Virksomhetsplan med budsjett 2011

Transkript

1 Virksomhetsplan med budsjett 2011 dsfdfsdfadf

2 Innhold 1 Innledning Organisasjon Om virksomhetsplanen Økonomiske rammer Forutsetninger for budsjettet for Nærmere om inntekter, kostnader og lønnsmidler overordnet Fellesaktiviteter BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS Biblioteksystem - totalt Drift av BIBSYS Biblioteksystem Import av e-ressurser Applikasjonsdrift Teknisk drift Utvikling av BIBSYS Biblioteksystem Aktiviteter relatert til nytt biblioteksystem Aktiviteter relatert til dagens biblioteksystem Andre produkter BIBSYS ForskDok BIBSYS Brage BIBSYS Nettportal BIBSYS Tjenester

3 1 Innledning 1.1 Organisasjon Innføring av nytt biblioteksystem vil være i fokus i Dette vil ha innvirkning både på arbeidet internt i organisasjonen og på vårt samarbeid med de bibliotekene som bruker biblioteksystemet. En overgang til et nytt biblioteksystem vil medføre endret behov for kompetanse i BIBSYS. Det vil derfor bli laget en kompetanseplan som viser den kompetanse BIBSYS har bruk for nå og i fremtiden med nytt biblioteksystem. Ut fra den kompetanse vi har i dag vil det bli satt opp en plan for hvordan vi kan få den kompetansen vi mangler. Planen vil være på personnivå slik at den kan bidra til faglig utvikling og økt kompetanse hos den enkelte, noe som er sterkt etterspurt blant personalet. I 2011 vil vi fortsette arbeidet med å vurdere interne arbeidsprosesser med sikte på effektiviseringstiltak i alle ledd i organisasjonen. Biblioteksystemkonsortiet har fått nye retningslinjer og styringsgruppens funksjonsperiode er forlenget frem til 1. september Det legges opp til et tett samarbeid med deltagerne i konsortiet i Det vil bli lagt stor vekt på formidling av informasjon og planlegging i forhold til nytt system. Funksjonstiden for BIBSYS styre utløper 1.september Det må lages en plan for innføringen av nytt styre slik at dette raskt kan bli operativt. 1.2 Om virksomhetsplanen Det overordnede målet for virksomhetsplanen er å danne et godt grunnlag for beslutninger, både fra styret, konsortier og ansatte i BIBSYS. Virksomhetsplanen skal beskrive hva som skal gjøres med hvilke ressurser. I tråd med Styrevedtak fra 17. februar 2010, og i samsvar med tertial- og halvårsrapporter etter dette, fokuseres det på økonomiske rammer, ikke årsverk. Bakgrunnen for dette er at årsverkene kun er et redskap for å kunne utføre oppgaver i henhold til økonomiske rammer. Et årsverk har ulik pris ut fra hvem som utfører oppgaven. En person med mye erfaring vil kunne ha høyere årsverkspris enn en person med mindre erfaring. Samtidig vil en person med mye erfaring ha forutsetning for å kunne utføre oppgaven på kortere tid. Fokus på årsverk kan gi en uheldig økonomistyring. Antall årsverk og produserbare timer tilknyttet disse er selvsagt likevel hensyntatt i budsjetteringen. Tabellverket er utarbeidet slik at det vil være enkelt å følge opp budsjettet og 1

4 periodisere dette gjennom året. Alle tall er i hele kr. 1.3 Økonomiske rammer BIBSYS forvalter flere produkter og tjenester for Universitets- og høgskolesektoren, Nasjonalbiblioteket og andre forsknings- og forvaltningsinstitusjoner. BIBSYS påtar seg også drifts- og utviklingsoppdrag for konsortier, Nasjonalbiblioteket og andre enkeltinstitusjoner. BIBSYS forvalter flere ulike systemer: BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS ForskDok (systemet avvikles i løpet av 2011) BIBSYS Brage BIBSYS Nettportal BIBSYS Tjenester I tillegg kommer Fellesaktiviteter på tvers av produktene og tjenestene. Som diagrammet under viser utgjør BIBSYS Biblioteksystem, med en andel på 80 pst. av det totale budsjettet, størstedelen av virksomheten i BIBSYS har underskrevet kontrakt med OCLC om kjøp av nytt biblioteksystem. 2

5 Overgang til nytt biblioteksystem vil medføre betydelige endringer fremover, både for BIBSYS og for de bibliotekene som skal bruke det nye biblioteksystemet. 1.4 Forutsetninger for budsjettet for 2011 BIBSYS har i dag 47 ansatte, herav 4 engasjerte. Styret har i tillegg vedtatt at det skal ansettes ny direktør, samt ny leder for produkteierne. Det er budsjettert med 48 ansatte. Når en korrigerer for personer som jobber deltid, ansatte som jobber deler av året og planlagte permisjoner er lønnsbudsjettet basert på 45 årsverk, eller kr Tidligere er det ikke budsjettert med fravær. Erfaringsvis har BIBSYS et fravær i timer på om lag 7 pst. Timetallet pr årsverk er derfor redusert for å korrigere for fravær. Dette vil gi en mer korrekt budsjettmessig fordeling av lønnskostnader og større grad av samsvar mellom budsjett og regnskap. Problemstillingen er nærmere omtalt i Rapport for andre tertial 2010 punkt Årslønnsveksten i 2009 var på 4,2 pst., ned fra 6,3 pst. i I Statsbudsjettet for 2011 er gjennomsnittlig årslønnsvekst på 3 ¼ pst. Lønnsbudsjettet for 2011 er basert på kjent lønn til den enkelte på budsjetteringstidspunkt. Dette innebærer at sentrale og lokale lønnstillegg i 2010 allerede er lagt inn, og at lønnsoverhenget fra 2010 til 2011 er inkludert. Da overhenget allerede er inkludert budsjetterer BIBSYS med en lønnsvekst på 2 pst. I Statsbudsjettet beregnes den samlede veksten i Konsumprisindeksen (KPI) til 2,5 pst. i 2010 og 1,8 pst. i BIBSYS er noe usikker på hvordan prisstigningen vil slå ut på enkelte produkter/avtaler og har budsjettert med en prisvekst på 2,5 pst. et for 2011 er saldert med en overføring på kr fra tidligere Overføringene fordeler seg på følgende måte: Alle tall i kr Overføring fra 2010 Herav investering BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS ForskDok 844 BIBSYS Brage 79 BIBSYS Nettportal Tjenester 609 Fellesaktiviteter Sum En del av overføringene var forventet og er allerede disponert i opprinnelig budsjett. De udisponerte overføringene fremkommer på egen linje i tabellene under det enkelte 3

6 produkt. BIBSYS søker kontinuerlig å holde kostnadene på et lavest mulig nivå, samtidig som det leveres tjenester med høy kvalitet. Det er budsjettert med lavest mulig brukerbetaling. Brukerbetalingen for BIBSYS Biblioteksystem er foreslått økt med om lag 3,1 pst. fra 2010 jfr. UH-sektorens økte inntekter 2011 som fremkommer av Blå bok i statsbudsjettet for De øvrige brukerbetalingene er økt i forhold til innspill om rammer og oppgaver fra konsortiene. Det enkelte del-budsjett vil bli gjennomgått senere i rapporten Nærmere om inntekter, kostnader og lønnsmidler Tabellen under viser budsjetterte inntekter og kostnader for det enkelte produkt. Alle tall i kr Inntekter Kostnader Total BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS ForskDok BIBSYS Brage BIBSYS Nettportal Tjenester Fellesaktiviteter Korr. interne overføringer* Sum *Felleskostnader må korrigeres for interne overføringer fra produktene. Inntektene på Felleskostnader kommer fra driftsavgift og overhead på produkter. Disse inntektene benyttes igjen for å finansiere kostnader under Felles. Dersom korrigeringen ikke foretas vil disse kostnadene føres dobbelt. Hoveddelen av kostnadene er lønn. Fordelingen av kostnader på ulike poster fremkommer av grafen under. 4

7 Tall i hele Tidligere har kr tilknyttet BIBSYS Biblioteksystem vært ført som investeringer. Disse er nå flyttet til drift. Det er budsjettert med 45 årsverk, eller kr som er fordelt ut på de enkelte produkter, tjenester og fellesaktiviteter. Fordelingen fremkommer i tabellen. Overordnet oversikt over lønnsmidler 2011 Årsverk Timer Pris Utvikling Annet Total Utvikling Annet Total Utvikling Annet Total BIBSYS Biblioteksystem 15,58 9,26 24, BIBSYS ForskDok 0,25 0, BIBSYS Brage 0,99 0,33 1, BIBSYS Nettportal 0,17 0,35 0, Tjenester 3,30 3, Felleskostnader 14,73 14, Sum Beløp er kr 5

8 overordnet Alle tall i 1000 kr BIBSYS TOTAL (justert) Overføring fra tidligere år Ordinær overføring fra KD Ekstraordinær overføring fra KD Fakturerbare inntekter Sum inntekter Investeringer produkter - - Investeringer fellesaktiviteter Sum investeringer Lønn produkter Lønn fellesaktiviteter Sum lønn og sosiale kostnader Drift produkter (driftskjøp, tjenester o.l) Drift fellesaktiviteter (driftskjøp, tjenester o.l) Sum drift Reiser produkter Reiser fellesaktiviteter Sum reiser Overføring NTNU Overføring fra tidligere år (udisponert) Sum andre kostnader Sum kostnader Resultat - - Inntekter Som det fremgår av tabellen er det budsjettert med totale inntekter på kr , inkludert en overføring på kr fra tidligere år. Av dette er kr allerede disponert gjennom vedtak i opprinnelig budsjett (vedtatt av Styret ), samt en overføring på kr tilknyttet investeringer under Fellesaktiviteter. 6

9 Dette medfører at det er et udisponert overskudd på kr Dette fremkommer på egen linje. Det er budsjettert med fakturerbare inntekter på kr Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet er økt fra kr 3000 til kr 5 100, en økning på kr Det var søkt om en bevilgning på kr 8 000, herav kr til ekstraordinære behov ved overgang til nytt biblioteksystem. I søknaden ble det lagt opp til følgende fordeling av ekstra midler: Kr til konsulentbistand Kr til arbeidsmøter og reiser Kr til engasjementstillinger inkl. 8 pst. avgift til NTNU Bevilgningen på kr inneholder en grunnbevilgning på kr 3 100, samt en bevilgning til ekstraordinære behov på kr Ut fra dette er midlene til ekstraordinære behov ved overgang til nytt biblioteksystem fordelt på følgende måte: Kr 500 til konsulentbistand Kr 500 til arbeidsmøter og reiser Kr 1000 til engasjementstillinger inkl. 8 pst. avgift til NTNU Det er budsjettert med andre inntekter på kr 40. Dette er en intern overføring mellom Fellesaktiviteter og BIBSYS Nettportal. Kostnader Det er budsjettert med investeringer på kr 3 450, alt under Fellesaktiviteter. Kr gjelder vedtatte investeringer fra 2010 som ikke kunne gjennomføres. De resterende kr gjelder investeringer i Av årets investeringer på Fellesaktiviteter gjelder kr til maskinvare, kr 100 til programvare, mens kr 150 er tilknyttet mindre investeringer. Investeringene til maskinvare er lagringsutstyr. Økonomsk levetid på slikt utstyr er 3-5 år. Det gamle utstyret er fra 2004, og er derfor foreldet for å kunne ha effektiv og sikker lagring av dataene. Behovet er størst frem til 2013 da vi fortsatt drifter dagens biblioteksystem, men det vil være behov også etter overgang til nytt biblioteksystem. Det gjøres oppmerksom på at det i tidligere budsjett har stått kr under investering på BIBSYS Biblioteksystem. Disse pengene er nå lagt inn under drift av BIBSYS Biblioteksystem da det ikke er en ren investering. Det er budsjettert med totale lønnskostnader på kr , herav kr på produkter og tjenester og kr på Fellesaktiviteter. Nærmere om forutsetninger for lønnskostnader finnes under punkt

10 erte driftskostnader utgjør kr , herav kr på produkter og tjenester og kr på Fellesaktiviteter. erte kostnader til reiser utgjør kr 3 122, herav kr på produkter og tjenester og kr på Fellesaktiviteter. Under Fellesaktiviteter er en del kostnader flyttet mellom driftskostnader og reiser. Dersom en skal sammenligne med 2010 må derfor disse linjene sees i sammenheng. Det er budsjettert med en overføring til NTNU på kr Beløpet utgjør 8 pst. av lønnskostnadene og er betaling til NTNU for lønns- og økonomitjenester. Udisponert overføring fra tidligere år er på kr Fellesaktiviteter Fellesaktiviteter (justert) Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Inntekter fra indirekte kostn. (OH) Inntekter fra driftsavgifter Andre inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Interne kostnader Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader

11 Inntekter Totalt er det budsjettert med inntekter på kr Av dette er kr overføring fra Kr av overføringen er tilknyttet forsinkede investeringer, mens kr 406 er udisponert. Inntekter fra Overhead og Driftsavgift er på samme nivå som i Det er budsjettert med kr i inntekter fra Indirekte kostnader overhead. Dette er et fast påslag på 40 pst. som legges til den enkeltes timepris og inkluderer 8 pst. avgift til NTNU. Det er i tillegg budsjettert med inntekter fra Driftsavgifter på kr Også driftsavgiftene er inntekter fra produktene og tjenestene. Driftsavgiftene er ment å dekke kostnader som ikke er lønnsrelaterte så som husleie, strøm, teknisk infrastruktur etc. Kostnader Det er budsjettert med investeringer på kr 1650, noe som er en betydelig nedgang fra erte investeringer er fordelt med kr 1400 på maskinvare, kr 100 på programvare og kr 150 på diverse mindre investeringer. I tillegg til den budsjetterte investeringen fra 2011 er det budsjettert med kr som er utsatte investeringer fra Utsatte investeringer finansieres ved bruk av overføringer fra Lønn og sosiale kostnader inkl. fravær er budsjettert med kr 9 843, noe som er noe høyere enn i Når en sammenligner 2010 og 2011 må Drift og Reiser sees i sammenheng. Bakgrunnen er at det er foretatt en gjennomgang av klassifiseringen av kostnadene. Noen kostnader er klassifisert annerledes i 2011 enn i Totalt sett er det budsjettert med kr i 2011, mot kr i 2010 på Drift samt Reise. Det er budsjettert med Interne kostnader på kr Av disse kostnadene er kr 40 en intern overføring til BIBSYS Nettportal, jfr. punkt Det resterende gjelder overføring til NTNU på 8 pst. av lønnskostnadene for bruk av lønns- og regnskapstjenester. Den udisponerte overføringen fra 2010 er på kr 406. Dette er differansen mellom overføringen på kr og det som allerede er disponert til investeringer. 9

12 3 BIBSYS Biblioteksystem 3.1 BIBSYS Biblioteksystem - totalt BIBSYS Biblioteksystem (justert) Overføring fra tidligere år Ordinær overføring fra KD Ekstraordinær overføring fra KD Fakturerbare inntekter Andre inntekter Sum inntekter Investeringer - - Lønn Drift Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Inntekter Det er budsjettert med en overføring på kr fra tidligere år. Kr er midler som er satt av til investeringer i tilknytning til nytt biblioteksystem. Det resterende, kr 872 er udisponert. Det er budsjettert med fakturerbare inntekter på kr Dette er lavere enn det som ble antydet i langtidsbudsjettet, jfr. Styresak S-31/10. Det er en økning på 3,1 pst., noe som er i samsvar med UH-sektorens økning gjennom statsbudsjettet. Det er i tillegg budsjettert med kr i overføring fra 10

13 Kunnskapsdepartementet. Kr er en ekstraordinær overføring tilknyttet nytt biblioteksystem. Kostnader Det er ikke budsjettert med investeringer tilknyttet Biblioteksystemet. Lønn og sosiale kostnader utgjør kr Kr 714 er en ekstra avsetning tilknyttet ekstrabevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Drift utgjør kr 3 569, herunder kr 500 til ekstra konsulentbistand tilknyttet ekstrabevilgning fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg er kr som tidligere var budsjettert som investeringer ført her. Det er budsjettert med kr til reiser, herunder kr 500 til ekstra reiser/møtevirksomhet tilknyttet ekstrabevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Overhead følger lønnskostnadene og utgjør kr Av disse kostnadene er kr 286 tilknyttet ekstrabevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Driftsavgiften utgjør kr og er en prisjustert videreføring fra Det er budsjettert med en udisponert overføring fra 2010 på kr 872. Dette er differansen mellom overføringen på kr og de kr som allerede er disponert gjennom opprinnelig budsjett. 11

14 3.1.1 Drift av BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS Biblioteksystem (D) (justert) Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Andre inntekter Sum inntekter Investeringer - - Lønn Drift Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Sum kostnader De ulike postene er kommentert ovenfor (kapittel 3.1), og kommenteres ikke nærmere her Import av e-ressurser Tabellen viser budsjetterte lønnskostnader til import av e-ressurser. Brukt Rest Alle tall i kr Aktiviteten omfatter import av abonnements- og beholdningsdata for bibliotekenes e-ressurser, dvs. e-tidsskrifter og e-bøker. Det er i tidligere styrevedtak fastsatt en ramme på 2,5 årsverk for dette arbeidet. Besparelsen for 12

15 bibliotekene er det mangedobbelte, da alternativet er manuell registrering av de samme dataene. Importarbeidet er tidkrevende. Spesielt for e-tidsskrifter blir det brukt mye tid på dårlige og feilaktige importfiler fra leverandørene. Vi har vært i dialog med den nasjonale konsortiegruppen (tidligere ABM-utvikling) og fått klarlagt ansvarsfordelingen når slike problemer oppstår siden en stor del av bibliotekenes avtaler om e-ressurser er konsortieavtaler. Det brukes også tid på direkte dialog med flere leverandører som ikke er aktuelle for konsortieavtaler. Bedre importfiler vil gi kortere importtid. Arbeidet er viktig for å sikre korrekte beholdningsdata for e-ressurser i Bibliotekbasen uavhengig av nåværende løsning for lenketjener. Dette gir merverdi ved overgang til nytt biblioteksystem Applikasjonsdrift Tabellen viser budsjetterte lønnskostnader til applikasjonsdrift. Brukt Rest Alle tall i kr Aktiviteten er avgrenset til opprettholdelse av nødvendig og stabil drift i I tillegg til retting av kritiske feil og utførelse av driftstjenester som gir effektiviseringsgevinst for bibliotekene, vil det fortsatt bli importert bibliografiske data fra ulike kilder i den grad dette er hensiktsmessig med tanke på overgang til nytt biblioteksystem. Aktiviteten omfatter også administrasjon, informasjon, brukerstøtte og nødvendig vedlikehold av aktuelle data som for eksempel institusjons- og brukerdata Teknisk drift Tabellen viser budsjetterte lønnskostnader til teknisk drift. Brukt Rest Alle tall i kr Aktiviteten vil i begynnelsen av året ha fokus på å sikre stabil drift av dagens biblioteksystem fram mot overgang til nytt system i Konkret gjøres dette 13

16 ved å flytte dagens kjernesystem og database over på maskiner som er beregnet å være kraftige nok til å håndtere lasten fram til Det vil i forbindelse med flyttingen foretas nødvendig oppgradering av databasesystemet i henhold til nødvendig nivå på operativsystem og maskinvare. Dagens webapplikasjoner vil på samme måte flyttes over til kraftigere maskiner som forventes å håndtere lasten fram til nytt system settes i drift. En viktig oppgave i 2011 blir å starte tilrettelegging for det nye biblioteksystemet. De nasjonale tilleggstjenestene skal kjøre i produksjon hos BIBSYS, og det vil i løpet av året bli behov for utviklings- og testmiljø for disse. Det forventes også behov for noe kompetanseutvikling i forbindelse med det nye biblioteksystemet, men i hovedsak benytter dette verktøy og programvare som BIBSYS allerede har god kompetanse på. Det vil gjennom hele året brukes tid på løpende driftsoppgaver og nødvendig vedlikehold av den generelle infrastrukturen i maskinhallene. Dette inkluderer teknisk overvåking av alle systemer og døgnkontinuerlig vaktordning knyttet til dette. 14

17 3.1.2 Utvikling av BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS Biblioteksystem (U) (justert) Overføring fra tidligere år Ordinær overføring fra KD Ekstraordinær overføring fra KD Fakturerbare inntekter Sum inntekter Investeringer - - Lønn Drift Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter - - Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader De ulike postene er kommentert ovenfor (kapittel 3.1), og kommenteres ikke nærmere her Aktiviteter relatert til nytt biblioteksystem Tabellen viser budsjetterte lønnskostnader innenfor aktiviteter relatert til nytt biblioteksystem. Brukt Rest Alle tall i kr Innføring av nytt biblioteksystem krever at det utarbeides planer for hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Disse planene vil bli utarbeidet i samråd med 15

18 leverandør, styringsgruppa for Biblioteksystemkonsortiet og en liten gruppe nøkkelpersoner fra institusjonene. I tillegg til planer knyttet til rent systemtekniske avklaringer, må det lages planer for informasjonsvirksomhet og for utprøving av funksjonalitet når dette blir tilgjengelig. Gruppen med nøkkelpersoner skal bidra til å utforme de store linjene i overgangen til nytt biblioteksystem, og gjennom disse sikre at prosessen får en god forankring ved deltagerinstitusjonene. Det vil kreve en betydelig innsats å bygge ny kompetanse internt i BIBSYS for å sikre at vi har stor faglig tyngde når brukerne tar i bruk det nye biblioteksystemet. I 2011 vil en betydelig grad av virksomheten være knyttet til interne prosesser og oppgaver som er nødvendige for å få et nytt biblioteksystem på plass. Planen for andre halvår omfatter etablering av en større gruppe bestående av nøkkelpersoner fra institusjonene. Oppgaver for denne gruppen vil være å kartlegge de konsekvenser innføringen av nytt biblioteksystem vil få for institusjonene, og å planlegge innføringen i form av å få fastsatt arbeidsflyt, opplæringsopplegg etc. For at et nytt biblioteksystem skal kunne tas i bruk må det importeres bibliografiske data fra dagens biblioteksystem. Det arbeidet som er satt i gang for å konvertere data fra BIBSYS-MARC til MARC21 vil fortsette i Med et vedvarende konverteringsarbeid i Bibliotekbasen vil det være behov for parallelle funksjonelle endringer i dagens biblioteksystem for å kunne tilby kontinuerlig drift. Det vil være et overordnet mål å konsolidere mest mulig metadata på et format som ligger tett opp mot MARC21 for å gjøre overføringen av data fra gammelt til nytt system enklest mulig. Det er stilt flere krav til det nye biblioteksystemet om en tett integrasjon med andre nasjonale og lokale datasystemer. Eksempler på slike systemer er: Institusjonens innkjøpssystem Institusjonens åpne publiseringsarkiv Nasjonalbibliotekets pliktavleveringsrutiner, digitaliseringsprosjekt, automatlagerløsning og gjenbrukssamlingen Ulike leverandører av metadata Fellesbiblioteket i Drammen Enhver integrasjon vil kreve tilpasninger som vi må utrede og realisere i henhold til prioriteringer. Ved prioritering av oppgaver må vi ta hensyn både til intern arbeidsflyt og til kundenes behov. 16

19 Aktiviteter relatert til dagens biblioteksystem Tabellen viser budsjetterte lønnskostnader innenfor aktiviteter relatert til dagens biblioteksystem. Brukt Rest Alle tall i kr Aktivitetene omfatter leveranser som er nødvendige for å sikre at dagens biblioteksystem er godt og velfungerende inntil et nytt biblioteksystem er tatt i bruk. Flere av de forbedringene som må gjøres for å tilfredsstille kortsiktige behov ved brukerinstitusjonene vil bidra til å forenkle overgangen til et nytt biblioteksystem. Oppgavene vil omfatte: Utvide bruken av autoritetskontroll/validering av data ved registrering i Bibliotekbasen Arbeide med koordinering av emneregistre Gjøre det mulig å navigere/søke ved hjelp av emneordssystemene som allerede ligger i Bibliotekbasen Legge til rette for flerspråklige søkeinnganger Tilby feilfrie og effektive rutiner for administrasjon av lisensbelagt materiale Sørge for et velfungerende og brukervennlig søkesystem som gir brukerne tilgang til innholdet i Bibliotekbasen De fire første oppgavene i lista ovenfor vil resultere i velformaterte data i Bibliotekbasen, noe som er nødvendig for å kunne videreføre funksjonalitet i nytt biblioteksystem. Med velformaterte data av høy kvalitet legges det også til rette for å ta systemuavhengig backup for viderebruk av dataene Bibliotekbasen. Viderebruk av offentlige data er et viktig område for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, jfr. nettstedet data.norge.no. 17

20 4 Andre produkter 4.1 BIBSYS ForskDok BIBSYS ForskDok (justert) Overføring fra tidligere år Ordinær overføring fra KD - - Ekstraordinær overføring fra KD - - Fakturerbare inntekter Andre inntekter - - Sum inntekter Investeringer - - Lønn Drift - - Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Inntekter Det er budsjettert med inntekter på kr 844 som i sin helhet vil være overføringer fra tidligere år. Kostnader Det er budsjettert med lønnskostnader på kr 170, reiser på kr 20, og overhead på kr 68. Driftsavgiften er budsjettert med kr 166. Dette er en betydelig nedgang fra tidligere år og skyldes at BIBSYS ForskDok kun skal driftes i et halvt år fra 18

21 januar til juni. Det er i tillegg budsjettert med udisponert overføring fra tidligere år på kr 420. Dette er differansen mellom total overføring på kr 844, og det som ble disponert gjennom opprinnelig budsjett. Kunnskapsdepartementet har vedtatt at de institusjonene som bruker BIBSYS ForskDok skal gå over til Cristin i Registrering av den vitenskapelige publiseringen ved institusjonene skal skje i Cristin fra og med februar Kunnskapsdepartementet har bedt om at BIBSYS ForskDok må være tilgjengelig som backup-system for ForskDok-institusjonene inntil fristen for rapportering til DBH går ut 1. april Cristin-organisasjonen har planlagt at overføringen av data om andre resultattyper enn vitenskapelig publisering og vitenskapelig publisering før 2010 fra BIBSYS ForskDok til Cristin skal være fullført i løpet av desember Det vil derfor være nødvendig med drift av BIBSYS ForskDok i De budsjetterte lønnskostnadene omfatter kun drift, ikke utvikling. Grunnlaget for lønnskostnadene er timeforbruk til drift i 1. halvår Aktiviteten omfatter administrasjon, brukerstøtte, informasjon, vedlikehold av institusjonsregisteret og personregisteret og dialog med NSD om retting av feil i ITAR. I tillegg kommer dialog med og oppgaver for Cristin-organisasjonen i forbindelse med overføring av data fra BIBSYS ForskDok til Cristin. 19

22 4.2 BIBSYS Brage BIBSYS Brage (justert) Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Andre inntekter - - Sum inntekter Investeringer - - Lønn Drift - - Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år - 79 Sum kostnader Inntekter Det er budsjettert med inntekter på kr 1 684, herav kr 79 i overføring fra Kostnader Det er budsjettert med lønnskostnader på kr 881, mens reisebudsjettet er på kr 80. Overhead følger lønnsbudsjettet og utgjør kr 352. Driftsavgiften er videreført og prisjustert fra tidligere år og utgjør kr 292. Det er i tillegg budsjettert med en udisponert overføring fra 2010 på kr 79. og leveranseplan for 2011 ble vedtatt av konsortiemøtet 13. oktober Fordelingen av lønnsmidlene er 25 % til driftssoppgaver og 75 % til utviklingsoppgaver. Driftsoppgaver omfatter administrasjon, brukerstøtte, informasjon og sekretariatsfunksjon for konsortiets organer. 20

23 Prioriterte driftsoppgaver i 2011 er: Oppgraderinger som er nødvendige er å sikre at NORA fortsatt skal kunne høste arkivene en gang pr. døgn og tilfredsstille det som måtte komme av nye krav til innhold. Info om og bistand til deltagerne i konsortiet slik at alle arkivene blir registrert i OpenDOAR, ROAR og OAIster. Prioriterte utviklingsoppgaver i 2011 er: Ferdigstilling av ny versjon av BIBSYS Brage basert på DSpace versjon 1.6. Videreføring av de nasjonale og lokale tilpasningene som er gjort for BIBSYS Brage i DSpace 1.5. Bruk av Nasjonalt autoritetsregister. Ny funksjonalitet i henhold til prioriterte endringsforslag fra deltagerne i konsortiet. 21

24 4.3 BIBSYS Nettportal BIBSYS Nettportal (T) (justert) Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Sum inntekter Investeringer - - Lønn Drift Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år - 12 Sum kostnader BIBSYS Nettportal er et samlebegrep for produktene som medlemmene av BIBSYS Portalkonsortium har tilgang til. Produktene er BIBSYSx som er en lenketjener, BIBSYS Tyr som er en tidsskriftsliste og BIBSYS Ask som er en samsøkeklient. For medlemmene av Portalkonsortiet er lenketjeneren og tidsskriftslisten obligatoriske, mens bruk av samsøkeklienten er valgfritt. og leveranseplan for 2011 ble vedtatt av konsortiemøtet 13. oktober Inntekter Det er budsjettert med overføring fra 2010 på kr 12. Det er budsjettert med fakturerbare inntekter på kr 1 366, samt en overføring på kr 40 fra Fellesaktiviteter, jfr. kapittel 2. Grunnlaget for denne er at lenketjeneren som benyttes i Nettportalen fører til at Bibliotekbasen får både bedre og mer korrekte data. Eksporten til lenketjeneren fører også til at gratisressurser blir gjort tilgjengelige for allmennheten via BIBSYS Ask. 22

25 Kostnader Lønn og sosiale kostnader er budsjettert med kr 347, mens driftskostnadene er budsjettert med kr 696. Driftskostnaden dekker lisenskostnaden til OCLC for tilgang til bruk av lenketjeneren BIBSYSx (TDNet TOUResolver) og tidsskriftslisten BIBSYS Tyr (TDNet Journal Manager). Reiser og representasjon er budsjettert med kr 50. Overhead følger lønnskostnadene og er budsjettert med kr 139, mens driftsavgiften utgjør kr 174. Overføringen på kr 12 fra 2010 fremkommer under udisponert fra tidligere år. Aktiviteten omfatter drift av lenketjeneren og tidskriftlisten og inkluderer kvalitetssikring av dataeksport, administrasjon, brukerstøtte, informasjon og sekretariatsfunksjon for konsortiets organer. 23

26 5 BIBSYS Tjenester Bibsys Tjenester omhandler Kursvirksomheten Driftstjenester Oppdrag for Nasjonalbiblioteket Driftsoppdrag Utviklingsoppdrag BIBSYS Galleri Tjenester (justert) Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Andre inntekter 96 - Sum inntekter Investeringer - - Lønn Drift Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader I 2011 inkluderer tjenester Galleri, noe det ikke gjorde i Det er derfor en differanse mellom resultat på Tjenester i regnskapet 2010 og overføring fra tidligere år i dette oppsettet. Differansen utgjør kr 46' og er resultatet til Galleri. 24

27 Inntekter Det er budsjettert med en overføring fra 2010 på kr 609, mens fakturerbare inntekter er beregnet til kr Kostnader Lønnskostnadene utgjør kr Hoveddelen av lønnskostnadene er tilknyttet oppdrag for Nasjonalbiblioteket. Det er budsjettert med driftskostnader på kr 330. Dette er en liten økning fra En vesentlig del av driftskostnadene er tilknyttet lønn til innleide kursholdere. Det er budsjettert med kr 211 i reisekostnader. Også her er en vesentlig del tilknyttet reise i forbindelse med kursvirksomheten Overhead følger lønnskostnadene og utgjør kr 882, mens driftsavgift utgjør kr 537. Det er budsjettert med en udisponert overføring på kr 694, noe som er differansen mellom reell overføring på kr 609, og forventet negativ overføring på kr