Notat. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor. Saksnr.: Saksbehandler: Komite for finans, kultur og næring. Dato: 07.

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: Saksbehandler: BBRA Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Komite for finans, kultur og næring. Bystyrets kontor Dato: 07. desember 2015 Budsjett for 2016/Økonomiplan for : Hefte med enkeltstående forslag og merknader som ble fremmet etter fagkomiteenes budsjettbehandling i uke 49. Dette heftet (nr. 2) inneholder alle enkeltstående forslag og merknader som ble fremmet etter fagkomiteenes budsjettbehandling i uke 49 innen kl Forslagene er strukturert partivis og nummerert fortløpende. Komite for finans, kultur og næring vil på møte votere over både enkeltstående forslag i dette heftet og over forslagene i heftet nr. 1 som ble sendt ut på fredag. Videre vil Komite for finans, kultur og næring votere over partienes helhetlige budsjettforslag og byrådets budsjettforslag samt tilleggsinnstilling 1 og 2. Til bystyremøte 16. desember oversendes elektronisk budsjettinnstilling fra Komite for finans, kultur og næring samt alle enkeltstående mindretallsforslag fra KFKN-møte og partienes helhetlige budsjettforslag. Birgitte Bratland - saksbehandler Frank Wessels - saksbehandler Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

2 Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2016) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2019) Votering 1 10C Styrkje jordvernet Talet på nedbygde dekar dyrka eller dyrkbar jord. 2 11A Fjerne kø til fagprøve Tal på personar som ventar på fagprøve 0-2 % 0% Fremmet Sp 0 0 Fremmet Sp 3 16 Å sikre alle bergensarar det same tenestetilbodet Måling av levekår og samanlikning av tenestetilbod i dei ulike levekårssone ne/ bydelane Ved neste måling skal det vere reduserte skilnader Fremmet Sp 4 16 Auke arbeidsnærværet Kvartalevise målingar Månadlege nærværstal 93% 93% Fremmet Sp Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Evt forslag til inndekning Votering 5 12C Investeringsstøtte til Gestapomuseet i Bergen. Støtta blir gitt under føresetnad av at dette kan knytast til kommunal museumsdrift åleine eller som ein del av kommunens museumsdrift +1,7 millionar Fremmet Sp Investeringsmidlar til prosjekt kontorfortetting + 5,0 millionar + 5,0 millionar + 3,0 millionar + 3,0 millionar Fremmet Sp Opprusting av lysanlegget på tennisbanen på Stemmemyren +0,2 millionar Fremmet Sp 2 av 12

3 8 Merknad - besøksgardar Bystyret meiner det er viktig å oppretthalde gardsbruk som kan bli brukt i undervisningssamanheng og kan leggje til rette for at barn skal ha kontakt med dyr. 9 Merknad - historielag Bystyret meiner det bør opprettast ein pott som lokale historielag kan søkje om midlar frå, til konkrete driftsprosjekt. Dette bør også kunne gå til å styrkje samarbeidet mellom kommunen og historielaga om registrering av kulturminne i heile kommunen. 10 Merknad - kulturskulen Bystyret meiner at ein må halde fram med satsinga på kulturskulen og fjerne køane for barn som ynskjer plass i kulturskulen. 11 Merknad Den Kulturelle Spaserstokken Bystyret meiner at kulturelle opplevingar er viktige avbrekk frå ein ofte rutineprega kvardag på institusjonane og for mange eldre heimebuande. Satsinga på Den Kulturelle Spaserstokken må difor styrkjast, gjerne i samarbeid med kulturskulen og den ordinære skulen. 12 Merknad symjetilbod i bydelane Bystyret meiner at etter opning av ADO Arena skal symjetilbodet i dei andre bydelane vere minst like tenlege som i dag. Bystyret ynskjer å oppretthalde eksisterande symjeanlegg utanfor bykjernen. 13 Merknad - koordinatorar for frivillige og diakonar Bystyret vil tilsette fleire koordinatorar for frivillige og fleire diakonar i kyrkjelydane. 14 Merknad - kulturhus Bystyret vil gjennomføre Kulturarenaplanen og meiner at både Åsane og Fyllingsdalen må få realisert sine kulturhus i løpet av økonomiplanperioden. 15 Merknad - nærmiljøanlegg for idrett Bystyret meiner det må byggjast fleire nærmiljøanlegg for idrett. 3 av 12

4 16 Merknad bynært landbruk Bystyret ynskjer å ta vare på det bynære landbruket. Lokal matproduksjon, vedlikehald av kulturlandskapet, tenester retta mot helsesektoren og skuleverket må stimulerast. Det same må landbruket si rolle i reiselivsnæringa. 17 Merknad - auka nærmiljøsatsing gjennom frivillige lag og organisasjonar Bystyret vil styrkje innsatsen som mange frivillige lag og organisasjonar gjer for nærmiljøet sitt. Dette gjeld lokale velforeiningar, nærmiljøorganisasjonar og organisasjonar som «Bærekraftige Liv». Det bør setjast av årleg pott som denne typen organisasjonar kan søkje om midlar frå til klart definerte tiltak. Stønadsmottakar må i ettertid kunne dokumentere at midlane er brukte til det som det er søkt om. 18 Merknad Bergen Reiselivslag si rolle for reiselivsnæringa i Bergen Turisme er ei svært viktig næring for Bergen. Bergen Reiselivslag bidreg i stor grad til dette. Bystyret ber byrådet gå i dialog med reiselivslaget om å finne løysingar som sikrar god drift, men som også er innanfor det Bergen kommune har økonomi til å støtte. 19 Merknad Støtte til «Gestapomuseet» Bystyret meiner det er viktig å vise ettertida kva som skjedde på Gestapokontoret i Veiten og ber om det blir gitt investeringsstøtte til å bygge opp eit formidlingssenter og midlar til drift. Dette kan gjerne skje i eit samarbeid med Bymuseet eller tilsvarande. 20 Merknad Sikring av økonomien til Kode Kunstmusea i Bergen Bystyret viser til at Kode har meldt kraftig forverring av sin økonomi for 2016 og ber byrådet gå i dialog med Kulturdepartementet for å saman sikre ein forsvarleg økonomi. 21 Merknad Fyllingsdalen- kultur og idrettssenter Bystyret ber om at byrådet prioriterer arbeidet med å få et sambruksanlegg for kulturog idrett i Fyllingsdalen. Dersom det er aktuelt bør ein også vurdere å trekke inn Hordaland Fylkeskommune som deleigar for å sikre god framdrift. Fylkeskommunen er uansett planlagd som brukar av anlegget. 4 av 12

5 22 Merknad Kulturhus i Åsane Bystyret ber om at byrådet prioriterer arbeidet med å få et sambruksanlegg for vidaregåande skule og kulturhus i Åsane i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune. 23 Merknad Fyllingsdalen teater Bystyret ser positivt på tilbodet Fyllingsdalen teater gjev teaterinteressert born og ungdom, og stør arbeidet deira. 24 Merknad - bydelar Alle innbyggjarar i Bergen skal ha eit likeverdig tenestetilbod uavhengig av kva bydel dei bur i eller kva for sosialt lag dei høyrer til. Dette skal vere eit overordna prinsipp i budsjettarbeidet og i planlegginga av vidare utviklinga av byen. 25 Merknad vikarservice Bystyret vil understreke at det er viktig å satse vidare på styrking av eigen vikarteneste for å sikre stabil tilgang på vikarar. Å sikre dei som ynskjer det ein auka stillingsbrøk er også viktig, både i undervisning- og helsesektoren. 26 Merknad bydelstyra Senterpartiet vil styrkje lokaldemokratiet i Bergen og gjenopprette bydelsstyra i Bergen. Dei skal ha eit klart definert mandat og reell styring over viktige oppgåver i bydelen. Dette vil styrke utviklinga i dei einskilde bydelane. 27 Merknad folkemøte i bydelane Bystyret ønskjer å engasjere byens innbyggjarar sterkare i det som skjer i byen og at bystyre og byråd får fleire innspel frå innbyggjarane i lokale saker. Det bør derfor etablerast ei ordning med lokale møte minst 2 gonger i året i kvart bydel der byråd og partirepresentantar møter folket i opne folkemøte. På desse møta skal folket stå i sentrum og det skal ikkje være debatt politikarane i mellom, men ein svare på spørsmål frå deltakarane. Møta kan når det passar også knytast til aktuelle og viktige saker i bydelen, t.d. store utbyggingssaker og skuleomleggingar, men desse må gjerne kome i tillegg. 28 Merknad - områdeplanlegging Bystyret ber byrådet om å bruke områdeplanlegging i større grad enn før. Målet må vere å styrke kapasiteten for områdeplanlegging i kommunal regi. Budsjettmessige konsekvensar vert lagt fram i samband med 1. tertialrapport av 12

6 29 Merknad - Mathallen og fisketorget Bystyret vil styrke Bergen som hovudstad for sjømat, og vil få be om å få førelagt ei sak om korleis Norsk sjømatsenter kan gjenopprettast i Mathallen i samarbeid med sjømatnæringa, og korleis fisketorget kan utviklast til ein marknad som både byens borgarar og turistar ynskjer å nytte seg av. 30 Merknad - overgang mellom ungdomsskule og vidaregåande skule Bystyret vil at Bergen kommune går i eit tettare samarbeid med Hordaland fylkeskommune for å sikre ein god overgang mellom ungdomsskule og vidaregåande skule. I denne prosessen er det viktig å legge vekt på innspela frå Ungdommens bystyre (UB) og samarbeide med både UB og Ungdomspolitisk Utval i Hordaland. 31 Merknad - symjetilbod til personar med kroniske sjukdommar Bystyret meiner det bør leggast fram ei sak for bystyret som viser kor mange som per i dag ikkje kan symje i basseng med ordinære reinsemetodar, og som greier ut kva løysingar som kan finnast for å gje desse gruppene eit tilstrekkeleg symjetilbod. 32 Merknad Bystyret ber byrådet, sammen med kulturkontorene i bydelene og amatørkulturrådet, se på hvordan man kan forenkle søknader, rapportering og regnskapsrutiner for det frivillige kulturliv i Bergen. Samarbeidet må også inkludere økonomitjenesten i Bergen. Fremmet A 33 Merknad Bystyret viser til byrådets politiske plattform: Byrådet ønsker en lokaldemokratireform, og vil i samarbeid med bystyret utrede hvordan en ordning med bydelsdemokrati og tverrfaglighet i bydelene kan se ut. Byrådet ønsker i tillegg å sette ned en ekstern lokaldemokratikommisjon som skal gi innspill til bystyrets og byrådets arbeid. Bystyret ønsker å starte prosessen nå med en lokaldemokratireform for å få styrket nærdemokratiet gjennom politiske bydelsstyrer. Bystyret ønsker videre å få vurdert hvordan økt tverrfaglighet i bydelene og en mulig kommunesammenslåing med omegnskommuner kan integreres i prosessen og skape bedre kommunale tjenester for innbyggerne. Bystyret ønsker derfor at det skal nedsettes et eksternt lokaldemokratiutvalg som skal gi innspill til arbeidet og ber om at Bystyrets Kontor og byrådet samordner prosessene med nærdemokrati og økt tverrfaglighet slik at mandatet for et eksternt lokaldemokratiutvalg kan legges fram for bystyret første halvdel av 2016 sammen med en forventet framdriftsplan. Fremmet A 6 av 12

7 34 Merknad Bystyret ber byrådet sette i gang arbeid med programmering av automatisk varsling ved endring av status for byluften. Fremmet A 35 Merknad Bystyret ber byrådet jobbe for at flere bergensskoler deltar i Kodetimen, at opplæring i koding tilbys i SFO og at kommunen søker staten om forsøksprosjekt med koding som valgfag i ungdomsskolen. Fremmet A, KrF, V, R 36 Merknad Bystyret ber byrådet ta initiativ til at skolene inkluderer tiltak mot seksuell trakassering i sine handlingsplaner mot mobbing. Fremmet A 37 Merknad Det er stor variasjon mellom skoler og bydeler når det gjelder bruk av timer til svømmeundervisning. Bystyret ber derfor om en sak som viser hvordan dette prioriteres innenfor hver enkelt skole, samt hvordan timer fra Svøm-Bergen fordeles på skoler og bydeler. Fremmet A 38 Merknad Bystyret viser til at det i 2016 er 100 år siden Bergensbrannen 1916, og viser i denne forbindelse til byrådsplattformens formulering om å utrede muligheten for å gjøre den gamle hovedbrannstasjonen om til et brannmuseum. Bystyret ber om at byrådet i løpet av 2016 legger frem en sak som belyser muligheten for opprettelsen av et slikt museum. Fremmet A 7 av 12

8 Nr. Tjenesteområde Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator Tallfesting av mål for budsjettåre t (2016) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiode n (2019) Votering Økologiske innkjøp Andelen økologiske matvarer i kommunale institutsjoner 20% 50% Fremmet MDG Støttet 40 BOH Landstrøm Dekning for ferge, cruiseskip og Hurtigruten Innkjøp av fisk Økt innkjøp av villfisk eller fisk fra lukkede anlegg Opprette grønn klynge Fremmet MDG Støttet 50 % 100% Fremmet MDG Støttet Fremmet MDG Støttet Gå over til frie system og programvare Antall aktive lisenser i % fritt Fremmet MDG Støttet 8 av 12

9 Nr. Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomipla n 44 BOH Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Landstrøm Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost + 10 mill + 30 mill + 30 mill + 30 mill Evt forslag til inndekning NOx fondet, ENOVA og miljødiff havneavgift er skal finansiere det resterende Votering Fremmet MDG Gratis sytem og programvarer Energisparetilta k i offentlig bygg Energimerking kommunale bygg D 2016 Forprosjekt til Miljøteknologis enter Filming og publisering på nett av faglige samlinger i kommunens regi for å lage en kommunal kompetansebase Fellesanlegg for større idrettshall og kulturhus i Fyllingsdalen + 5 mill Fremmet MDG + 30 mill + 25 mill + 20 mill + 15 mill Fremmet MDG + 6 mill Fremmet MDG Fremmet MDG Fremmet MDG + 7 mill + 35 mill + 50 mill + 7 mill Fremmet MDG 51 Forslag Ifølge KOSTRA hadde landets kommuner og fylkeskommuner pr et samlet premieavvik på 34,259 milliarder kroner, balanseført som omløpsmidler. Kommunene utenom Oslo hadde i alt 24,481 milliarder, Oslo hadde 5,941 milliarder og Bergen hadde 2,068 milliarder. Premieavviket markerer at et betydelig beløp i betalte pensjonspremier ikke er belastet driftsregnskapet, og posteringen av premieavvik som omløpsmidler er en teknisk 9 av 12

10 motpostering som ikke innebærer at det finnes en reell eiendel bak posten. Den er i virkeligheten tom. I svært mange tilfeller betyr det at beløpet er «lånt» av kommunens likvide midler, ofte framskaffet ved låneopptak som egentlig er gjort for investeringsformål. Når kommunene iht. regnskapsforskriften er pålagt å amortisere premieavviket innenfor stadig kortere amortiseringstid, innebærer det i virkeligheten å gjøre opp driftsregnskapet med større inntekter enn utgifter, med sikte på at kommunene etter hvert skaffer til veie den likviditeten som er medgått til å dekke denne delen av tidligere premiebetalinger. Årsaken til premieavvikene er at det gjennom en endring i 2002 av Regnskapsforskriften av ble åpnet for at driftsregnskapet ble belastet med beregnet pensjonskostnad i stedet for betalt pensjonspremie. De akkumulerte premieavvikene har etter hvert fått så stort omfang at det er et meget stort problem for svært mange kommuner og fylkeskommuner. Det skaper løpende likviditetsproblemer for en del kommuner, og kravet om amortisering i stadig raskere tempo skaper betydelige problemer ved utarbeiding av årsbudsjett og økonomiplan for en rekke kommuner. Problemene kommer på toppen av at de faktiske, løpende pensjonspremiene i seg selv er en stor utfordring for mange kommuner. På denne bakgrunn ber bystyret i Bergen om at KMD tar opp spørsmålet om avvikling av de akkumulerte premieavvikene til bred behandling. En mulig løsning er at staten dekker dem, noe som selvsagt måtte gjøres på en måte som ga en likeverdig behandling av kommuner som selv har dekket dem inn. En slik dekning kan gjøres på en måte som ikke innebærer noen faktisk økning i kommunenes driftsrammer, ved at dekningen krediteres driftsregnskapet og at de akkumulerte premieavvikene samtidig debiteres driftsregnskapet. Eneste effekt vil i så fall være at man slipper renter på de lånene som de facto dekker de akkumulerte premieavvikene. En slik engangsoperasjon ville fjerne behovet for å ta amortisering av premieavvik med som ett av momentene ved Stortingets årlige bevilgninger av rammeoverføringer til kommuner og fylkeskommuner. Det ville utvilsomt bidra til bedre budsjettforståelse og større forutsigbarhet i kommuners og fylkeskommuners økonomiplanlegging. Det bør da samtidig foretas en gjennomgang av regelverket på dette punkt, slik at problemet med premieavvik avvikles permanent. På bakgrunn av at premieavvikene har belastet kommunenes likviditet, er 50 i kommuneloven blitt endret slik at kommunene har fått en utvidet adgang til likviditetslån. En bør da også se på om dette bør strammes inn for å unngå at kommuner reelt sett låner til driften utover kortsiktige lån for å dekke svingninger i likviditeten gjennom året. Fremmet R og Sp 52 Merknad om å styrke Indre Laksevåg I mange år har Indre Laksevåg blitt forsømt, til tross for at Laksevåg ikke kommer spesielt godt ut på levekårsundersøkelsene. Det var i så måte en tragedie at byrådspartiene solgte kommunehuset på Damsgård i 2007, la ned biblioteksfilialen i bydelen, at Damsgård og Holen skole er i så dårlig stand at de nå enten må rives eller rehabiliteres fullstendig mens elevene busses avgårde til andre skoler, og at de to 10 av 12

11 bassengene ved Damsgård og Holen begge er foreslått nedlagt i byrådets forslag til kommunal bassengstrukturplan. Bystyret vil gjenopprette et levende og ikke-kommersielt bydelssentrum i Indre Laksevåg. Vi vil ekspropriere det gamle kommunehuset, som per dags dato står nesten ubrukt, og gjøre dette om til et bydelshus med bibliotek, fritidsklubb og museum over Laksevåg bydels stolte historie. Bystyret ønsker dessuten å rehabilitere svømmebassengene i Indre Laksevåg istedenfor å nedlegge disse; barn og unge fortjener skikkelige svømmefasiliteter i en bydel som ellers har lidd under dårlig og tilfeldig byplanlegging. Fremmet R 53 Merknad om kamp mot fattigdom Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble det mellom 2005 og flere barn som vokste opp i fattigdom i Bergen, dvs. en økning i barnefattigdommen på 35 %. En annen indikator på den samme utviklingen ser vi når i overkant av hundre barn har mistet plassen sin i SFO, fordi foreldrene ikke har klart å betale for plassen. Politikerne i Bergen har i de siste årene ført en svært usosial politikk overfor pengesvake grupper i befolkningen: en rekke egenandeler har økt, barn kastes ut fra barnehage og SFO ved utestående foreldrebetaling, husleiesatsene på de kommunale boligene er justert til markedspris, og regelen om at sosialhjelpsmottakere skal sitte igjen med 80 % av minstepensjon (etter at utgifter til husleie og strøm er trukket fra) er fjernet. Denne usosiale politikken har blitt gjennomført parallelt med en rå utvikling på boligmarkedet, der markedskreftene har fått herje fritt. Blant tiltakene bystyret ønsker å utrede for å få bukt med den økende fattigdommen i Bergen kommune er: Utrede en sak for innføring av gratis SFO, i første rekke i de områdene som kommer dårligst ut på levekårsundersøkelsen av 2011 med hensyn til barnefattigdom. Gjennomgå den kommunale husleien, med sikte på å nedjustere husleien i de kommunale boligene, og øke bostøtten til sosialhjelpsmottakere. Lage en egen sak, med sikte på å gjeninnføre en 80 %-regelen. Gjennomgå eiendomsskatten, med mål om å øke bunnfradraget og toppskatten, samt muligheten til å søke om fritak i særskilte tilfeller. Fremmet R 54 Merknad om reversering av nye normer i hjemmetjenestene Bystyret opphever sitt vedtak av i sak om tilslutning til nedjustering av utmålingsnormer i hjemmebaserte tjenester, og de endringene som ble iverksatt 1. desember 2015 trekkes tilbake. Bystyret vil understreke at dimensjonering av hjemmetjenestenes ytelser skal bygge på og begrunnes med de faktiske behovene hos de hjelpetrengende, ikke på sammenlikninger med andre kommuners normer. Fremmet R 11 av 12

12 55 Merknad om plan for gjeninnføring av 80%-regelen Det innføres en 70%-regel med samme rekkevidde som den tidligere 80%-regelen, slik den var utformet før kommunen begynte å redusere omfanget av den. 70%-regelen anses som et skritt på veien mot en opptrapping mot gjeninnføring av den gamle 80%- regelen. Fremmet R 56 Merknad fra indeksregulering av tilskudd De tilskuddene som i Tilleggsinnstilling II er opprettholdt med uendret beløp, økes i 2016 med en indeksregulering, slik at de dermed opprettholdes på reelt samme nivå. Fremmet R 57 Merknad om prosjekt om humanitære tiltak for EØS-borgere Bystyret ser positivt på Stiftelsen Robin Hood Husets prosjekt «Humanitære tiltak for EØS-borgere» i form av rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS. Bergen kommune vil søke å medvirke til at dette prosjektet kan drives videre i 2016, og vil følge opp overfor Departementet arbeidet med å få nødvendig økonomisk dekning gjennom statlige midler. Dersom dette viser seg å ikke lykkes fullt ut, vil kommunen komme tilbake til eventuelle dekningsmuligheter for egen del. Fremmet R 12 av 12