Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2277 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
|
|
- Hildur Eriksson
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 88/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2277 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Vedtak: 1. Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan godkjennes med de endringer som fremkommer under. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med 2 promille for bolig og fritidseiendom og 7 promille for næring (inkludert verk og bruk). 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 241,370 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager er beregnet ut fra regnskap for Dette gir en kommunal driftskostnad på kr per heltidsplass for barn under 3 år og for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd som varierer fra kr/barn til kr/barn avhengig av alder til den private barnehagen. Randaberg kommune overfører 100 % av satsene i samsvar med statlige føringer.
2 11. Maritimt Vitensenter det skal fortsatt jobbes med å få på plass ekstern finansiering fra fylkeskommunen, staten og private aktører. Bestilling: Sak med status og en vurdering av videre framdrift til politisk behandling høsten Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte tilsyn med Randaberg kommune mht. kommunens folkehelsearbeid på oppdrag fra Statens helsetilsyn. Tema for tilsynet var kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne. Det ble påvist avvik ved tilsynet: «Randaberg kommune har ikke kommet i gang med et systematisk, kunnskapsbasert og organisert løpende oversiktsarbeid.» Bestilling: Sak med status for de tiltak som er satt i verk for å lukke avviket til politisk behandling våren Fokus på tidlig innsats i grunnskolen ved å opprettholde maksimumstallet 16 elever pr. lærer for hver gruppe på 1-4. trinn. 14. Det gis tilbud om foreldreveiledningskurs spesielt rettet mot innvandrere. 15. Vi ønsker å stimulere til sentrumsutvikling gjennom å støtte opp om aktiviteter i regi av Randaberg Landsbyforening. Bestilling: Noe midler prioriteres brukt fra tjenesteområde Kultur innenfor eksisterende budsjett i Randaberg kommune har som ambisjon å ha et mindre antall barn pr. voksne i barnehagene sett i forhold til lovens maksimumsgrense. Bestilling: Sak om bemanningsnorm i barnehagene til politisk behandling i Varen er et sentrumsnært turområde med ubrukte muligheter. Bestilling: Sak om utvikling av Varen som et tur- og rekreasjonsområde til politisk behandling i Viktig å få med innspill og synspunkter også fra grunneiere. 18. Det kan være ønskelig å redusere det store antallet lekeplasser i kommunen for å kunne satse mer på flere av de mest brukte lekeplassene. Bestilling: Sak om lekeplasser til politisk behandling i Det er behov for å utrede bruksmuligheter på Randabergfjellet både i et kort og langt perspektiv. Innspill og synspunkter fra innbyggere, aktuelle lag og foreninger i Randaberg blir i den sammenheng viktig å samle inn. På grunn av økt bosetting av flytninger og strømmen av asylsøkere, er det spesielt viktig raskt å vurdere bruk av Randabergfjellet til eget opplæringsbehov, introduksjonsprogram som supplering av det kommunen i dag kjøper fra Johannes læringssenter m.fl. Bestilling: Sak om bruk av Randabergfjellet mht. opplæring tidlig i 2016.
3 20. Det settes opp lys på tursti langs sjøen ved Grødem og på Randabergfjellet. På Randabergfjellet kun i skogen der det er mørkt og ikke ved de flotte utkikkspunktene. Løsning: Kommunens egne ansatte tar seg av dette selv når det er tid og rom for det etter modell fra Myrå. 21. Kommunale plasser ved Ranso benyttes fullt ut. Bestilling: Ledige plasser skal brukes midlertidig av andre grupper, for eksempel innvandrere med behov for arbeidstrening/språkopplæring. 22. Det er behov for mer kunnskap om kommunens innkjøpsavtaler og utfordringer blant annet knyttet til lov om offentlige anskaffelser. Bestilling: Sak med status til politisk behandling en gang per år. 23. Stavanger kommune har ikke ønsket å gå videre med Randaberg kommune om et IKTsamarbeid. Randaberg kommune fortsetter derfor i egen regi og har i budsjettet lagt opp til nødvendig tilføring av midler til området. Bestilling: Det holdes kontakt med Stavanger kommune for å få tidlig informasjon om deres ønsker på dette området skulle endre seg. 24. Vi vil følge opp kommunens klimaplan. Bestilling: En ansatt i kommunen skal alltid ha et særlig ansvar for miljø- og klima arbeidet i minst 50 prosent stilling. 25. Det er viktig at eiendomsskatt på bolig treffer riktig og ikke gir urimelige utslag for enkeltpersoner. Bestilling: Sak til politisk behandling som vurderer å innføre et tak for eiendomsskatt knyttet til inntekt, evt. en vurdering av ulike typer bunnfradrag i Det er foreslått å opprette en frisklivssentral i Randaberg fra 2017 med fokus på fysioterapi. Bestilling: Sak om frisklivssentralen til politisk behandling i Det er ønskelig med mer liv i sentrum på søndagene, da søndagen er en dag der spesielt mange enslige opplever seg ensomme. Bestilling: Sak om hvordan skape mer liv i sentrum på søndagene, eks. ha åpen kafé, åpent bibliotek m.m. til politisk behandling i Delfelt S5 i Randaberg sentrum forutsettes solgt når det er regulert og klar for salg. 29. For å øke kompetansen i arbeidet med å bekjempe vold mot barn tilbys ansatte i relevante stillinger deltakelse i opplegg i regi av Statens Barnehus. 30. Det brukes mye penger i transportkostnader til og fra skole, til og fra dagsenter m.m. En mer helhetlig tilnærming til dette i kommunen kan trolig gi lavere transportkostnader samlet sett. Bestilling: Sak til politisk behandling i 2016 for å se på mulighetene for å redusere kostnader til transport.
4 31. Gjeldsgrad, måltall, finansreglementet m.m. Vi har i dag et ekspansivt investeringsbudsjett. Ny gjennomgang av måltall er nødvendig. Det er også ønskelig å spre finansiell risiko. Bestilling: Sak til politisk behandling i Den delen av Harestad skole som ligger nærmest sentrum kan rives så snart ny Harestad skole og kulturscene byggetrinn 1 står klar. Bestilling: Mulighetsstudie innen Stortinget har bedt regjeringen sette av 100 mill. kroner til en belønningsordning til klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Ordningen kan innrettes slik at kommuner som fremmer gode klimatiltak får midler til gjennomføring, etter gitte kriterier. Det legges opp til at ordningen skal ha en varighet på minst fem år og at midlene er overførbare. Bestilling: Randaberg kommune søker om å få midler gjennom denne belønningsordningen. 34. Det er inngått forlik på Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for Den inngåtte budsjettavtalen er lite detaljert og ifølge Kommunenes Sentralforbund (KS) er det fortsatt vanskelig å gjøre en fordeling av rammeendringene ned på kommunenivå. Bestilling: Sak til politisk behandling med sikrere tall på hvilken økning i rammen og øremerkede tilskudd som har kommet Randaberg til del, med en tilrådning til endelig fordeling av midlene. TALLDELER: Endringer i investeringer
5 Endringer i drift
6 Endringer i forhold til rådmannens forslag
7 Nytt forslag
8 Rådmannens opprinnelige forslag:
9 Behandling: Representanten Kristine Enger (Ap) fremmet følgende forslag: Forslag til vedtak i sak 88/15 Budsjett 2016 og økonomiplan fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne: 35. Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan godkjennes med de endringer som fremkommer under. 36. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 37. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med 2 promille for bolig og fritidseiendom og 7 promille for næring (inkludert verk og bruk). 38. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 39. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 40. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 41. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 241,370 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 42. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr. 43. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 44. Tilskuddssatsene til private barnehager er beregnet ut fra regnskap for Dette gir en kommunal driftskostnad på kr per heltidsplass for barn under 3 år og for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd som varierer fra kr/barn til kr/barn avhengig av alder til den private barnehagen. Randaberg kommune overfører 100 % av satsene i samsvar med statlige føringer. 45. Maritimt Vitensenter det skal fortsatt jobbes med å få på plass ekstern finansiering fra fylkeskommunen, staten og private aktører. Bestilling: Sak med status og en vurdering av videre framdrift til politisk behandling høsten 2016.
10 46. Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte tilsyn med Randaberg kommune mht. kommunens folkehelsearbeid på oppdrag fra Statens helsetilsyn. Tema for tilsynet var kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne. Det ble påvist avvik ved tilsynet: «Randaberg kommune har ikke kommet i gang med et systematisk, kunnskapsbasert og organisert løpende oversiktsarbeid.» Bestilling: Sak med status for de tiltak som er satt i verk for å lukke avviket til politisk behandling våren Fokus på tidlig innsats i grunnskolen ved å opprettholde maksimumstallet 16 elever pr. lærer for hver gruppe på 1-4. trinn. 48. Det gis tilbud om foreldreveiledningskurs spesielt rettet mot innvandrere. 49. Vi ønsker å stimulere til sentrumsutvikling gjennom å støtte opp om aktiviteter i regi av Randaberg Landsbyforening. Bestilling: Noe midler prioriteres brukt fra tjenesteområde Kultur innenfor eksisterende budsjett i Randaberg kommune har som ambisjon å ha et mindre antall barn pr. voksne i barnehagene sett i forhold til lovens maksimumsgrense. Bestilling: Sak om bemanningsnorm i barnehagene til politisk behandling i Varen er et sentrumsnært turområde med ubrukte muligheter. Bestilling: Sak om utvikling av Varen som et tur- og rekreasjonsområde til politisk behandling i Viktig å få med innspill og synspunkter også fra grunneiere. 52. Det kan være ønskelig å redusere det store antallet lekeplasser i kommunen for å kunne satse mer på flere av de mest brukte lekeplassene. Bestilling: Sak om lekeplasser til politisk behandling i Det er behov for å utrede bruksmuligheter på Randabergfjellet både i et kort og langt perspektiv. Innspill og synspunkter fra innbyggere, aktuelle lag og foreninger i Randaberg blir i den sammenheng viktig å samle inn. På grunn av økt bosetting av flytninger og strømmen av asylsøkere, er det spesielt viktig raskt å vurdere bruk av Randabergfjellet til eget opplæringsbehov, introduksjonsprogram som supplering av det kommunen i dag kjøper fra Johannes læringssenter m.fl. Bestilling: Sak om bruk av Randabergfjellet mht. opplæring tidlig i Det settes opp lys på tursti langs sjøen ved Grødem og på Randabergfjellet. På Randabergfjellet kun i skogen der det er mørkt og ikke ved de flotte utkikkspunktene. Løsning: Kommunens egne ansatte tar seg av dette selv når det er tid og rom for det etter
11 modell fra Myrå. 55. Kommunale plasser ved Ranso benyttes fullt ut. Bestilling: Ledige plasser skal brukes midlertidig av andre grupper, for eksempel innvandrere med behov for arbeidstrening/språkopplæring. 56. Det er behov for mer kunnskap om kommunens innkjøpsavtaler og utfordringer blant annet knyttet til lov om offentlige anskaffelser. Bestilling: Sak med status til politisk behandling en gang per år. 57. Stavanger kommune har ikke ønsket å gå videre med Randaberg kommune om et IKTsamarbeid. Randaberg kommune fortsetter derfor i egen regi og har i budsjettet lagt opp til nødvendig tilføring av midler til området. Bestilling: Det holdes kontakt med Stavanger kommune for å få tidlig informasjon om deres ønsker på dette området skulle endre seg. 58. Vi vil følge opp kommunens klimaplan. Bestilling: En ansatt i kommunen skal alltid ha et særlig ansvar for miljø- og klima arbeidet i minst 50 prosent stilling. 59. Det er viktig at eiendomsskatt på bolig treffer riktig og ikke gir urimelige utslag for enkeltpersoner. Bestilling: Sak til politisk behandling som vurderer å innføre et tak for eiendomsskatt knyttet til inntekt, evt. en vurdering av ulike typer bunnfradrag i Det er foreslått å opprette en frisklivssentral i Randaberg fra 2017 med fokus på fysioterapi. Bestilling: Sak om frisklivssentralen til politisk behandling i Det er ønskelig med mer liv i sentrum på søndagene, da søndagen er en dag der spesielt mange enslige opplever seg ensomme. Bestilling: Sak om hvordan skape mer liv i sentrum på søndagene, eks. ha åpen kafé, åpent bibliotek m.m. til politisk behandling i Delfelt S5 i Randaberg sentrum forutsettes solgt når det er regulert og klar for salg. 63. For å øke kompetansen i arbeidet med å bekjempe vold mot barn tilbys ansatte i relevante stillinger deltakelse i opplegg i regi av Statens Barnehus. 64. Det brukes mye penger i transportkostnader til og fra skole, til og fra dagsenter m.m. En mer helhetlig tilnærming til dette i kommunen kan trolig gi lavere transportkostnader samlet sett. Bestilling: Sak til politisk behandling i 2016 for å se på mulighetene for å redusere kostnader til transport. 65. Gjeldsgrad, måltall, finansreglementet m.m. Vi har i dag et ekspansivt investeringsbudsjett. Ny gjennomgang av måltall er nødvendig. Det er også ønskelig å spre finansiell risiko. Bestilling: Sak til politisk behandling i 2016.
12 66. Den delen av Harestad skole som ligger nærmest sentrum kan rives så snart ny Harestad skole og kulturscene byggetrinn 1 står klar. Bestilling: Mulighetsstudie innen Stortinget har bedt regjeringen sette av 100 mill. kroner til en belønningsordning til klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Ordningen kan innrettes slik at kommuner som fremmer gode klimatiltak får midler til gjennomføring, etter gitte kriterier. Det legges opp til at ordningen skal ha en varighet på minst fem år og at midlene er overførbare. Bestilling: Randaberg kommune søker om å få midler gjennom denne belønningsordningen. 68. Det er inngått forlik på Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for Den inngåtte budsjettavtalen er lite detaljert og ifølge Kommunenes Sentralforbund (KS) er det fortsatt vanskelig å gjøre en fordeling av rammeendringene ned på kommunenivå. Bestilling: Sak til politisk behandling med sikrere tall på hvilken økning i rammen og øremerkede tilskudd som har kommet Randaberg til del, med en tilrådning til endelig fordeling av midlene. TALLDELER: Endringer i investeringer
13 Endringer i drift
14 Endringer i forhold til rådmannens forslag
15 Nytt forslag
16 Rådmannens opprinnelige forslag: Forslag til vedtak i sak: 88/15 Budsjett for 2016 økonomiplan Fra representanten Jarle Bø ( Sp )
17 Forslag til Vedtak: 1. Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan godkjennes med de endringer som fremkommer i dette forslaget. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med 2 promille for bolig og fritidseiendom og 6,07promille for næring (inkludert verk og bruk). 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A), med de endringer som fremkommer av dette forslaget. 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 246,870 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager er beregnet ut fra regnskap for Dette gir en kommunal driftskostnad på kr per heltidsplass for barn under 3 år og for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd som varierer fra kr/barn til kr/barn avhengig av alder til den private barnehagen. Randaberg kommune overfører 100 % av satsene i samsvar med statlige føringer. 11. Rådmannen får fullmakt til å justere inntekter og utgifter knyttet til budsjettforliket når de reelle tallene for Randaberg kommune er kjent etter vedtak i Stortinget. Verbalforslag fra Senterpartiet. 12. Maritimt Vitensenter det skal fortsatt jobbes med å få på plass ekstern finansiering fra fylkeskommunen, staten og private aktører. Bestilling: Sak med status og en vurdering av videre framdrift til politisk behandling høsten Sak om fremtidens bruk av Landsbyhuset. Muligheter og begrensninger. Alternativ bruk av vardheim kafe n av frivillighetssentralen. 14. Fokus på tidlig innsats i grunnskolen ved å opprettholde maksimumstallet 16 elever pr. lærer for hver gruppe på 1-4. trinn. 15. Det gis tilbud om foreldreveiledningskurs spesielt rettet mot innvandrere.
18 16. Vi ønsker å stimulere til sentrumsutvikling gjennom å støtte opp om aktiviteter i regi av Randaberg Landsbyforening. Bestilling: Noe midler prioriteres brukt fra tjenesteområde Kultur innenfor eksisterende budsjett i Randaberg kommune har som ambisjon å ha et mindre antall barn pr. voksne i barnehagene sett i forhold til lovens maksimumsgrense. Bestilling: Sak om bemanningsnorm i barnehagene til politisk behandling i Varen er et sentrumsnært turområde med ubrukte muligheter. Bestilling: Sak om utvikling av Varen som et tur- og rekreasjonsområde til politisk behandling i Viktig å få med innspill og synspunkter også fra grunneiere. 19. Det kan være ønskelig å redusere det store antallet lekeplasser i kommunen for å kunne satse mer på flere av de mest brukte lekeplassene. Bestilling: Sak om lekeplasser til politisk behandling i Det er behov for å utrede bruksmuligheter på Randabergfjellet både i et kort og langt perspektiv. Innspill og synspunkter fra innbyggere, aktuelle lag og foreninger i Randaberg blir i den sammenheng viktig å samle inn. På grunn av økt bosetting av flytninger og strømmen av asylsøkere, er det spesielt viktig raskt å vurdere bruk av Randabergfjellet til eget opplæringsbehov, introduksjonsprogram som supplering av det kommunen i dag kjøper fra Johannes læringssenter m.fl. Bestilling: Sak om bruk av Randabergfjellet mht. opplæring tidlig i Det settes opp lys på tursti langs sjøen ved Grødem og på Randabergfjellet. På Randabergfjellet kun i skogen der det er mørkt og ikke ved de flotte utkikkspunktene. Løsning: Kommunens egne ansatte tar seg av dette selv når det er tid og rom for det etter modell fra Myrå. 22. Kommunale plasser ved Ranso benyttes fullt ut. Bestilling: Ledige plasser skal brukes midlertidig av andre grupper, for eksempel innvandrere med behov for arbeidstrening/språkopplæring. 23. Fokus på oppfølging av kommunens klimaplan. 24. Det er viktig at eiendomsskatt på bolig treffer riktig og ikke gir urimelige utslag for enkeltpersoner. Bestilling: Sak til politisk behandling som vurderer å innføre et tak for eiendomsskatt knyttet til inntekt, evt. en vurdering av ulike typer bunnfradrag i Det er foreslått å opprette en frisklivssentral i Randaberg fra 2017 med fokus på fysioterapi. Bestilling: Sak om frisklivssentralen til politisk behandling i Det er ønskelig med mer liv i sentrum på søndagene, da søndagen er en dag der spesielt mange enslige opplever seg ensomme. Bestilling: Sak om hvordan skape mer liv i sentrum på søndagene, eks. ha åpen kafé, åpent bibliotek m.m. til politisk behandling i For å øke kompetansen i arbeidet med å bekjempe vold mot barn tilbys ansatte i relevante stillinger deltakelse i opplegg i regi av Statens Barnehus. 28. Den delen av Harestad skole som ligger nærmest sentrum kan rives så snart ny Harestad skole og kulturscene byggetrinn 1 står klar. Bestilling: Mulighetsstudie innen 2017.
19 Slide 1 fra presentasjon.
20 Slide 2 fra presentasjon Sp
21 Slide 3 fra presentasjon Sp
22 Slide 4 fra presentasjon Sp
23 Slide 5 fra presentasjon Sp
24 Slide 6 fra presentasjon Sp.
25 Slide 7 fra presentasjon SP
26 Slide 8 fra presentasjon Sp
27 Slide 9 fra presentasjon Sp.
28 Slide 10 fra presentasjon Sp
29 Slide 10 fra presentasjon Sp.
30 Forslag fra representanten Anita Egeli (Frp): 1. Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan med Fremskrittspartiets endringer godkjennes. 2. Ved utskrivning av skatt pa inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med 0 promille for bolig og fritidseiendom og 7 promille for næring (inkludert verk og bruk). 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteomra dene og prosjektene slik de framga r av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Ra dmannen fa r fullmakt til a fordele lønnsavsetning mellom tjenesteomra dene. 7. Det tas opp la n til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 195,110 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er ra dmannen gitt fullmakt til a godkjenne la nebetingelser, la neform og la neinstitusjon. 8. Det tas opp Startla n til videreutla n i Husbanken pa 20 mill. kr. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager er beregnet ut fra regnskap for Dette gir en kommunal driftskostnad pa kr per heltidsplass for barn under 3 a r og for barn over 3 a r. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd som varierer fra kr/barn til kr/barn avhengig av alder til den private barnehagen. Randaberg kommune overfører 100 % av satsene i samsvar med statlige føringer. 11. Et eventuelt overskudd benyttes i hovedsak til nedbetaling av lån. 12. Det fremlegges årlig et flyktningeregnskap. Randaberg skal ta i mot 200 flyktninger, 16 mindreårige og i tillegg familieinnvandring. Randaberg har i budsjettet presentert et oppsett over inntekter og utgifter over hva mottak av flyktninger vil koste. Vi vet lite eller
31 ingenting om hviken ressurser flyktningene, de mindreårige eller familieinnvandrerne trenger av kommunen. Derfor er det er like viktig med årlige regnskap som viser faktiske inntekter og utgifter, slik at tallene blir reelle og videre budsjettering blir økonomisk forutsigbart. 13. Randaberg kommune vil være åpne for naboprat om ny kommunereform hvis en invitasjon foreligger. Bakgrunn: Regjeringen har satt i gang en kommunereform der målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Det trenger ikke bety kommunesammenslåing for din kommune, men det vil uansett bli endringer i oppgavene kommunen skal løse Kommunestyret har vedtatt at Randaberg kommune skal fortsette som egen selvstyrt landbrukskommune og at Randaberg ikke vil ta initiativ til flere samtaler eller utredninger. Dette rimer ikke med regjeringens plan og flere av våre nabokommuner har gått videre til fase to i kommunereformen og ønsker samtale med Randaberg. Ved å ikke delta risikerer Randaberg at andre kommuner påvirker Randabergs framtid.
32
33
34
35
36
37
38 ENDRINGER: Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda) Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat
39 NYTT FORSLAG: Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,6 % 0,9 % 0,8 % 1,1 %
40 UTGANGSPUNKT: Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Votering: Fremskrittspartiets forslag fikk stemmen til Frp og falt. Senterpartiets forslag fikk stemmen til Sp og falt Fellesforslaget til H, Ap, V, KrF og MDG ble enstemmig vedtatt.
Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2277 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 167/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2277 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vedtak: 1. Rådmannens
DetaljerSAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2013 Sak: 81/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1042 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtak: 1.Forslag til
DetaljerBudsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017
Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan
DetaljerMuligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2014 Økonomiplan
Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Et flertallsbudsjett bestående av Høyre, Senterpartiet og FrP Det moderne Randaberg skal være en videreføring og forsterkning av de
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerBudsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014
Budsjettet i Randaberg 2014 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Fremtidsrettet og ansvarlig Randaberg KrF anerkjenner vår kommunes utfordring rundt store investeringer og velger å ta de
DetaljerBudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet
Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 79/14. Annet forslag vedtatt
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.12.2014 Sak: 79/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1001 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtak: 1. Forslag til
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014
Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret 21.11. Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerSaksprotokoll. Mindretallet stemte for fellesforslag fra H, Bygdelista og Frp fremmet av Jon Hovland (H).
Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.12.2010 Sak: 73/10 Saksprotokoll Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/1991 Tittel: BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014 BEHANDLING: Fellesforslag fra A, SP,
DetaljerPROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø John Maaland
Randaberg kommune Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 30.11.2009 kl. 10.00 11.45 Møtested: Rygg PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø John Maaland
DetaljerPolitisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019
NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 46/15 Møtedato: 19. og 24.11.2015 Arkivsak: 15/1104 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/8515 Saksprotokoll - Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune
Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 08.-10.12.2014 Sak: 72/14 Resultat: Innstilling vedtatt m/tillegg Arkivsak: 14/8515 Tittel: Saksprotokoll - Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
DetaljerSAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019
SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 132/15 den 10.12.2015. Behandling: Delt ut: - Underskrifter
DetaljerKommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak
Arkivsaknr: 2015/1638 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 03.05.2016 Kommunestyret 19.05.2016 Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak
DetaljerSaksnummer Utval Møtedato 019/15 Felles råd for eldre og funksjonshemma 19.11.2015 142/15 Formannskapet 02.12.2015 Kommunestyret 16.12.
Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 15/492 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnummer Utval Møtedato 019/15 Felles råd for eldre og funksjonshemma
DetaljerTilleggsnotat til HP 2016-19 Endrede forutsetninger som følge av Budsjettavtalen i Stortinget, økt bosetting av flyktninger og andre forhold
Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Kommunestyret Fra Rådmannen Saksbehandler Emil Schmidt Dato 30.11.2015 Tilleggsnotat til HP 2016-19 Endrede forutsetninger som følge av Budsjettavtalen i Stortinget,
DetaljerFellesforslag fra Arbeiderpartiet, Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.
Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne. Side 1 Tekstforslaget: 1. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 godkjennes
DetaljerPROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik
Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie
DetaljerSaksframlegg GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018
Saksframlegg Ark.: 150 Lnr.: 7840/14 Arkivsaksnr.: 14/1329-4 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Vedlegg: 1. Fritak
DetaljerRådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016
Ås kommune Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/01747-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalg 2011-2015 05.11.2015
DetaljerForslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan
PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021
DetaljerOle Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg.
Formannskapets behandling i møte 22.11.2011 sak 87/11: Ole Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg. Forslag til tillegg til rådmannens forslag til innstilling,
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerTone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen
Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen
Detaljer106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012
SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 16/3027 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2016 Sak: 98/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/3027 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Vedtak: 1. Forslag til
DetaljerPROTOKOLL. Tone Edvardsen (SAFO), leder Kari Helene Gryte Lie (Forelderrepresentant) Børge Solvik (Eldrerådet) Astrid Wathne (Mental Helse)
Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Tone Edvardsen (SAFO), leder Kari Helene Gryte Lie
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerSAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019
SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016- Formannskapet behandlet saken, saksnr. 104/15 den 24.11.2015. Behandling: Anne Synnøve Østensen, Ap
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerMøteprotokoll. Formannskapet
Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerHandlings- og Økonomiplan 2016-2019 med Årsbudsjett 2016. Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 163/15 27.11.2015 Kommunestyret
ArkivsakID 15/3030 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Handlings- og Økonomiplan 2016-2019 med Årsbudsjett 2016 Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 163/15 27.11.2015 Kommunestyret
DetaljerKarin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:
DetaljerSamarbeidsmodell med utbyggere for å skaffe kommunen utleieboliger
Samarbeidsmodell med utbyggere for å skaffe kommunen utleieboliger Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår 44/16 07.06.2016 Utvalg for teknikk og miljø 188/16 10.06.2016 Formannskapet
DetaljerFormannskapssalen, Halden rådhus
Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian
DetaljerSaksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/7 Campus Fosen KF 01.12.2015 15/65 Kommunestyret 15.12.2015
SAKSFRAMLEGG Arkiv: 035 Dato: 25.11.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/7 Campus Fosen KF 01.12.2015 15/65 Kommunestyret 15.12.2015 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 for Campus Fosen KF Saksbehandler:
DetaljerBudsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune
Budsjett 2016 en effektiv, ansvarlig og inkluderende kommune Utfordringene For høye driftskostnader For lav effektivitet (noen steder) Høye investeringer og stort låneopptak belaster driftsbudsjettet Få
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerOla Bjørkøy Olaug Muan Stein Elshaug
MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 07.10.2014,kl. 09:00 13.30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 02.10.2014. Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens
DetaljerØkonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016
Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerPS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan
PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Behandling i Formannskap - 30.11.2017 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
DetaljerKristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer
SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik
Detaljer- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.
103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt
DetaljerVår referanse Arkivkode Sted Dato 12/1356-1 DRAMMEN 23.01.2012 OMSTRUKTURERING AV DAGSENTERTILBUDET VED HJEMMETJENESTEN STRØMSØ
Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/1356-1 DRAMMEN 23.01.2012 OMSTRUKTURERING AV DAGSENTERTILBUDET VED HJEMMETJENESTEN STRØMSØ
DetaljerKongsvinger boligstiftelse - lån med kommunale betingelser og brannsikring av omsorgsboliger
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 07.05.2013 018/13 RLU Kommunestyret 23.05.2013 044/13 RLU Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-H31 : Arkivsaknr.: 13/1057
DetaljerArkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL: VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE
DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 16.06.2015 Sak: 72/15 Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL: VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE Behandling: Nicoline
DetaljerVågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30
Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING
Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2179 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KJØP AV UNDERVISNINGSTJENESTER Saksbehandler: Jens Betsi Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/13 Administrasjonsutvalget 02.12.2013 26/13 Hovedutvalget
DetaljerSaksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag:
Saksprotokoll Utvalg Kommunestyret Møtedato 07.12.2017 Sak 48/17 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 17/2861 Tittel BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Behandling Følgende hadde ordet i saken: Knut-Magne
DetaljerInnherred samkommune Økonomiplan og budsjett
Innherred samkommune Økonomiplan og budsjett 15. mai 2008 1 2www.innherred-samkommune.no Grunnlag Grunnlaget for økonomiplan og budsjett er virksomhetsområdenes eksisterende aktivitet endringer i samfunn
Detaljer110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK
110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerHøring - finansiering av private barnehager
Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Alta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: karin.kristensen@alta.kommune.no Innsendt av: Karin Kristensen Innsenders
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
Detaljer29. Bevilgningene til Inderøy Ungdomsskole økes med kr. 300.000,- for 2015
Behandling i Kommunestyret - 10.12.2014 Saksordfører: Ida Stuberg Representanten Petter Vesterås ba kommunestyret vurdere sin habilitet i behandlingen av pkt. 21. Han er styreleder i Inderøyfest. Representanten
DetaljerRådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Rådmann Irene Evenstad Midtlund Økonomisjef Stein Aas
Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Rådmann Irene Evenstad Midtlund Økonomisjef Stein Aas Hovedtrekk Vekst og utvikling Mange investeringstiltak Sterk vekst i lønn og pensjon
DetaljerKOMMUNESTYRET behandlet i møte 09.12.2011 sak 82/11. Følgende vedtak ble fattet:
RÅDMANNSKONTORET Fylkesmannen i Buskerud Beredskap-, Justis- og Kommunalavdelingen Postboks 1604 3007 DRAMMEN Vikersund, 13.12.2011 Arkivsnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Tlf. saksbeh Deres ref. Deres dato
DetaljerKONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 15/991 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2016-2019
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2015 Sak: 109/15 Resultat: Arkivsak: 15/991 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Behandling: Rådmannen og økonomisjefen orienterte.
DetaljerBalsfjord kommune for framtida
Balsfjord kommune for framtida Økonomi og intern Vår dato Vår referanse 07.01.2016 2015/978-271/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Veronica Davo Larsen, tlf 77 72 21 01 Rådmannens
DetaljerFormannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:
Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:
DetaljerJens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak.
SAKNR. 064/10 ØKONOMIPLAN 2014 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Ordførar Marit A. Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Økonomiplan 2014 I samband med rulleringa av økonomiplan
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerKS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.
Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerPROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg
Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø Forfall: John Maaland Varamedlemmer:
Detaljer3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.
PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020
Detaljer