Økonomiplan

Transkript

1 Økonomiplan I fjor: konsolidering og gjennomføring 1

2 Økonomiplanens innretning Planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner, øk.plan KONSOLIDERING OG GJENNOMFØRING! Endrings- og utviklingsarbeid Styringsparametre. Driftens utgangspunkt: Eksisterende aktivitetsnivå Aktivitetsjusteringer Gjelder all virksomhet Nåløye for tilsettinger 2

3 Samfunnstrender vi må møte - Globalisering - Klima- og miljøendringer - Folkehelsemobilisering - Arealbruk og ressurshensyn - Individualisering og rettigheter - Digitalisering og robotisering - Samfunnssikkerhetskrav - Storbyenes vekst og fokus - Samfunnets innovasjonstakt - Demografiendringer - Engasjement og følelser - Standardisering Perspektiver vi må ivareta - Tilgang på arbeidskraft - Driftseffektivitet - Utviklings- og innovasjonsevne - Samspill med frivilligheten - Endringsdyktighet - Kompetanseutvikling - Forvaltning og rettssikkerhet - Helhet og ledelse - Informasjonsbehandling - Attraktivitet, org. og samfunn - Kunnskapsforvaltning - Medvirkning innad og utad Rådmann Jostein Grimstad

4 Fjorårstekst.. Kommunen må forvente at en del samfunnstrender vil utfordre med akselererende kraft, som for eksempel digitalisering og robotisering. En særdeles viktig organisatorisk og individuell evne for å møte utfordringer og utviklingsbehov framover i tid blir endringsdyktighet. Dette gjelder hele organisasjonen kulturelt, systemmessig, kompetansemessig og prosessuelt. Endringsdyktighet vil også bli kjernen i ledelse, både politisk og administrativt, for å evne å utvikle alle kommunens roller. Strategiske prinsipper 1. Organisasjon og infrastruktur utvikles for effektiv kommunal tjenesteyting. 2. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for endringsdyktighet og utviklingsevne. 3. Et gjennomgående folkehelseperspektiv for at folk skal mestre eget liv. 4. Samhandling, helhet og kontinuitet i virkemidler for å skape trygge oppvekstvilkår. 5. Digitalisering og teknologibruk for tjenesteutvikling. 6. Utvikling gjennom medvirkning og samskaping mellom ressurser og aktører. 4

5 Har vi konsolidert? Har vi utviklet styringsparametre? Har vi forberedt oss på videre utvikling? Tja Sentrale grunnlag står fast! Samfunnstrendene, Perspektivene Strategiske prinsipper 5

6 Økonomiplan Hovedoverskrift: Utvikling og økt endringstakt! 6

7 Tematiske konsekevenser - Utviklingskultur og -kapasitet - Digitalisering og prosesseffektivitet - Demokrati og samskaping Utfordrer kapasitet, kompetanse, roller, kulturer, Politikken (hva er politikkutøvelsen) 7

8 8 Utviklingsdilemma.?? I særdeleshet i organisasjon basert på ulike politiske verdiforankringer? UTNYTTE «Å bli bedre på det en kan» UTFORSKE «Å lære noe helt nytt»

9 Demokrati og samskaping Delegert makt Rådgivende og Deltakende Informasjon Ikke-medvirkning/ symbolsk medv. Nytt begrep: Oppgaveutvalg Eksempel: «Grendemillionen» Kilde: Medvirkningsagentene.

10 Kommunikasjonsmodell Samhandlingsmodell Eksempel: «helhetlig og spisset...» 10

11 Men!! Aktivitetsnivå og -kvalitet må i økonomisk balanse!! 11

12 Statsbudsjettet oppsummert Nasjonalt Verdal Høyere distriktspolitisk tilskudd Fra 3.5 til 7.1 (økning 3,6) Vekst omtrent på linje med snittet Landet 2,9 Vedal 3,3 Trøndelag 3,1 Utgiftsbehovet går noe ned Kommunen kan i større grad klare seg med egne inntekter (skatt og flatt rammetilskudd) Særlige satsinger i tilskudd (øremerket) Normkrav i skole og barnehage

13 Utgiftsutjevning (utgiftsbehov) Kommunen blir mer lik en snittkommune sammenlignet med = ca 1,1 mill billigere deflator 2,8% = 8.884

14 Hvor går veksten i frie inntekter? Kommune Anslag på frie inntekter 2018 Anslag på oppgåvekorrigerte frie inntekter 2018 Anslag på frie inntekter 2019 Anslag på oppgåvekorrigert vekst Anslag vekst rekneskap (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (prosent) Verdal ,3 Oppgavekorrigering 527 Nominell vekst Lønnstigning 3,25% Prisstigning 2,1% Nye oppgaver 527 Bruk av veksten Lønnsveksten er større enn det vi kompenseres for. Stort lønnsvolum betyr mye lønnsvekst. Avsetning for lønnsoppgjør fra blir 14 mill (8 mndr)

15 Notatet fra rådmannen

16 Momenter for fordeling på virksomheter

17 Budsjettskjema 1A Budsjett Basisramme TIL FORDELING 0.1 Fellesfinansiering(rammer) til fordeling Skatt på inntekt og formue KS prognose 3-års alternativet 0.3 Ordinært rammetilskudd KS prognose 3-års alternativet 0.4 Skatt på eiendom Redusert pga nye regler fra Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Til utsjekk 0.7 Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Forsiktig økning pga økt rentenivå 0.9 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Beregning fra Kogas (Einar Bangstad) 0.11 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Økt lånevolum og nye regler minimumsavdrag 0.13 Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Trappes opp til målet om 2% margin 0.16 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk i samsvar med gjeldende økonomiplan + revisjonsmerknad 0.19 Saldering av budsjett med disposisjonsfond Uholdbar bruk av disposisjonsfond 0.20 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift (fellesfinansiering) Sum fordelt til drift (Tilsvarer sum skjema 1B) Mer/mindreforbruk Endringstakten i denne simuleringen er på ca 1,5% årlig. Driftsnivå fra går fra 782 til 735 fra år 2018 til år Det er uholdbart med så stor tapping av disp.fond. Mulig løsning: Nysaldering (som betyr mer nedtrekk) kommer i egen sak før sommeren 2019

18 Omstillingsbehovet omregnet i ekvivalenter Omstillingsbehovet omregnet til målestokk Sum Årlig omstillingsbehov uten fondsbruk Omstillingstakt uten fondsbruk 2,5 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % Endringstakt i årsverk (1 årsverk = , årskost + 50% er kr) Nedbemanne årsverk Endringstakt i promiller eiendomsskatt (1 promille = ca 10,5 mill i merinntekt) 2,8 1,8 1,8 1,7 Max 5 promille fra 2020 Utsettelser i investeringer gir forskyvninger så det blir justerte tall Vinne skole byggestart i løpet av 2019.

19 Til diskusjon Endringstakt Virkemidler Prioriteringer 19

20 Prognosen sier vi har 1.5 mill mer i fellesinntekter nå.

21