Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan

Transkript

1 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan NY FRAMGANG FOR BERGEN 1

2 Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling for helse og integrering 7 Byrådsavdeling for barnehage og skule 13 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 17 Byrådsavdeling for næring, eigedomsforvaltning og samferdsel 20 Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett 22 Bystyret sine organ 26 Justerte hovudtal for inntekter og utgifter Oppsummering på dei ulike byrådsavdelingane 28 Oppsummering investeringsbudsjettet Budsjettet byggjer på same byrådsinndeling som budsjettinnstilling I. Samandrag Målet for Senterpartiet sin politikk er å skape ein solidarisk fellesskap av frie, sjølvstendige menneske, der rettferd, tryggleik og likeverd er bærande prinsipp. Senterpartiet sin politikk tek utgangspunkt i nærmiljøa. Vi ynskjer oss ein inkluderande by der folk føler seg trygge og verdsette. Eit slikt bysamfunn må setje mjuke verdiar høgare enn kortsiktig profittmaksimering og bygge på ein bærekraftig sameksistens med naturen og miljøet kring oss. Derfor meiner vi også at alle bergensarar skal ha like moglegheiter og at dei skal få det same tenestetilbodet. Fleire undersøkingar har vist at det er ulike levekår mellom innbyggjarane i byen. Samstundes ser vi at dei kommunale investeringane er ulikt fordelt. Vi i Senterpartiet set oss som mål at alle bergensarar skal ha eit likeverdig tenestetilbod, i alle bydelar. Vi set også av pengar til nærare kartlegging skilnadene, slik at vi kan foreslå dei rette tiltaka. Senterpartiet vil ha ein styringsstruktur i Bergen som reduserer avstanden mellom dei folkevalde, byråkratiet og folket i Bergen. Vi vil ha eit aktiv folkestyre der bydelsstyra er ein viktig del, og set derfor av pengar til å gjenopprette bydelstyra i 2012 etter ein Oslomodell. Betre eldreomsorg Talet på eldre vil halde seg relativt stabilt fram til og vil deretter auke dei komande 10 åra. Det er derfor viktig å auke kapasiteten både innanfor heimebasert omsorg og i sjukeheimane. Vi vil derfor starte utbygginga av fleire sjukeheimar lokalt i nærmiljø, samstundes som vi vil ruste opp den heimebaserte omsorga. Vi vil også auke nivået på omsorgsløna. Reverserer barnehagekutta Senterpartiet reverserer gradvis byrådet sine barnehagekutt frå 2009 og Barnehage er ikkje oppbevaring, det er eit pedagogisk tilbod. Senterpartiet vil desentralisere barnehagestrukturen gjennom å legge nye barnehagar ut i nærmiljøa der folk bur. Styrker helsetenesta og sosialhjelpa Vi vil også styrke helsesystertenesta, serleg i Fyllingsdalen og Ytrebygda, men også i dei andre bydelane. Helsestasjonane for ungdom er viktige og er eit svært viktig innslag i førebygging av seinare helsekostnader. Vi vil også styrke den lokale legevakttenesta, det kommunale 2

3 jordmortilbodet og sosialhjelpa blir justert opp. Senterpartiet vil at Bergen kommune skal jobbe aktivt for å få på plass lokalmedisinsk senter i Arna, Åsane, Fana og Fyllingsdalen. Styrking av skulen Senterpartiet foreslår å auke løyvingane til skulen. Vi aukar talet på lærarar, for å kunne redusere talet på elevar i kvar gruppe og kunne gje rom for meir variert undervisning og tettare oppfølging av kvar einskild elev. Vi vil styrke skulebiblioteka og legge til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Vi vil sette fortgang i arbeidet med opprusting av skulebygg og uteareal gjennom å bruke opp tidligare løyvde midlar til dette. Skulefritidsordinga Senterpartiet vil opprette ein prosjektpott som SFO kan søke om prosjektmidlar frå. Pengane skal gå til tiltak som krev midlar utover det vanlege driftsbudsjettet. Senterpartiet vil gjeninnføre bemanningsnorma og redusere talet på ufaglærte i SFO. Kultursatsing Senterpartiet går inn for å styrke bibliotektenesta gjennom mellom anna fleire søndagsopne bibliotek. I investeringsbudsjettet startar vi på løftet med å gje alle bydelar kulturhus. I første omgang vil vi bygge kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane. Opprusting av byromet Senterpartiet prioriterer satsing i byromet gjennom styrka vedlikehald, auka satsing på byutvikling og meir investering i byareal. Betre vedlikehald av gang- og sykkelvegar Senterpartiet vil satse offensivt på å bygge gang- og sykkelvegar i alle bydelar. Mange av pengane som blir løyvde over Bergensprogrammet til dette formålet, blir brukt til vegbygging ved sidan av. Ved å prioritere desse pengane til gåande og syklande, vil Senterpartiet sikre ei raskare utbygging av sykkelnettet enn det som byrådet har lagt opp til. Senterpartiet vil at gang- og sykkelvegar skal sikrast eit vedlikehald minst på same nivå som vegnettet elles. Betre sommar- og vintervedlikehald av kommunale vegar Senterpartiet meiner at vi må styrke vedlikehaldet av kommunale vegar både sommar og vinter. Vi aukar derfor dei generelle løyvingane til dette. Midlar som ikkje går med til vintervedlikehald skal brukast til sommarvedlikehald. Styrka kommuneøkonomi Samanlikna med byrådet sitt forslag, legg Senterpartiet fram eit budsjett som er betre rusta mot trongare tider. Senterpartiet foreslår å attendeføre nedjusteringane i 2007 og I beløpet er det teke omsyn til nye bustader og forventa prisauke i perioden. I budsjettutkastet er det lagt til grunn ein auke på 325 millionar utover byrådet sitt forslag. Auken er liten i høve til Mæland I (2006) når vi tek omsyn til at heile byen vert omfatta, det har vore prisauke i perioden og det har kome til nye eigedomar. Vi vil ta i bruk dei nye takstane og innføre botnfrådrag for bustadeigedomar som ikkje er nytta i næring. Vi tek atterhald om å skjerme andre eigedomar i fall desse får ein utilsikta auke i eigedomsskatten. I så fall kan bystyret setje ned satsen. Eigedomsskattelova set grenser for den årlege auken i eigedomsskattesatsane. Derfor vil ein for 2012 framleis ha ulike satsar i ulike åde/ulike eigedomar. For foreslår Senterpartiet at alle skal ha ein sats på 6. 3

4 Justert budsjettvedtak: Som byrådet, men med følgjande endringar: 4. Avgifter og egenbetalinger for 2011 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen, justert for de endringer som er gjort nedenfor. 5. Bystyret øker for 2011 de veiledende sosialhjelpssatsene i Bergen i henhold til økningen i folketrygdens grunnbeløp (G). 80 % regelen - innføres på nytt tilsvarende det som var gjeldende i Skattevedtak: 9. Som eiendomsskatt utlignes: A. Innenfor gnr 30-32, 95, 111 og 118: 5 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer og 4 på andre eiendommer. B. I de resterende deler av Bergen kommune: 6 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer og 5 på andre eiendommer. C. Takstene fra benyttes som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt og det gjennomføres taksering for nye eiendommer og eiendommer som tidligere ikke har vært pålagt eiendomsskatt. D. Bystyret ber byrådet legge fram en sak med forslag til størrelse på bunnfradrag på selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, etter at takseringen er fullført og lagt ut til ettersyn innen 31. mars for eiendommer med bunnfradrag og senest 28. februar 2011 for eiendommer uten bunnfradrag. Størrelsen på bunnfradraget til selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet tilpasses vedtatt nivå på total eiendomsskatt i saldert budsjett. Dersom det etter at retakseringen gjennomført, viser seg at det kommer utilsiktet stor økning for eiendommer uten bunnfradrag, så skal bystyret fastsette en lavere sats for disse. E. Eiendomsskatten skal for 2012 betales i tre terminer: 20. mai, 20. august og 20. november i skatteåret. D. Eiendomsskatten skal for betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november i skatteåret. 4

5 Byrådsleiars avdeling Likeverdige bydelar Våren 2009 vart det lagt fram ei levekårsgransking som syner store skilnader mellom dei ulike åda i Bergen. Deler av dette skriv seg frå ulik utbyggingsgrad, både når det gjeld infrastruktur og tenestetilbod, i dei ulike bydelane. Ved fleire høve har det vorte trekt fram i media at desse ulikskapane framleis er tydelege. Det er varsla at ei ny levekårsgransking er klar i Etter Senterpartiet sitt syn kan ikkje Bergen kommune sjå seg nøgd, før alle bergensarar har eit likeverdig tenestetilbod. I tillegg til levekårsgranskinga bør det derfor gjennomførast ei analyse av andre skilnader, bydelane i mellom, som viser kva bydel som har fått dei største løyvingane siste åra og kven som ligg etter i utbygginga. Resultatet av desse granskingane skal takast med i vurderinga av alle framtidige prioriteringar av utbyggingar i framtida. Senterpartiet set av 0,5 millionar til ei slik gransking nedanfor. Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Verbal skildring av mål 16 Alle bergensarar skal ha same tenestetilbod Målemetode /-indikator Måling av levekår og samanlikning av tenestetilbod bydelane i mellom Talfesting av mål for budsjettåret (2012) Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden () Reduserte skilnader Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Jamstellingsgransking mellom bydelane Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått + 0,5 millionar Merknad - bydelar Alle innbyggjarar i Bergen skal ha eit likeverdig tenestetilbod uavhengig av kva bydel dei bur i. Dette skal ligge til grunn om eit overordna prinsipp i budsjettarbeidet og i planlegginga av vidare utvikling av byen. 5

6 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap Senterpartiet er ikkje samd i at Bergen Kommune skal selje 49 % av aksjane i Bergen Kino. Byrådet har foreslått dette som ei målsetning i budsjettet. Senterpartiet vil derfor fremje alternativt mål i sitt alternative budsjett. Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Verbal skildring av mål Målemetode /-indikator Talfesting av mål for budsjettåret (2012) Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden () Sal av 49 % av aksjane i Bergen Kino vert stoppa Avgjera om sal vert gjort om Vedtak innan Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Ferdigstilling av nye takstar for eigedomsskatt også for bustader Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått + 4,0 millionar Merknad - nærvær Bystyret vil understreke at sjølv om nærversprosjektet blir lagt ned må arbeidet med å auke nærværet halde fram med uminska styrke. Det er budsjettert med innsparingar på sjukeløn i fleire byrådsavdelingar og realisering av dette krev framleis fokus på dette arbeidet. Merknad - vikarservice Bystyret vil understreke at det er viktig å satse vidare på styrking av eigen vikarteneste for å sikre god tilgang på vikarar og sikre at fleire som ynskjer det får auka stillingsbrøk/full stilling. Merknad løns- og rekneskapssenteret Bystyret føreset at ein i løpet av 1. tertial 2012 får på plass det nye lønssystemet i kommunen slik at relevante statistikkar igjen leggast fram for bystyret. 6

7 Byrådsavdeling for helse og integrering Senterpartiet vil setje klare kvalitetsmål på omsorgstenestene. Dette medfører at alle har krav på rett hjelp til rett tid, og i størst mogleg grad av dei same tenesteytarane. Vi vil styrke dei tilsette sin kompetanse og tilsette fleire i heiltidsstillingar. Betre eldreomsorg Talet på eldre i Bergen vil halde seg relativt stabilt fram til og vil deretter auke dei komande 10 åra. Det er derfor viktig å auke kapasiteten, både innanfor heimebasert omsorg og i sjukeheimane. Parallelt med kapasitetsveksten er det avgjerande å betre kvaliteten på omsorgstenestene for eldre. Det må derfor prioriterast å satse meir på rekruttering av høgt kvalifiserte tilsette i eldreomsorga. Senterpartiet vil styrke både lege- og pleiefaktoren ved sjukeheimane for å betre kvaliteten på tenestene. Tilbodet til dei heimebuande demente og deira pårørande må bli betre. Senterpartiet meiner samhandlinga mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta må byggast ut gjennom gode avtalar som sikrar innbyggarane naudsynt helsehjelp. Fleire spesialiserte og godt bemanna sjukeheimar vil hindre unødvendige sjukehusinnleggingar og auke kvaliteten på tenestene. Ved sidan av ei auka utbygging av sjukeheimar, er det viktig å legge til rette for at dei som kan og ynskjer å ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette, m.a. gjennom auka omsorgsløn. Dette vil også redusere presset på sjukeheimane. Senterpartiet foreslår å styrke dagsentra for demente og aukar løyvingane med 5 millionar kvart år vi vil styrke legedekning og pleiarkapasitet gjennom å løyve 20 millionar ekstra kvart år auke omsorgsløna med 75 millionar til dette dei komande 4 åra. Senterpartiet går inn for at staten skal dekke 50 % av omsorgsløna. Får vi gjennomslag for dette sentralt vil kommunens finansieringsbehov bli redusert styrke ordinga med den kulturelle spaserstokken i samarbeid med frivillige organisasjonar, profesjonelle kunstnarar, kulturskulen og den ordinære skulen sikre attraktive areal lokalt og sentralt til framtidige sjukeheimar og omsorgsbustader Styrking av barnevernet Eit fungerande barnevern byggjer på gode og førebyggande tiltak i barn og unge sitt nærmiljø. Barnehagar og skular vil kunne hjelpe å kartlegge barn i risikogruppa, og må saman med andre etatar samarbeide med foreldre og barnevern til beste for barnet. Senterpartiet aukar derfor løyvingane med 20 millionar i perioden. Senterpartiet vil auke løyvingane til SLT Samordning av lokale kriminalitetsførebyggande tiltak slik at desse kan knytast opp mot barneveret. Senterpartiet vil også styrke PPT Pedagogisk psykologisk teneste for å redusere ventelistene slik at barn som har behov for hjelp, snarast mogleg får den hjelpa dei treng. Sosialhjelpa må bli betre Bergen Senterparti har programfesta at vi vil rekne ut stønaden etter sosialtenestelova etter ei individuell vurdering basert på behov. På sikt bør denne ligge på SIFO nivå. Vi vil også på nytt innføre ordinga med ei minsteinntekt på 80 % av minstepensjon (etter husleige og straum er betalt). Denne 7

8 vart avvikla av byrådspartia i Barnetrygd og kontantstøtte skal ikkje reknast med i grunnlaget for sosialhjelp. Vi er ikkje stolte over den sosialhjelpa som Bergen kommune yter i dag. Vi vil auke sosialhjelpssatsane i samsvar med Folketrygdas grunnbeløp. Etter ei svak utvikling i mange år er ikkje dette nok, men det er eit steg i rett lei. På sikt vil vi ha sosialsatsane opp på SIFO nivå. Nærhelsetenesta Senterpartiet vil gi skulehelsetenesta og helsestasjonane høve til å drive utstrakt førebygging gjennom ulike tiltak. Senterpartiet vil oppretthalde og betre dekninga av helsesystrer i alle bydelane. Serleg viktig er det å prioritere ordninga med helsestasjon for ungdom. Vidare vil Senterpartiet styrke legevakttenesta i bydelane, samt styrke den kommunale jordmortenesta. Utekontakta Senterpartiet reverserer byrådet sitt kutt i utekontakta i 2011 og gir midlar til å tilbakeføre dei 2 årsverka byrådet fjerna. Betre psykisk helse Senterpartiet vil styrke primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Vi vil auka talet på kommunale psykologstillingar for å auke tilgjenga og førebyggje meir. Vi set av 3,5 millionar i 2012 og vil auke dette til 5 millionar frå. Serleg vil vi prioritere rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar. Meir «Inn på tunet» «Inn på tunet» tilbyr tilrettelagde tenester på gardsbruk retta mot sektorane utdanning, oppvekst, helse og omsorg. Det blir tilbode tiltak innanfor skule, psykisk helse, demens, arbeidstrening, integrering av innvandrarar og flyktningar, rus- og kriminalomsorg. Per juni 2011 er det 14 gardar i Bergen som tilbyr «Inn på tunet»-tenester. Senterpartiet vil styrke denne tenesta med 1 million årleg. Styrkinga av rusomsorga Senterpartiet vil styrke arbeidet med førebygging av rus, både i skulen og i andre aldersgrupper. Det bør oppnemnast spesifikke personar ved kvar skule som har ansvaret for førebygging. Senterpartiet vil også styrke satsinga på ettervern. Vi set av totalt 19 millionar til dette dei neste 4 åra. 8

9 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II økonomiplan B B C A B B B A A 2012 Verbal skildring av tiltak/ teneste Styrking av barnevernet, her under fleire stillingsheimlar Styrking av samarbeid mellom Barnevernet, SLT og PP (Midlane blir stilt til rådvelde på tenesteådet 2, men kan brukast i tilstøytande tenesteådet. ) Styrke dagsenter tenesta for demente Styrking av eldre omsorga gjennom fleire pleiarar og betre legedekning Auke nivået på omsorgsløn med 35 % for å premiere dei som tek ut omsorgsløn, samt stimulere til at fleire tek ut omsorgslønn Styrke utekontakta Driftsstønad til Leigeburarforeininga i Bergen Gjeninnføre 80 % regelen for varig trygda Auke sosialhjelpssatsane med sikte på å bygge ned etterslepet i høve til endring i folketrygdas grunnbeløp Styrking av helsesysterteneste, serleg med vekt på helsestasjon for ungdom i utsette bydelar som Fyllingsdalen og Ytrebygda Styrke skulehelsetenesta for å drive utstrakt førebygging Endringar i til aktuelt tenesteåde + 25,0 millionar + 25,0 millionar + 25,0 millionar + 25,0 millionar + 15,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 9,0 millionar + 20,0 millionar + 35,0 millionar + 55,0 millionar + 85,0 millionar + 8,0 millionar + 8,0 millionar + 8,0 millionar + 8,0 millionar Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett 05A 2012 Styrke den kommunale + 1,0 million 9

10 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått rammebudsj ett jordmortenesta + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million 05A 2012 Styrke legevakttenesta i bydelane + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar 05B 2012 Styrke kommunens primærhelseteneste innan psykiatri + 3,5 millionar 05B 2012 Auka satsing på «Inn på tunet» som behandlingstiltak 04B 2012 Opptrapping av førebygging og ettervern rus + 4,0 millionar Auke utbygging av den kommunale velferda Bergen kommune har eit etterslep på utbygging av både omsorgsbustader, sjukeheimar og psykiatribustader. For å betre på dette vil Senterpartiet setje av eit fast beløp kvart år for gradvis utbygging. I praksis skjer utbygginga ikkje heilt samanfallande med løyvingane det enkelte år, slik at nødvendige justeringar mellom åra vil kome til. I praksis skjer dette ved at byrådet overfører ubrukte løyvingar til neste budsjettår. Total løyver Senterpartiet 500 millionar meir enn byrådet til dette formålet i perioden. Av desse er 80 millionar sett av til å kunne kjøpe opp høvelege tomter i samband med reguleringar eller når tomter er for sal. Dei siste års erfaringar tilseier at kommunen her tener på tenkje langsiktig. Alle nye sjukeheimar skal byggjast med eige kjøkken. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel økonomip lan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Generell utbygging av omsorgsbustader + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar SP 10

11 Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel økonomip lan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Sjukeheimsutbygging oppkjøp av høvelege areal både lokalt og sentralt til framtidige sjukeheimar når høvet byr seg Sjukeheimsutbygging satsing på mindre lokale sjukheimar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 20,0 millionar + 120,0 millionar + 100,0 millionar + 100,0 millionar + 100,0 millionar SP SP Generell utbygging av psykiatribustader SP Merknad - barnevernet Bystyret meiner at barnevernet må styrkast både generelt og gjennom fleire stillingsheimlar. Merknad - barnevernet SLT og PPT må få auka løyvingar slik at dei kan styrke sitt samarbeid med barnevernet. Merknad dagsenter for demente Bystyret vil styrke dagsentra for demente og løyvingane til dette må aukast. Merknad legedekning Bystyret meiner legedekninga på sjukeheimane på betrast ved at det vert auka løyvingar til dette, samt at ein knyter til seg fastlegar som har sjukeheimar som ein del av sin stillingsheimel. Pasientane ved sjukeheimane får desse som sin fastlege slik at dette er med å finansiere ordinga. Merknad ernæring Bystyret går inn for å tilsette kommunal ernæringsfysiolog for å betre ernæringa hjå heimebuande og i eldreinstitusjonane. Merknad kulturelle spaserstokken Bystyret meiner at kulturelle opplevingar er viktige avbrekk frå ein ofte rutineprega kvardag på institusjonane og for mange eldre heimebuande. Satsinga på den kulturelle spaserstokken må derfor styrkast, gjerne i samarbeid med kulturskulen og den ordinære skulen. Merknad konkurranseutsetting Bystyret seier nei til å konkurranseutsette 2 nye sjukeheimar. Merknad - omsorgslønn Bergen og resten av Noreg står framfor ei aukane gruppe eldre som krev eldreomsorg. Ved sidan av ei auka utbygging av sjukeheimar er det derfor viktig å legge til rette for at dei som kan, og ynskjer å 11

12 ta vare på sine eldre heime, blir sett i stand til dette. Dette vil også redusere presset på sjukeheimane. Bystyret vil derfor auke omsorgsløna. Merknad - sosialhjelp Bergen bystyret meiner sosialhjelpa må aukast. Eit steg på vegen er å minst auke sosialhjelpssatsane i samsvar med Folketrygdas grunnbeløp. Merknad - sosialhjelp Bystyret meiner at det er ein mål i løpet av 4 års perioden å løfte sosialhjelpssatsane opp mot SIFO nivå. Merknad helsesystrer - jordmorteneste Bystyret meiner at ein må oppretthalde og betre dekninga av helsestyre i alle bydelar. Bystyret vil betre dekninga av helsesystrer i alle bydelane. Serleg viktig er det å prioritere ordninga med helsestasjon for ungdom. Bystyret vil også styrke den kommunale jordmortenesta. Merknad - utekontakta Bystyret meiner det var feil å kutte i utekontakta i 2011 og går derfor inn for å tilbakeføre dei to årsverka byrådet fjerna. Merknad - psykisk helse Bystyret vil styrke primærhelsetenesta for psykisk sjuke. Serleg vil vi prioritere rekrutteringa av fleire støttekontaktar og treningskontaktar. Merknad - rusomsorg Bystyret vil styrke arbeidet med førebygging av rus både i skulen og i andre aldersgrupper. Det bør oppnemnast spesifikke personar ved kvar skule som har ansvaret for førebygging. Merknad - sjukeheimar og omsorgsbustader Bystyret meiner at Bergen kommune har eit etterslep på utbygging av både omsorgsbustader, sjukeheimar og psykiatribustader. Det må satsast på ei gradvis planlagt utbygging slik at ein hentar inn etterslepet og blir i stand til å møte auken i talet på eldre som kjem. Kommunen må sikre seg tomter til framtidig utbygging i samband med reguleringsplanar eller når slike er for sal. Byrådsavdeling for barnehage og skule Senterpartiet ser på familien som den grunnleggande sosiale eininga i samfunnet, og behovet for omsorg, tryggleik, ro og nærleik må tilfredstillast der. Den moderne kvardagen legg eit sterkt tidspress på dagens barn og unge. Skal barnehage, skule og SFO kombinerast med eit aktivt liv på fritida, blir tida i heimen svært avgrensa. Derfor er det avgjerande at vi byggjer bysamfunn som gjer livet enklare for innbyggjarane. Den lokale skulen skal ha ein sentral plass i dette arbeidet. Integrering av barn i barnehage og spesialundervisning for elevar Bergen kommune ligg under snittet for dei andre ASSS kommunane både når det gjeld integrering av minoritetar i barnehagane og spesialundervisning pr elev. Senterpartiet vil prioritere opp desse åda og set som mål at ein minst skal kome opp på gjennomsnittet. 12

13 Forslag til nye eller endra mål til driftsbudsjett/ økonomiplanen sin driftsdel Verbal skildring av mål Målemetode /-indikator Talfesting av mål for budsjettåret (2012) Talfesting av mål innan utgangen av økonomiplanperioden () 01A Auke talet på barn frå språkelege og kulturelle minoritetar opp til gjennomsn. ASSS nivå ASSS nøkkeltal. I 2010 hadde Bergen 64,5 %, mens snittet var 69,4 % Minst 66 % Minst 70 % 01B Auke talet på timar med spesialundervisning pr elev minst opp på ASSS gjennomsnittet ASSS nøkkeltal. I 2010 hadde Bergen 105 timar, mens snittet var Styrking av barnehagen Senterpartiet vil at barnehagar i størst mogleg grad skal ligge i nærleiken av der barna bur. Senterpartiet vil satse på små og mellomstore barnehagar. Barnehagane skal kunne gjere nytte av ressursane til skular, kulturinstitusjonar og eldresenter i nærmiljøet. Bergen har i dag eit mangfaldig barnehagetilbod med både små og store barnehagar, private og kommunale. Dette mangfaldet ynskjer Senterpartiet å oppretthalde. Vi vil sikre kvaliteten i barnehagen ved at det er tilstrekkeleg pedagogisk personale i høve til norm. Sidan det skal vere full barnehagedekning i Bergen, er det svært mange barn i alderen 1 til 3 år i barnehagane. Vi ynskjer sterkare fokus på dei minste i barnehagen og vil sørgje for at det i kvar barnehage er pedagogar med spesialkompetanse på desse gruppene. Senterpartiet har som mål at alle som søkjer, skal få barnehageplass i eige nærmiljø om dei ynskjer det. Senterpartiet vil jobbe for auka vaksentettleik i barnehagane. Ein pedagog og to assistentar pr 7 barn på småbarnsavdelingane og per 14 barn elles. Senterpartiet ynskjer språkstimmulering både nynorsk og bokmål i alle barnehagar i Bergen by og vil derfor setje av pengar til å kjøpe inn bøker på begge målformer. Senterpartiet var i mot å redusere løyvingane til barnehagane slik Byrådet gjennomførte i 2009 og Inkludert overhenget frå 2011 utgjer dette om lag 46 millionar. Dette har medført reduksjon i talet på tilsette og eit dårlegare barnehagetilbod. Vi foreslår derfor å gradvis reversere dette kuttet. Styrking av skulen Senterpartiet vil føre ein føreseieleg skulepolitikk der foreldre, elevar og skulepersonell ikkje skal måtte leve med utryggleik kring skulens eksistens. Vi vil at kommunen sin skulebruksplan skal følgjast i heile perioden den er vedteken for. Skulenedleggingar som ikkje er heimla i planen skal, i prinsippet ikkje kunne vedtakast. Senterpartiet aksepterer ikkje nedlegging av skular og rår frå administrative samanslåingar. Vi meiner at mange skular av moderat storleik vil gje Bergen ein betre og meir fleksibel infrastruktur, enn dagens kjempeskular som byrådet har valt å satse på. Senterpartiet vil auke talet på lærar i bergensskulen og sikre at lærarane har fagkompetanse i fag dei underviser i. Gjennom å auke talet på lærarar vil vi redusere talet på elever i kvar gruppe og dermed kunne gje rom for meir variert undervisning og tettare oppfølging av kvar einskild elev. Vi vil også styrke skulebiblioteka og vidareutvikle samarbeidet med dei offentlege biblioteka i bydelane. Skulebiblioteka skal også ha eit breiare utval av begge målformer, slik at elevane også kan 13

14 låne bøker på sitt sidemål. Vi vil også legge til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Totalt løyver vi 14 millionar ekstra til skulen. Senterpartiet vil også styrke vaktmeistertenesta for å fortløpande kunne ta unna feil og manglar ved skulane. Senterpartiet vil styrke ordninga med frukt og grønt. Til dette set vi av 0,5 millionar. Skulefritidsordninga Mange skular i Bergen har gode skulefritidsordningar. Men dessverre vert det ikkje stilt tydelege kvalitetskrav til innhaldet i SFO, og tilbodet varierer kraftig frå stad til stad. Senterpartiet vil stimulere til tett samarbeid mellom skule, kulturskule og frivillige organisasjonar. Alle elevar bør få tilbod om gode fritidsaktivitetar som ufordrar barna både fysisk, estetisk og intellektuelt i SFO-tida. Aktivitetane skal i hovudsak finansierast over det ordinære driftsbudsjettet og skal ikkje koste meir enn det eit tilsvarande tilbod ville ha kosta på fritida. Når fritidsaktivitetane blir gjennomført på skulefritidsordinga vil familien får meir tid saman på kveldstid. Senterpartiet vil opprette ein prosjektpott som SFO kan søke om prosjektmidlar frå. Pengane skal gå til å tiltak som krev midlar utover det vanlege driftsbudsjettet. Senterpartiet vil gjeninnføre bemanningsnorma og redusere talet på ufaglærte i SFO. Nei til nedlegging av Skinstø skole Senterpartiet går i mot å legge ned Skinstø skole. Med den elev veksten som er i Åsane og byrådet sine planar om å legge ned Kyrkjekrinsen vil det raskt bli for få elevplassar i denne delen av Åsane. Vi trekkjer ikkje inn løyvingane som er gitt i tilleggsinnstilling 2, då desse er føresett brukt til ny barnehage ein annan stad. I den grad det er behov for ekstraløyvingar ber vi om at byrådet kjem attende til bystyret med dette Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått 01A A 2012 Gradvis reversering av byrådets sine barnehagekutt 2009 og Dette skal styrke vaksentettleiken Innkjøp av bøker på begge målformer + 15,0 millionar + 30,0 millionar + 35,0 millionar + 46,0 millionar + 0,1 millionar + 0,1 millionar 01B B B 2012 Betre lærardekning i skulen utover byrådets forslag + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar + 14,0 millionar Styrke skulebiblioteka, her under med utvida tilbod av sidemålslitteratur Tiltrettelegging for fleire praktiske valfag i bergensskulen 14

15 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått 01B 2012 Styrke vaktmeistertenesta ved skulane for å raskt kunne oppdage feil og manglar og utbetre desse fortløpande 01B 2012 Aktivitetspott for SFO ordningane 01B 2012 Auke talet på tilsette i SFO og redusere talet på ufaglærte + 4,0 millionar Uteareal ved skulane Senterpartiet ser fysisk aktivitet som viktig både mellom barn og unge. Grunnlaget for dette vert lagt i ung alder. Vi ønskjer derfor å auke løyvingane til uteåde i skulen, utover det byrådet har foreslått, med tilsaman ni millionar i fire års perioden. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel 01 økonomiplan 2012 Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Auka opprustning av uteareal ved skulane Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Merknad - barnehagekutt Kutta som byrådspartia gjennomføre i barnehagesektoren i 2009 og 2010 utgjer i dag 46 millionar. Dette har medført reduksjon i talet på tilsette og eit dårlegare barnehagetilbod. Bystyret ber om at byrådet legg fram ein plan for å reversere dette kuttet. Merknad vaksentettleik i barnehagane Bystyret ser det som eit mål at det minst skal være ein pedagog og to assistentar per 7 barn i småbarnsavdelingane og per 14 barn elles. Merknad språkstimmulering i barnehagane Bystyret meiner det skal vere språkstimmulering både på nynorsk og bokmål i alle barnehagar i Bergen by og vil derfor at det skal kjøpast inn bøker på begge målformer. Merknad talet på lærarar Bystyret meiner talet på lærar må aukast, m.a. slik at fleire elevar som treng det får støtteundervisning og kan undervisninga kan drivast meir variert i mindre grupper, med betre oppfølging av kvar einskild elev. 15

16 Merknad skulebiblioteka Bystyret vil styrke skulebiblioteka og vidareutvikle samarbeidet med dei offentlege biblioteka i bydelane. Skulebiblioteka skal også ha eit breiare utval av begge målformer slik at elevane også kan låne bøker på sitt sidemål. Merknad valfag Bystyret vil legge til rette for fleire praktiske valfag i bergensskulen. Merknad vaktmeisterteneste Bystyret meiner det skal vere eigen vaktmeister på alle skular. Merknad frukt og grønt Bystyret meiner at ordinga med frukt og grønt må styrkast. Merknad bemanningsnorm SFO Bystyret vil på nytt innføre bemanningsnorma for SFO og redusere talet på ufaglærte i SFO ordinga. Merknad prosjektpott SFO Bystyret vil opprette ein eigen prosjektpott som SFO ordingane kan søke om prosjektmidlar frå. Pengane skal gå til tiltak som krev midlar utover det vanlege driftsbudsjettet. Merknad Skinstø skole Bystyret går imot å legge ned Skinstø skole. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Senterpartiet vil forvalte Bergens rike natur- og kulturarv med respekt. Omsyn til naturgrunnlag og miljø må overordnas andre meir kortsiktige omsyn. Lokalsamfunnet er bærebjelken i Senterpartiets politikk. Reine og trivelege utemiljø og velhalde byrom er trivselsfremmande i seg sjølv, men også tryggleiksskapande og byggjer opp under forståinga om at miljøet og omgjevnadene må handsamast med respekt. Bymiljø Senterpartiet vil auke vedlikehaldet av parkar, grøne lunger, leikeplassar og kommunale bygningar. Vi vil saman med næringsdrivande sikre eit betre reinhald og mindre forsøpling av byen. Vi vil oppgradere byroma og auke løyvingane til planting og andre tiltak for å gjere det penare. Styrking av byggesaksavdelinga Senterpartiet vil styrke byggesaksavdelinga og aukar løyvingane til fleire stillingar med 3 millionar. På nytt gi tilskot til utskifting av vedomnar Senterpartiet meiner det var feil å avvikle tilskotet til utskifting av vedomnar. Det er viktig at ein har alternative energikjelder til elektrisk kraft i åde som i nær framtid ikkje har eller får tilbod om fjern eller nærvarme. Derfor må ordninga oppretthaldast for å redusere utsleppa av svevestøv frå vedfyring. 16

17 Styrking av etaten Senterpartiet aukar løyvingane til stillingar i etaten og i landbruksavdelinga. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått 10D 2012 På nytt gi tilskot til utskifting av vedomnar 10A 2012 Auke talet på stillingar i planleggingsavdelinga + 6,0 millionar + 6,0 millionar + 6,0 millionar + 6,0 millionar 10B 2012 Auke talet på stillingar i byggesak 10C 2012 Styrke landbruksavdeling for oppfølging av landbruksplan og næringsutvikling 10C 2012 Tiltak for opprustning av byromet + 4,0 millionar + 4,0 millionar + 4,0 millionar + 4,0 millionar Investering i framtidig byutvikling Senterpartiet vil planlegge for framtida. Vi set av tilsaman 37 millionar til framtidig byutvikling, planlegging av framtidig investering i kommunalt areal, innfartsparkering av gang- og sykkelvegar og turvegnettet. Heilskapleg åderegulering Senterpartiet vil at kommunen i framtida skal satse på sterkare heilskapleg ådeutvikling gjennom at kommunen går inn og kjøper heile reguleringsåde og foretar regulering til offentlege føremål og sel ut resterande til utbyggarar. På den måten sikrar ein at kommunen får regulert nødvendige offentlege areal og at opphavleg grunneigar får same pris for arealet, uavhengig av kva arealet vert nytta til. Senterpartiet vil setje Bergen Tomteselskap AS i stand til å gjere denne jobben og ber byrådet legge fram ei sak om styrking av Bergen Tomteselskap AS som ådeutviklar. Utleigebustader Senterpartiet set av ytterlegare 20 millionar til bygging av bustader for bustadlause. 17

18 Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Bygging av bustader for bustadlause/utleigebustader + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 10,0 millionar + 6,0 millionar 08 Investering i langsiktig byutvikling gjennom erverv av tomteareal og tilrettelegging for framtidig bygging av innfartsparkeringar Investering i byutvikling i form av gang- og sykkelvegar 10 Opprusting av turvegnettet Merknad- tilskot vedomnar Bystyret meiner det var feil å avvikle tilskotet til utskrifting av vedomnar og vil innføre dette på nytt. Det er viktig at ein har alternative energikjelder til elektrisk kraft i åde som i nær framtid ikkje har eller får tilbod om fjern eller nærvarme. Derfor må ordninga oppretthaldast for å redusere utsleppa av svevestøv frå vedfyring. Merknad- bymiljø Bystyret vil auke vedlikehaldet av parkar, grøne lunger, leikeplassar og kommunale bygningar. Saman med næringsdrivande må det sikre eit betre reinhald og mindre forsøpling av byen. Byroma skal betrast gjennom auke i løyvingane til planting og andre tiltak for å gjere det penare. Merknad heilskapleg åderegulering Bystyret vil at kommunen i framtida skal satse på sterkare heilskapleg ådeutvikling gjennom at kommunen går inn og kjøper heile reguleringsåde og foretar regulering til offentlege føremål og sel ut resterande til utbyggarar. På den måten sikrar ein at kommunen får regulert nødvendige offentlege areal og at opphavleg grunneigar får same pris for arealet, uavhengig av kva arealet vert nytta til. Bystyret viser til Stavanger sin modell for arealutvikling. Bystyret vil setje Bergen Tomteselskap AS i stand til å gjere denne jobben og ber byrådet legge fram ei sak om styrking av Bergen Tomteselskap AS som ådeutviklar. 18

19 Byrådsavdeling for næring, eigedomsforvaltning og samferdsel Betre vedlikehald av gang- og sykkelvegar Senterpartiet vil satse offensivt på å bygge gang- og sykkelvegar i alle bydelar. Mange av pengane som blir løyvde over Bergensprogrammet til dette formålet, blir brukt til vegbygging ved sidan av. Ved å prioritere desse pengane til gåande og syklande, vil Senterpartiet sikre ein raskare utbygging av sykkelnettet enn det som byrådet har lagt opp til. Senterpartiet vil at gang- og sykkelvegar skal sikrast eit vedlikehald minst på same nivå som vegnettet elles. Betre sommar- og vintervedlikehald av kommunale vegar Senterpartiet meiner at vi må styrke vedlikehaldet av kommunale vegar både sommar og vinter. Vi aukar derfor dei generelle løyvingane til dette. Midlar som ikkje går med til vintervedlikehald skal brukast til sommarvedlikehald. Styrking av kommunens næringspolitikk Senterpartiet vil legge ned Business Region Bergen og tilbakeføre næringspolitikken til eigen kommunal avdeling underlagt byrådet og bystyret sin kontroll. Dette meiner Senterpartiet vil gje ein meir offensiv og målretta kommunal næringspolitikk. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II økonomi-plan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått Ev. forslag til Auka løyvingar til vedlikehald av gang og sykkelveg + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million + 1,0 million Auka løyvingar til sommar og vintervedlikehald + 10,0 million + 10,0 million + 10,0 million + 10,0 million Avvikle Business Region Bergen AS. Det årlege tilskotet er på 10,65 millionar. Vi lar 1 mill ligge att styrt avvikling av selskapet Styrke kommunal næringsutviklings i interkommunalt samarbeid -9,65 millionar -10,65 millionar -10,65 millionar -10,65 millionar ,0 millionar + 12,0 millionar + 12,0 millionar + 12,0 millionar Satsing på ENØK Senterpartiet vil forsterke satsinga på ENØK i kommunale bygg gjennom varmepumper og etterisolering av bygg. Deler av dette er føresett å bli finansiert gjennom tilskot frå ENOVA. 19

20 Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel økonomi-plan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Forsterka satsing på ENØK i kommunale bygg Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost Merknad - gang og sykkelvegar Bystyret vil satse offensivt på å bygge gang- og sykkelvegar i alle bydelar. Desse skal sikrast eit vedlikehald minst på same nivå som vegnettet elles. Merknad vedlikehald av kommunale vegar Bystyret meiner at vi må styrke vedlikehaldet av kommunale vegar både sommar og vinter. Dei generelle løyvingane til dette må derfor aukast. Midlar som ikkje går med til vintervedlikehald skal brukast til sommarvedlikehald. Merknad BRB Bystyret ber byrådet fremme en sak om å legge ned Business Region Bergen og tilbakeføre næringspolitikken til egen kommunal avdeling underlagt byrådet og bystyrets kontroll. Merknad Bergen Tomteselskap AS Bystyret ber om at byrådet kjem med ei eiga sak om styrking av Bergen Tomteselskap AS som heilskapleg ådeutviklar for å sikre kommunen tilgang på nødvendig areal til kommunale føremål. 20

21 Byrådsavdeling for kultur, kyrkje og idrett Bergensarane brukar stadig større del av tida si på kulturopplevingar. Kulturen skal være bakteppet som tilfører samfunnet entusiasme og skapartrong. Dette skal auke livskvaliteten til den einskilde, forbetre folket si psykiske helse og førebygge kriminalitet. Bergen skal vere ein internasjonal kulturby. Byen har rikt og mangfaldig kulturliv der innbyggjarane både oppleve og tek del i tradisjonelle og nyskapande kulturaktivitetar. Bergen sine mange frivillige organisasjonar skaper eit mangfaldig kultur- og idrettsliv, og legg grunnlaget for utvikling av gode nærmiljø med meiningsfylte aktivitetar for både unge og gamle. Senterpartiet vil støtte og stimulere det frivillige organisasjonslivet på ein slik måte at engasjerte menneske også i framtida fyller rolla som viktige samfunnsaktørar. Styrke 4-H garden Senterpartiet set av 0,5 million til dette tiltaket for kvart av dei neste 4 åra. Det blir stadig færre gardsbruk i drift i Bergen, derfor er det viktig å oppretthalde gardsbruk som kan legge til rette for barns kontakt med dyr og som kan bli brukt i undervisningssamanheng. Stønad til lokale historielag Senterpartiet vil opprette ein pott som lokale historielag kan søkje om midlar til konkrete driftsprosjekt. I dette vil vi også styrke samarbeidet mellom kommunen og historielaga om registrering av kulturminne i heile byen. Bibliotek Vi vil styrke bibliotektilbodet. Vi set derfor av midlar til å utvide ordinga med søndagsope for å auke tilgjenge for publikum. Vi løyver tilsaman 15 millionar til dette, dei neste 4 åra. Oppfølging av kulturskuleløftet Senterpartiet held fram satsinga si på kulturskulen og vil fjerne køane for barn som ynskjer plass i kulturskulen. Vi set derfor av 37 millionar til dette dei neste 4 åra. Av denne potten vil vi sette av 2 millionar kvar år til samarbeidsprosjekt med SFO slik at fleire elevar på sikt kan gjennomføre kulturskuleundervisninga i den tida dei er på SFO. Vi vil også styrke samarbeidet med lokale kor, skulekorps og den kulturelle skulesekken. Betre tilbod til uorganisert ungdom Senterpartiet vil gi uorganisert ungdom eit betre tilbod i nærmiljøet gjennom open skule.. Vi vil opprette ei ording med kulturkort for ungdom som gir ungdom og studentar rabatt på konsertar, teater, utstillingar, festivalar og andre kulturtilbod. Idrett Det er viktig å stimulere arbeidet med idrett og fysiske aktivitetar. Senterpartiet ynskjer varierte idrettsanlegg som stimulerer bergensarar i alle aldrar til ein sunn og aktiv kvardag. God tilgjenge og lågast mogleg eigenbetaling for å delta på fysiske aktivitetar er ein nøkkel for å sikre at folk får eit reelt høve til å utfalde seg. Senterpartiet vil at kommunale idrettsanlegg skal vere gratis for frivillige lag og organisasjonar. 21

22 Auka midlar til drift og vedlikehald av badeanlegg Senterpartiet har tidlegare peika på at det er ei urovekkande utvikling i symjedugleiken mellom dei unge i Bergen. For å betre symjeundervisninga, så vel i skulen som på fritida, vil vi sette av ekstra midlar til drift og vedlikehald av badeanlegg. Dette vil stimulere til auka symjedugleik både hjå barn og vaksne. Tru og livssyn Senterpartiet vil sikre den norske kyrkja og andre dei andre trus- og livssynssamfunna gode og føreseielege rammevilkår. Senterpartiet vil sikre vedlikehaldet av kyrkjebygga i byen. Vi vil sikre at innbyggjarane utan kostnad kan bruke kyrkjeroma til bryllaup og gravferder. Vi vil også tilrettelegge gravstader og nøytrale sermonirom slik at også medlemmar av andre trus og livssyn kan bruke desse. Senterpartiet vil tilsette fleire koordinatorar for frivillige og fleire diakonar i kyrkjelydane. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått Auka løyving til vedlikehald av kyrkjegardar, kyrkjer og kapell Frivillegheitskoordinator i kyrkjelydane i Bergen og gi rom for fleire diakonstillingar 12B 2012 Styrking av 4-H garden + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar + 0,5 millionar 12B 2012 Betre tilbod til uorganisert ungdom, m.a. gjennom eige kulturkort for ungdom og studentar 12C 2012 Stønad til lokale historielag etter søknad +1,5 millionar +1,5 millionar +1,5 millionar +1,5 millionar 12D 2012 Styrke bibliotektenesta, her under fleire søndagsopne bibliotek + 4,0 millionar + 4,0 millionar + 4,0 millionar 12F 2012 Følgje opp kulturskuleløftet for å fjerne køar i kulturskulen + 9,3 millionar + 9,3 millionar + 9,3 millionar + 9,3 millionar 13C 2012 Auka midlar til drift og vedlikehald av badeanlegg 22

23 Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått Auke vedlikehald av idrettsanlegg Dei andre bydelane sin tur Fana har fekk sitt kulturhus i 2009, no er det dei andre bydelane sin tur. Senterpartiet har programfesta kulturhus i alle bydelar og vil derfor framskunde bygging av kulturhus både i Åsane og Fyllingsdalen. Byrådet foreslår å bygge dette i eit OPS samarbeid. Primært ynskjer Senterpartiet å bygge dette i kommunal regi og set av midlar til dette. Plassering og realiseringstidspunkt er likevel meir avgjerande enn bygging i kommunal regi, og vi er derfor opne for leige dersom dette mogleggjer ei betre løysing. Utbygging av nærmiljøanlegg for idrett Senterpartiet vil bygge fleire nærmiljøanlegg for idrett og set av midlar til dette. Planleggingsmidlar Myrdal idrettsanlegg Senterpartiet vil prioritere bygging av Myrdal idrettsanlegg og set av 5 millionar til å gjere denne planlegginga i Resterande vil bli budsjettert når planlegging og kostnadsoverslag er utarbeidd. Talforslag til investeringsbudsjett/ økonomiplanens investeringsdel økonomip lan Verbal skildring av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Bygging av Kulturhus i Fyllingsdalen Bygging av Kulturhus i Åsane Utbygging av nærmiljøanlegg for idrett Endringar i budsjettpost/ Nytt budsjettpost +40,0 millionar +5,0 millionar +40,0 millionar +5,0 millionar + 4,0 millionar Planleggingsmidlar Idrettsanlegg Myrdal 23

24 Merknad - besøksgardar Bystyret meinar det er viktig å oppretthalde gardsbruk som kan legge til rette for barns kontakt med dyr og som kan bli brukt i undervisningssamanheng. Merknad - historielag Bystyret meiner det bør opprettast ein pott som lokale historielag kan søkje om midlar frå, til konkrete driftsprosjekt. Dette bør også kunne gå til å styrke samarbeidet mellom kommunen og historielaga om registrering av kulturminne i heile byen. Merknad - kulturskulen Bystyret meiner at ein må halde fram med satsinga på kulturskulen og fjerne køane for barn som ynskjer plass i kulturskulen. Merknad - drift og vedlikehald av badeanlegg Bystyret meiner det er ei urovekkande utvikling i symjedugleiken mellom dei unge i Bergen. For å betre symjeundervisninga, så vel i skulen som på fritida, må det setjast av ekstra midlar til drift og vedlikehald av badeanlegg. Dette vil auke interessa for bading som fritidsaktivitet og stimulere til auka symjedugleik både hjå barn og vaksne. Merknad - koordinatorar for frivillige og diakonar Bystyret vil tilsette fleire koordinatorar for frivillige og fleire diakonar i kyrkjelydane. Merknad - kulturhus Bystyret meiner at både Åsane og Fyllingsdalen må få realisert sine kulturhus i løpet av økonomiplanperioden. Merknad - nærmiljøanlegg for idrett Bystyret meiner det må byggast fleire nærmiljøanlegg for idrett. Merknad Myrdal Idrettsanlegg Bystyret ber byrådet gjennomføre planlegging av Myrdal idrettsanlegg i 2012 og kome tilbake med endeleg budsjettering i budsjettet for. 24

25 Bystyrets organ Gjenopprette bydelsstyra Senterpartiet vil styrke lokaldemokratiet i Bergen og gjenopprette bydelsstyra i Bergen etter mal frå Oslo. Finansieringa skjer delvis med utflytting av oppgåver frå dagens sentraladministrasjon til bydelane og dels ved ekstra løyvingar. Vi set av 20 millionar til dette pr år. Dersom det viser seg å bli behov for ytterlegare midlar ved detaljeringa av reforma ber vi om ei sak til bystyret om dette. Endringar i driftsbudsjettet i høve til byrådet si innstilling II økonomiplan Verbal skildring av tiltak/ teneste Endringar i til aktuelt tenesteåde Øyremerking av midlar innanfor føreslått Gjenopprette bydelsstyra + 10 millionar + 10 millionar + 10 millionar + 10 millionar Gjenopprette bydelsstyra + 10 millionar + 10 millionar + 10 millionar + 10 millionar Merknad - bydelstyra Bystyret vil gjenopprette bydelsstyra etter ein tilsvarande modell som Oslo. 25

26 Justerte hovudtal for inntekter og utgifter i 2012 Justert framlegg frå byrådet sitt budsjett for 2012 Byrådet sitt Tilleggsinnstilling Beløp i mill kroner framlegg Endring Skatt på formue og inntekt 6 623,2-123, , ,6 Rammetilskot 4 706,4 175, , ,1 Eigedomsskatt 159,1 159,1 325,0 484,1 Generelt statstilskot m.v 265,0-1,2 263,8 263,8 Inntekter utan om tenesteåda ,7 50, ,6 325, ,6 Utbytte frå selskap 399,5-77,5 322,0 322,0 Renter, netto -251,8-10,0-261,8-1,0-262,8 Avdrag, utlån m.v. -319,2-319,2-5,0-324,2 Andre postar 1,0 1,0 1,0 Til disposisjon før avsetningar ,2-36, ,6 319, ,6 Driftsutgifter tenesteåda ,8 22, ,7 241, ,0 Driftsresultat 233,4-59,5 173,9 77,7 251,6 Til finansiering av investeringar -174,0 7,5-166,5-60,0-234,0 Bruk og avsetning til fonds m.m. -59,4 52,0-7,4-17,8-25,2 Sum disponeringar -233,4 59,5-173,9-77,8-259,2 (Avvik i driftsresultat mellom i budsjettinnstilling I mellom s. 4 og s. 192 er ikkje forklart. Stort kr 2,7 mill) Skatt og rammetilskot Senterpartiet legg til grunn byrådet sitt anslag på skatt og rammetilskot. Eigedomsskatt Aukar eigedomsskatten med 325 millionar. Dette er liten auke sett i høve til Når ein tek omsyn til at den er utvida til nye åde og det er bygd nye eigedomar, samt at ein får ein betre sosial profil på eigedomsskatten, meiner Senterpartiet at det også kan gjennomførast ein liten auke. Effekt av sine omprioriteringar Netto gir Senterpartiet sitt alternative budsjett 241,3 millionar meir til bruk på tenesteåda enn byrådet sitt forslag. I tillegg vert driftsinvesteringane auka med 60 millionar og disposisjonsfondet styrka med 17,8 millionar. 26