Frosta kommune Arkivsak: 2013/1680-2

Transkript

1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Prioritering av tiltak for inndekning av økonomisk ubalanse i økonomiplan X Temamøte S Prioritering av tiltak for inndekning av økonomisk ubalanse i økonomiplan X Notat, presentasjon og oppsummering av gruppearbeid fra temamøte KO X Sender e-post: Simulering av reduksjoner oppsummering av tiltak pr enhet Vedlegg 1 Notat til kommunestyrets temamøte Presentasjon - Temamøte økonomi Oppsummering gruppearbeid Sender e-post: Simulering av reduksjoner oppsummering av tiltak pr enhet Rådmannens forslag til vedtak 1. Foreslåtte konkrete reduksjonstiltak ihht. Vedlegg Nr. 4. innarbeides i forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan Foreslåtte tiltak til utredning ihht. Vedlegg Nr. 4, og oppsummert i saksframlegget, innarbeides/synliggjøres som tiltak i Budsjett 2014 og Økonomiplan På grunn av nødvendigheten av å iverksette omfattende reduksjonstiltak er det behov for å legge til grunn et nøkternt investeringsnivå i kommende økonomiplanperiode

2 Bakgrunn for saken: Temamøte økonomi for kommunestyret , med presentasjon og oppsummering av gruppearbeid. Bearbeiding og forankring i ledergruppen 29.8 og orientering i HTV-møte om at sak for prioritering av reduksjonstiltak og igangsetting av utredninger fremmes til politisk behandling i FO og KO Saksopplysninger: Det vises til notat om økonomisk utfordringsbilde utsendt til temamøte for kommunestyret Det er lagt til grunn følgende måltall/nivå for årlige nødvendige reduksjoner økonomiplanperioden i forhold til 2013 nivå, ved iverksetting av prioriterte reduksjonstiltak: Dette er ambisjonsnivået for reduksjoner som vil være nødvendig å gjennomføre, og vil utgjøre summen av iverksatte konkrete tiltak som er synliggjort og som vil bli iverksatt etter utredning/konkretisering og vedtak i økonomiplanperioden I den grad man ikke ønsker å følge rådmannens forslag til prioritering av enkelttiltak/utredninger, vil man måtte foreslå alternative tiltak pr enhet i den størrelsesorden av de tiltak man ikke velger å prioritere iverksetting av. Altså krav om at det vedtas en alternativ inndekning. Summen av alle tiltak synliggjort av rådmannen til kommunestyrets temamøte innebærer følgende sum innsparing pr enhet (oppsummering av Vedlegg Nr 2.)og samlet ift. mål for innsparing pr år synliggjort over Hovedansvar Budsjettert dr.utg % av brutto ramme ALLE Stab, adm og pol) ,72 % 20 Enhet Oppvekst ,78 % 30 Enhet for Pleie og omsorg ,80 % 40 Enhet for teknisk område og landbruk ,77 % 50 Kirkeformål Fellesansvar Værnesregionen MÅL for innsparing ift Uten VR og Felles ansvar Med VR og FA Mangler ift mål (+) Dette viser at det må iverksettes ytterligere tiltak til for å nå måltallet. Vurdering: Hvilke grep som skal iverksettes samlet for å nå måltall pr år for innsparing vil bli et resultat av følgende: 1. Nytt grunnlag fra rådmannen (Vedlegg Nr. 4.), et revidert forslag til konkrete reduksjoner, hvor det er gjennomført en nærmere vurdering av profil i reduksjoner mellom enheter og

3 samlet sett. (redegjøres for nedenfor) 2. Oppsummeringen fra gruppearbeidet , og hvilke alternative tiltak som ønskes iverksatt/utredet i vedtaks form ift. rådmannens forslag. I den grad man politisk velger bort tiltak som uaktuelle må det vedtas alternativ inndekning pr ramme/enhet. 3. De alternative reduksjonstiltak man anbefaler utredning av og vedtar iverksatt som tiltak i tillegg til de konkrete eller i stedet for. Og som samlet vil bli prioritert i behandlingen av budsjett 2014 og økonomiplan Det er viktig å være klar over at dersom man i budsjett- og økonomiplanarbeidet ønsker å prioritere inn tiltak som medfører behov for økte ressurser ut over det som er synliggjort i forrige økonomiplan, innebærer dette behov for iverksetting av reduksjonstiltak ut over synliggjøringen i måltallene for reduksjoner over. Det er viktig at man i den forestående behandlingen av denne saken i FO og KO vedtar klare signal om hvilke tiltak man går for og hvilke tiltak man vil ha utredet. Ihht. Budsjettrundskriv nr 1 Budsjett 2014, er rådmannens interne frist for ferdigstilling av konsekvensjustert budsjett fastsatt til Fra dette tidspunkt vil det være fokus på utredning av tiltak, hvor det er satt en intern frist til Behandlingen av denne saken vil slik bli et viktig styringssignal fra kommunestyret til rådmannen, tilpasset framdriftsplanen ift. budsjettprosessen. Rådmannens reviderte forslag (Vedlegg Nr. 4.) til konkrete reduksjonstiltak og kommentarer til profil i reduksjoner relativt mellom enheter: Sentraladministrasjon Summen av tiltak innen Sentraladministrasjonen (Stab, adm. Politisk) utgjør den største relative reduksjon når man sammenligner reduksjonene ift. brutto budsjett pr enhet. Oppvekst - Skole Rådmannen vil med bakgrunn i notatet til KO fremme ytterligere forslag til konkret reduksjon innen skoledelen av oppvekst, da hoveddelen av opprinnelig reduksjon har sin opprinnelse innen barnehageområdet videreføring av effektivisering i I tilstandsrapporten for Frosta skole er det synliggjort elevtall og antall årsverk undervisningspersonale. Dette viser at antall årsverk i perioden og fram til i dag har vært relativt uendret, mens elevtallet har gått ned, og forventes å gå ytterligere ned på grunn av at 2 store årskull går ut i 2015 og 2016, parallelt med at lærere går av med pensjon 2-3 årsverk. Dette innebærer en mulighet til å redusere antall årsverk ut over det synliggjorte uten at det går nevneverdig ut over antall elever pr. undervisningsårsverk. Selv med denne isolerte betraktningen, er det viktig å være klar over at ressursbehovet til spesialundervisning har økt i samme periode. Det bør være et mål å arbeidet for å få ned denne ressursbruken ved at kvalitet og oppfølgingsarbeidet i den ordinære undervisningen bli bedre. Satsing, på klasseledelse, utviklingsveileder m.v. blir viktig i denne sammenheng

4 Simulering/estimat for utvikling Antall elever Frosta skole Enring i antall elever Antall årsverk for undervisningspersonale 33,9 33,9 33,1 32,8 33,8 33,21 32,21 31,21 30,21 Endring i årsverk 0-0,8-0,3 1-0, Elever pr årsverk 11,15 11,12 11,03 10,95 10,15 10,60 10,56 10,57 10,92 En reduksjon i antall årsverk, sammen med undervisning i større grupper vil være et nødvendig grep innen skole. Dette for å sikre nødvendig mulighet til nødvendig handlingsrom til å øke ressurser ut over 2013 nivå til pedagogisk utstyr, IKT, undervisningsmateriell, og en bedre mulighet til etterutdanning av lærere, herunder også bygge opp felles ressurs i VR til utviklingsveiledere og fokus og ressursbruk på klasse- og skoleledelse. Ostehøvelprinsippet benyttet i 2013 er ikke bærekraftig over tid, konkrete prioriteringsgrep må til både innen skole og øvrige enheter. Oppvekst-Barnehage Innen kommunal barnehager er det som følge av tilrettelegging og opptak flere barn som tidligere var i en privat barnehage som opphørte, oppnådd en besparelse/effektiviseringsgevinst. Man har økt bemanningen noe i kommunal barnehage, men i tillegg er det netto besparelse på Kr pr år på grunn av redusert tilskudd til private barnehager og noe lavere enhetskostnad pr barn i kommunale barnehager. Det vises til tertialrapport nr 1, hvor dette har i virkning for 2013 ved innfasing. Dette er en konsekvens av at en privat barnehage opphørte. Det er ut fra inndekningsbehovet totalt sett, og en vurdering av rimelig fordeling av nivå på reduksjoner mellom ulike enheter, behov for ytterligere innsparinger/effektivisering innen barnehage. Flere kommuner er i samme situasjon og må ta opp flere barn med eksisterende bemanning. Slik vil man ikke kunne oppfylle den veiledende normen om 6 barn over 3 år pr ansatt i barnehagen. For Frosta kommune foreslår rådmannen å gå fra 6 til 7 barn pr voksen. Dette er beregnet til Kr i besparelse i 2014 og for resterende år i økonomiplanperioden. Parallelt forutsettes de kommunale barnehagene styrket med egne utebaser/enklere bygninger som tidligere beskrevet. Alternativet til iverksetting av dette grepet ift antall barn over 3 år pr voksen, er at man utreder struktur/antall kommunale barnehager, med tanke på å oppnå en effektiviseringsgevinst ift personalutnytting, ledelse, kapital/og driftskostnader totalt sett pr barn i kommunale barnehager, med påfølgende konsekvenser for utmåling av tilskudd til private barnehager. Helse og omsorg Samhandlingsreformen gir økte utfordringer som mer ansvar og økt krav til kompetanse og personell. Dette er et satsingsområdet, og en bør innen dette område forsøke å unngå stillingsreduksjoner. Derfor moderate reduksjoner her. Reduksjon til 60 % miljøterapeut, økt inntjening på kjøkken. Reduksjon av sykefravær, tilpasning av organisering for økt fleksibilitet og større ressursutnytting. Det er i temamøte gitt signaler om å verne verket politisk, dette innebærer at det politisk må vedtas en alternativ reduksjon ift. den rådmannen foreslår.

5 Teknisk og landbruk Det er i temamøte gitt politisk signal om å verne forsøksringen, noe som innebærer at det må vedtas alternativ reduksjon politisk. Det er flere tiltak til utredning hvor man bør signalisere mål om innsparing/effektivisering ved interkommunalt samarbeid. Værnesregionen Vurdere innsparing på tjenesteområdene årlig og ved evalueringstidspunktene. Rådmannen mener at det er riktig å bringe inn slike styringssignal inn i AU og RR i tilknytning til de områder Frosta deltar på og inn i de forestående Budsjett og økonomiplanprosesser. Dette er sondert med det andre kommunene allerede, og vil bli tema i første AU etter sommerferien Den økonomiske situasjonen for Frosta utfordrer også på å prioritere enda sterkere på hva man skal delta på i interkommunal sammenheng, dersom man ikke oppnår effektiviseringsgevinster. Finans Eiendomsskatt ut over økonomiplan---handlingsrom Ytterligere reduksjon i betaling av avdrag --- handlingsrom Befolkningsvekst som vil har pr og vil gi økning i frie inntekter men avventer befolkningssammensetning/statsbudsjett 2014 Med disse enhetsvise kommentarene og korrigeringene spesielt vedr. flere iverksatte reduksjonstiltak innen skole ut over synliggjøring , ytterligere 1 årsverk reduksjon fom og 1 årsverk reduksjon ved naturlig avgang, gir foreslåtte tiltak i Vedlegg Nr. 4. følgende reduksjoner pr enhet i ØP-perioden og samlet ift måltall for reduksjon : Hovedansvar Budsjettert dr.utg % av brutto ramme ALLE Stab, adm og pol) ,45 % 20 Enhet Oppvekst ,80 % 30 Enhet for Pleie og omsorg ,80 % 40 Enhet for teknisk område og landbruk ,77 % 50 Kirkeformål Fellesansvar/Finans Værnesregionen MÅL for innsparing ift Uten VR og Felles ansvar Med VR og FA Mangler ift mål (+) Oversikten omfatter ikke utredningstiltak, de vil bli synliggjort senere etter beslutning om hvilke tiltak man ønsker utredet Med iverksetting av disse innsparingstiltakene nås målet for økonomiplanperioden. Disse vurderes også å gi en mer riktig fordelingsmessig profil mellom enhetene relatert til både utfordringsbilde, utvikling i utgiftsbehov framover (antall brukere med behov for tjenester), og reduksjoner målt ift. brutto budsjetter pr enhet. Foreslåtte tiltak kan byttes ut med utredningstiltak etter konkretisering, eller komme i tillegg til disse. Profilen i reduksjoner kan etter hvert samordnes opp mot de resonnement lagt til grunn for tiltak man vil prioritere å iverksette på ulike områder for å nå prioriterte mål. Det tenkes her på utarbeidelse av indikatorer og måltall for drift og tjenestekvalitet. Aktuelle mål og indikatorer på kommunens tjenesteområder vil bli fremmet av rådmannen til politisk behandling som del av Budsjett 2014 og Økonomiplan Dette kan benyttes til argumentasjon/begrunnelse for nivå på enhetenes

6 framtidige budsjetter, grunnlaget for iverksetting av effektiviseringstiltak og andre organisasjonsutviklingstiltak. Oppsummering av de utredningstiltak som foreslås iverksatt rådmannen, fremgår også av Vedlegg Nr. 4.: Nr Beskrivelse Enhet 1 Endring i ordfører % Sentraladministrasjon 2 Ytterligere stillingsreduksjoner ved oppsigelser Sentraladministrasjon 3 Få analysert mulighetene til bedre ressursutnyttelse/besparelse Oppvekst av samlet administrativ ressurs innen barnehage og mulige driftsmessige effektiviseringstiltak (Ekstern analyse) 4 Vurdere stillingsreduksjoner skole og bibliotek ved naturlig Oppvekst avgang 5 GSPR/FSPR/Uteskole Utrede Oppvekst effektiviseringsmulighet/besparelse ved organisering 6 Tiltak ift pleie og omsorgsplan, samt utbygging og organisering Helse og omsorg av tilbud 7 Utrede endra organisering mtp å effektivisere ressursutnytting Helse og omsorg 8 Outsourching renhold/alt. Reduksjon/effektivisering Teknisk og landbruk 9 Vurdering av innkjøp Brøyting vei Teknisk og landbruk 10 Tjenestesamarbeid plan, landbruk miljø byggesak Teknisk og landbruk 11 Samordning FV SA og Frosta kommune Teknisk og landbruk 12 Vaktsamarbeid brannvesen Teknisk og landbruk 13 Vurdere tilpasset organisering og ansvar - Tydeliggjøre ledelse. Alle enheter Herunder vurdere behovet for administrative ressurs ved økt interkommunalt samarbeid Konklusjon: Foreslåtte tiltak og utredninger fremmes til politisk behandling og vil være viktige styringssignal inn rådmannens arbeid med å forberede forslag til Budsjett 2014 og økonomiplan Arne Ketil Auran Rådmann