Forslag til organisering av ny kommune, herunder lokalisering av tjenester og økonomiplan Innspill til 6K-forhandlinger på Støtvig 1.-2.

Transkript

1 Forslag til organisering av ny kommune, herunder lokalisering av tjenester og økonomiplan Innspill til 6K-forhandlinger på Støtvig mars 2016

2 Inntekter og drift 2016 Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2016 Askim Spydeberg Hobøl Eidsberg Marker Trøgstad SAMLET 2016 Skatt på inntekt og formue , , , , , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , , , , , ,00 Skatt på eiendom , , , , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , , , , ,00 Til fordeling drift , , , , , , ,00 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , , , , ,00

3 Funn om økonomi 6K: Navn Innb Til drift 2016 (fra 1A) Pr/innb 6K kr kr Skedsmo kr kr Arendal kr kr Navn Netto finans Investeringer 2016 (fra 2A) 6K mill kr Skedsmo mill kr Arendal - 95 mill kr

4 Gjeld og forpliktelser Utredning - kommunestruktur K5/K6 Beløp i 1000 kroner Langsiktig gjeld pr Kommentar Askim Eidsberg Hobøl Marker Spydeberg Trøgstad Totalt 5K Startlån VAR - sektoren Andre selvfinansierende lån Ambulansestasjon Eidsberg kommunale boligstiftelse (omsorgsboliger) Likviditetslån Østfoldbadet Kulturhuset Sammenslåtte lån (VAR + bygg/anlegg) Andre formål Pensjonsforpliktelser KLP/SPK

5 Lånegjeld pr innbygger Marker 0122 Trøgstad 0123 Spydeberg 0124 Askim 0125 Eidsberg 0138 Hobøl Pr innbygger i ny kommune kr

6 Frie inntekter pr innbygger Marker 0122 Trøgstad 0123 Spydeberg 0124 Askim 0125 Eidsberg 0138 Hobøl

7 Sum kommunale avgifter pr år Marker 0122 Trøgstad 0123 Spydeberg 0124 Askim 0125 Eidsberg 0138 Hobøl Dersom geografiske selvkostområder opprettholdes i ny kommune, vil avgiftene på kort sikt ikke endres. Felles geografisk selvkostområde gir samlet gebyr på kr (Kostra-tall fra 2014)

8 Eiendomsskatt Kommune Skatt på Verk/bruk Sats, promille Inntekt, mill kr Antall objekter Taksert Skatt på bolig/fritid Sats, promille Inntekt, mill kr Snitt kr pr husstand Askim x 7 47, Eidsberg Spydeberg x 7 9, Hobøl x 4 1, x 2-4 5, Marker x 7 2, X 4 7, Trøgstad x 4 12, Sum inntekt 59,15 25,20

9 Eiendomsskatt forts. Eidsberg er eneste kommune helt uten eiendomsskatt. Et sannsynlig scenario for 6K er utskriving av skatt på verker og bruk, men ikke på boliger og fritidseiendommer. Dette medfører endring for verker og bruk i Eidsberg og Trøgstad kommuner, samt at boliger og fritidseiendommer i hele den nye kommunen unntas for eiendomsskatt. Dersom skatt på verker og bruk ikke vedtas, vil dette bety et inntektsbortfall på kr 59 mill pr år, i tillegg til det som måtte bli av utskrevet skatt i Eidsberg og Trøgstad. I sum anslått til kr 70 mill pr år (kr 65 mill er brukt i økonomiplanen) Alternativt vil en eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer utgjøre kr 27 mill pr år pr promille.

10 Økonomiplan Frie inntekter: - utgangspunkt i kommunens vedtatte økonomiplan for , med 2019 som utgangsår. Forutsatt uendret inntektssystem. - lagt til grunn en årlig realvekst på 1,3 % i årene (Gjennomsnittlig årlig realvekst siste årenes statsbudsjetter). - lagt inn den samlede økningen for 6K på 12,9 mill kroner i forslag til revidert utgiftsutjevning i forslag til nytt inntektssystem. - lagt til grunn at 6K får beholde sine basistilskudd tilsvarende dagens nivå 13,2 mill kroner Skatt på eiendom - lagt til grunn eiendomsskatt på verker og bruk og en tilpasning over en 2 års periode - skatteanslagene er her nedjustert til om lag 65 mill kroner i løpet av de to første år etter opprettelsen av kommune. Andre generelle statstilskudd - lagt inn reformstøtte på kroner i år (Kompensasjon for engangskostnader på kr utbetales i )

11 Økonomiplan Renteutgifter og avdrag - lagt til grunn et låneopptak på kroner årlig i perioden for å anslå økning i renter og avdrag i perioden framover. - renter og avdrag er økt med årlig 4,5 mill kroner hver seg i perioden ( /30 år)/3,4 % rente p.a. Avsetning til ubunde fond: - Trøgstad og Marker har store avsetninger til ubunde fond - avsetning til ubundne fond er som følge av en gradvis reduksjon av eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom redusert med hhv. 5,0 mill kroner i 2021 og 10 mill kroner fra og med Effektivisering - årlig effektiviseringskrav på 1,15 % kan overstyres om man ønsker å trappe ned innsparingsomfanget. - tilsvarende på realvekst annet enn 1,3 %.

12 Økonomiplan Budsjettskjema 1A - drift Økonomiplanen Realvekst / tivisering Realvekst / tivisering Realvekst / tivisering Realvekst / Kommune 6K Effek- Effek- Effek- Effek tivisering Årlig realvekst: 1,30 % Effektiviseringsfaktor (Linje 29, celle c29)): 1,15 % SAMLET Skatt på inntekt og formue ,00 0,00 % ,00 0,00 % ,00 0,00 % ,00 0,00 % , ,00 Ordinært rammetilskudd ,00 0,00 % ,00 0,00 % ,00 0,00 % ,00 0,00 % , ,00 Skatt på eiendom¹ , , , , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter , , , , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , , , ,00 Renteinntekter og utbytte , , , , , ,00 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) , , , , , ,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , , , ,00 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån , , , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , , , ,00 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - Til ubundne avsetninger , , , , , ,00 Til bundne avsetninger , , , , , ,00 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger , , , , , ,00 Bruk av bundne avsetninger , , , , , ,00 Netto avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsbudsjettet , , , , , ,00 Til fordeling drift , , , , , ,00 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) ,00 1,15 % ,00 2,30 % ,00 3,45 % ,00 4,60 % , ,00 Mer/mindreforbruk , , , , ,00 ¹ Det er i forslaget til økonomiplan lagt til grunn at eiendomsskatt på bolig avvikles, men innføres på verker og bruk.

13 Økonomi 6K budsjettet (om ingenting gjøres) er i dag om lag 4,3% høyere enn et snitt av sammenlignbare kommuner (Skedsmo, Arendal, Ålesund) dette utgjør ca 100 mill kroner (2016-tall) For å tenke seg en utgiftsreduksjon/inntektsøkning, for å fange opp disse 100 mill kan følgende være beregningsforhold: Det bør satses på en tilnærming gjerne over 4 år (fra ), anslagsvis 1,15% eller 25 mill pr år. Det vil reduseres utgifter på: Reforhandling og vekting av lån (finanskostnader) Styrehonorar, mm ifm avvikling av IKS (innlemming i organisasjon) Politiske godtgjøringer (selv ved frikjøp av flere politikere enn ordfører) Reduksjon i bemanning tas ifm ordinær turnover (ved pensjonering, AFP eller ansatte som slutter) Rammeavtaler, medlemskap, lisenser o.l hvor det å være 1 kommune er bedre enn fellesavtaler for 6 stk Øke inntekter på: Økte utslag av nytt inntektssystem fordi mange bruker/innbyggerfaktorer vektes høyere Fondsforvaltning (større kapital å forvalte) Noe salg av tjenester til omkringliggende mindre(?) kommuner

14 Intensjonsavtalens føringer for kommunen som tjenesteyter og arbeidsgiver Tjenesteyter Kommunen skal 1. Gi alle innbyggere like gode eller bedre tilbud og tjenester i den nye kommunen, sammenliknet med hva de mottar i dag. 2. Levere tjenester der folk bor, tilpasset den enkelte innbyggers individuelle behov 3. Skape profesjonelle fagmiljøer med tilstrekkelig kapasitet til å kunne utvikle og levere tjenester med god kvalitet 4. Sikre tverrfaglig samarbeid med fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid 5. Gi tjenester som skal preges av kontinuerlig modernisering og fornyelse, og løses med smartere og mer ressurseffektive løsninger enn i dag 6. Være langt fremme når det gjelder digitalisering og ny teknologi som kommer innbyggerne til gode 2.3 Kommunen som arbeidsgiver Kommunen skal 1. Fremstå som en attraktiv arbeidsgiver som gir vekst- og utviklingsmuligheter for den enkelte ansatte og for organisasjonen samlet 2. Utvikle en god og helhetlig arbeidsgiverpolitikk som setter gode ledere og medarbeidere i sentrum, og ser de menneskelige ressursene som grunnlaget for utvikling av gode tjenester for innbyggerne, besøkende og næringsdrivende. 3. Gjennom den nye arbeidsgiverpolitikken sikre kommunens evne til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere, samt styrke evnen til utvikling og nyskaping. Arbeidsgiverpolitikken bygger på hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse og bidrar til å skape en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune 4. Være en lærlingevennlig organisasjon

15 Intensjonsavtalens føringer for kommunen som tjenestekvalitet 4.1 Kvalitet på tjenestene Kommunen skal tilby høy tjenestekvalitet, og møte forventninger og kvalitetsnormer som er i tråd med lov- og forskrift. Dette skal gjøres ved å samle kompetanse i større fagmiljøer, som på en annen måte vil utvikle og opprettholde kvalitet på tjenestene enn hva mindre kommuner kan legge til rette for. Større fagmiljøer gir fordeler på flere plan: Større kollegialt fellesskap Grunnlag for flere hele stillinger Tilby tjenester med bredere og mer spisset kompetanse Tilby et mer tilpasset tjenestetilbud Drive mer aktivt og helhetlig utviklingsarbeid Være en mer attraktiv arbeidsgiver for nye arbeidstagere og ny kompetanse

16 Intensjonsavtalens prinsipper for lokale servicetorg og fordeling av ikke-stedbundne tjenester Lokale servicetorg I tilknytning til hvert servicetorg skal det være NAVmottak. Servicetorgene skal bistå innbyggerne med å synligjøre og kartlegge sine behov koordinere og å være veivisere til sammensatte tjenester lære bort selvbetjening innen det offentlige Kommunens internettportal er kommunens digitale servicetorg Fordeling av ikke stedbundne tjenester Fordeling av ikke stedbundne tjenester gjøres etter følgende prinsipper: 1. Tilstrebe en balansert fordeling av arbeidsplasser i kommunen 2. Optimal utnyttelse av eksisterende bygg 3. Samle tjenester og fagmiljøer som gir synergieffekter 4. Ta hensyn til kompetansebehov og rekruttering 5. Ta hensyn til tjenesteutførelse Servicetorgene skal tilby regelstyrt saksbehandling. Skjønnsmessig saksbehandling utføres av fagmiljøene, som etter timebestilling kan møte innbyggerne ved servicetorgene/avtalt møtested.

17 Omlegging av IKS er og andre interkommunale samarbeid Ansatte integreres ASHA IØU Virksomhet integreres Brann og redning Mortenstua skole Avlastningshjemmet IØD Helsehuset Krisesenteret Virksomheter slås sammen og integreres PPT Skatteoppkreverfunksjoner Opprettholdes (organisering bør utredes nærmere) Kommunerevisjon Kontrollutvalgssekretariatet IØR

18 Administrativt organisasjonskart Rådmann Sentral stab Miljø, areal og teknikk Kultur og stedsutvikling Oppvekst og undervisning Helse og velferd

19 Ledelses- og organisasjonsprinsipper Rådmannsteam bestående av rådmann og 5 kommunalsjefer med helhetlig ansvar for kommunen Kommunalsjefene har fagansvar for eget sektorområde. Stabs- og støttefunksjoner etableres på kommunenivå

20 «Ikke stedbundne tjenester» Ordfører og rådmann m/støtte 24,1 Regnskap, skatt og lønn 46,7 Strategi og utvikling Næringsutvikling 5,4 24,1 Dokumentsenter RS 10,5 IKT 18 Innkjøp 3,5 Tettstedsutvikling, kultur og reiseliv Kulturminneforvaltning. Reiseliv 3 Helse, familie og omsorg 11,4 54 KS HV OU MAT Barnehage og skole 15,6 Plan og byggesak 20,8 Geodata 8,4 Landbruk, miljø og friluftsliv 13,1 Eiendom, teknikk og infrastruktur 41,3 NAV 110 PPT 17,8 Barnevern 59,7 Klima/energi 3,4

21 Ikke-stedbundne tjenester Kommune Andel Marker 13,5% Trøgstad 9,21% Spydeberg 15,0% Askim 18,5% Eidsberg 18,0% Hobøl 13,3% I oversikten er interkommunale stillinger medregnet Utgifter til Administrasjon og styring, funksjon Marker 0122 Trøgstad 0123 Spydeberg 0124 Askim 0125 Eidsberg 0138 Hobøl

22 «Modell B» Skjønhaug Regnskap, skatt og lønn Innkjøp Askim Ordfører Knapstad/Elvestad PPT Dokumentsenter og IKT Spydeberg Skole, barnehage og barnevern Rådmann m/stab, strategi og utvikling Helse, familie og omsorg Eiendom teknikk og infrastruktur Mysen NAV Stedsutvikling og kultur Plan, bygg og areal Ørje Landbruk, miljø og friluftsliv Kulturminnevern og reiseliv Klima og energi

23 Modell B, fordeling av årsverk Modell B Tjeneste Årsverk Sted Ordfører og rådmann m/støttefunksjoner 24,10 152,10 Askim Strategi og utvikling 24,05 Helse, familie og omsorg 53,90 Eiendom, teknikk og infrastruktur 44,65 Samfunns- og næringsutvikling 5,40 NAV 110,20 150,80 Mysen Stedsutvikling og kultur 11,40 Plan, bygg og areal 29,20 Oppvekst 75,30 75,30 Spydeberg PPT 17,75 46,25 Tomter/Knapstad Støtte 28,50 Regnskap, skatt og lønn 50,20 50,20 Skjønhaug Landbruk, miljø og friluftsliv 13,10 19,50 Ørje Klima og energi 3,40 Kulturminne og reiseliv 3,00 Bemanning knyttet til utvidede servicetorg kommer i tillegg

24 «Modell A» Skjønhaug utviklingssenter Tomter/ Elvestad utviklingssenter Knapstad/ Spydeberg Oppvekst og undervisning Askim Ordfører Rådmann m/ sentral stab Familie, helseog velferd Mysen Miljø, areal og teknikk Kultur- og stedsutvikling NAV Ørje utviklingssenter kommune uten rådhus

25 Modell A, fordeling av årsverk Modell A Tjeneste Årsverk Sted Ordfører og rådmann m/støttefunksjoner 24,10 186,15 Askim Strategi og utvikling 29,45 Regnskap, skatt og lønn 50,20 Politisk sekretariat, rådgivere 28,50 Helse, familie og omsorg 53,90 NAV 110,20 211,55 Mysen Stedsutvikling, kultur og reiseliv 14,40 Plan, bygg og areal 29,20 Landbruk, miljø og friluftsliv 13,10 Eiendom, teknikk og infrastruktur 44,65 Oppvekst 93,05 93,05 Spydeberg/Knapstad

26 Modell A, prinsipper Ikke-stedbundne tjenester plasseres sentralt i søskenbyene. «Utvidet» Servicetorg med rask og nær saksbehandling (ambulante team). Bibliotek på hvert tettsted. Etablering av lokale Utviklingssenter i lokalsamfunnene utenfor søskenbyene

27 Ny bruk av kommunehus Etablering av utviklingssentre som møteplass med kommunale servicetorgfunksjoner, næringsliv og ideelle organisasjoner Utviklingssenter som speiler stedets egenart Internasjonalt, reiseliv og turisme, grønn hverdag Ørje Mat og motor Skjønhaug Næring Elvestad Plassering av tidl. interkommunale tjenester Kulturaktiviteter Etablering av koordinatorfunksjon for tettstedet og utviklingssenteret

28 Huset fungerar som mötesplats för näringsliv, utbildning, kommun och allmänhet. Här kan vi tillsammans utveckla hela kommunens näringslivs- och livsklimat. Oavsett fråga är alla välkomna att kontakta oss. I Utvecklingscentrum+ finns möjlighet för företagare, föreningar och privatpersoner att hyra lokal eller kontor för möten. Det finns också möjlighet för nya företagare att hyra ett kontor under uppstartsfasen till en rimlig kostnad. Ørje; Reiseliv og grønn næring Skjønhaug; Mat og motor Elvestad; Kompetansekrevende næring

29 Prinsipper ikke stedbundne tjenester 1. Tilstrebe en balansert fordeling av kommunale arbeidsplasser i ny kommune (modell B) 2. Optimal utnyttelse av eksisterende bygg (modell A) 3. Samle tjenester og fagmiljøer som gir synergieffekter (modell A) 4. Ta hensyn til kompetansebehov og rekruttering (begge modeller) 5. Ta hensyn til tjenesteutførelse (begge modeller)