SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/5952 DETALJPROSJEKTERING OG ANBUDSPROSESS - INFRASTRUKTUR VIKERSUND SENTRUM NORD

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/5952 Saksnr. Utvalg Møtedato DETALJPROSJEKTERING OG ANBUDSPROSESS - INFRASTRUKTUR VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling Status i prosjektet og redegjørelse for kostnadsøkning tas til etterretning. Forslag om utvidet kostnadsramme legges fram for kommunestyret i egen sak når anbudene har kommet inn. Utbyggingsavtalen er uklar på noen punkter. Ansvarsforhold rundt fjernvarmesentral og strømforsyning avklares nærmere med Vikersund utvikling as og legges fram for byggekomiteen i neste møte. Vedlegg Hovedkart og tegninger for Vikersund sentrum nord pr Ordsky fra Ungdommens kommunestyre november 2016 Aktivitetsinstallasjon Bøygen kan sees på Kortversjon (skriv innenfor rammen) Modum kommune har planlagt utvikling av området Vikersund sentrum nord siden Områdereguleringsplan ble vedtatt juni Gjennom utbyggingsavtale har kommunen tatt på seg å prosjektere og opparbeide teknisk og grønn offentlig infrastruktur. Detaljprosjektering er gjennomført i Anbud på opparbeidelse er lyst ut med anbudsfrist I saken blir det gjort rede for prosjektet, anbudsprosessen og kalkyler. Ny sak sendes kommunestyret når anbudene er kommet inn. Bakgrunn Modum kommune har planlagt utvikling av området Vikersund sentrum nord siden Områdereguleringsplan ble vedtatt juni Gjennom utbyggingsavtale har kommunen tatt på seg å prosjektere og opparbeide teknisk og grønn offentlig infrastruktur. Detaljprosjektering er gjennomført i Opparbeidelse av Fase 1 av Trinn 1 er lyst ut med anbudsfrist Saksopplysninger Byggekomiteen behandlet sak om utbygging av offentlig infrastruktur i Vikersund sentrum nord i møte , sak 22/16. Nye tegninger ble lagt frem for avklaring før detaljbeskrivelse av

2 anbudet. Det ble også redegjort for kostnadsøkning i forhold til budsjett og at rådmannen ville innarbeide nye tall i budsjett og økonomiplan. Administrasjonens presentasjon ble lagt ved møteprotokollen. I forslag til budsjett og økonomiplan var sum investeringsutgift Vikersund sentrum nord innarbeidet med kr 46,8 mill. I tilleggsnotat var det opplyst at utgiftene over tid vil dekkes av anleggsbidrag, salgsinntekter, bidrag fra samarbeidspartnere og momskompensasjon. Bare en mindre andel av inntektene kommer i denne perioden. Kommunestyret økte ikke budsjettposten og ba i budsjettvedtak i sak 118/16 om ny sak med forklaring av hvorfor anlegget blir dyrere enn planlagt. I denne sak blir det informert om anbudet som er lyst ut og kalkyler for utbyggingen. Saken sendes byggekomite og formannskap. Ny sak med oppdaterte tall og forslag om utvidet kostnadsramme sendes kommunestyret i egen sak om valg av entreprenør når anbudet har kommet inn, planlagt til møte Modum kommunes ansvar er avklart i utbyggingsavtale mellom Modum kommune og Vikersund utvikling as som utbygger, kommunestyresak 52/15. Modum kommune eier halve utbyggingsselskapet. Informasjon om anbudet Detaljprosjektering av infrastruktur og uterom i Vikersund sentrum nord startet mai 2016, jf. formannskapssak I planleggingsprosessen er føringer fra planprogram og reguleringsplan fulgt med vekt på å videreutvikle dagens Vikersund som et attraktivt sentrumsområde som tiltrekker seg nye innbyggere og turister. Det er gjort få endringer av løsninger og utforming siden byggekomiteens behandling i oktober Tegningene som var fremlagt den gang er ytterligere detaljert og tekstlig beskrevet for anbudsutlysning. Anbud på opparbeidelse er kunngjort i Doffin med anbudsfrist Rammesøknad ble sendt inn samtidig som anbudet ble lyst ut. Anbudsformen NS8405 forutsetter at oppdragsgiver forestår all prosjektering og beregner alle mengder. Dette krever svært detaljerte tegninger før oppstart, på et helt annet nivå enn ved totalentreprise. Anbudet er bygd opp med tegninger samt en grundig beskrivelse av alle arbeider. Anskaffelsen er en utførelsesentreprise med regulerbare mengder. Alle mengder er opplyst i utlysningen og entreprenøren skal opplyse enhetskostnad og summere. Gjennom anleggsperioden skal alle mengder måles for endelig avregning. For eksempel er det ved gravearbeider vanskelig å vite om det er løsmasser eller fast fjell. Entreprenøren måler inn faktiske mengder som gir grunnlag for oppgjør. For å sikre fremkommelighet i anleggsperioden er det satt krav om at Grandgata utvides først. Den vil være hovedgate til Vikersundgata i nord både i anleggsfasen og senere. Deretter opparbeides Vikersundgata som bussgate med holdeplasser. I mellomtiden benyttes Strandveien og det opprettes midlertidig holdeplass utenfor Frivilligsentralen. Vinter 2018 planlegges utgraving av poll og omlegging av Strandveien. Da vil biltrafikken bruke Vikersundgata. Det er satt krav om fremkommelighet for kollektivtrafikk, biler og fotgjengere i hele anleggsperioden.

3 Beskrivelse av ulike deler i anbudet: Etappevis utbygging: Trinn 1 kan bygges ut i to faser. Noen oppgaver kan skyves til det området nord for pollen bygges ut. I første fase må kommunen gjøre det som er avtalt for at Felt A kan tas i bruk sommeren 2018 og andre oppgaver med tidsfrist i utbyggingsavtalen. I Fase 1 inngår kollektivknutepunkt, torg, poll, utvidelse av Grandgata, omlegging av Strandveien, utfylling og hovedledningsnett. Hele hovedledningsnettet for vann og avløp i Trinn 1 må etableres før første bygg tas i bruk, med ledningsnett i gang-/sykkelvei nord til AV3. Der skal det etableres pumpestasjon med sjøledning (eget prosjekt). Nord for pollen skal det sås gress etter utfylling og anlegges tursti mot fjorden. Dagens gangveier opprettholdes så langt det lar seg gjøre. I Fase 2 kommer blant annet gangvei langs Ringeriksveien og komplettering av ledningsnett. Landskapsarkitektur: Uteområdene med torg og poll er illustrert på vedlagte tegninger. Det legges betongheller i ulike størrelser på torget. Det planlegges møbler som også har funksjon som skulptur. Aktivitetsområdet har sittebenker og et stort apparat som heter Bøygen. Som representant for brukergruppa ble Ungdomsrådet bedt om tilbakemelding på installasjonen i desember. De var svært positive og mente at den vil være interessant for mange aldersgrupper. Pollen har amfi innerst med benker i treverk som krever lite vedlikehold. På sydsiden er det universelt utformet nedgang. Innerst i pollen er det sandstrand. Ytterst på nordsiden er det tegnet gjestebrygge. Pollen krever konstruksjonskompetanse som ikke var med i utlysning av planleggingsoppdraget. Dette blir nå er del av entreprenørens ansvar og plassert i tiltaksklasse 3, mens resten av entreprisen er i klasse 2. Kollektivterminal: Det er plass til to busser i hver retning. Det tilrettelegges for belysning og fremtidig fremføring av kabler for sanntidsinformasjon om bussavganger. Vegvesenet og fylkeskommunen har deltatt i planleggingen. Veg: Vegene er dimensjonert i henhold til føringene fra byggekomiteen i juni Kryssene i Grandgata og utenfor stasjonen er dimensjonert for buss + bil fordi området er oversiktlig og krysset i seg selv gir redusert fart.

4 I reguleringsplankartet var ikke veiene dimensjonert riktig i sving og kryss. Vegene er rettet opp til gjeldende standard. Svingen syd for pollen skal holde veistandard S2 og må utvides for at to busser kan møte hverandre. Dette medfører at fortauet mot byggeområdet Felt A mot fjorden/pollen blir 2,1 m bredt i stedet for kommunal standard 3,0 m. Kommunen har stilt krav til Vikersund utvikling as om å kutte 0,9 m av sitt hjørne. Vikersund utvikling foreslår å legge ut Strandveien mot fjorden ved å bygge en støttemur. Begge alternativ utredes nærmere og avklares gjennom styret i Vikersund utvikling as og byggesaksbehandlingen. Vann og avløp: Hovedledningsnett skal følge gang- og sykkelveien fra torget og nordover gjennom byggeområdet til enden av Trinn 1. Der fortsetter vannledning til sammenkobling ved undergangen mot Vikersund kurbad. I høst kom det frem at planlagt løsning for avløp ikke kan gjennomføres som planlagt. Planen var å føre avløpet sydover til eksisterende kummer mellom Spar og Wahl-bygget, men ledningsnettet har ikke kapasitet til flere bygg. Avløpet er i stedet planlagt med fall nordover til ny pumpestasjon like nord for Trinn 1 og pumpes i sjøledning til Øya renseanlegg. Denne løsningen medfører at hele ledningsnettet må etableres i Fase 1 i stedet for etappevis utbygging for hvert hus nordover. Pumpestasjon og sjøledning planlegges i tillegg å dimensjoneres for hele Sand-området. Denne delen er løftet ut av infrastrukturprosjektet og planlegges i separat prosjekt. Anlegget må være i drift før ferdigstillelse av Felt A høst I tillegg har det kommet fram at ledningsnettet for overvann fra bebyggelsen vest for jernbanen har dårlig kapasitet. Teknisk etat har tegnet inn ny overvannsledning som skal gå parallelt med kulverten under jernbanen når den bygges. Ledningen tar også i mot overvann fra veier og torg. Opsjon på utgraving Felt A Vikersund utvikling as prosjekterer bygg på Felt A. Prosjektet kalles Fjordbyen Atrium og planlegges lagt ut for salg vinter/vår De vil lage full parkeringskjeller og jobber med leietakere til næringslokalene i første etasje. Utgraving av tomta er lagt inn som prissatt opsjon i anbudsutlysningen. Det er antakelig en fordel å benytte samme entreprenøren som allerede driver i området. Vikersund utvikling avgjør selv om de vil benytte opsjonen eller ikke når anbudet kommer inn. Vikersund utvikling har alt ansvar for kostnader med og utførelse av arbeidet. Masser til anlegget Det er behov for anslagsvis m3 stein til utfylling i Trinn 1. Kommunen har tilgang på egen

5 stein i Mastedalen og i Melumenga. I tillegg er det bedt om pris på eksterne masser til utfylling som opsjon. I henhold til avtale med EB/Glitre Energi og reguleringsplan fra 2011 kan kommunen hente ut stein i Mastedalen. Området består av opptil m3 knust stein fra utbygging av Kaggefoss kraftstasjon. Dersom det skal tas ut mer enn m3 stein må entreprenør søke konsesjon. Innspill fra Ungdommens kommunestyre Planene for Vikersund sentrum nord ble behandlet av Ungdommens kommunestyre i november i sak 7/16. Gjennomgående ønsket skolene sitteplasser, toalett, kiosk og bademuligheter med stupetårn. Fire skoler ønsket gratis trådløst nettverk og lading for mobil. I tillegg kom det mange forslag til aktiviteter, både faste installasjoner og sommeraktiviteter i vannet. Flere skoler etterlyste også bedre kollektivtilbud. Se vedlagte ordsky for flere forslag. Det blir mange sitteplasser i området og er godt aktivitetsapparat. Vikersund utvikling ønsker å tilrettelegge for kiosk eller kafe. Toaletter er ikke avklart. Trådløst nettverk kan være mulig, men er ikke avklart så langt. Det tilrettelegges for bading i pollen, men noe begrensede muligheter for stuping på grunn av grunt vann. Varmeplan: Formannskapet vedtok 12.9 (sak 61/16) at det skal legges fjernvarmenett i hele Trinn 1 som beskrevet i Alternativ 1 i varmeplanen. Det er ikke plass til fjernvarmerør i gang-/sykkelvei gjennom området. Rørtraseen må legges i ny gangvei langs Ringeriksveien. Kostnad for varmerør i Trinn 1 er beregnet til kr Grunnboring og varmesentral var i varmeplanen budsjettert til kr 4,6 mill. Det er ikke teknisk og økonomisk forsvarlig å starte drift av fjernvarmesentral før det kommer flere boenheter i Trinn 1. Rør over torget må legges i Fase 1, resten av anlegget kan tas i Fase 2. Erfaringer fra andre utbyggingsprosjekter viser at fjernvarmesentralen kan bygges og finansieres gjennom et eget selskap som får dekket alle utgifter til investering, drift og vedlikehold gjennom betaling for energi. Vikersund utvikling as har bedt Modum kommune etablere og drifte varmesentralen. KOSTNADER Det ble i økonomiplan avsatt til sammen kr 38,6 mill eks. mva til utvikling av Vikersund sentrum nord Trinn 1 i tråd med kommunestyres vedtak av selskapsavtale, reguleringsplan og utbyggingsavtale juni Opparbeidelse var budsjettert med kr 26 mill inkludert 10 % uforutsett, planlegging/ byggeledelse var budsjettert til kr 2,6 mill og kr 10 mill var ansvarlig lån til Vikersund utvikling as. Kr 23,3 mill av midler til opparbeidelse gjenstår. Kostnader til opparbeidelse av Trinn 1

6 Teknisk etat har gjennomgått kostnadsoverslag fra rådgivergruppen, alle tall eks. mva: Budsjettpriser anbud Vikersund sentrum nord pr desember 2016: Trinn 1 Fase 1 Fase 2 Sum Planlegging, byggeledelse (fastpris) Budsjettkostnad anbud Anbud inkl. rigg 15 % Anbud inkl. uforutsett 20 % Sum anbud og planlegging, eks. mva Anbudskostnaden i Fase 1 som skal bygges i 2017 og 2018 er budsjettert til kr 25,2 mill. Tidspunkt for Fase 2 er ikke avklart. Samlet opparbeidelseskostnad er budsjettert til kr 34,2 mill. Uforutsett kommer i tillegg Som påpekt i byggekomiteen oktober 2016 har kostnadsøkningen ulike forklaringer: Detaljprosjektering av hele Trinn 1 samt byggeledelse for Fase 1 var opprinnelig budsjettert til kr 2,6 mill og er nå kommet til kr 4,8 mill. Formannskapet behandlet tildeling av kontrakt i sak 21/16 april Fastpris for planleggingsoppdraget utgjør kr 3,5 mill. Det er akseptert tillegg for kr Kommunen har opsjon på byggeledelse til kr Detaljplanleggingen avdekket flere behov som til sammen utgjør ca kr 5 mill. Fjernvarmerør inngår med kr Anleggsbidrag til Midt-Nett for gatelys inngår med kr 2 mill. Videre er ledningsnett på land endret og enkelte andre poster ble dyrere ved detaljering. Riggpost var uteglemt i 2015 og er anslått til 15 % av budsjettkostnaden. I 2015 var det beregnet 10 % uforutsett, ovenfor er det lagt inn 20 % uforutsett etter anbefaling fra rådgivergruppa. Midlertidige tiltak ved oppdeling i etapper er budsjettert til kr 2 mill. Kostnadsøkning siden kalkyler våren 2015, eks mva: Planlegging, byggeledelse 2,2 mill Behov avdekket ved detaljplanlegging 5,0 mill Midlertidige tiltak i fase 1 2,0 mill Byggeledelse Fase 2 0,5 mill Rigg 15 % 4,5 mill 10 % ekstra til forutsett 3,4 mill SUM 17,6 mill Kalkyler ,6 mill SUM 46,2 mill

7 Poster som kommer i tillegg/senere: Andel av overvannsledning for Belastes anleggslista fremtidig ledning under jernbanen Pumpestasjon og sjøledning til Øya Belastes selvkostregnskapet Steinknusing i Mastedalen Lånefinansieres Varmesentral Foreslås finansiert i eget selskap Reguleringsplanen krever jernbaneundergang når leilighet nr 100 bygges. Undergangen inngår ikke i tallene over. Finansiering skal avklares med Jernbaneverket / Bane nor senere. Inntekter Utbyggingen av infrastruktur i Vikersund sentrum nord har også en betydelig inntektsside. I utbyggingsavtalen er det avtalt at Vikersund utvikling as skal betale kr 1000 pr m2 salgbart boligareal beregnet etter BRA-S. I Trinn 1 er det regulert m2 BRA-S. Prisen indeksjusteres og forfaller ved ferdigstillelse av hvert prosjekt. Flere samarbeidspartnere har vært aktive i planleggingsprosessen siden 2011 og sagt at de vil være med i spleiselaget for kollektivknutepunktet med bussholdeplasser, jernbanestasjon mv. Følgende inntekter forventes som del av infrastrukturanbudet i Trinn 1: Fylkeskommunen og Statens vegvesen: Kollektivknutepunkt Jernbaneverket: Området utenfor stasjonen Anleggsbidrag Vikersund utvikling as, Trinn Salgsinntekter for kommunen (råtomt) SUM Anleggsbidrag og salg av råtomt skal indeksjusteres frem til betalingstidspunktet. Modum kommune eier halve utbyggingsselskapet Vikersund utvikling as. Det planlegges bygging og salg av m2 salgbart boareal BRA-s og m2 næringsareal i Trinn 1. Dette tilsvarer ca leiligheter, avhengig av utnyttelse og form. Arealene skal selges til markedspris. Selskapets salgsinntekter er vanskelig å fastslå, men medeier ROM eiendom as har en klar forventning om gevinst. I henhold til selskapsavtalen skal inntektene i første omgang reinvesteres i nye boliger og utbytte utbetales selskapseierne frem i tid. Vurdering I henhold til kommunestyresak 16/16 skulle administrasjonen avklare med byggekomiteen før utlysning av anbud. På grunn av knapp tid i desember ble det avtalt med ordfører å lage sak til byggekomiteen i utlysningsperioden.

8 Administrasjonen har jobbet tett med rådgiverne fra tegn_3 og ÅF Reinertsen og med Vikersund utvikling as i planleggingsprosessen. Løsningene som er valgt ble i hovedsak avklart med byggekomiteen i juni og oktober Rammesøknad inneholder ikke dispensasjonssøknader og behandles av byggesak i januar/februar Utbyggingsavtalen er uklar på noen punkter. Ansvarsforhold rundt fjernvarmesentral og strømforsyning må avklares. Føringer for videre prosess avklares i møtet. Resultat av drøftingene legges fram for byggekomiteen i neste møte. Byggekomiteen ble i oktober 2016 informert om at anlegget blir dyrere enn kalkylene fra Kommunestyret etterspurte forklaring på kostnadsøkningen i desember. Hvilke kostnader som er økt er gjennomgått i saken. Når det gjelder inntektssiden gav Modum kommune Vikersund utvikling as opsjon på kommunens eiendommer i den stand de var før områdereguleringsplanen ble vedtatt i Verdistigningen på arealene som ble omregulert kommer eierne til gode gjennom salg av ferdige bygg. Forsiktige anslag tyder på at salgsinntekter vil overstige samlede utgifter vesentlig. Konklusjon Rådmannen foreslår følgende vedtak: Status i prosjektet og redegjørelse for kostnadsøkning tas til etterretning. Forslag om utvidet kostnadsramme legges fram for kommunestyret i egen sak når anbudene har kommet inn. Utbyggingsavtalen er uklar på noen punkter. Ansvarsforhold rundt fjernvarmesentral og strømforsyning avklares nærmere med Vikersund utvikling as og legges fram for byggekomiteen i neste møte.