Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt?"

Transkript

1 Oslo kommune Rapport 05/2010 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? integritet og verdiskaping

2 Rapport 5/2010 Publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2009 Behandling av skjenkebevillinger og kontroll av skjenkesteder Rapport 2/2009 Nytt billettsystem - kontroll og oppfølging Rapport 3/2009 Barnehageopptakene i 2008: Er søknadsbehandling og opptakene gjennomført som forutsatt? Rapport 4/2009 Anskaffelser i idrettsprosjekter Rapport 5/2009 Kontroll av anskaffelser i 13 virksomheter Rapport 6/2009 Delrapport med oppsummering av undersøkelser Rapport 7/2009 Økonomisk styring og oppfølging av rehabiliteringen på Tøyenbadet Rapport 8/2009 Økonomistyring i Bydel Nordstrand - oppfølging av rapport 15/2005 Rapport 9/2009 Avgangskarakterer i grunnskolen - Likebehandles elevene i grunnskolen? Rapport 10/2009 Leveranser fra PEAB Norge AS til Omsorgsbygg Oslo KF Rapport 11/2009 Undersøkelse av påstander om mulige kritikkverdige forhold i Sporveisbussene AS Rapport 12/2009 Klager på behandlingen av plan- og byggesaker i Oslo kommune Rapport 13/2009 Intern kontroll i og rundt IT-systemer - Samlerapport 2008 Rapport 14/2009 Utviklings- og kompetanseetaten - anskaffelser av IKT tjenester for Oslo kommune Rapport 15/2009 Forebygging og reduksjon av sykefravær i Sykehjemsetaten Rapport 16/2009 Barne- og familieetatens kontroll og oppfølging av barneverninstitusjoner Rapport 17/2009 Økonomistyring i Bydel Frogner og Bydel St. Hanshaugen Rapport 18/2009 Sykehjemsetaten - status etter to års drift Rapport 19/2009 Vedlikehold i Boligbygg Oslo KF Rapport 20/2009 IT-revisjon av gravferdssystemet Ecclesia i Oslo kommune Rapport 21/2009 Styring og organisering av utbyggingen av Holmenkollen nasjonalanlegg Rapport 22/2009 HAV Eiendom AS - eierstyring og selskapsledelse Rapport 23/2009 Drikkevann - kontroll og oppfølging av kvalitet i ledningsnettet Rapport 24/2009 Forebyggende tiltak mot Legionella i Oslo kommune Rapport 25/2009 Intern kontroll i og rundt saksbehandlersystemet for bostøtteordningene i Oslo kommune Rapport 01/2010 Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter Rapport 2/2010 Styring, tilsyn og kontroll med særskilt fokus på anskaffelsesområdet i eiendomsforetak Rapport 3/2010 Sluttrapport - Undersøkelser rettet mot økonomiske misligheter i Undervisningsbygg Oslo KF Rapport 4/2010 Barneverntjenestenes anskaffelse, kontroll og oppfølging av private leverandører av tiltak i hjemmet i to bydeler For mer informasjon om og våre rapporter, se 2

3 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? 1

4 Rapport 5/2010 2

5 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? Innhold Hovedbudskap... 5 Sammendrag Innledning Bakgrunn Problemstilling Revisjonskriterier Metode og datagrunnlag Avgrensninger Rapportens struktur Kort om regelverksdatabasen Formålet med regelverksdatabasen Bakgrunnen for å opprette databasen Etablering og utvikling av databasen Ansvarsforhold Innholdet i regelverksdatabasen Revisjonskriterier Fakta Innholdet i regelverksdatabasen Positiv og negativ troverdighet Andelen regelverk som er inkludert i databasen Tiltak for å sikre at regelverksdatabasen er korrekt og oppdatert Virksomhetenes oppfatning av regelverksdatabasen Vurdering Tilgjengelighet og søkefunksjon Revisjonskriterier Fakta Tilgjengelighet Søkefunksjonalitet intranett Søkefunksjonalitet Internett Virksomhetenes syn på søkefunksjonalitet og tilgjengelighet Vurdering Konklusjon og anbefalinger Konklusjon Anbefaling Høringsuttalelser og kommentarer til disse Byrådslederens kontor s vurderinger av høringsuttalelsen Referanser Tabelloversikt

6 Rapport 5/2010 Vedlegg 1 Utledning av revisjonskriterier Vedlegg 2 Metode Vedlegg 3 Spørreskjema sendt til alle virksomheter Vedlegg 4 Høringsuttalelse fra Byrådslederens kontor

7 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? Hovedbudskap s undersøkelse viste at det var vesentlige mangler i Oslo kommunes regelverksdatabase, og at databasen derfor ikke fungerte som forutsatt. Regelverksdatabasen var verken korrekt eller oppdatert på undersøkelsestidspunktet, og ingen av de undersøkte dokumentkategoriene var fullstendige. Vi konstaterer at dette var tilfellet til tross for at man på byrådsavdelingsnivå over lengre tid hadde vært kjent med mangler i regelverksdatabasen. Selv om hver enkelt byrådsavdeling har et ansvar for å sende inn regelverk på sitt område, mener vi at byrådsavdelingen som har hatt det overordnede ansvaret for regelverksdatabasen, burde ha gjort mer for å sikre at dette ble gjennomført i praksis. Sammendrag undersøkte høsten 2009 om Oslo kommunes regelverksdatabase fungerte som forutsatt. Kravene til regelverksdatabasen ble hentet fra Oslo kommunes juridiske strategi, IKT-strategi og bystyresak 421/04, Myndighetsregisteret i Oslo kommune. Status og form. har lagt til grunn følgende revisjonskriterier: Regelverksdatabasen skal inneholde Oslo kommunes regelverk og gjeldende delegasjonsvedtak. Regelverksdatabasen skal være korrekt og oppdatert til enhver tid. Regelverksdatabasen skal være tilgjengelig for interne og eksterne brukere. Regelverksdatabasen bør ha en søkefunksjon der det er mulig å søke frem alle delegasjonsvedtak som er vedtatt etter en bestemt dato. Undersøkelsen er basert på gjennomgang av innholdet i regelverksdatabasen, dokumentanalyse, intervjuer og en elektronisk spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle virksomheter i Oslo kommune. Oppsummering av de viktigste vurderingene og konklusjonene Innholdet i regelverksdatabasen s sammenlikning av innholdet i databasen opp mot andre regelverkskilder viste at databasen hadde vesentlige mangler. Gjennomgangen avdekket at regelverksdatabasen inneholdt en rekke dokumenter som ikke lenger var gjeldende. Videre viste en stikkprøvekontroll av noen utvalgte delegasjonsvedtak, at heller ikke disse var oppdatert. Av de totalt 1086 dokumentene som var registrert som gyldige i regelverksdatabasens intranettversjon per , var kun syv datert i 2009 og 12 i Det har vært en diskusjon knyttet til hvorvidt regelverksdatabasen skulle ha full positiv og negativ troverdighet. Med positiv troverdighet menes det at alt som står i en database, er korrekt. Med negativ troverdighet menes det at man skal kunne stole på at det databasen ikke inkluderer, heller ikke gjelder. Daværende Byrådsavdeling for finans og utvikling uttalte i forbindelse med s rapport 1/2005 at den så det som viktig at databasen var mest mulig komplett, men at man ikke hadde et mål om at databasen skulle ha negativ troverdighet. På regelverksdatabasens intranettside stod det på undersøkelsestidspunktet at databasen var «Oslo kommunes portal til gjeldende regelverk, delegasjoner, rundskriv og sentrale avtaler». mener det er uheldig at databasen fremstod som komplett overfor brukerne, når dette ikke var tilfellet. Vi ser med bekymring på at enkelte virksomheter 5

8 Rapport 5/2010 oppga at ansatte benyttet databasen, og at de antok at dokumentene de fant i databasen var gjeldende. De manglene vi har avdekket, gjør at kommunalt ansatte etter s syn bør være svært kritiske i sin bruk av databasen. s undersøkelse tyder på at man på byrådsavdelingsnivå var aktiv i oppstartsfasen av regelverksdatabasen med hensyn til å prøve ut databasen, samt samle inn og gjennomgå eksisterende regelverk. s undersøkelse tyder på at det ikke har blitt utarbeidet systemer for å sikre at regelverksdatabasen er korrekt og oppdatert. Hver enkelt byrådsavdeling har et ansvar for å sende inn regelverk til databasen. Likevel er det s oppfatning at ansvarlig byrådsavdeling bør følge opp at dette blir gjennomført i praksis. Vår undersøkelse viser at dette ansvaret ikke i tilstrekkelig grad har blitt ivaretatt. I den forbindelse merker vi oss at det ikke var sendt ut skriftlige påminnelser til byrådsavdelingene om deres ansvar for å sende inn regelverk. Dette på tross av at man over lengre tid hadde vært kjent med mangler i regelverksdatabasen. fikk opplyst at bare én person visste hvordan regelverksdatabasen skulle oppdateres. Vi mener det er grunn til å stille spørsmål ved systemets sårbarhet, dersom dette er riktig. Tilgjengelighet og søkefunksjon Regelverksdatabasen var gjort tilgjengelig for interne og eksterne brukere i henhold til føringene i juridisk strategi. til databasens søkefunksjonalitet i tilstrekkelig grad var oppfylt. ser det som positivt at ansvarlig byrådsavdeling har gitt opplæring i bruk av databasen. s anbefalinger På bakgrunn av våre vurderinger og konklusjoner anbefaler at Byrådslederen, som fra har tatt over ansvaret for regelverksdatabasen, iverksetter tiltak for å sikre at databasens innhold er korrekt og oppdatert synliggjør nødvendige forbehold knyttet til regelverksdatabasens feil og mangler overfor brukerne vurderer hvilke dokumentkategorier regelverksdatabasen skal inneholde utarbeider systemer for å sikre ajourhold av regelverksdatabasen. Det bør klart fremgå hvem som er ansvarlig for hva. utarbeider rutiner som sikrer at byrådsavdelingene sender inn nytt eller endret regelverk vurderer om det er hensiktsmessig å innføre et system for loggføring av oppdateringer/ feilmeldinger/nedetid vurderer om det er behov for å forbedre regelverksdatabasens søkefunksjonalitet. Høringsuttalelse Rapport fra prosjektet ble sendt på høring til Byrådslederens kontor Byrådslederens kontor avga sine kommentarer i brev datert Byrådslederens kontor sluttet seg i hovedsak til de konklusjoner som fremgår av rapporten og varslet tiltak i tråd med rapportens anbefalinger. oppnådde ikke et likt antall treff ved gjennomføring av ulike søk etter delegasjonsvedtak fattet etter en bestemt dato. Vi stiller derfor spørsmål ved om kravene 6

9 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Det finnes en lang rekke rettsregler som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Mens lover fastsettes av Stortinget, kan forskrifter fastsettes både sentralt og lokalt av kommuner der de har hjemmel til det ( lokale forskrifter ). Kommuner kan også veilede den kommunale forvaltningen om regelverkstolkning og fastsette regler av mer organisatorisk karakter. Dette kan blant annet gjøres i form av vedtekter, instrukser eller retningslinjer. For å sikre effektiv forvaltning er det også nødvendig at kommunen fatter vedtak som delegerer myndighet til kommunale virksomheter. Forskrifter som er fastsatt av kommunen, vil normalt påvirke borgernes rettsstilling. Veiledninger, instrukser og annet regelverk som er fastsatt lokalt, kan videre tolke eller utdype lover og forskrifter, og dermed ha direkte betydning for å sikre likebehandling. Lokalt regelverk av mer administrativ karakter kan være fastsatt for å sikre økt effektivitet, produktivitet og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon. Regelverksdatabasen til Oslo kommune var ett av tiltakene som ble identifisert i juridisk strategi for Oslo kommune som ble vedtatt av bystyret Regelverksdatabasen ble lansert på intranett i 2003 og i en mer begrenset versjon på Internett i På regelverksdatabasens intranettside stod det på undersøkelsestidspunktet at databasen var «Oslo kommunes portal til gjeldende regelverk, delegasjoner, rundskriv og sentrale avtaler». Både sentrale og lokale forskrifter er tilgjengelige på Lovdata. 1 Før regelverksdatabasen ble opprettet, fantes det ikke noen samlet oversikt over regelverk fastsatt av Oslo kommune. 1 Lovdata er en privat stiftelse som etablerer og driver systemer for rettslig informasjon, se har ved flere anledninger stilt spørsmål ved om regelverksdatabasen er fullstendig. 2 Dersom regelverksdatabasen ikke er oppdatert, innebærer dette en risiko for borgernes rettssikkerhet og likebehandling. Sløsing med tid, feilbeslutninger og usikkerhet hos kommunalt ansatte som ikke finner gjeldende regelverk, kan videre redusere effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten i kommunens tjenesteproduksjon. 1.2 Problemstilling Prosjektets hovedproblemstilling har vært å undersøke i hvilken grad Oslo kommunes regelverksdatabase fungerer som forutsatt. For å belyse problemstillingen har vi blant annet sett nærmere på forhold knyttet til kommunens strategier for databasen, hvor stor andel av utvalgte regelverk som lå inne i databasen på undersøkelsestidspunktet, hvordan man sikret at databasen var komplett, kommunale virksomheters bruk av og syn på regelverksdatabasen, om Byrådsavdeling for finans som hadde ansvaret for regelverksdatabasen frem til , var kjent med eventuelle svakheter i databasen, og om det i så fall er iverksatt tiltak for å rette opp i dette. 1.3 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er i all hovedsak hentet fra Oslo kommunes juridiske strategi (bystyresak 786/1997 og 466/2005), Oslo kommunes IKTstrategi (byrådssak 1024/07) og bystyresak 421/04, Myndighetsregisteret i Oslo kommune. Status og form. De kriteriene som ligger til grunn for våre vurderinger presenteres fortløpende i rapporten. Vedlegg 1 gir en samlet oversikt over revisjonskriteriene og hvordan disse er utledet. 2 Se s rapporter 1/2005, 16/2005 og 18/

10 Rapport 5/ Metode og datagrunnlag For å besvare problemstillingene i prosjektet benyttet vi ulike typer data og metoder: Dokumentanalyse: En rekke dokumenter knyttet til opprettelsen, formålet med og innholdet i regelverksdatabasen ble gjennomgått. I tillegg gikk vi gjennom dokumenter knyttet til databasens utvikling og anskaffelse, og dokumenter knyttet til kommunens bruk av IKT. Intervju: Det ble gjennomført semistrukturerte intervjuer med sentrale personer i Byrådsavdeling for finans. Questback-undersøkelse: Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut til alle byrådsavdelinger og virksomheter i Oslo kommune. Undersøkelsen ble ikke sendt til Byrådsavdeling for finans eller til politiske organer. Annet: Det ble foretatt en analyse av antall og type dokumenter som var tilgjengelig i regelverksdatabasen. Der det var mulig, ble databasens innhold sammenliknet med gjeldende regelverk fra andre kommunale kilder og fra Lovdata. forsøkte også å innhente informasjon knyttet til antall treff/oppdateringer og annen informasjon om bruk av databasen. I denne undersøkelsen har vi tatt utgangspunkt i de dokumenttypene som var inkludert i regelverksdatabasen på undersøkelsestidspunktet, uten å vurdere generelle forhold knyttet til kommunens regelverksforvaltning. Vi har dermed ikke undersøkt hvorvidt dokumenter var korrekt klassifisert. har heller ikke vurdert tekniske aspekter knyttet til regelverksdatabasens oppbygging eller søkemotor. 1.6 Rapportens struktur Kapittel 2 inneholder en kort oppsummering av kommunens strategier og målsettinger med regelverksdatabasen. I kapittel 3 beskriver og vurderer vi innholdet i regelverksdatabasen. I kapittel 4 presenterer og vurderer vi regelverksdatabasens tilgjengelighet og søkefunksjonalitet. Kapittel 5 inneholder s konklusjoner og anbefalinger. I kapittel 6 gjennomgås sentrale elementer i høringsuttalelsen fra Byrådslederens kontor. Høringsuttalelsen er i sin helhet inntatt som vedlegg 4 i rapporten. Undersøkelsen ble startet opp i september 2009, og datainnsamlingen fant sted i perioden til Prosjektets datagrunnlag og metode er nærmere beskrevet i vedlegg Avgrensninger Juridisk strategi stipulerte at kommunens regelverk skulle deles inn i kategoriene forskrifter, som gir innbyggerne rettigheter/ plikter, og instrukser, som fastsetter kommunens interne prosedyrer. 8

11 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? 2. Kort om regelverksdatabasen I dette kapittelet redegjør vi for Oslo kommunes strategier og målsettinger for regelverksdatabasen. Ulike byrådsavdelinger har over tid sittet med det overordnede ansvaret for regelverksdatabasen (jf 2.3 nedenfor). Av hensyn til leservennlighet vil vi enkelte steder i rapporten benytte ansvarlig byrådsavdeling når vi omtaler den byrådsavdelingen som på det aktuelle tidspunktet satt med ansvaret. 2.1 Formålet med regelverksdatabasen Formålet med regelverksdatabasen var å samle Oslo kommunes regelverk på ett sted, slik at denne informasjonen ble mer oversiktlig og lettere tilgjengelig for brukerne. 3 Regelverksdatabasens kravspesifikasjon stadfestet at det var et grunnleggende rettssikkerhetskrav at gjeldende regler som regulerte kommunal tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse, var tilgjengelig for brukerne på en ensartet, autoritativ og enkel måte. På lik linje med Lovdata, som formidler lover og forskrifter, var det behov for en tilsvarende formidlingskanal for kommunale forskrifter og instrukser. Kommunale forskrifter burde være tilgjengelige for borgerne, mens både instrukser og kommunale forskrifter burde være tilgjengelige for politikere, ledere og saksbehandlere. I tillegg til å forenkle distribusjon og tilgjengelighet ble databasen sett på som et tiltak for å avbyråkratisere og forenkle kommunens arbeid generelt Bakgrunnen for å opprette databasen Regelverksdatabasen til Oslo kommune var et av tiltakene identifisert i juridisk strategi for Oslo kommune som ble vedtatt av bystyret Strategiens første delmål slo blant annet fast at kommunens regelverk skulle være lett tilgjengelig for interne og eksterne brukere. Delmålet fastslo videre at kommunens regelverk skulle ha god teknisk kvalitet, og la opp til en gjennomgang av kommunens regelverk «med sikte på teknisk og innholdsmessig klargjøring og forenkling». Ett av strategiens tiltak innebar etablering av en regelverksdatabase for samtlige kommunale regler: I forbindelse med etableringen av en kommunal database/»lovsamling» kartlegges samtlige kommunale regler (reglementer, forskrifter, retningslinjer, instrukser osv.) og omklassifiseres normalt enten til forskrift eller instruks, alt ettersom de har ekstern adressat, og faller inn under definisjonen i forvaltningslovens 2 første ledd bokstav a og c, eller er av intern karakter, dvs. retter seg mot kommunens ansatte ombud og innehavere av andre kommunale verv Etablering og utvikling av databasen Daværende seksjon for forvaltningsutvikling i Byrådslederens avdeling startet arbeidet med regelverksdatabasen etter at juridisk strategi var vedtatt. Seksjonen utarbeidet kravspesifikasjon for anskaffelsen av databasens programvare. Etter en omorganisering i 2000 overtok juridisk seksjon i den nyopprettede Byrådsavdeling for service og organisasjonsutvikling ansvaret for regelverksdatabasen. Hele seksjonen, 3 Oslo kommune, Byrådsavdeling for service og organisasjonsutvikling, Regelverksdatabase for Oslo kommune, Invitasjon til prekvalifi sering. 4 Byrådets forslag til budsjett Bystyresak 786/1997, Juridisk strategi for Oslo kommune, tiltak

12 Rapport 5/2010 som bestod av fem personer, deltok etter det vi har fått opplyst i arbeidet med databasen. Anskaffelsen ble gjennomført, og det ble opprettet en brukergruppe med representanter fra tre byrådsavdelinger, bystyrets sekretariat, to bydeler, en etat og Kommuneadvokaten. 6 Programvaren regelverksdatabasen skulle benytte, var ferdig utarbeidet i 2002, og man begynte å legge inn dokumenter. 7 Etter en pilotperiode ble regelverksdatabasen lansert på Oslo kommunes intranett i mars Samme år ble Byrådsavdeling for service og organisasjonsutvikling avviklet, og deler av virksomheten ble videreført i ny Byrådsavdeling for finans og utvikling 8. Seksjon for virksomhetsutvikling fikk ansvaret for databasen. I 2006 satte Byrådsavdeling for finans og utvikling i gang et prosjekt som skulle vurdere Oslo kommunes interne regelverk. Prosjektet ble gjennomført i to faser, og endelig sluttrapport ble levert i mai Rapporten foreslo endringer i den kommunale regelstrukturen. Utvikling og tilpassing av regelverksdatabasen var etter det har fått opplyst, planlagt som en oppfølging av dette prosjektet. Endringene ble imidlertid ikke gjennomført. har blitt informert om at man i mars 2008 hadde planlagt og forberedt en videreutvikling av regelverksdatabasen. Blant annet ønsket man å se på muligheten for at kommunens virksomheter hadde sine egne rom i databasen der de kunne legge inn sine delegasjoner, slik at databasen kunne inneholde hele delegasjonskjeden fra bystyrevedtak til delegasjoner i hver enkelt virksomhet. 6 Notat om ansvar for ajourhold av regelverksdatabasen, udatert notat fra Byrådsavdeling for finans og utvikling til kommunaldirektørmøte. Notatet er etter det har fått oppgitt, behandlet i kommunaldirektørmøte Oslo kommune, intranettmelding , Ny regelverksdatabase skal gi full oversikt. 8 Byrådsavdeling for finans og utvikling endret navn til Byrådsavdeling for finans , som følge av byrådssak / Før mars 2008 var det etter det har blitt fortalt, bare én person som i utgangspunktet skulle arbeide 50 prosent med regelverksdatabasen. Da vedkommende midlertidig skulle fungere i en annen stilling, ble det foreslått å avvente videreutviklingsarbeidet inntil videre. kan ikke se at det har foregått utviklingsarbeid etter dette. Ansvaret for regelverksdatabasen var tillagt byråden for finans frem til , da dette ble overført til byrådslederen. 2.4 Ansvarsforhold Byrådsavdeling for finans og utvikling slo i et notat til et kommunaldirektørmøte fast at kommunaldirektør for finans og utvikling var ansvarlig redaktør for regelverksdatabasen. 9 Det å være ansvarlig redaktør innebærer ifølge Instruks for kommunal informasjon på intra- og internett blant annet ansvar for at den informasjonen som legges ut på intra- og Internett, til enhver tid er korrekt og etterrettelig, og for at dato for siste oppdatering vises. Notatet til kommunaldirektørmøtet fastslo videre at utgangspunktet var at den enkelte byrådsavdeling hadde ansvar for informasjon på eget fagområde. Dette prinsippet fulgte av styringssystemet og var også nedfelt i den nevnte Instruks for kommunal informasjon på intra- og internett. I henhold til instruksen var det den enkelte byrådsavdeling som innholdsleverandør som hadde ansvar for informasjonen på sitt område. Rollen som innholdsleverandør omfattet blant annet oppgavene med å fremskaffe, vedlikeholde og kvalitetssikre innholdet i databasen for sitt fagområde. 9 Notat om ansvar for ajourhold av regelverksdatabasen, udatert notat fra Byrådsavdeling for finans og utvikling til kommunaldirektørmøte. Etter det har fått oppgitt, er notatet behandlet i kommunaldirektørmøte

13 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? Daværende Byrådsavdeling for finans og utvikling hadde ifølge notatet ansvar for å koordinere arbeidet med innholdet i databasen. Dette innebar blant annet å være aktiv med hensyn til ajourhold og oppdatering ved organisasjonsmessige endringer. Videre hadde Byrådsavdeling for finans og utvikling ansvar for kvalitetssikring og registrering av dokumenter i databasen. 10 Notatet til kommunaldirektørmøtet er ikke datert, men det ble etter det har fått oppgitt, behandlet i kommunaldirektørmøte Byrådsavdelingenes syn på ansvarsforhold Som del av datainnsamlingen sendte ut et spørreskjema til byrådsavdelinger og kommunale virksomheter. På s spørsmål om ansvarsog oppgavefordeling knyttet til oppdatering av innholdet i databasen svarte alle de fem øvrige byrådsavdelingene at de skulle informere Byrådsavdeling for finans om nytt eller endret regelverk for sitt ansvarsområde. Én byrådsavdeling mente i tillegg at Byrådsavdeling for finans også skulle hente inn relevante dokumenter. Tabell 1 viser at to av byrådsavdelingene var helt uenig i påstanden om at det var helt klart hvem som hadde ansvaret for at databasen var oppdatert. To byrådsavdelinger sa seg også helt eller delvis uenig i at de var godt kjent med sin rolle i forbindelse med regelverksdatabasen. Tabell 1 Byrådsavdelingenes svar knyttet til ansvarsforhold Det er helt klart hvem som har ansvaret for at regelverksdatabasen er oppdatert. Det er klart hvem vi skal henvende oss til dersom vi har spørsmål knyttet til regelverksdatabasen. Byrådsavdelingen er godt kjent med sin rolle i forbindelse med regelverksdatabasen. Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Note: Byrådsavdelingenes svar på s spørsmål Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander (dersom dette har endret seg den siste tiden, ber vi om at du tar utgangspunkt i situasjonen slik den var )? Byrådsavdeling for finans var ikke omfattet av undersøkelsen. 10 Notat om ansvar for ajourhold av regelverksdatabasen, udatert notat fra Byrådsavdeling for finans og utvikling til kommunaldirektørmøte. Etter det har fått oppgitt, er notatet behandlet i kommunaldirektørmøte

14 Rapport 5/ Innholdet i regelverksdatabasen I dette kapittelet beskriver og vurderer vi hvilke dokumenter regelverksdatabasen inneholdt på undersøkelsestidspunktet, og i hvilken grad innholdet i regelverksdatabasen var korrekt og oppdatert. 3.1 Revisjonskriterier Reglementer, forskrifter, retningslinjer og instrukser var de kommunale reglene som ble spesifikt nevnt i juridisk strategi fra 1997 i forbindelse med etableringen av regelverksdatabasen. Ifølge ansvarlig byrådsavdeling var det bred enighet om å også inkludere delegasjonsvedtak, rundskriv, fellesskriv og sentrale avtaler i databasen. 11 Bystyret vedtok i 2004 at alle gamle og fremtidige delegasjonsvedtak skulle inkluderes i regelverksdatabasen. Vedtaket slo fast at kommunen ikke lenger behøvde å gi ut en trykt utgave av kommunens myndighetsregister. Dette behovet ville i fremtiden dekkes av regelverksdatabasen. 12 har lagt følgende revisjonskriterier til grunn for å vurdere innholdet i regelverksdatabasen: Regelverksdatabasen skal inneholde Oslo kommunes regelverk og gjeldende delegasjonsvedtak. Regelverksdatabasen skal være korrekt og oppdatert til enhver tid. 3.2 Fakta Innholdet i regelverksdatabasen Oslo kommunes regelverksdatabase ble lansert på intranett i 2003 og på Internett i Intensjonen var at alt kommunalt regelverk skulle være tilgjengelig for politikere, ledere og saksbehandlere, mens kommunale forskrifter skulle være tilgjengelige for alle. Den eksterne versjonen av regelverksdatabasen ble dermed en begrenset versjon av den databasen som til enhver tid var tilgjengelig på kommunens intranett. Heretter refererer vi til den interne versjonen av databasen, med mindre noe annet er angitt. Innhold i den interne versjonen Regelverksdatabasen var delt inn i dokumenttypene delegasjonsvedtak, fellesskriv, forskrifter, instrukser, reglement, rundskriv, sentrale avtaler, vedtekter og veiledninger. 13 Per lå det 1086 dokumenter i databasen som var registrert som gyldige. Av disse var syv datert i 2009 og 12 i I tillegg inneholdt databasen 503 dokumenter som enten var registrert tilbaketrukket eller erstattet av en ny versjon. For å få fram de dokumentene som ifølge regelverksdatabasen ikke var gyldige, må dette spesifiseres i et utvidet søk i databasen. Når vi heretter omtaler regelverket / dokumentene i regelverksdatabasen, viser vi til de gyldige dokumentene. Tabell 2 viser databasens innhold på undersøkelsestidspunktet, etter dokumenttype. Delegasjonsvedtak var den dokumenttypen med flest dokumenter, mens det kun var én veiledning, 10 sentrale avtaler og 14 vedtekter i databasen. 11 Notat om ansvar for ajourhold av regelverksdatabasen, udatert notat fra Byrådsavdeling for finans og utvikling til kommunaldirektørmøte. Etter det har fått oppgitt, er notatet behandlet i kommunaldirektørmøte Bystyresak 421/04, Myndighetsregisteret i Oslo kommune. Status og form. 13 doc/dmdocindex.html. 12

15 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? Tabell 2 Regelverksdatabasens innhold på intranett Dokumenttype Antall Delegasjonsvedtak 735 Fellesskriv 48 Forskrifter 53 Instrukser 54 Reglement 31 Rundskriv 140 Sentrale avtaler 10 Vedtekter 14 Veiledninger 1 Totalt 1086 Note: Tallene er basert på uttrekk fra regelverksdatabasen Innhold i den eksterne versjonen Den eksterne versjonen av regelverksdatabasen hadde 843 dokumenter tilgjengelig på undersøkelsestidspunktet. Av disse var fem datert i 2009 og åtte i Internettversjonen gir ikke anledning til å kategorisere dokumentene etter dokumenttype på samme måte som intranettversjonen. Fritekstsøk på «forskrift» og «delegasjon» i internettversjonen av databasen ga henholdsvis 206 og 60 treff Positiv og negativ troverdighet Positiv og negativ troverdighet er begreper som benyttes for å beskrive i hvilken grad en samling regelverk er oppdatert og komplett. Med positiv troverdighet menes det at alt som står i en database, er korrekt. Med negativ troverdighet menes det at man skal kunne stole på at det databasen ikke inkluderer, heller ikke gjelder. I en intranettmelding fra 2002 informert Byrådsavdeling for service og organisasjonsutvikling om at regelverksdatabasen skulle «gi den totale oversikten over alt som finnes av regelverk, instrukser og forskrifter i Oslo kommune». Ifølge intranettmeldingen ville saksbehandlere finne alt de trengte av regler, instrukser, forskrifter og rundskriv i den nye databasen, noe som ville øke effektiviteten og kvaliteten på saksbehandlingen Oslo kommune, intranettmelding , Ny regelverksdatabase skal gi full oversikt. På regelverksdatabasens intranettside stod det på undersøkelsestidspunktet at databasen var Oslo kommunes portal til gjeldende regelverk, delegasjoner, rundskriv og sentrale avtaler 15 En ansatt i Byrådsavdeling for finans fortalte at Kommuneadvokaten, da juridisk strategi fra 1997 ble utarbeidet, så for seg en database med både positiv og negativ troverdighet. Full positiv og negativ troverdighet ble imidlertid vurdert som urealistisk da arbeidet med databasen startet, fordi det ville være for krevende å følge opp og ikke rettslig holdbart. påpekte i rapport 1/ at regelverksdatabasen ikke syntes å være komplett. I sitt høringsvar til denne rapporten uttalte Byrådsavdeling for finans og utvikling: Det er selvfølgelig viktig at databasen er mest mulig komplett, men vi har ikke som målsetting at databasen skal ha negativ troverdighet. I et notat til alle byrådsavdelinger datert uttrykte Byrådsavdeling for finans at den «er opptatt av å sikre at databasen til enhver tid er fullstendig oppdatert» doc/dmdocindex.html. 16, Rapport 1/2005, Regelverk produksjon og forvaltning. 17 Notat fra Byrådsavdeling for finans til byrådsavdelingene , Ajourhold av regelverksdatabasen (RVD) innkalling til møte i RVD-forum. 13

16 Rapport 5/ Andelen regelverk som er inkludert i databasen En informant i Byrådsavdeling for finans fortalte at deres inntrykk var at andelen gjeldende regelverk som var inkludert i regelverksdatabasen, varierte fra dokumenttype til dokumenttype. Informanten pekte på at det ikke alltid var tydelig hvilken status et dokument hadde. Et vedtak kan inneholde flere typer bestemmelser. For eksempel kan delegasjonsvedtak ligge som en del av et større regelverk, og en instruks eller reglement kan dermed inneholde en fullmakt. Forskrifter Etter forvaltningsloven skal forskrifter kunngjøres i Norsk Lovtidend. 18 Lovdata er en stiftelse som skal etablere og drive systemer for rettslig informasjon. Lovdatas nettsted inneholder de primære rettskildene som regulerer innbyggernes rettigheter og plikter, blant annet lokale forskrifter. 19 Tabell 3 Forskrifter i regelverksdatabasen og i Lovdata Norsk Lovtidend er grunnlaget for forskriftene som er inkludert i Lovdatas database. Lovdata er dermed avhengig av at kommunene sender inn sine forskrifter, endringer og opphevelser for kunngjøring. En informant i Byrådsavdeling for finans har opplyst om at regelverksdatabasens forskrifter var relativt komplett frem til mars Fordi virksomheter ved enkelte anledninger kunngjorde regelverk uten at databasen ble informert, ble innholdet i regelverksdatabasen noen ganger sjekket opp mot innholdet i Lovdata og komplettert ved behov, ifølge informanten. Tabell 3 viser en oversikt over forskrifter inkludert i regelverksdatabasen og i Lovdata. Tabellen viser at Lovdata inneholdt 53 forskrifter vedtatt av Oslo kommune, og at 32 av disse var inkludert i regelverksdatabasen. I tillegg inkluderte regelverksdatabasen 18 forskrifter som ikke fremgikk av Lovdata. I regelverksdatabasen Ikke i regelverksdatabasen Totalt i Lovdata I Lovdata Ikke i Lovdata 18* Totalt i regelverksdatabasen 50** Note: Tabellen viser uttak av lokale forskrifter fra Lovdata og regelverksdatabasen Lokale forskrifter fra Lovdata ble hentet ut ved å benytte alle bortsett fra opphevede lokale forskrifter som base, og la valget gjelde for Oslo. Dette ga 165 svar som ble gjennomgått for å sile ut de forskriftene som ikke var vedtatt av kommunale instanser. Etter gjennomgangen var det igjen 53 lokale forskrifter vedtatt av kommunale instanser. Lokale forskrifter fastsatt av Oslo havnestyre er medberegnet som forskrifter fastsatt av Oslo kommune. Av de seks lokale forskriftene fastsatt av Oslo havnestyre som var inkludert i Lovdata, var fire inkludert i regelverksdatabasen. Én forskrift var det usikkert hvilken instans som hadde fastsatt, denne er ikke inkludert i tallmaterialet.*ingen av disse er omfattet av unntakene til kunngjøringsplikten jf. forvaltningslovforskriften 43 **Tre av treffene på forskrifter i regelverksdatabasen viste til mapper og ikke til egne forskrifter. Disse er ikke inkludert, og totalt antall forskrifter i regelverksdatabasen varierer derfor fra antallet oppgitt i Tabell LOV nr. 00: lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), kapittel VII, 38. Enkelte unntak fremgår av forskrift til forvaltningsloven

17 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? Dersom man antar at Lovdatas oversikt er fullstendig, betyr dette at 40 prosent av gjeldende lokale forskrifter ikke er inkludert i regelverksdatabasen, og at 36 prosent av forskriftene som er inkludert i regelverksdatabasen, ikke lenger er gjeldende. påpekte i rapport 1/ at det ikke syntes å være fullt samsvar mellom lokale forskrifter i Lovdata og regelverksdatabasen. I sitt høringsvar til rapport 1/2005 uttalte Byrådsavdeling for finans og utvikling at de hadde registrert at det var noen opphevede forskrifter som ikke var tatt ut av Lovdata, men at dette ville bli fulgt opp. har fått opplyst at det er den enkelte byrådsavdeling som eier av forskriften som har ansvar for å kunngjøre endringer, opphevelser eller nye forskrifter i Lovdata. Rundskriv og fellesskriv Rundskriv skal brukes til å formidle viktig informasjon til virksomhetene i Oslo kommune. Rundskrivene kan omhandle instrukser, forskrifter, reglementer, rutiner og bystyrevedtak som skal iverksettes. Fellesskriv til bydelene benyttes for informasjon om instrukser og annen viktig informasjon som er rettet til bydelene. 21 har ikke skilt mellom ulike typer rundskriv og fellesskriv i dette prosjektet. Det er Byrådslederens kontor, Byrådets kontor, som har ansvaret for å administrere og sende ut rundskriv og fellesskriv til berørte virksomheter. Kontoret legger også ut dokumentene på kommunens intranett. 22 Før de publiseres på intranett, kontrollerer Byrådets kontor om skrivene erstatter tidligere skriv, og de fjerner eventuelt skriv som ikke lenger er gjeldende, fra intranettsiden. har blitt fortalt at hver byrådsavdeling i tillegg blir bedt om å gå gjennom rundskriv og fellesskriv for sine fagområder med visse mellomrom for å sjekke at informasjonen på intranett er oppdatert. Tabell 4 og 5 viser antallet rundskriv og fellesskriv i regelverksdatabasen og på kommunens oversikt på intranett. Tabell 4 Rundskriv på intranett og i regelverksdatabasen I regelverksdatabasen Ikke i regelverksdatabasen På intranett Ikke på intranett 9 Totalt i regelverksdatabasen 128 Note: Tabellen er basert på et uttrekk fra regelverksdatabasen og oversikten over rundskriv tilgjengelig på intranettsiden, Totalt på intranett Tabell 4 viser at av de 188 rundskrivene som var tilgjengelige på intranett, var det 69 som ikke var inkludert i regelverksdatabasen på undersøkelsestidspunktet. Samtidig var det ni av rundskrivene i regelverksdatabasen som ikke lå på intranettoversikten. Dersom man antar at intranettoversikten var fullstendig, vil det bety at 37 prosent av gjeldende rundskriv ikke var inkludert i regelverksdatabasen, og at 7 prosent av rundskrivene i databasen ikke lenger var gjeldende. 20, Rapport 1/2005, Regelverk produksjon og forvaltning

18 Rapport 5/2010 Tabell 5 Fellesskriv på intranett og i regelverksdatabasen I regelverksdatabasen Ikke i regelverksdatabasen Totalt på intranett På intranett Ikke på intranett 17 Totalt i regelverksdatabasen 46 Note: Tabellen er basert på et uttrekk fra regelverksdatabasen og oversikten over rundskriv tilgjengelig på intranettsiden, Tabell 5 viser at regelverksdatabasen inneholdt 29 av de 48 fellesskrivene som var tilgjengelige på kommunens intranett. Regelverksdatabasen inneholdt i tillegg ytterligere 17 fellesskriv på undersøkelsestidspunktet. Dersom man antar at intranettoversikten var fullstendig, vil det bety at 40 prosent av gjeldende fellesskriv ikke var inkludert i regelverksdatabasen, og at 37 prosent av fellesskrivene i databasen ikke lenger var gjeldende. I intervju oppga en informant i Byrådsavdeling for finans at det var tekniske utfordringer knyttet til å legge inn Excel-vedlegg i databasen. Det ble derfor besluttet at man skulle vente med å legge inn rundskriv og fellesskriv som kunne ha slike vedlegg. Byrådsavdeling for finans har ikke kunnet fremskaffe nærmere informasjon om denne avgjørelsen. Fullmakter delegasjonsvedtak Etter kommuneloven er all myndighet i utgangspunktet tillagt by-/kommunestyret. 23 For at kommuner skal kunne fungere, åpnes det imidlertid for å delegere myndighet til andre kommunale virksomheter. I Oslo går delegasjonslinjen fra bystyret, til byrådet, til fagbyråd og videre til den enkelte virksomhet. I 1997 vedtok bystyret at det skulle utgis en årlig trykt oversikt over myndighetsfordelingen i kommunen. 24 I 2004 vedtok bystyret at den trykte utgaven av myndighetsregisteret skulle erstattes av regelverksdatabasen. 25 s rapport 16/2005 fant flere mangler ved delegasjonsvedtakene i regelverksdatabasen. Ifølge rapporten var omfanget av manglende oppdatering og feil i den registrerte informasjonen bekymringsfull inneholdt regelverksdatabasen 735 delegasjonsvedtak. Fire av disse ble vedtatt i 2009, mens seks ble vedtatt i Den siste trykte utgaven av myndighetsregisteret er fra august Etter det er kjent med, finnes det ikke noen samlet oversikt som kan benyttes som sammenlikningsgrunnlag for delegasjonsvedtakene i regelverksdatabasen. En informant i Byrådsavdeling for finans uttalte i intervju at fullmakter var den dokumentkategorien i regelverksdatabasen som var mest mangelfull, og som burde være komplett. En stikkprøvekontroll av fire bystyrevedtak fra første halvår 2009 som omfattet delegering av myndighet, viste at ingen av disse var inkludert i regelverksdatabasen per Vedlegg 2 inneholder mer informasjon om hvilke vedtak dette dreier seg om. 23 Jf. lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Bystyresak 220/97, Myndighetsfordeling i Oslo kommune Delegasjon av myndighet fra bystyret og by. 25 Bystyresak 421/04, Myndighetsregisteret i Oslo kommune. Status og form. 26, Rapport 16/2005, Delegasjon av myndighet. 16

19 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? Andre dokumenter På undersøkelsestidspunktet inneholdt regelverksdatabasen også dokumentkategoriene instruks, reglement, sentrale avtaler, vedtekter og veiledninger. Kun én veiledning var inkludert i databasen, og en informant i Byrådsavdeling for finans uttalte at veiledninger var den dokumenttypen som i minst grad ble benyttet. Vedkommende var videre usikker på hvor komplett instruksene var, mens vedtekter og reglementer ble vurdert til å inneholde «omtrent alt» av relevante dokumenter Tiltak for å sikre at regelverksdatabasen er korrekt og oppdatert Regelverksdatabasen ble lansert på intranett i mars 2003 etter en periode med testing. Byrådsavdeling for finans og utvikling arbeidet med å samle inn og gjennomgå kommunens regelverk og delegasjonsvedtak parallelt med utviklingen av databasen. 27 Hvert dokument ble registrert med nøkkelopplysninger (vedtaksinstans, dato, avdeling, stikkord og ansvarsområde) før det ble lagt inn i databasen. 28 Det ble utarbeidet et eget registreringsskjema som byrådsavdelingene måtte fylle ut og legge ved regelverk som skulle inkluderes i databasen. 29 Første halvår 2004 ble alle delegasjonsvedtak og regelverk i databasen gjennomgått, og disse ble sendt til hver byrådsavdeling for kvalitetssikring Notat om ansvar for ajourhold av regelverksdatabasen, udatert notat fra Byrådsavdeling for finans og utvikling til kommunaldirektørmøte. Etter det har fått oppgitt, er notatet behandlet i kommunaldirektørmøte Notat om ansvar for ajourhold av regelverksdatabasen, udatert notat fra Byrådsavdeling for finans og utvikling til kommunaldirektørmøte. Etter det har fått oppgitt, er notatet behandlet i kommunaldirektørmøte Regelverksdatabasen Internett ajourhold, notat fra Byrådsavdeling for finans og utvikling til byrådsavdelingene datert Notat om ansvar for ajourhold av regelverksdatabasen, udatert notat fra Byrådsavdeling for finans og utvikling til kommunaldirektørmøte. Etter det har fått oppgitt, er notatet behandlet i kommunaldirektørmøte har fått opplyst at det kunne være vanskelig å få sendt inn vedtak fra de ulike byrådsavdelingene. Ansvarsforhold knyttet til ajourhold av databasen ble ved en anledning tatt opp i kommunaldirektørmøte i et forsøk på å forankre dette i de andre byrådsavdelingene. I notatet til kommunaldirektørmøtet het det blant annet: Det viser seg også at det fortsatt er dokumenter som mangler i databasen og vi mottar en del henvendelser på dette. Det er derfor viktig at byrådsavdelingene etablerer gode rutiner og tydelig ansvar for oppdatering og vedlikehold av innholdet i databasen slik at vi kan få løpende melding om endringer, nye vedtak eller gamle vedtak som ikke er lagt inn. Sommeren 2005 ble alle byrådsavdelinger bedt om å utnevne en kontaktperson for arbeidet med regelverksdatabasen. Kontaktpersonene ville sammen med representanter fra Byrådsavdeling for finans og utvikling utgjøre et regelverksdatabaseforum. 31 Hensikten med regelverksdatabaseforumet var blant annet å diskutere forhold knyttet til ansvar og ajourhold. De siste årene har det ikke blitt holdt møter eller blitt utnevnt nye kontaktpersoner til forumet hvis disse har sluttet eller begynt i andre stillinger. Det foreligger så langt vi vet, ingen skriftlige referater fra noen av regelverksdatabaseforumets møter. I oktober 2009 sendte Byrådsavdeling for finans ut en innkalling til møte i regelverksdatabaseforumet I forbindelse med dette ble byrådsavdelingene bedt om å oppgi kontaktpersoner til forumet. På møtet skulle regelverksdatabaseforumet drøfte planer for gjennomgang og oppdatering av regelverksdatabasen. 31 Regelverksdatabasen Internett ajourhold, notat fra Byrådsavdeling for finans og utvikling til byrådsavdelingene datert

20 Rapport 5/2010 Byrådsavdeling for finans og utvikling har ikke sendt ut skriftlige påminnelser om innsendelse av regelverk siden har imidlertid fått opplyst at det har vært noe uformell kontakt med saksbehandlere i enkelte byrådsavdelinger. Byrådsavdeling for finans hadde per ingen skriftlige rutiner om å sende inn nytt eller endret regelverk for sitt ansvarsområde til regelverksdatabasens kontaktperson. Kommunikasjon rundt dette foregikk, etter det vi fikk opplyst, muntlig, og det hendte man måtte etterspørre regelverk internt i byrådsavdelingen. Etter det er kjent med, fantes det ikke noen oversikt eller loggføring av innsendte regelverk, oppdateringer, feilmeldinger eller andre henvendelser om databasen. I et notat fra Byrådsavdeling for finans og utvikling datert stod det at databasens nye versjon ville vise siste oppdateringsdato, og at databasen ville oppdateres minst én gang i uka. På undersøkelsestidspunktet ga ikke regelverksdatabasen informasjon om når den sist ble oppdatert Virksomhetenes oppfatning av regelverksdatabasen Bruk av regelverksdatabasen Det fremkom av svarene på s spørreundersøkelse at syv av kommunens virksomheter aktivt hadde oppfordret de ansatte til å benytte regelverksdatabasen, enten jevnlig eller ved enkelttilfeller. I tillegg hadde 20 virksomheter informert de ansatte om at databasen eksisterte. Flertallet (32 virksomheter) oppga imidlertid at de ikke hadde informert de ansatte særskilt om databasen. Virksomhetene ble videre bedt om å vurdere bruken til ulike grupper ansatte, og svarene viste at dette varierte mellom de ulike kategoriene ansatte. Ansatte som arbeidet med internkontroll og/eller kvalitetssikring, ble antatt å benytte databasen i størst grad. 13 av 53 virksomheter anslo at denne gruppen benyttet databasen i noen grad, mens tre virksomheter svarte at denne gruppen benyttet databasen «i stor grad». Når det gjaldt ansatte med rådgivende juridisk funksjon, svarte 11 av virksomhetene at de anslo at disse i noen grad brukte databasen, mens fire oppga at denne gruppen brukte databasen «i stor grad». Blant de øvrige gruppene av ansatte var det ingen virksomheter som oppga at databasen ble benyttet «i stor grad». Likevel antok henholdsvis ni og åtte virksomheter at ledere og saksbehandlere «i noen grad» benyttet seg av databasen. Oppfattes regelverksdatabasen som komplett? På spørsmål fra om hva som var hovedårsakene til at virksomhetenes ansatte ikke, eller bare i liten grad, benyttet regelverksdatabasen, svarte nesten halvparten av virksomhetene (46,2 prosent, N=52 ) at regelverksdatabasen ikke ble oppfattet som komplett. Videre sa 15 av 32 virksomheter som besvarte et åpent spørsmål om hva ansatte var misfornøyd med i databasen, at regelverksdatabasen ikke ble oppfattet som komplett. Enkelte av virksomhetene ga konkrete eksempler på gjeldende regelverk som ikke var inkludert i databasen, og på utdaterte dokumenter som fremdeles lå i databasen. På spørsmål om hva de ansatte var fornøyd med når det gjaldt databasen, trakk enkelte fram at de var fornøyd med at det fantes en samlet oversikt over gjeldende regelverk, og at det som lå i regelverksdatabasen, ble antatt å være gjeldende. Respondentene på s undersøkelse fikk også mulighet til å gi mer generelle kommentarer knyttet til regelverksdatabasen, og også i denne sammenhengen benyttet enkelte respondenter 18

21 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? muligheten til å kommentere at databasen ikke synes å være komplett. En respondent oppga at de hadde kontaktet Byrådsavdeling for finans for å spørre om gyldigheten til et konkret dokument, uten å få tilbakemelding på dette. En annen oppga at de hadde sendt inn regelverk på angitt måte, uten at dette hadde blitt inkludert i regelverksdatabasen. Samtlige byrådsavdelinger oppga i sine svar på spørreundersøkelsen at de hadde utarbeidet regelverk, eller gjort endringer i regelverk, som kunne ha blitt inkludert i regelverksdatabasen. To av disse visste ikke om regelverket hadde blitt sendt til Byrådsavdeling for finans for innlegging i databasen. Én byrådsavdeling svarte at dette spørsmålet ikke var aktuelt. De to øvrige byrådsavdelingene svarte at de hadde sendt inn regelverk til Byrådsavdeling for finans. Én av disse oppga at om lag halvparten av de innsendte regelverkene var lagt inn i databasen, mens den andre oppga at ingen eller nesten ingen av regelverkene hadde blitt lagt inn. Sistnevnte utdypet dette ytterligere med å si at basen oppdateres ikke til tross for at meldinger sendes på anbefalte skjema. [ ] Vår virksomhet vil ikke legge mer arbeid i å oppdatere basen før Byrådsavdeling for finans selv prioriterer oppdatering. Fra april 2008 til mai 2009 fungerte vedkommende, som til daglig skulle bruke 50 prosent av tiden sin på regelverksdatabasen, i en annen stilling. Det var etter det vi har fått opplyst, ingen andre i kommunen som kunne oppdatere databasen. 3.3 Vurdering s sammenlikning av databasens innhold med lokale forskrifter i Lovdatas og kommunens intranettoversikt over rundskriv og fellesskriv viste at databasen hadde store mangler. Gjennomgangen avdekket også at regelverksdatabasen inneholdt en rekke dokumenter som ikke lenger var gjeldende. Videre viste en stikkprøvekontroll av noen utvalgte delegasjonsvedtak fattet av bystyret første halvår 2009 at heller ikke innholdet i denne dokumentkategorien var oppdatert. Av de totalt 1086 dokumentene som var registrert som gyldige i regelverksdatabasens intranettversjon per , var kun syv datert i 2009 og 12 i Dette forsterker vårt inntrykk av at databasen hadde store mangler. merker seg at det hadde vært en diskusjon knyttet til hvorvidt regelverksdatabasen skulle ha full positiv og negativ troverdighet. Daværende Byrådsavdeling for finans og utvikling uttalte i forbindelse med s rapport 1/2005 at den så det som viktig at databasen var mest mulig komplett, men at man ikke hadde noe mål om at databasen skulle ha negativ troverdighet. På regelverksdatabasens intranettside stod det på undersøkelsestidspunktet at databasen var «Oslo kommunes portal til gjeldende regelverk, delegasjoner, rundskriv og sentrale avtaler». mener det er svært uheldig at databasen fremstår som komplett overfor brukerne, når dette ikke er tilfellet. Databasen ga heller ikke brukerne informasjon om tidspunkt for siste oppdatering. Etter vår oppfatning reduserte dette brukernes mulighet til å kritisk vurdere hvorvidt databasens dokumenter var korrekte. Vi ser derfor med bekymring på at enkelte virksomheter oppga at ansatte benyttet databasen, og at de antok at dokumentene de fant i databasen, var gjeldende. s undersøkelse tyder på at ansvarlig byrådsavdeling var aktiv i oppstartsfasen av regelverksdatabasen med hensyn til å prøve ut databasen, samt samle inn og gjennomgå eksisterende regelverk. s undersøkelse viser samtidig at det ikke har blitt utarbeidet systemer for å sikre at regelverksdatabasen er korrekt og oppdatert. Selv om det er hver 19

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

Delegasjon av myndighet

Delegasjon av myndighet 66524_Rapport16_2005_Omslag.qxp 09.08.2005 08:43 Side A Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 16/2005 Delegasjon av myndighet 2005 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping 66524_Rapport16_2005_Omslag.qxp

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 12/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.01.2013...

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 08.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201100024-4 Randi Blystad 126.0 Revisjonsref: Tlf.: EKSTERN KVALITETSKONTROLL AV FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. november 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. november 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 22. november 2011 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger i tilknytning til sakene

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Kontrollsystem SKOP 201200318 Sist rettet 09.04.2013 SYSTEM FOR KONTROLL AV BYDELENES MYNDIGHETSUTØVELSE OG OPPGAVEUTFØRELSE ETTER BARNEHAGELOVEN 1.

Detaljer

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Varslingsrutiner - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Rapport 2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2010 til mars 2011 gjennomført en undersøkelse av varslingsrutinene i

Detaljer

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001 Oslo kommune By rådet, Rundskriv 48 /2001 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 199502501-174 bedriftene Arkivkode: 052.2 Fra: Byrådsavdeling for service-og Utsendt dato: 20.12.2001 organisasjonsutvikling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Råd og veiledningsplikten innebærer at NAV kontoret må ha en telefontjeneste som er tilgjengelig for tjenestemottakere som trenger kontakt.

Råd og veiledningsplikten innebærer at NAV kontoret må ha en telefontjeneste som er tilgjengelig for tjenestemottakere som trenger kontakt. NAV kontorene i Aust-Agder sin tilgjengelighet på telefon En undersøkelse av tilgjengelighet i praksis Sammendrag: Fylkesmannen i Aust-Agder får flere henvendelser fra brukere som opplyser at de ikke oppnår

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 20. JANUAR 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 20. JANUAR 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 20. JANUAR 2015 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

HØRING- BYRÅDETS TILSYNSANSVAR OVENFOR BYDELENE

HØRING- BYRÅDETS TILSYNSANSVAR OVENFOR BYDELENE Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka Saksframlegg Arkivsak: 200700683 Arkivkode: 039 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 03.05.2007 HØRING- BYRÅDETS TILSYNSANSVAR OVENFOR

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 22.04.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300506-1 LNM/RAB 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: FØRINGER FOR ARBEIDET MED FORSLAG TIL FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Forvaltning av utplasserte kunstverk

Forvaltning av utplasserte kunstverk Oslo kommune Rapport 16/2013 Forvaltning av utplasserte kunstverk 2 0 1 3 - integritet og verdiskaping Rapport 16/2013 Publikasjoner fra i 2013 Rapport 01/2013 Internkontroll med anskaffelsesområdet i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet

Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet Dato: 27.08.2013 Saksnummer: 2013/3900 ARKIVKODE: 410 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 173 2261 Grue FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Ola Gillund og Lars Martin Hagen

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat Historisk innledning Våren 2005 åpnet bystyret for at skoler som ønsket det kunne innføre driftstyrer i stedet for samarbeidsutvalg som en prøveordning i 2 år Ref sak 39/05 (26. april 2005) Våren 2007

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 20.04.2009-28/09 Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 I henhold til barnevernlovens internkontroll-forskrift samt barneverntjenestens

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 1 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 Til stede: Medlemmer : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Einar Skalstad (KrF) og Ida

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune

Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune Byrådssak 1213/15 Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune KAMB ESARK-0107-201408516-15 Hva saken gjelder Denne saken gjelder evaluering og revidering av etablert varslingsordning

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap

Internkontroll i Bergen kommune. Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Internkontroll i Bergen kommune Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap TILSYNSFUNKSJON KONTROLLFUNKSJON Bystyrets tilsyn og kontroll Byrådets rapportering og informasjon til bystyrets organer,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Prima Renhold AS Att: Daglig leder Mansour O. Ashtiani Agathe Grøndalsgt.44 0478 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/286 08.11.2010 Avvisning av klage på

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 17.11. 2009 kl 16.30

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 17.11. 2009 kl 16.30 Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 17.11. 2009 kl 16.30 Sted: Grenseveien 88 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsdataverktøy (FDVU dataverktøy). Klager anførte

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 3. november 2003 i sak 2003/54 Statens forvaltningstjeneste har gjennomført en anskaffelse av tidsregistreringsverktøy. Det var uklarheter

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisj onen

Oslo kommune Kommunerevisj onen Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget (E) Dato: 04. 12.2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: 14/01026-5 Roar Andreas Kristensen +47 23486813 126 Arkivkode: OPPFØLGING ETTER

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES?

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? For Kontrollutvalg 30.11.15 v/rådmann Thor Smith Stickler OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? Definisjon av internkontroll - PwC Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse medforhandling vedrørendefjerning av gammelt gulv og legging av nytt i tillegg til diverse endringer/omgjoringer. Klagenemndafant

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

Dialogen i revisjonsprosessen

Dialogen i revisjonsprosessen Dialogen i revisjonsprosessen Ved avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen i Oslo Om gode og mindre gode grep for å håndtere roller, frykt, autistiske trekk og andre utfordringer i revisjonsdialogen «s

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale om arbeidsrettet rehabilitering. Klagenemnda fant til innklagede

Detaljer