Fjordbyen Atrium som bygges nå. De ønsker å jobbe videre med mulige energiløsninger for området før endelig avgjørelse blir tatt. Det legges rør over torget i Fase 1 som kan benyttes i flere ulike løsninger. Vurderinger: Modum kommune har over år planlagt utviklingen av Vikersund sentrum nord gjennom erverv av grunn og en omfattende prosess med arkitektkonkurranse og områdereguleringsplan. Etter detaljregulering og anbudsprosess har kommunen fått inn tilbud på opparbeidelse av torg, poll og infrastruktur i Vikersund sentrum nord. Gjennomgangen av tilbud viser at prisen på opparbeidelse av Trinn 1 er høyere enn kalkylene fra 2015 og lavere enn kalkylene som ble lagt frem for formannskapet i januar Ut fra de

8 tall som foreligger etter tilbudsprosessen er kostnadsramme for utbygging av torg, poll og infrastruktur Vikersund sentrum nord, Trinn 1, Fase 1 kr 41,2 mill inkl. mva. Over tid vil netto kostnad være nærmere kr 10 mill lavere enn summen som ble bevilget i økonomiplan Det er ikke behov for tilleggsbevilgning. Inntekter fra anleggsbidrag og salg av grunn kan regnes som sikre, men tidspunkt for innbetaling er uklart. Inntekter til kollektivknutepunktet er usikkert og avhenger av politisk prioritering i fylkeskommunen. Isachsen anlegg as er ansett godt kvalifisert til å gjennomføre opparbeidelse av torg, poll og infrastruktur for Vikersund sentrum nord. Tilbudene fra de tre firmaene som ble avvist lå på noenlunde samme nivå som Isachsen anlegg as. Etter at kommunestyret har valgt entreprenør for utførelsen løper en 10 dagers karensperiode før kommunen kan inngå kontrakt. Oppstart av arbeider er forventet i løpet av april 2017, med planlagt ferdigstillelse september Detaljplanlegging og anbudsprosess har gitt prosjektet en kostnadsramme som er innenfor tidligere bevilgning i kommunestyret. Modum kommunes langsiktige planer for utvikling av Vikersund sentrum kan utvikles i tråd med områdereguleringsplanen og forpliktelser som kommunen tidligere har tatt på seg i området. Forslag til vedtak: 1. Utbygging av torg, poll og infrastruktur for Vikersund sentrum nord Trinn 1 og Fase 1 som beskrevet i saksutredningen, utføres innenfor en kostnadsramme på 41,2 mill. kr inkl. mva. 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt med Isachsen anlegg as for utførelse av anlegget.