Helgøy bro - forslag til finansiering. Fylkesrådmannens innstilling. Saksframlegg. Sakens gang

Transkript

1 Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/ Saksbehandler: Joachim Weißer Avdeling: Samferdselsavdelingen Helgøy bro - forslag til finansiering Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Samferdselsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Fylkesrådmannens innstilling 1. Prosjektet Helgøy bro realiseres basert på forslag til finansieringsplan omtalt i saken. Det forutsettes at Hjelmeland kommune bidra med 5 millioner kroner og Helgøysamfunnet bidrar med et årlig tilskudd på kroner over en 20-årsperiode. Det forutsettes videre at momskompensasjon er en del av finansieringen og at laveste innkommende tilbud på en totalkostnad på kroner står seg gjennom videre kvalitetssikringsprosessen. 2. Prosjektet Helgøy bro gjennomføres innenfor rammene til investeringsbudsjett 2020 og økonomiplanen for fylkesveinettet. Inge Smith Dokken fylkesrådmann Gottfried Heinzerling avdelingssjef

2 Utvalgssakens nummer: Side 2 av 5 1. Bakgrunn Fylkestinget vedtok 26. april 2016 (FT-sak 34/16) at det skulle bygges vegforbindelse til Helgøy. Løsningen som da lå til grunn var at sundet mellom øya og fastlandet skulle fylles ut, bare med en kort bru som passasje for båttrafikk. Med denne løsningen ble prosjektet beregnet til å koste vel 47 millioner kroner. Ut fra dette fikk Statens vegvesen våren 2016 i oppgave av Rogaland fylkeskommune å sette i gang arbeidet med byggeprosjektet. Desember 2017 utførte Statens vegvesen kostnadsanslag for vegforbindelsen med ulike alternativer for å krysse Helgøysundet. Kostnader for de ulike alternativer varierte i fra 109 millioner kroner til 159 millioner kroner. 27. mars 2019 vedtok samferdselsutvalget følgende (SU-sak 14/19): «Fylkesrådmannen bes så rask som mulig legge broløsning til Helgøy ut på anbud med forbehold om endelig politisk godkjenning etter at tilbud er mottatt. Tilbydere skal selv kunne vurdere alternativer innenfor godkjent reguleringsplan. Det skal brukes totalentreprisekontrakter inkludert drifts- og vedlikeholdsansvar i 20 år. Samferdselsutvalget ber om at ei oversikt legges fram for politisk godkjenning så raskt som mulig. Rådmannen fremmer en fremdriftsplan i neste møte i SU.» 2. Problemstilling I denne saken legges det frem forslag til finansieringsplan for etablering av Helgøy bro med tilknytningsveger. Det må tas stilling hvorvidt prosjektet skal realiseres. 3. Saksopplysninger Konkurranse for totalentreprise Helgøy bro Statens vegvesen har på vegne av Rogaland fylkeskommune gjennomført en konkurranse i forbindelse med prosjektet Helgøy bro. Konkurransen var basert på en totalentreprise med frist for innlevering 18. september. Tre entreprenører har gitt tilbud på Helgøy bro. Som det fremkommer av tabell 1 har to tilbyderne valgt en løsning med fylling med bro for seilingsløp for småbåter. En tilbyder har valgt en bro over hele sundet som løsning. Alle inngitte tilbud er eksklusiv et drifts- og vedlikeholdsansvar i et 20-års-periode. Tilbyder Bertelsen & Garpestad Stangeland Maskin AS Vassbakk & Stol Løsning Fylling med bro for seilingsløp småbåter Fylling med bro for seilingsløp småbåter Tilbudssum i NOK, eks. mva Tilbudssum i NOK, inkl. mva Rett bro over hele sundet AS Tabell 1: Innleverte tilbud. * Inkl. arbeid utført på Helgøy, utførte grunn-undersøkelser, medgått internlønn, evt. fremtidig oppfølging av byggeprosjekt. States vegvesen gjør i sin oversendelse oppmerksom at det må tas forbehold om flere forhold knyttet til inngitte tilbud:

3 Utvalgssakens nummer: Side 3 av 5 Tilbudene gjennomgås fortsatt. Dette skyldes knapp tid fra frist for innlevering av tilbudene til politisk behandling. Det er således usikkerhet knyttet til om tilbudene står seg ved endelig gjennomgang eller om de i motsatt fall avvises. Etter gjennomgang skal anbefalingen til behandling og kvalitetssikring i anskaffingsnemda intern hos Statens vegvesen. Nemda står fritt til å vurdere alle forhold og komme med sin anbefaling. Anbefalingen fra nemda skal deretter forelegges rette vedkommende for avgjørelse. Tilbudene forutsetter reguleringsendring. Endringene skal behandles ihht gjeldende regelverk. Det tas også forbehold at alle nødvendige tillatelser innvilges. Forslag til finansieringsplan Tabell 2 viser de ulike elementene i forslaget til finansieringsplanen (2019 kroner). Laveste tilbud for en broforbindelse over Helgøysundet ligger på kroner inkl. mva. Dersom man forutsetter at momskompensasjon er en del av finansieringen, ligger prosjektkostnader på I finansieringsplanen forutsettes det at Helgøysamfunnet bidra med 2 millioner kroner i egeninnsats. Videre forutsettes det et årlig bidrag fra Helgøysamfunnet på kroner per år over en 20-års-periode. Beløpet lå i 2016 på kroner og ble juster i forhold til konsumprisindeksen til 2019-kroner. Hjelmeland kommune bidrar med et engangstilskudd på 5 millioner kroner. Båttilbud til Helgøy utgår og gi ifølge Kolumbus en årlig besparelse på kroner. Mindre utgifter til skoleskyss utgjør ifølge Kolumbus kroner per år. Slik regelverket er i dag er sambandet mest sannsynlig ikke kvalifisert for ferjeavløsningsmidler. Ferjeavløsningsmidler er derfor ikke tatt med i finansieringsplanen. Det pågår for tiden et arbeid i Samferdselsdepartementet for å vurdere båtkriterier på nytt. Avhengig av utfallet av dette arbeidet kan det til et senere tidspunkt derfor være aktuell å søke om ferjeavløsningsmidler. Nødvendig finansieringstilskudd fra Rogaland fylkeskommune er beregnet til kroner. Dette resulterer i kroner i finansieringskostnader (7% rente) over en 20-årsperiode.

4 Utvalgssakens nummer: Side 4 av 5 Samlete midler som inngår i finansieringen i et 20-års periode ligger på kroner. Prosjektkostnad Engangskostnad Innsparte midler Finansiering Årlig tilskudd og besparelse Sum finansiering Kostnad Helgøy bru med tilknytningsveger, inkl. mva. Momskompensasjon Egeninnsats Helgøy Engangstilskudd fra Hjelmeland kommune Finansieringstilskudd Rogaland fylkeskommune Finansieringskostnad, Rogaland fylkeskommune (7 % rente) Egeninnsats Helgøy Båttilbud til Helgøy utgår (20 års periode) Mindreutgift til skoleskyss (20 års periode) års samlet midler som inngår i finansiering Tabell 2: Finansieringsplan for Helgøy bru i 2019-kroner. 4. Fylkesrådmannens vurderinger og konklusjon I FT-sak 34/16 («Forslag til finansieringsplan for Helgøy bro i Hjelmeland kommune»), ble det lagt til grunn at sundet mellom Helgøy og fastlandet skulle fylles ut, med bare en kort bru som passasje for båttrafikk. Med denne løsningen ble prosjektet beregnet til å koste vel 47 millioner kroner og engangstilskuddet fra Rogaland fylkeskommune lå på (2016-) kroner. Statens vegvesen kom i sin rapport «Utredning av alternativer for krysning av Helgøysundet» (datert ) fram til at den billigste løsning er en plaststøpt betonbro/fylling. Den løsningen beregnet til 108,87 millioner kroner. Laveste tilbud i den gjennomførte konkurransen ligger på kroner. Med de forutsettinger som er lagt til grunn i finansieringsplanen betyr det at totale kostnader for prosjektet for Rogaland fylkeskommune ligger på kroner (finansieringstilskudd kroner, finansieringskostnader kroner). Totale prosjektkostnader for Rogaland fylkeskommune ligger dermed i underkant av 41 millioner kroner over det som ble lagt til grunn i finansieringsplanen, vedtatt av fyllkestinget (FT-sak 34/16). Om innkomne tilbud står seg er som nevnt ovenfor ikke endelig på nåværende tidspunkt. Ved valg av entreprenør er det ikke uvanlig med påfølgende runder med klager før man endelig vet hvem som er kontraktspart. Slike prosesser påvirker framdriften. Hjelmeland kommune har antydet, at de bidra med opptil 5 millioner kroner i prosjektet. Helgøysamfunnet bidrar med kroner i årlig tilskudd over en 20-års-periode i tillegg til kroner i egeninnsats. Fylkesrådmannen vurderer Helgøy bro som et relevant prosjekt. Dersom bidragene fra Hjelmeland kommune og Helgøysamfunnet tas som forutsetning, momskompensasjon er en del av finansieringen og dersom det laveste innkommende tilbud på en totalkostnad på

5 Utvalgssakens nummer: Side 5 av kroner står seg gjennom videre kvalitetssikringsprosessen, anbefaler fylkesrådmannen at prosjektet realiseres. Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at all prosjektgjennomføring innehar en viss usikkerhet. Uforutsette forhold i byggeperioden kan føre til økte kostnader. Det er lite realistisk å se for seg at gjennomføringen blir rimeligere. Helgøy bro er ikke prioritert i Handlingsprogram for fylkesveger i Rogaland for perioden Det må derfor tas stilling hvorvidt midler skal omdisponeres ved å gå for byggingen av broforbindelsen. I økonomiplan som er vedtatt for perioden er det for 2020 vedtatt 350 millioner kroner for investeringer i veg. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.