Vedlegg 2 til styresak 113/2011. Status gjennomføring av tiltak for reduksjon av bemanning og andre kostnader

Transkript

1 Vedlegg 2 til styresak 113/ Status gjennomføring av tiltak for reduksjon av bemanning og andre kostnader

2 OUS utvikling brutto månedsverk ifht per Mnd verk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep nov des Prognostisert reduksjon ober (fra september): 451 mnd.verk Faktisk reduksjon: Differanse mot : 277 mnd.verk 174 mnd.verk Faktisk reduksjon relateres i stor grad til ferie (sesongvariasjon) og 22/7, og delvis effekt av tiltak i enkelte klinikker.

3 Bruk av ekstern innleie 250 Ekstern innleie Estimert mnd verk 200 per mnd verk jan feb mar apr mai jun jul aug sep nov des Ekstern innleie er lavere i september enn i august reduksjonen er ikke så stor som prognostisert Innleie september = snitt hittil i år Klinikkvise variasjoner

4 Oversikt og vurdering bemanning (per ober) Status måloppnåelse OUS mot - utvikling fra forrige periode, mot referansemål og desember Endring Klinikk R Sep R mot P Okt forrige p PHA KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Avvik pronose P Des Gap mot desember nivå Ref. mål Gap mot referanse mål Risiko for manglende måloppnåelse i Lav MED MEDISINSK KLINIKK Lav KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG Høy KVB KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN Høy KRK KREFT - OG KIRURGIKLINIKKEN Lav HLK HJERTE-, LUNGE- OG KARKLINIKKEN Høy SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG KIRURGI Høy AKU AKUTTKLINIKKEN Høy KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVENSJON Høy KRG KREFTREGISTERET Lav OSS OSLO SYKEHUSSERVICE Lav STA STAB Moderat OUS Oslo universiktetssykehus HF Minus er reduksjon Pluss er over prog Pluss er over nivå Minus er under nivå Moderat

5 Vurdering andre kostnader Prognostiserte reduksjoner Kontoklasse September Oktober November Desember Total Kontoklasse Kontoklasse Kontoklasse Kontoklasse Sum Overordnet vurdering per september: En del av klinikkene melder at kostnadene er redusert som prognostisert, mens andre melder at kostnadsreduksjonene i liten grad kommer før i ober. Staben har redusert konsulentkostnadene slik som prognostisert. Mer detaljer i kommentarene til hver klinikk.

6 PHA 3000 Hva er reduksjon sfa ferie, 22/7 og hva er effekt av tiltak Mnd verk mai jun jul aug sep nov des Budsjett Ferie er i all hovedsak avviklet pr september og vi ser ingen vesentlig effekt knyttet opp mot og utsatt ferie. Avsetningen for ekstra kostnader for er ved utgangen av september i tillegg til en akkumulert utgiftsførsel på pga ekstra arbeidede timer. Hva gjøres av ekstraordinære tiltak for å dekke inn avviket mot innrapporterte r Variabel lønn skal dekke det definerte behovet og skal på et overordnet nivå ikke overstige 10 % av kostnad faste stillinger Risikovurdering Bemanningstilpasningen i BUP og SRA tar lengre tid enn forutsatt pt. -Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert levert HSØ Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert PHA FORSKNING OG UTVIKLING PSYKISK HELSE PHA SENTER FOR PSYKISK HELSE BARN OG UNGDOM PHA PSYKISK HELSE LANDS- OG REGIONSENTER PHA SENTER PSYKISK HELSE LOKALFUNKSJONER PHA SENTER RUS- OG AVHENGIGHETSBEHANDLING PHA STAB Status innplasseringsprosess Nye bemanningsplaner for BUP vil foreløpig føre til et nedtrekk på 53 årsverk, og for LOR antas det foreløpig åbli et nedtrekk på 7 årsverk. Overtalligheten ved klinikken samlet vil sannsynligvis medføre at tallene oppjusteres. Dette vil konkretiseres når det foreligger utarbeidede bemanningsplaner for alle sentrene i klinikken. Det er foreløpig ikke mulig åfordele nedtrekket etter stillingskategorier/ yrkesgrupper. Klinikk A arbeider med sikte på at innplasseringsprosessen skal være avsluttet innen Andre kostnadsreduserende tiltak: Det er ikke beregnet noen kostnadseffekt for september, da tiltakenes starts tidspunkt ikke tilsier noen forventet effekt for måneden. Det forventes en kostnadsreduksjon på ca for 4. kvartal fordelt jevnt over månedene. Effekten fordeler seg hovedsakelig på de utgiftsarter HSØ har satt opp, samt en generell kostnadsreduksjon knyttet opp mot endringer i fullmakter både mht til beløp og beslutningsnivå.

7 MED Mnd verk MED MEDISINSK KLINIKK- Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert MED AKUTTMEDISINSK AVDELING MED AVDELING FOR FOREBYGGENDE MEDISIN MED AVDELING FOR SYKELIG OVERVEKT MED AVDELING SKI MED ENDOKRINOLOGISK AVDELING MED GASTROMEDISINSK AVDELING MED GENERELL INDREMEDISINSK AVDELING MED GERIATRISK AVDELING MED HJERTEMEDISINSK AVDELING MED INFEKSJONSMEDISINSK AVDELING MED LUNGEMEDISINSK AVDELING MED AVDELING FOR KLINISK SERVICE MED NYREMEDISINSK AVDELING MED STAB MED UDEFINERT INNSPARINGSKRAV Andre kostnadsreduserende tiltak: Vi har allerede oppnådd ca 45 % av tre måneders effekt av innmeldt tiltak andre kostnader første mnd mai jun jul aug sep nov des * ikke korrigert for overføring av Hormonlab til KDI Budsjett Kommentarer til endringer i ober Justering av hormonlab overført annen klinikk: 46 Hva er reduksjon sfa ferie, 22/7 og hva er effekt av tiltak n ble laget på grunnlag av sept status bruttoårsverk. Ferie, 22/7 har liten effekt på oppnåelse av. Risiko her er at det kan bli en økning som følge av at de med inndratt ferie 22/7 nå tar ut sin ferie og øker vikarbruk. Hva gjøres av ekstraordinære tiltak for å dekke inn avviket mot innrapporterte r Som klinikk leverer vi i henhold til plan. Avdelingsvis er det små avvik som følge av avrundinger, upåvirkelige endringer som følge av bruttomåling. Særlig fokus variabel lønn Avdelingen blir fulgt opp på variabellønn etter foretakets retningslinjer samt særskilt parameter i klinikkens målekort. Risikovurdering Klinikken vil med levere i henhold til med feilmargin på +/ 5 brutto årsverk. Status innplasseringsprosess Klinikken var ferdig med ådrøfte bemanningsplaner og stillingsbeskrivelser 20. mai, og foreløpig innplassering var ferdig pr Klinikken jobber nå med endringsoppsigelser av noen få ansatte.

8 KKN Mnd verk KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG - Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert KKN AVD. FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING KKN AVD. KJEVEKIRURGI OG SYKEHUSODONTOLOGI KKN AVD. FOR PLASTIKK OG REKONSTR. KIRURGI KKN ORTOPEDISK AVDELING KKN KIRURGISK DAGAVD KKN ØRE-, NESE- OG HALSAVD., RIKSHOSPITALET KKN ØYEAVDELINGEN, ULLEVÅL KKN FOU, KKN KKN AVDELING FOR KOMPLEKS EPILEPSI KKN STAB KKN UDEFINERT INNSPARINGSKRAV KKN AVDELING FOR NEVROHABILITERING KKN NEVROPSYKIATRI OG PSYKOSOMATISK MEDISIN KKN KIRURGISK AVD. FOR BARN, RIKSHOSPITALET KKN NEVROKIRURGISK AVDELING KKN NEVROLOGISK AVDELING jun jul aug sep nov des Referanseniv å Budsjett Hva er reduksjon sfa ferie, 22/7 og hva er effekt av tiltak 3 årsverk knyttet til tiltak. Resterende er som følge av ferie og 22/7. Hva gjøres av ekstraordinære tiltak for å dekke inn avviket mot innrapporterte r Streng styring av variabel lønn. Brev sendt ang. innleie, overtid og ekstrahjelp med trykk på at retningslinjene skal følges. Nye turnuser for å redusere overtid etc effektueres i flere avdelinger. Ledighold av stillinger: Klinikkleder vurderer strengt behovet for nyansettelser, og eksternt stillingsutvalg som portvakt. Risikovurdering Hvis vi skal nå målet på antall årsverk, må vi stoppe elektiv virksomhet innenfor enkelte fagområder for ånåmål. Dette vil få konsekvenser for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, økende fristbruddproblematikk og risiko for økte HELFO kostnader. En slik beslutning krever prioritering på OUS nivå. Status innplasseringsprosess: Nedtrekk i ny bemanningsplan; i gjenstår det avvikling etter innplassering 8 overlegeårsverk på Ortopedisk avdeling. Mulig overtallighet i klinikken: 8 overlegestillinger innen ortopedi (se ovenfor), og 4,5 årsverk innen sykepleierstillinger innen plastikkirurgisk avdeling. Sykepleierne vil kunne håndteres i forbindelse med turnover. Andre kostnadsreduserende tiltak: Kursvirksomhet, PC utstyr, administrativ støtte og konsulenter, inventarkostnader og muligens noe på stillingskostnader (marginale kostnader). Det er knyttet risiko ved å redusere kursvirksomheten. Obligatoriske LIS kurs kan ikke reduseres.

9 KVB 1850 Hva er reduksjon sfa ferie, 22/7 og hva er effekt av tiltak Estimert 22.7= 6 årsverk Estimert øvrig variabel lønnsendring knyttet til ferie=11 Mnd verk Budsjett Hva gjøres av ekstraordinære tiltak for å dekke inn avviket mot innrapporterte r Ytterligere kontroll av avdelingene ved ansettelser. Vurderer ledighold av stillinger Følger opp at allerede innmeldte tiltak effektueres (sørge for at ikke innplasserte kommer inn i stillinger som blir ledige, avslutte halestillinger, nøye kontroll før sending til stillingsutvalget) 1600 mai jun jul aug sep nov des KVB KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN - Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert KVB AVDELING FOR GYNEKOLOGISK KREFT KVB PEDIATRISK FORSKNINGSINSTITUTT KVB BARNEAVDELING FOR NEVROFAG KVB BARNEMEDISINSK AKUTTAVDELING KVB BARNEMEDISINSK AVDELING KVB FØDEAVDELINGEN KVB GYNEKOLOGISK AVDELING KVB NYFØDTINTENSIV AVDELING KVB NASJONALE KOMPETANSETJENESTER F KVB STAB Særlig fokus variabel lønn Tett oppfølging av avdelinger. Synliggjør forbruk, oppfølging bruk av retningslinjer. Tett oppfølging av innleieforbruk. Risikovurdering Mål ut året til et nivå nær måltall for budsjett 2012 (brutto 1536). Betydelig risiko for å ikke nå målet (forventet avvik ca 20 stillinger). Strukturelle, varige tiltak vil kunne bidra til at mål nås tidlig i (samling barnekir + barnepost, barneint. + gynkreft flytting). Reduksjon av elektiv virksomhet vil ha begrenset effekt og gi negativ effekt på bunnlinjen. Kutt i turnusgående stillinger vil gi økt variabel lønn og økt negativ bunnlinje. Status innplasseringsprosess Klinikken er ferdig med foreløpig innplassering for samtlige avdelinger. Innplasseringsprosessen relatert til overføring til Ahus/Vestre Viken Andre kostnadsreduserende tiltak: Vi har iverksatt tiltak for å redusere kostnader innenfor utvalgte områder, men virkningen vil først ha vesentlig effekt fra.

10 Mnd verk KKT; KKR mai jun jul aug sep nov des KRK KREFT - OG KIRURGIKLINIKKEN - Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Budsjett Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert KRK AVDELING FOR BRYST- OG ENDOKRINKIRURGI KRK AVDELING FOR GASTROENTEROLOGISK KIRURGI KRK AVDELING FOR KREFTBEHANDLING KRK AVDELING FOR MEDISINSK FYSIKK KRK AVDELING FOR UROLOGI KRK INSTITUTT FOR KREFTFORSKNING KRK INSTITUTT FOR MEDISINSK INFORMATIKK KRK AVDELING FOR KLINISK SERVICE KRK STAB KRK UDEFINERT INNSPARINGSKRAV KRK FJERNES Hva er reduksjon sfa ferie, 22/7 og hva er effekt av tiltak Tiltak følges opp fortløpende i de respektive avdelinger. Tiltak tilknyttet bemanningsreduksjon er ressurskrevende og forutsetter i stor grad at prosess for oppnå gevinstrealisering. Forventet at flere av disse prosessene avsluttes frem mot Klinikken har en økning på 20 eksternt finansierte årsverk fra. Disse belaster ikke klinikkens resultat, men bidrar her til avvik fra. Fra. er fem årsverk (sykepleie) knyttet til økning av fedmekirurgi. Kutt variable lønnsverk. Kutt fastestillinger som har med omplasseringen primært, og ikke innplasseringen. Fokus variabel lønn: Følges opp i henhold til HR retningslinje og administrative tiltak. Løpende tema på Ledermøter i KKT og i driftsmøter med de respektive avdelinger/seksjoner. Risikovurdering Iforhold til løsning av budsjett utfordringene er gjennomført. Nærmere vurdering av risikoområdene gjøres i klinikkens videre prosess mht konkretisering av bemanningsreduksjon og vurdering av andre kostnadsreduserende tiltak. Status innplasseringsprosess Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi og Kreft og kirurgiklinikken er slått sammen med virkning fra Innplasseringsprosess i ny fusjonert kunne derfor ikke iverksettes før fusjon var gjennomført. Innplasseringsprosessen koordineres med budsjett Tidsplan for hele klinikken er drøftet og besluttet. Prosess igangsatt i hele klinikken i samsvar med tidsplan. Andre kostnadsreduserende tiltak: Kommenterer reduksjon fra referansenivå (jan juni): Innleie redusert med , Andre eksterne tjenester økt med , adm.støtte/konsulenter redusert med , reisekostnader redusert med

11 Mnd verk KKT; SMK mai jun jul aug sep nov des SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG KIRURGI - Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Budsjett Brutto månedsverk ,7 17 Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert SMK AVDELING FOR BLODSYKDOMMER SMK AVDELING FOR KLINISK SERVICE SMK AVDELING FOR KONTOR SMK AVD. FOR LEVER, GASTRO- OG BARNEKIRURGI SMK AVDELING FOR TRANSPLANTASJONSMEDISIN SMK AVD. FOR REVMATOLOGI, HUD OG INFEKSJON SMK SMK STAB SMK UDEFINERT INNSPARINGSKRAV Hva er reduksjon sfa ferie, 22/7 og hva er effekt av tiltak Tiltak følges opp fortløpende i de respektive avdelinger. Tiltak tilknyttet bemanningsreduksjon er ressurskrevende og forutsetter i stor grad at prosess for oppnå gevinstrealisering. Forventet at flere av disse prosessene avsluttes frem mot Variabel lønn Følges opp i henhold til HR retningslinje og administrative tiltak. Løpende tema på Ledermøter i KKT og i driftsmøter med de respektive avdelinger/seksjoner. Risikovurdering (denne gjennomgås nærmere) Iforhold til løsning av budsjett utfordringene er gjennomført. Nærmere vurdering av risikoområdene gjøres i klinikkens videre prosess mht konkretisering av bemanningsreduksjon og vurdering av andre kostnadsreduserende tiltak. Status innplasseringsprosess Bemanningsplaner koordineres i forhold budsjettrammer i begynnelsen av november. Klinikkens HR stab støtter avdelinger i forhold til innplasseringsprosessen, herunder bemanningsplaner tilpasset budsjettrammer 2012, mens klinikkens økonomistab bistår med løpende beregninger og analyser av foreslåtte tiltak. Prosess mht vurdering av bemanningsnormer pågår og følges opp i pågående innplasseringsprosess Andre kostnadsreduserende tiltak: Kommenterer reduksjon fra referansenivå (jan juni):innleie redusert med , Andre eksterne tjenester redusert med , adm.støtte/konsulenter redusert med , reisekostnader redusert med

12 Mnd verk HLK mai jun jul aug sep nov des HLK HJERTE-, LUNGE- OG KARKLINIKKEN - Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Budsjett Brutto månedsverk ,4 32 Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert HLK INSTITUTT FOR EKSP MED FORSKNING HLK INSTITUTT FOR KIRURGISK FORSKNING HLK KAR AVD HLK KARDIOLOGISK AVDELING HLK LUNGE AVD ** HLK THORAXKIRURGISK AVD * HLK KOORDINERING OG POLIKLINIKK HLK ADMINISTRASJON Hva er reduksjon av ferie, 22/7 og hva er effekt av tiltak 22/7 genererte mye ekstra arbeid, videre er det også alltid høyere bemanning i juli/august som konsekvens av ferieavvikling, klinikkens nettotall er stabile. Hva gjøres av ekstraordinære tiltak for å dekke inn avviket mot innrapporterte r Klinikken avventer lederbeslutning for å komme i gang med 2 prosjekter som innebærer bemanningsreduksjoner. Særlig fokus variabel lønn Det er streng ansettelsespraksis og tett oppfølging av innleie og overtid med mer. Klinikkens pasientgrunnlag er økt, se under. Risikovurdering Klinikk meldt inn nedgang på 35 brutto månedsverk fra nivå sept. Klinikken jobber intensivt med å redusere årsverk i løpet av året, men vil først få til årsverksendringer når foreslått omorganisering av drift ved TKA er iverksatt. Muligheten for alternative tiltak er vurdert. Status innplasseringsprosess Klinikken har ikke hatt overføringer til AHUS eller Vestre Viken. Klinikken har fått overført aktivitet og personale fra andre klinikker. ** Endringen på Kardiologisk avdeling fra skyldes samling og pålagt økt aktivitet av ablasjonsvirksomhet iht til bestilling fra Helse og omsorgsdepartementet. I tillegg er det overført 5 årsverk fra Invent2 (Medinnova) uten ekstra kostnad. * Majoriteten av nedtrekk skjer på Thoraxkirurgisk avd. Andre kostnadsreduserende tiltak: Hjerte Lunge og Karklinikken har hittil i år spart , på innleie, kurs, IKT og reisekostnader Vurdert opp mot budsjett. Mål total reduksjon

13 Mnd verk AKU mai jun jul aug sep nov des AKU AKUTTKLINIKKEN - Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Budsjett Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert AKU AKUTTMOTTAK AKU AVDELING FOR ANESTESIOLOGI AKU AVDELING FOR ANESTESISYKEPLEIE AKU AVDELING FOR FORSKNING OG UTVIKLING AKU AVDELING FOR SMERTEBEHANDLING AKU AVDELING FOR TRAUMATOLOGI AKU INTENSIVAVDELINGEN AKU OPERASJONSAVDELINGEN AKU POSTOPERATIV AVDELING AKU PREHOSPITALT SENTER AKU STERILAVDELINGEN AKU AKUTTKLINIKKEN STAB Hva er reduksjon sfa ferie, 22/7 og hva er effekt av tiltak AKU basert på måned ikke lønnskjøring Flytting av kar 7 stillinger meldt, 4 realisert, ikke mulig åta ned mer pga fortsatt ø hjelp/beredskap. Resten skyldes 227 og ferie avsluttet samt økt ø hjelpsaktivitet. Hva gjøres av ekstraordinære tiltak for å dekke inn avviket mot innrapporterte r. Klinikken presser på for å få avvikle ø hjelp ved Aker så raskt som mulig. Klinikken fokuserer på overtid/innleie som er vår hovedutfordring på lønn. Egne rutiner og innmeldinger på dette ukentlig og månedlig. Merforbruket er hovedsakelig på PhS og Intensiv. Økt aktivitet på PhS og Intensiv. Samtidig skal beredskap og kvalitet på Ø hjelp opprettholdes mens variabel lønn skal ned. Risikovurdering Redusert kapasitet og ressurser ved aktivitetstopper vil øke risikoen for ø hjelps behandlingen (PhS, Intensiv og Akuttmottak). Hvis vi skal klare bemanningsn fremover kan det bety utvikling mot rødt for pasientbehandlingen. Status innplasseringsprosess Alle avdelingsledere har frist til med å levere inn utkast til nye bemanningsplaner og stillingsbeskrivelser til HR i klinikk. Det er planlagt at nye bemanningsplaner skal drøftes og vedtas i løpet av uke 43/44. Klinikken har som mål åvedta ferdig innplassering i løpet av uke 46. Om det skulle bli noen forsinkelser, er overordnet mål utansett åvære ferdig innen Andre kostnadsreduserende tiltak: Kurs; kun det som er besluttet før sommerferien, MTU i rute, Pasienttransport forventet innsparing siste 3 mnd i, Inventar i rute.

14 KDI Hva er reduksjon av ferie, 22/7 og hva er effekt av tiltak Klinikken har gått ned 16 årsverk. Mesteparten av dette er relatert til reduksjon ferie. Klinikken har gått opp 13 mnd.lønn. års.verk fra september. Nye tiltak har til nå hatt liten effekt. (start i slutten av sept) Mnd verk mai jun jul aug sep nov des Budsjett * ikke korrigert for overføring av Hormonlaboratoriet fra Med. Brutto måned sverk KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVENSJON - Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert KDI KLBrutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert KDI AVDELING FOR FARMAKOLOGI KDI AVD FOR IMMUNOLOGI OG TRANSFUSJONSMEDISI KDI AVDELING FOR MEDISINSK BIOKJEMI KDI AVDELING FOR MEDISINSK GENETIKK KDI AVDELING FOR MIKROBIOLOGI KDI AVDELING FOR PATOLOGI KDI AVDELING FOR RADIOLOGI OG NUKLEÆRMEDISIN KDI INTERVENSJONSSENTERET KDI ADMINISTRASJON KDI UDEFINERT INNSPARINGSKRAV Klinikken følger opp reduksjonen på andre kostnadssteder. Innkjøpsstopp innført i slutten av september. Avdelingene følges opp på dette i månedlige møter. Klinikken forventer å nå målet, med en reduksjon på ca 4mnok mot pr august. Hva gjøres av ekstraordinære tiltak for å dekke inn avviket mot innrapporterte r Ekstraordinær stillingsstopp, med nyopprettet stillingsutvalg på klinikknivå. Avvikling av midlertidige stillinger. Tettere oppfølging av var.lønn Særlig fokus variabel lønn Har satt fokus på var.lønn og fordelt innsparing til avdelingene. Oppfølging ved månedlige møter med avdelingene og i avdelingsledermøtet. Liten effekt foreløpig pga overtid generert av flyttinger IMM og AMG, samt ny stormaskin MBK. Risikovurdering Klinikkens mål; åta ned 55 årsverk utover feriereduksjon og 22/7. Primært gjennom å ikke reansette, ca 26 årsverk. Dog har klinikken lavere turnover enn tidligere. Høy risiko for åikke nå måltall. Avvikling av 12 midlertidige stillinger går som planlagt. Overtiden forventes ågåned, når flytting i lab.bygg er ferdig. i sep. bygger snitt fra jan jun, klinikken hadde en økning av årsverk på våren/sommeren, slik at med referanse med snitt jansep utgjør 10 års.verk i avvik mot meldt. Status innplasseringsprosess Med unntak eksternt finansierte vedtok klinikken innplassering av sine ansatte ved alle avdelinger pr. uke 38. Det vil i tillegg kjøres en prosess på innplassering av alle ansatte finansiert ekst. Målet for sluttføring er Avdelingene må tilpasse bemanning etter budsjett 2012 med løpende vedlikehold av bemanningsplaner der overtallighet håndteres ved naturlig avgang.

15 OSS Kommentarer til endringer i ober: Oslo sykehusservice har redusert ressursbruk med over 100 årsverk siden ober. Det er lagt opp til en betydelig reduksjon i årsverk de siste månedene i. Mnd verk Budsjett For ober ble faktisk reduksjon større enn reduksjon i jun jul aug sep nov des Dette knytter seg i hovedsak til betydelig reduksjon i variabelt lønnede årsverk. OSS OSLO SYKEHUSSERVICE - Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert OSS VO EIENDOM OSS VO INNKJØP OG LOGISTIKK OSS VO INTERN SERVICE OSS VO KOMPARATIV MEDISIN OSS VO MEDISINSK TEKNOLOGISK OSS VO SMITTEVERN OG SYKEHUSHYGIENE OSS VO ARBEIDSMILJØ / HMS OSS VO ADM. FELLESFUNKSJONER OSS VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE OSS STAB OSS Status innplasseringsprosess: Innplasseringsprosess går i henhold til plan. Stillingsbeskrivelser utarbeidelse og bemanningsplaner er under utarbeidelse.

16 STAB Mnd verk Budsjett Bemanningsreduksjonen som tidligere er bestemt skal gjennomføres. Det skal som hovedregel ikke foretas reansettelser der ansatte slutter/har sluttet jun jul aug sep nov des STA STAB - Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert STA DIREKTØRENS KONTOR STA FORSKNING, INNOVASJON OG UTDANNING STA HR-STAB STA KOMMUNIKASJONSSTAB STA FAG OG PASIENTSIKKERHET STA SAMHANDLING OG INTERNASJONALT SAMARBEID STA ØKONOMI, JURIDISK OG IKT Andre kostnadsreduserende tiltak: Andre kostnader reduseres til et minimum. Innenfor ordinær drift er det lagt til grunn at andre kostnader skal reduseres med 20 pst siste kvartal. Dette utgjør om lag 1,7 mill kroner. Videre bruk av konsulenter reduseres til et minimum.