VEDLEGG 1: UTKAST TIL PROSJEKTPLAN (NB: VEDTAKSDOKUMENT)

Transkript

1 VEDLEGG 1: UTKAST TIL PROSJEKTPLAN (NB: VEDTAKSDOKUMENT) 1. MÅL MED REISELIVSPLANEN Prosjektet Reiselivsplan for Sogn og Fjordane handlar om å utarbeida overordna mål og strategiar for langsiktig reiselivsutvikling i fylket. Planen skal sikra god samordning og betre beslutingsgrunnlag for partane. Vidare skal planen vere med på å styrke statusen og rammevilkåra til reiselivsnæringa i fylket, og medvirke til at ansvar, roller, verkemiddelbruk og oppgåver i reiselivsarbeidet vert klarare. Prosjektet skal vidare identifisere og vidareutvikle eksisterande eller etablere nye prosjekt og tiltak som er spesielt viktige for næringa, kommunane og virkemiddelapparatet. For verkemiddelapparatet skal planen ha fokus på mål, strategiar og konkrete tiltak og informasjon som fremjar: Reiselivet som regionalutviklar og samfunnsøkonomiske bidragsytar (verdiskaping i reiselivet og spreiing av reiselivssatsinga) Styrka plattform for vidare reiselivssatsing - målretta bruk av verkemidla (prioritering av prosjekt- og tiltaksområde, behovet for ulike former for reiselivsutvikling, Enno klårare rolledeling og fordeling av oppgåver i reiselivsutviklinga mellom offentleg og privat sektor og innan i verkemiddelapparatet knytt til reiselivssaker For reisemålsselskapa og reiselivsnæringa skal planen ha fokus på mål, strategiar og konkrete tiltak og informasjon som fremjar: Styrker konkurranseevna i marknadsretta arbeid (trendar/utviklingstrekk, statistikk, fakta om marknadene, verknader av ulike marknadstiltak) Styrker grunnlaget for produktutviklings- og investeringstiltak (som førre punkt + oversikt over produkttilbodet og behovet for produktutvikling/nyinvesteringar) Det skal lagast ein plan som legg vekt på praktisk brukarvennlegheit for heile reiselivsnæringa og verkemiddelapparatet. Brukarvennlegheita skal mellom anna sikrast ved aktiv bruk og opplæring av RUP-nett, kortfatta oppsummering av hovudpunkta i planen, samt utskiljing av område som kan vera spesielt interessant for t.d. reisemålsselskapa, transportsektoren, overnattingsbransjen, fylkesmannen etc. som korte delpresentasjonar ( fakta-ark/område ) i planen og på nett. Vidare skal ein i planarbeidet konkretisere og fordele ansvar og finansiering knytt til praktisk implementering av tiltak, kontinuerleg vidareføring av planen (2008 ) og tiltak for resultatmåling. Prosjektet har såleis som mål å: Mål, strategiar og retningslinjer: Definere overordna mål, strategiar og retningslinjer for reiselivsutviklinga i S og Fj. fram til

2 Informasjon og kunnskap: Få fram og gruppere ny og eksisterande informasjon og kunnskap om marknader, utviklingstrekk, marknadstiltak og produktutvikling for å sjå på behovet innafor framtidig marknadsinnsats og produktutvikling Konkrete tiltak og prosjekt: Synleggjere kvar det største potensialet for vidare reiselivsutvikling ligg (på produkt- og marknadssida) Styrke eksisterande- og identifisere nye tiltak og samarbeidsprosjekt Synleggjere prioriterte tiltak dei neste 3-5 åra Finansiering og virkemiddelbruk: Styrke og konsentrere virkemiddelbruken i reiselivet Styrke investerings- og finansieringsviljen i reiselivet Kunnskap og læring: Synleggjere behovet for kunnskap, kompetanse og opplæring Styrke og etablere system, verktøy og rutinar for læring og overføringsverdi Samhandling: Styrking og etablering av arenaer, strukturar og organisering som aukar samhandlinga (innan- og mellom næringsaktørar og offentlege aktørar) Styrke og etablere system, verktøy og rutinar for samhandling/samarbeid Resultatmåling: Styrke og etablere system, verktøy og rutinar for resultatmåling, kvalitetssikring og vidareføring av mål, strategiar og tiltak Ut frå dette har ein 4 fokusområde i prosjektet: 1. Retningslinjer for reiselivsutviklinga: etablering av retningslinjer for vidare reiselivsutvikling knytt til t.d. tilpassing til berekraftig reiseliv og geoturisme og andre overordna strategiske val. 2. Produktutvikling og marknadssegment: skaffe informasjon om- og ta strategiske val i- og mellom reiselivsregionane, og for heile Sogn og Fjordane, i forhold til kva type reiseliv og reiselivsprodukt ein ynskjer å utvikle for framtida, og kva marknader og marknadssegment ein då bør satse på. 3. Målretta virkemiddelbruk: ein samkøyring av den offentlege virkemiddelbruk ut frå mål, strategiar og tiltaksområde i planen vil auke målstyringa og samtidig forenkle fordelinga av virkemidla. 4. Resultatmåling og vidareføring: det skal etablerast system og ulike indikatorar for måloppnåing. Det er viktig at det vert kontinuitet i resultatmålinga, og at den strategiske reiselivsplanen vert fulgt opp over tid.

3 2. PROSJEKTBAKGRUNN OG ORGANISERING Prosjektnavn: Reiselivet i Sogn og Fjordane mot 2020 (2025?) visjon, mål, rammer og tiltak (alternativ til Strategisk reiselivsplan for Sogn og Fjordane ) Prosjekteigarar: Reisemålsselskapa (næringa), kommunane og regionråda, fylkeskommunen, NHO reiseliv og NBG i S & Fj, Innovasjon Norge, Fylkesmannen i S & Fj. Bakgrunn: Statusanalyse av reiselivet i S & Fj. (03/07), vedtak i HPN og Sogn Regionråd i Omfang og avgrensing: Fase 1: Planperiode februar oktober 2008 utvikling av mål, strategiar, rammer og forslag til tiltaksområde. Fase 2: Oktober gjennomføring av tiltak (implementering), resultatmåling og vidareføring (kontinuerlig utvikling). I fase 2 vert tiltaksansvaret gitt til næringa og aktuelle aktørar i reiselivet, mens prosjektansvarleg (PA SFFK) tek ansvar for å lage system for kontinuerleg vidareføring av planen. Organisering og beslutningsrekke: PA: SFFK, SG: eigarane, RG: brei samansetting, HØYRING: alle involverte, PL: HSF. PA har ansvar for prosjektet, SG tek sentrale avgjerder, RG vert rådspurt og alle involverte får innsyn og innhaldet til høyring. PL er dagleg leiar for prosjektet. Planen vert kopla mot VRI reiseliv, ARENA Innovativ Fjordturisme, Program Opplevingsnæringar og andre overordna prosjekt/tiltak innafor fylket, regionen og Norge. Innspel og eigarskap frå reiselivsnæringa, kommunane/regionråda og dei andre prosjekteigarane er avgjerande for å lukkast med prosjektet. Av viktige avtalar og prosessar for samkøyring kan ein nemne: o Fjord Norge (internasjonal marknadsføring) o Sogn og Fjordane Reiselivsråd (samlande organ for reiselivsnæringa i fylket) o Reiselivsorganisasjonane (fylkesdekkande nettverk, reisemålsutvikling, infrastruktur) o Innovasjon Norge (støtte til bedrifter og grupper av bedrifter) o Statistikknett (SSB-statistikk for fylket, Vestlandsportal) o Western Norway Film Commission ( internasjonal marknadsføring av film-locations o Marknadsplanen, samferdsla (auka bruk av offentlege transportmiddel) o Fylkesmannen (underordnar seg føringar i fylkesplanen) o Høgskulen i Sogn og Fjordane (institusjonsoppbygging) o Vestlandsforsking (institusjonsoppbygging) o VRI-reiseliv (FoU) o Arena Innovativ Fjordturisme (stadsutvikling, rundreiser og tematurisme) o Sustainable Destination Norway 2025 (HSF/VF nasjonalt Fou prosjekt) o Regionvise strategiar (reiselivsplanar i regionråda) o Program Opplevingsnæringar ( )

4 3. PROSJEKTPLAN 3.1 Prosjektet er meint å ha følgjande fasar, tiltak og framdrift frå februar oktober 2008: TILTAK JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI 1. Informasjonsinnsamling (internt og eksternt i fylket rapportar, planar, statistikk etc.) X X 2. Samtalar, møter og synfaring (med prosjekteigarane og eksterne aktørar, sjå reisemål) X X 3. Lage diskusjons- og beslutningsgrunnlag (oversyn over fakta, utfordringar og moglegheiter) X X 4. Utarbeide visjon, mål og strategiar (Forsight-prosess) - Regionvise workshops med brei deltaking (SG deltek på minst 1 samling) X - Workshop med prosjekt/referansegruppa (SG deltek) X 5. Undersøkingar og analysar (basert på fase 3 og 4) X X 6. Stille fase skriving av utkast 1 til plan (oppsummering, forslag til mål, strat. og tiltak) X X X TILTAK JULI AUG SEPT OKT NOV DES 5. Undersøkingar og analysar (basert på fase 3 og 4) X X 6. Stille fase skriving av utkast 1 til plan (oppsummering, forslag til mål, strat. og tiltak) X X 7. Innspel og endringar - Runde 1 (veke 36-37) X - Runde 2 (veke 40-41) X X 8. Ferdigstillinga av planen - Skriving av planen og presentasjonar X X - Tilrettelegging for vidareføring og resultatmåling X X X - Vedtak av planen (hjå prosjekteigarane - SFFK, regionråda, reisemålsselskapa m.fl.) X X X 9. Frå ord til handling implementering, ansvarsdeling, finansiering/virkemiddelbruk (okt ) X X 10. Evaluering og vidareføring (des 09) - Status etter 1 år - Tilpassing, endring og eventuell utviding

5 3.2 Framdriftsplan - hovudaktivitetar, milestolpar og planlagde beslutningspunkt: HOVUDAKTIVITETAR PERIODE MILESTOLPAR BESLUTNINGSPUNKT 1. Oppstart og informasjonsinnsamling Innleiande del: 18. februar 28. mars ( 1) Vedtak av prosjektplan Oppstartsmøte i SG vedtak av prosjektplan (møte 1 i SG) + kontinuerleg 28. mars 31. august 2. Samtalar, møter og synfaring Hovuddel: 18. februar 28. mars + etter behov 28. mars 31. august 3. Lage diskusjons- og beslutningsgrunnlag 18. februar 28. mars 2) Diskusjons- og beslutningsgrunnlag klar innan fredag 28. mars 4. Utarbeide visjon, mål og strategiar Totalt: 31. mars 31. august (Forsight-prosess) - Regionvise workshops med brei deltaking Veke 14 og 15 eller 16 (SG deltek på minst 1 samling) - Workshop med prosjekt/referansegruppa (SG deltek) (31. mars 18. april) 2 dagar samling i veke 19 (eller veke 20) mai. 3) Avklaring av overordna visjon, mål, og strategiar og innspel til tiltak Høyring i RG og vedtak i SG (møte 2 i SG) 5. Undersøkingar og analysar 16. mai 31. august 6. Stille fase skriving av utkast 1 til plan 16. mai 31. august 7. Innspel og endringar 1. september 10. oktober - Runde 1 (veke 36-37) Veke 36 eller 37 Høyring 1 i RG og diskusjon av planutkast 1 i SG (møte 3 i SG) - Runde 2 (veke 40-41) Veke 40 eller 41 Høyring 2 i RG og innspel frå SG på planutkast 2 (telefon/e-post) 8. Ferdigstillinga av planen 1. september 17. oktober 4) Vedtak av anbefalt planutkast m/tiltak i SG innan fredag 17. oktober - Skriving av planen og presentasjonar - Tilrettelegging for vidareføring og resultatmåling - Vedtak av planen (hjå prosjekteigarane - SFFK, regionråda, reisemålsselskapa m.fl.) 9. Frå ord til handling 17. oktober 10. Evaluering og vidareføring (des 09) Haust/vinter 2009/ Status etter 1 år - Tilpassing, endring og eventuell utviding 17. oktober 31. desember 5) Vedtak av endeleg plan hjå prosjekteigarane Vedtak av anbefalt planutkast i SG (møte 4 i SG) Vidareføring av representantar frå SG og RG til gruppe for kontinuerleg evaluering og vidareføring av planen

6 3.3 Kritiske suksessfaktorar og kvalitetssikring av prosjektet Kritiske suksessfaktorar for prosjektet er tilgong på informasjon, engasjement og vilje til involvering hjå reiselivsnæringa og aktørar i verkemiddelapparatet. Vidare er tids- og budsjettressursane knapp faktor i prosjektet i forhold til prosjektet sitt omfang og detaljgrad. Det er såleis viktig at PA, PL og SG i samråd avgrensar og prioriterer innhaldet i- og forventa utfall av prosjektet. Kvalitetssikringa i prosjektet ligg på fagmiljøet knytt til PL (HSF) og deltakarane i SG og RG. Ut over eksterne deltakarar i RG er det ikkje lagt opp til eigen kvalitetssikring av prosjektet frå utanforståande. 3.4 Budsjett og ressurstilgong SFFK fullfinansierer prosjektet, og har sett ei øvre ramme på kr til prosjektet. I tillegg vert kr frå VRI reiseliv knytt til finansiering av forsight-prosessen (hovudaktivitet: 4. Utarbeide visjon, mål og strategiar). PL (HSF) er temaleiar for VRI reiseliv i Sogn og Fjordane, og sørgjer for koplinga mellom reiselivsplanen og VRI programmet gjennom forsight-arbeidet. Budsjettet på kr frå SFFK til reiselivsplanarbeidet er foreslått fordelt som følgjer: BUDSJETTPOST SUM Prosjektleiing (550 timar a kr. 600 per time) Reisekostnader (inklusiv forsight-samlingane) Møteutgifter (inklusiv forsight-samlingane) Analysar/kjøp av tenester/anna SUM: Prosjektleiinga omfattar hovudsakleg aktivitetar knytt til analysar, utredningar og faglege vurderingar i prosjektet. PL og PA ynskjer mandat frå SG til å disponere midlane mellom- og innafor dei einskilde postane, og til å vurdere kva som eventuelt skal kjøpast av analysar, tenester e.l. i prosjektet, innafor budsjettramma i tråd med prosjektmåla og framdriftsplanen. I tillegg til PL sitt arbeid vil fylkeskommunen bidra med praktiske oppgåver/leveranse i prosjektet knytt til Informasjonsinnhenting (rapportar, årsmeldingar, planar etc. og virkemiddelbruk), oppdatering av statistikk etc., fakta om opplevingsnæringane, bruk av RUP-nett mm. Det er ønskeleg at dei andre prosjekteigarane, særleg reisemålsselskapa og verkemiddelapparatet, kan bidra med tilgjengeleggjering av skriftleg og munnleg informasjon til PL i prosjektperioden. Forsight-prosessen under hovudaktivitet 4. Utarbeide visjon, mål og strategiar, vert hovudsakleg finansiert over forskingsprogrammet VRI reiseliv. Prosessleiing frå Forsight Norge vert brukt under førebuing, gjennomføring av workshopane og i oppsummeringsarbeidet etter workshopane. Reiselivsplanprosjektet må rekne med delfinansiering knytt til møtefasilitetane som vert brukt under workshopane og reisekostnader for prosjektleiinga.

7 4. INNHALD I PLANEN Planen er meint å ha eit innhald innafor alle- eller deler av følgjande område (kapittelinndelinga kan bli noko endra): INNHALD: 1. Innleiing a. Prosjektomtale, prosjektmål, bakgrunn, organisering, omfang/avgrensing 2. Analysar og beslutningsgrunnlag a. Råvarevurdering potensialet for utvikling og vidareutvikling b. Bruk av prinsipp for berekraft og geoturisme (Merk: henta frå ARENA IF og SDN 2025-prosjektet) c. Marknadsvurdering potensialet hjå eksisterande og nye marknader d. Reisemønster, statistikk og trendar e. Best practice f. Moglegheiter, utfordringar og anbefalingar g. Resultatmåling og kvalitetssikring metodar og modellar 3. Overordna visjon, mål, strategiar og retningslinjer for reiselivsutviklinga fram til a. Samfunnsøkonomiske (verdiskaping), miljømessige og sosiokulturelle mål og strategiar b. Geoturisme og berekraftig reiseliv som strategisk overbygning NB: + samfunnsnytten av reiselivet kva, kvifor og korleis? - Politiske mål kva rolle har reiselivet i samfunnet? - regional spreiing av reiselivet - sysselsetting og regional utvikling - lokal verdiskaping og lokal sysselsetting 4. Mål, delmål og strategiar for prosjekt og tiltak a. Produktutvikling: i. Reisemåls- og stadsutvikling ii. Attraksjonar og opplevingar iii. Næringsutvikling og verdiskaping iv. Fellesgoder, natur- og kulturbruk v. Transport og infrastruktur vi. Utvalde prosjekt (felles og regionvise) b. Marknadsføring: i. Merkevarebygging, marknadsføring, sal og booking (på destinasjons-, fylkes- og Fjord Norge-nivå) c. Kunnskap, kompetanse og opplæring i. FoU og utredningsbehov ii. Kompetansebehov og opplæring iii. System og arenaer for læring og kunnskapsoverføring d. Virkemiddelbruk, investering og finansiering i. Offentlege virkemiddel regionalt og nasjonalt ii. Privat investering og finansiering e. Samhandling i. Organisering ii. Samarbeid, ansvars- og rolledeling f. Resultatmåling og kvalitetssikring i. System, rutinar og ansvar for resultatmåling og kvalitetssikring 5. Implementering og vidareføring a. Vidareføring av strategiar og kontinuitet i planen b. Oppfølgingssystem som inkluderer næringa og det politiske nivået i hovudrapportering og læring.

8 5. DELTAKING FRÅ STYRINGSGRUPPA OG REFERANSEGRUPPA Når det gjeld deltaking frå styringsgruppa og referansegruppa og andre involverte så er det tenkt følgjande: Styringsgruppa (SG): Møter: februar 08 (oppstart), mai 08 (vedtak av overordna visjon, mål, strategiar og analysar), september 08 (diskusjon av planutkast 1), oktober (vedtak av endeleg plan) Heile eller deler av styringsgruppa deltek på ein eller fleire av dei regionvise workshopane i april (veke 14 og 15 eller 16) og på workshopen med referansegruppa (RG) i veke 19 (eller 20). Referansegruppa (RG personar): Referansegruppa (RG) vert opprettast som ei utvida arbeids/rådgjevingsgruppe utover styringsgruppa. Det er spesielt behov for ei slik arbeidsgruppe for gjennomføring av Forsight-prosessen under tiltak 4. Utarbeide visjon, mål og strategiar. RG har berre rådgjevande og ikkje besluttande mandat RG bidreg som rådgjevarar med innspel og kommentarar i heile prosjektperioden, og deltek aktivt under dei regionvise workshopane i april (veke 14 og 15 eller 16) under workshopen med SG i veke 19 (eller 20), og i fase 7 ( innspel og endringar ) i september/oktober 08 Forslag til deltakarar i RG: Interne i Sogn og Fjordane: Dagleg leiarar/andre i Reisemålsselskapa (5 personar) Leiarane for regionråda (inntil 3 personar) Personar frå verkemidelapparatet med kontaktpunkt for reiselivet (miljø, natur, kultur, samferdsle mm. 2-4 personar) Sentrale næringsaktørar i reiselivet/næring med kontaktpunkt eller overføringsverdi til reiselivet (Alexandra Hotell, Flåm utvikling, Fjordkysten, Visit Sognefjord, Rica Sunnfjord hotell, Lærdal hyttegrend og camping m.fl.) Eksterne aktørar utanfrå fylket: Audun Pettersen (Innovasjon Norge) Toini Ness og/eller Terje Haugen (Innovasjon Norge) MIMIR reiselivsrådgivning v/bård Jervan Kaia Finne/Anders Waage Nilsen (ARENA IF) Ingrid Sara Amundsgård (Møre og Romsdal fylkeskommune) Ottar Borch Nilsen (Masterplan, indre Nordfjord) Andre? Høyring: Reisemålsselskapa, regionråda, kommunane, avdelingar i fylkeskommunen, næringsaktørar og andre relevante aktørar og miljø som ikkje er direkte involvert i SG eller RG vil haldas orientert og få saker til høyring/uttale i prosjektperioden.