Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012

Transkript

1 Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012 Oslo universitetssykehus HF OUS HF Mars 2012 (Bemanningstall for april)

2 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Overordnede nøkkeltall 2 Pasientbehandling 2.1 Aktivitet og DRG somatikk 2.2 Aktivitet psykisk helsevern 2.3 Ventelisteutvikling 2.4 Fristbrudd 2.5 Vurderingsgaranti 4 Bemanning 4.1 Bemanningsutvikling 4.2 Bemanningsindikatorer, inkl. innleie fra vikarbyrå 4.3 Brutto årsverk per stillingsgrupper 4.4 Bemanningsutvikling per klinikk 4.5 Sykefravær totalt og fordelt på kort og langtidsfravær 4.6 Sykefravær per klinikk 3 Økonomi og finans 3.1 Økonomisk resultat 3.2 Kommentarer til økonomisk resultat per ØBAK linje 3.3 Økonomisk resultat per klinikk 3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik

3 Overordnede nøkkeltall 1 Rapportering Mars 2012 Denne periode Resultat hittil i år Resultat hittil i fjor Gruppe Indikator Pasientbehandling Somatikk Faktiske tall periode Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan % Vurdering Faktiske tall Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan i % Vurdering Utvikling Faktiske tall Endr ing Endr ing fr a 2011 i % DRG-poeng totalt ,8 % ,2 % ,8 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,3 % ,6 % ,2 % Dagopphold ,6 % ,3 % ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % ,5 % ,3 % Psykisk helsevern Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,0 % ,8 % ,8 % Liggedøgn ,0 % ,8 % ,6 % Dagbehandling ,5 % ,8 % ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % ,3 % ,8 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Organisasjon og ledelse Andel korridor Liggedgr UKpasienter Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,0 % ,9 % ,5 % Liggedøgn ,4 % ,8 % ,4 % Dagbehandling ,9 % ,1 % ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,4 % ,7 % Somatikk 0,9 % 0 % 0,9 % 0,9 % 0 % 0,9 % Somatikk 0,7 % 1,0 % Psykisk helsevern 6,0 % 5,9 % Somatikk 9,9 % 0 % 9,9 % 12,2 % 0 % 12,2 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern 9,0 % 0 % 9,0 % 11,1 % 0 % 11,1 % Økonomi og personell TSB 14,3 % 0 % 14,3 % 17,5 % 0 % 17,5 % Økonomi Resultat ,1 % ,9 % Resultat etter eks.ord. Pens.kost ,0 % ,7 % Bemanning Årsverk totalt mars ,6 % ,1 % ,6 % Sykefravær Sykefravær februar 8,8 % 7,4 % 1,4 % 1,4 % 8,4 % 7,4 % 1,0 % 1,0 % 7,9 % 0,5 % 0,5 % Brutto og månedslønnede OUS jan feb mars apr mai jun jul aug sept okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, eksternt finansiert Variabel og eksternt finansierte Brutto og månedslønnede jan feb mars apr mai jun jul aug Somatikk Brutto månedsverk sept okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des OUS Somatikk Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, eksternt finansiert Variabel og eksternt finansierte

4 2.2 Aktivitet og DRG somatikk AKKUMULERT PER MARS Status per mars Endring fra 2011 Klinikk Budsjett Faktisk (korr) Korr avvik i % i antall i % Medisinsk ,9 % ,0 % KKN ,8 % ,7 % KVB ,9 % -22-0,2 % KKT ,5 % ,1 % HLK ,0 % 371 4,5 % Akutt ,7 % ,4 % KDI ,0 % -9-24,3 % Biologiske ,8 % - SPO ,4 % ,0 % SUM ,2 % ,8 % Kommentarer: Faktisk resultat inkluderer biologiske legemidler og Legevakten DRG poeng knyttet til Raskere tilbake er ikke med (KKN og KKT) Avtalte justeringer ml klinikkene iht ny registreringspraksis Endret periodisering av budsjett for KKN Budsjett endres mellom Med og HLK i april knyttet til deler av PCI virksomheten Sammenligning med 2011 (som 2012) er gjort ekskl Legevakten / Biologiske legemidler og det er lagt inn avtalte justeringer knyttet til lunge, barnereuma og akuttmottaket

5 2.2 Aktivitet psykisk helsevern Mars 2012 Klinikk Aktivitet Indikator Faktiske tall periode Denne periode Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan % Faktiske tall Resultat hittil i år Plantall Avvik fra plantall Avvik fra plan i % VOP Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,6 % ,9 % Liggedøgn ,9 % ,6 % Dagopphold Polikliniske konsultasjoner ,3 % ,6 % BUP Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,6 % ,9 % Liggedøgn ,2 % ,1 % Dagopphold ,8 % ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,8 % TSB Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,0 % ,9 % Liggedøgn ,4 % ,8 % Dagopphold ,9 % ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,4 %

6 2.3 Ventelisteutvikling antall ventende

7 2.3 Ventelisteutvikling ventetider

8 2.3 Ventelisteutvikling ventetidskategorier

9 2.3 Ventelisteutvikling nyhenvisninger/avviklinger

10 2.4 Utvikling fristbrudd

11 2.5 Utvikling vurderingsgaranti

12 3.1 Økonomisk resultat ØBAK OUS Faktisk Mars Denne periode Hittil i 2012 Avvik Avvik Budsjett Avvik i % Faktisk Budsjett budsjett budsjett Avvik i % Basisramme ,0 % ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,1 % ,3 % Andre inntekter ,9 % ,7 % Sum driftsinntekter ,3 % ,0 % Lønn -og innleiekostnader ,3 % ,2 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,1 % ,5 % Andre driftskostnader ,6 % ,7 % Sum driftskostnader ,2 % ,9 % Driftsresultat ,9 % ,9 % Netto finans ,5 % ,9 % Resultat ,1 % ,9 % Resultat etter eks.ord. Pens.kost ,0 % ,7 % Kommentar: I resultat hittil i år inngår gevinst fra salg av eiendom med 31 mill kroner.

13 3.2 Kommentarer til økonomisk resultat per ØBAK linje Art_ØBAK Regnskap Budsjett Avvik Kommentarer til de største avvikene Basisramme i/a ISF egne pasienter De totale ISF inntektene er omtrent 9 mill høyere enn budsjettert. Se også kommentarer for aktivitet somatikk. ISF refusjon ISF s omatis k poliklinis k aktivitet kommunal medfinansiering er høyere enn budsjettert. Dette skyldes at en noe større andel av aktiviteten rapporteres som KMF enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Avvik mellom øvrige ISF inntekter skyldes at effekt av grouper 2012 gir større utslag for ISF-refusjon kommunal medfinansiering polikliniske aktivitet (stråle) enn forutsatt i budsjettet. ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Utskrivningsklare pasienter Andelen utskrivningsklare pasienter hittil i år er lavere enn budsjettert, og per mars er det et negativt inntektsavvik på 0,9 mill kroner. I tillegg knytter det seg usikkerhet til inntektene for perioden på grunn av at nye melderutiner først ble tatt i bruk fra Gjestepasienter Gjestepasientinntektene er noe høyere enn budsjettert. Dette må sees i sammenheng med øvrige aktivitetsbaserte inntekter Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Samlede konserninterne gjestepasientinntekter er noe lavere enn budsjettert. Poliklinis ke inntekter De polikliniske inntektene er noe lavere enn budsjettert. Dette gjelder både for poliklinikk, og laboratorie/radiologi. Avviket skyldes blant annet noe forsiktig estimat for PET inntekter. Deler av avviket gjelder eksternt finansiert virksomhet. Øremerkede tilskudd raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Det er høyere inntekter enn budsjettert for Raskere tilbake. Dette skyldes i hovedsak høyere aktivitet innenfor Klinikk for kirurgi og nevrofag, Nevrokirurgisk avdeling. Det er inntektsført mer investeringstilskudd enn budsjettert hittil, og nivå for øremerkede tilskudd hittil i år er noe høyere enn periodisert budsjett. I avvik for andre driftsinntekter inngår gevinst fra salg av eiendom med 31 mnok. Inntekter fra selvbetalende pasienter er lavere enn budsjettert. Deler av avviket må også ses i sammenheng med avvik for andre øremerkede tilskudd Totalt Drifts inntekter Kjøp av off hels etjenester Avvik mellom disse linjene må ses i sammenheng. Totalt viser disse en kostnad noe høyere enn budsjettert. Kjøp av private helsetjenester Varekos tnader knyttet til aktiviteten i FG Varekostnadene er høyere enn budsjettert. Det er avvik på flere arter og steder. Eksempelvis er det høye kostnader til dyre ryggimplantater, og høye medikamentkostnader ved øyeavdelingen (Klinikk for kirurgi og nevrofag). Deler av avviket relateres også til svært dyre medikamenter til enkeltpasienter. Innleid arbeidskraft - del av kto 458 Innleiekostnadene er ikke redusert som forutsatt i budsjettet. Sammenlinget med fjoråret er det innleiekostnadene redusert med nærmere 40 %. Sett i forhold til budsjett er avviket størst innenfor operasjons og intensivområdet og skyldes mangel på intensiv og operasjonssykepleiere. Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Konserninterne gjestepasienter er noe lavere enn budsjettert. Lønn til fas t ans atte For de samlede lønnskostnadene er det et merforbruk (justert for økte pensjonskostnader på 101 mnok) på om lag 48 mnok. Avvik for Overtid og ekstrahjelp lønn til fast ansatte, overtid/ekstrahjelp og annen lønn (vesentlig arbeidsgiveravgift) er på 89 mnok. Av dette kan 41 mnok relateres til Pensjon høyere lønnsrefusjoner enn budsjettert. Øvrig avvik skyldes høyere bemanning enn budsjettert. Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avs krivning er Avskrivningene er noe lavere enn budsjettert. Faktiske avskrivninger henger sammen med tidspunkt for ibruktagelse Andre driftskostnader Andre driftskostnader er noe lavere enn budsjettert hittil i år. Det knytter seg fortsatt usikkerhet til kostnadene til Sykehuspartner IKT da det ennå ikke foreligger tjenesteavtale for Finansinntekter Renteinntektene er omtrent som budsjettert. Avviket skyldes inntekt på investering av datterselskap og effekt av interne elimineringer relatert til AS'ene. Finanskostnader Avvik skyldes noe lavere rentekostnader enn budsjettert. Totalt Netto finans poster Totalt Herav økte pensjonskostnader Totalt justert for økte pensjonskostnader

14 3.3 Økonomisk resultat per klinikk Mars 2012 Denne periode Hittil i år Klinikk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Økonomisk resultat Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for kirurgi og nevrofag Kvinne- og barneklinikken Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Hjerte-, lunge- og karklinikken Akuttklinikken Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo sykehusservice Konsern Kreftregisteret Fellesposter Direktørensstab Sum OUS Justert for eks.ord. Pens.kost Mars 2012 Denne periode Hittil i år Klinikk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Økonomisk resultat Somatikk Psykisk helsevern Stab og Oslo sykehusservice Fellesposter mv Sum OUS Justert for eks.ord. Pens.kost

15 3.4 Kommentarer til klinikkenes avvik per mars Klinikk Avvik i mnok Overordnet beskrivelse av avvik Klinikk psykisk helse og avhengighet + 8,8 Regnskapet viser totalt sett et positivt budsjettavvik på 5,3 mnok for perioden og akkumulert 8,8 mnok for 1. kvartal. Det framtidige kostnadsnivået og utfordringene knyttet til den nødvendige reduksjonen i antall årsverk, er avhengig av gjennomføringen av bemanningstilpasningen. Denne prosessen er forsinket og endret ift forutsetningene som er lagt til grunn i budsjettet. Sammen med utviklingen av framtidig drift, vil ytterligere kostnadsreduserende tiltak løpende vurderes og iverksettes for å oppnå budsjettbalanse. Medisinsk klinikk 8,3 Resultat er omtrent som forventet. DRG inntektene er noe lavere enn forventet og dette skyldes PCI virksomhet knyttet til Hjertemedisin. Lønnskostnader er høyere en planlagt og finansieres delvis ved økt inntekt knyttet til høyere aktivitet enn planlagt. Klinikk for kirurgi og nevrofag Kvinne og barneklinikken Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Hjerte, lunge og karklinikken 43,5 Klinikken har i mars et merforbruk på om lag 10 mnok mens snittet for jan feb var 16,5. Endret periodisering av plantall på DRG siden bidrar til en forbedring på ca 5. mill. I tillegg er aktiviteten i mars noe over plantall. På lønnssiden er det en marginal forbedring. Høye vare og innleiekostnader i mars er med på å trekke ned resultatet. Økte innleiekostnader og reversering av en feilføring på interne konti fra februar forverrer resultatet med 1,5 mnok. 3,5 Klinikkens avvik hadde et positivt avvik i mars på 2,4 mnok som skyldes høy aktivitet i perioden. Per mars er det negative avvik for for lønn, innleie (særlig nyfødt) og varekostnader. 45,8 Klinikkens resultat for mars er forbedret vesentlig på inntekt/aktivitet. Aktiviteten i mars om lag i balanse. Korreksjoner ift. KVB bidrar regnskapsmessig til et plussresultat på ISF inntekter i mars. Kostnadsavviket er om lag like stort i mars som i de foregående månedene med en bedring på varekostnader og en forverring på personalkostnader. 10,4 Klinikken har ikke kommet i gang med den stor omstillingen på TKA. Avviket knyttet til utgiftsrammen er allikevel lavere enn ved utgangen av Antall innleie vakter er halvert sammenlignet med samme periode i Akuttklinikken 26,7 Om lag halvparten av avviket skyldes høyere lønnskostnader enn budsjettert. Dette gjelder hovedsaklig tiltak som ikke er effektuert ennå. Videre er det et merforbruk på innleie på nærmere 6 mnok ved Intensiv og Operasjon som skyldes økt aktivitet og mangel på spesialsykepleiere. Merforbruk på varekostnader på 5,5 mnok er inklusiv økt forbruk av engangsutstyr til robot og laprascopioperasjoner samt medisinske forbruksvarer til intensiv. Klinikk for diagnostikk og intervensjon 1,8 Noe bedre inntekter i mars. Høy aktivitet på MIK og AMG, samt varslet høyere produksjon på PET (fortsatt avsatt noe forsiktig). Noe merforbruk på varekostnader som må sees i sammenheng med økt intern inntekt, men også som følge av økt aktivitet på transplantasjoner og periodisering av tiltak. Noe merforbruk på lønn som forventet pga periodisering av tiltak. Tiltakene skal hente inn avvik på lønnskostnadene, med unntak av PAT som sliter med for høy aktivitet. Oslo sykehusservice 8,8 Klinikken har i mars hatt en positiv utvikling på inntektssiden som knyttes til parkeringsinntekter. Det negative avviket per mars knyttes i hovedsak til høyere lønnskostnader enn budsjettert. Varekostnadene er også noe høyere enn budsjettert. Stab + 9,3 Forhold som bidrar til stabens positive avvik er mindre bruk av eksterne konsulenter enn budsjettert, mindreforbruk av stipendmidler og tilbakebetaling 2011 fra Sykehuspartner innenfor HR. Fellesposter mv 4,4 Avviket relateres til flere forhold, blant annet ikke fordelte budsjettmidler, generelt fakturaetterslep, ISF inntekter, gevinst fra salg av eiendom og økte pensjonskostnader. Samlet avvik 135 I samlet avvik inngår økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger med 100 mnok. Samlet avvik juster for økte pensjonskostnader 34 Gevinst fra salg av eiendom bedrer resultatet med 31 mnok. Justert for dette er det et negativt avvik knyttet til ordinær drift på om lag 65 per mars.

16 4.1 Bemanningsutvikling OUS Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte jan feb mars apr mai jun jul aug sept okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Brutto månedsverk Budsjett 2012 Brutto månedsverk Månedsverk månedslønnede Månedsverk variabellønnede Brutto månedsverk, eksternt finansiert

17 4.2 Bemannings indikatorer OUS hittil i år 2012 mot 2011 Indikator April Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik hittil i år april til des til mot hittil i april april fjor Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Innleie fra vikarbyrå (mars) Månedsverk månedslønnede Månedsverk variabellønnede Netto månedsverk nasj. ind Sykefraværsprosent 8,4 0,6 0,7 0, hittil i år 2012 mot 2011 Brutto månedsverk, ekskl. ekst.fin. Apr Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik hittil i år april til des til mot hittil i april april fjor PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI OSS STA Oslo universitesykehus Kilde: HR kuben tilgjengelig via tjenesteportalen ved programmene Arcplan og ProClarity. Indikator for innleie av helsepersonell er beregnet basert på regnskapsarter (se ny definisjon)

18 4.3 Brutto månedsverk (eks. e.f.) på stillingsgrupper Brutto månedsverk, ekskl. ekst.fin mot 2011 og 2010 Andel av klinikk brutto Avvik fra budsjett Klinikk Stillingsgrupper Ref.nivå jan-jun des jan feb mar apr ref.nivå 2010 til april des 2011 til april %-vis des Andel hele april Andel 2012 Endring i andel jan feb mar apr OUS (1) Administrasjon/Ledelse ,7 % 17,0 % 17,0 % 0,0 % OUS (2) Pasientrettede stillinger ,1 % 9,2 % 8,8 % 0,5 % OUS (3) Leger ,4 % 13,3 % 13,9 % 0,6 % OUS (3a) Overleger ,4 % 7,9 % 8,4 % 0,6 % OUS (3b) LIS-leger ,5 % 5,2 % 5,3 % 0,1 % OUS (3c) Turnusleger ,4 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % OUS (4) Psykologer ,4 % 1,5 % 1,4 % 0,1 % OUS (5) Sykepleier ,4 % 33,9 % 34,1 % 0,1 % OUS (6) Helsefagarbeider/hjelpepleier ,7 % 4,0 % 3,9 % 0,2 % OUS (7) Diagnostisk personell ,2 % 7,9 % 8,0 % 0,1 % OUS (8) Apotekstillinger ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % OUS (9) Drifts/teknisk personell ,5 % 8,8 % 8,5 % 0,3 % OUS (10) Ambulansepersonell ,1 % 2,7 % 2,8 % 0,1 % OUS (11) Forskning ,2 % 1,2 % 1,3 % 0,1 % OUS (99) Ukjente ,1 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % SUM Alle stillingsgrupper ,9 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % Kategoriseringen i stillingsgrupper er endret i 2012 ihht. nasjonal definisjon (NPSS) tallene for Overleger er ikke sammenlignbare med på grunn av konverteringer mellom hovedlønnsmodell (A2) og alternativ lønnsmodell. Konverteringen mellom modellene er estimert med en økning på 63,99 månedsverk for overleger. Dette betyr at det er ikke noen økning i overlege bemanningen, hverken målt i ressursbruk/timer eller kostnader. Se styresaken med beskrivelse av utvikling overlegeårsverk, med justeringer av ref.nivå 2010 og forklaringsvariable (fødselspermisjoner, overlegepermisjoner, vikarer og økt bruk av overtid).

19 4.4 Bemanningsutvikling PHA

20 4.4 Bemanningsutvikling Medisin

21 4.4 Bemanningsutvikling KKN

22 4.4 Bemanningsutvikling KVB

23 4.4 Bemanningsutvikling KKT

24 4.4 Bemanningsutvikling HLK

25 4.4 Bemanningsutvikling Akuttklinikken

26 4.4 Bemanningsutvikling KDI

27 4.4 Bemanningsutvikling OSS

28 4.5 Sykefravær totalt og fordelt på kort og langtidsfravær Utvikling i sykefraværsprosent ,0 8,8 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0 8,1 7,7 7,5 8,2 8,1 7,8 7,6 7,4 7,4 7,2 7,0 8,0 7,6 8,1 6,7 6,5 6,4 6,0 jan feb mar apr mai jun juli aug sep okt nov des Sykefraværsprosent 2011 Sykefraværsprosent 2010 Sykefraværsprosent ,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Totalt Langtid (17+) % Korttid (1 16) % okt nov des jan feb mar apr mai jun juli aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun juli aug sep okt nov des jan feb

29 4.6 Sykefravær per klinikk, per feb Sykefraværs lengde per februar 2011 Sykefraværs lengde per februar 2012 Korttid (1-16) Langtid ( dager 4-16 dager Sum dager > 56 dager Sum PHA 1,7 % 1,5 % 3,2 % 1,3 % 4,2 % 5,5 % 8,7 % MED 1,3 % 1,6 % 2,9 % 1,1 % 2,8 % 3,9 % 6,8 % KKN 1,4 % 1,4 % 2,8 % 1,3 % 4,0 % 5,2 % 8,1 % KVB 1,2 % 1,6 % 2,7 % 1,6 % 3,9 % 5,5 % 8,2 % KKT 1,4 % 1,3 % 2,7 % 1,4 % 3,5 % 4,9 % 7,5 % HLK 1,0 % 1,3 % 2,3 % 1,5 % 2,5 % 3,9 % 6,2 % AKU 1,4 % 1,6 % 3,1 % 1,3 % 4,0 % 5,3 % 8,4 % KDI 1,4 % 1,4 % 2,8 % 1,2 % 3,0 % 4,2 % 7,0 % KRG 1,3 % 0,9 % 2,2 % 0,1 % 1,8 % 1,9 % 4,1 % OSS 1,6 % 2,2 % 3,8 % 1,5 % 4,7 % 6,3 % 10,1 % STA 0,7 % 0,8 % 1,4 % 0,1 % 1,5 % 1,7 % 3,1 % FPO 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % OUS 1,4 % 1,5 % 2,9 % 1,3 % 3,7 % 5,0 % 7,9 % Korttid (1-16) Langtid ( dager 4-16 dager Sum dager > 56 dager Sum Samlet sykefravær Samlet sykefravær PHA 1,7 % 1,8 % 3,5 % 1,7 % 3,7 % 5,4 % 8,9 % MED 1,4 % 1,4 % 2,8 % 1,3 % 3,5 % 4,9 % 7,6 % KKN 1,6 % 1,5 % 3,1 % 2,1 % 3,1 % 5,2 % 8,3 % KVB 1,3 % 1,5 % 2,8 % 1,8 % 4,3 % 6,2 % 8,9 % KKT 1,4 % 1,5 % 2,9 % 1,4 % 3,0 % 4,4 % 7,4 % HLK 1,3 % 1,6 % 2,8 % 2,1 % 2,9 % 5,0 % 7,8 % AKU 1,6 % 1,9 % 3,5 % 1,6 % 3,7 % 5,3 % 8,8 % KDI 1,6 % 1,6 % 3,2 % 1,5 % 2,7 % 4,1 % 7,4 % KRG 1,7 % 0,8 % 2,5 % 1,0 % 3,0 % 3,9 % 6,4 % OSS 1,9 % 2,7 % 4,6 % 2,5 % 4,0 % 6,5 % 11,1 % STA 0,6 % 1,1 % 1,7 % 0,7 % 3,0 % 3,7 % 5,4 % OUS 1,5 % 1,7 % 3,3 % 1,7 % 3,4 % 5,2 % 8,4 %

30 Definisjoner årsverksindikatorer Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Netto månedsverk nasj. ind. Innleie månedsverk Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR kuben HSØ indikator Forklaring/formål All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraft. Ikke personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Sum stillingsprosent/100 for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA-tid omregnes til årsverk. Nasjonal HRindikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Variabel lønn som ikke inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt lang og kort frist. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær. Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Alle kostnader og arbeidstid for innleid helsepersonell er omregnet til månedsverk Gjelder innleie av helsepersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helsepersonell som innvolvert i "produksjonen" av helsetjenesten Herav eksternt finansierte mv OUS indikator Forklaring/formål Regnskapsbeløp fra: - ny konto 4680 innleid pleiepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (erstatter utgående konto 4582 pleiepersonell) -- ny konto art 4681 innleide leger fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 819 (erstatter utgående konto 4583 lege) --- ny konto 4682 innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (ny) Brutto månedsverk som er finansiert av eksterne Basert på filter i HR-kuben for kapitler som er merket eksternt finansiert.