Namdalseid formannskap
|
|
- Helena Lorentzen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Steinar Lyngstad ordfører Kjell Einvik rådmann Side1
2 Side2
3 Sakliste Utvalgssaksnr PS 55/13 Innhold Budsjett 2014 og økonomiplan , 1. gangs behandling for utlegging til offentlig ettersyn Lukket Side3
4 Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/ Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2014 og økonomiplan , 1. gangs behandling for utlegging til offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 55/ Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til budsjett 2014, økonomiplan og betalingssatser, gebyr og avgifter 2014 legges ut til offentlig ettersyn i perioden Hjemmel for vedtaket er: Side4
5 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Vedlegg Nr. Tittel 1 Budsjett 2014 og økonomiplan Saksopplysninger Rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan bygger på forslaget som ble drøftet på formannskapsmøtet Det ble gjort rede for utviklingen av behovet for de tjenesteområdene som legger beslag på de største ressursene samt de største investeringene. Dette på bakgrunn av behov, folketallsutviklingen innen de enkelte aldersgrupper og finansieringsmuligheter for gjennomføring av de enkelte satsingene. Budsjett for 2014 er identisk med første år i økonomiplan for Budsjett 2014 og økonomiplan skal legges ut til offentlig ettersyn senest 14 dager før behandling. Vurdering Rådmannens forslag til budsjett 2014, økonomiplan samt betalingssatser, gebyr og avgifter 2014 legges ut til offentlig ettersyn i perioden Side5
6 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Rådmannensforslag Side6
7 Innledning Prioriterte satsingsområderi planperioden oppsummering Budsjett Driftsbudsjett budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett budsjettskjema 1 B Investeringsbudsjett2014 budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett2014 budsjettskjema 2 B Kommunensgarantiansvar(simpelkausjon) Planforutsetninger Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift Befolkningsutvikling Økonomiskerammebetingelser Kommuneopplegget fra staten Frie inntekterog inntektsutviklingi planperioden Renteog avdragsutgifter Eiendomsskatt Økonomisksituasjonog handlingsrom Økonomisk utgangspunkt store utfordringer Oppfylling av økonomiskemåltall Handlingsplan prioriteringer, endringerog nyetiltak Større tilpasninger somer lagt til grunn for opplegget Budsjettmessigendringerog tiltak Rammetil tjenestefunksjonene Regionsamarbeidgjennom Midtre Namdal samkommune Næringsutvikling og samfunnsutvikling Boligpolitikk og bomiljø Bærekraftig utviklin g og miljø Politikk og administrasjon Budsjettmessigeendringer og tiltak Organisasjonsutvikling og fellesutgifter Lønnsoppgjøret Arbeidsmiljøet IKT Kompetanseutvikling Barnehager Budsjettmessigendringerog tiltak Statligeføringer Status,lokaleutfordringerog tiltak Grunnskole og SFO Budsjettmessigendringerog tiltak Statligeføringer Side7 2
8 Statusog lokaleutfordringer Voksenopplæring Statligeføringer Statusog utfordringer Helse- og familie Budsjettmessigendringerog tiltak Statligeføringer Statusog utfordringer Tjenesteproduksjon Institusjonsbasertetjenester Budsjettmessigendringerog tiltak Statligeføringer Tjenesteproduksjon Hjemmebasertetjenester Budsjettmessigendringerog tiltak Statligeføringer Tjenesteproduksjon Teknisk sektor Plan- og bygningslovsforvaltningen Samferdsel Brannvern Drift av bygninger Bassengdrift Vannforsyningog avløp Slamtømming Renovasjon Ki rken Prioriterte investeringer,investeringsbudsjettet Investeringsnivåog finansiering Investeringene- oppsummering Investeringer til selvkost oversikt Kommentarer til enkelttiltak - investeringer selvkost Investeringer utenfor selvkost oversikt Kommentarer til enkelttiltak - investeringer utenfor selvkost Forventetutvikling i kommunaleavgifter og betalingssatser Stillingshjemleri årsverk Vedlegg1: Økonomiskoversiktdrift Vedlegg2: Kostrafunksjoner,regnskap2012,budsjett2013og planperioden Vedlegg3: Handlingsprogrammedøkonomiplan og budsjett2014for Midtre Namdalsamkommune(egetdokument) Side8 3
9 Innledning FremlagtedokumentinneholderbådeBudsjett2014 og Økonomiplan Kommunen praktisererensamordnetbudsjettprosessmedbehandling av langtidsbudsjettog budsjetti desember.påbakgrunnav detteharrådmannenfunnetdethensiktsmessigå slåsammen planenetil ett dokument.det er enklereog bedrebådefor folkevalgteog organisasjonenå forholdesegtil ett dokument. Førsteår i økonomiplan er dermed identiskmed budsjettfor Formåletmedbudsjettetog økonomiplaner å gjennomførekommuneplanog andrelokale politiskeprioriteringerfor tjenesteproduksjonsålangtdetteer mulig innenforet forsvarlig økonomiskopplegg.formåleter ogsåå foretatilpasningerslik at kommunenleverertjenester sommestmulig samsvarermedstatensog innbyggernesforventninger. Mål for virksomhetenframgårav kommuneplanog andretilknyttedestyringsdokumenter. Årsbudsjettetomhandler gjennomføring.kommentarenei plandokumentetsomvedrører2014 gjelderderforbådeårsbudsjettetog økonomiplan,menskommentarervedrørende gjelderøkonomiplan. Budsjett2014 er basertpåregjeringens forslagtil statsbudsjettsomble framlagtden17. oktoberd.å.utgangspunktfor budsjettog økonomiplaner dagensdrift (2013), prioriteringene somkommunestyret la i forrige plan( ), enkeltvedtaki 2013 og statligeføringerfor kommunensvirksomhet.planenbyggerpåkommuneproposi sjonenog forslagettil statsbudsjett,ajourførteprognoserfor utviklingenlokalt og styringsinformasjonom produktivitetfra KOSTRA og andrekilder. Det er foretattvurderingermht behovog nivå på tjenestene.i tillegg er dettatthensyn til partienesprioriteringeri valgprogrammene. Plandokumenteter tilpassetpolitisk organiseringmedkommunestyre,formannskapog planutvalg.det er lagt vekt påenframstilling somgjenspeilertjenestefunksjoner i kommunen,selvom detteikke følgesslavisk.dokumentet er utarbeidetav administrasjonen oggjenspeilerdermedkommunestyretsprioriteringerbasertpåforslagfra rådmannen. Rådmannensforslager byggetpåenbudsjettprosessmedinnspill fra lederneog øvrige ansattei kommunen. Budsjettprosessen Budsjettprosesseni år kom senerei gangennnormalt.detteforsterketbehovetfor eneffektiv prosess.samtidigvar deøkonomiskeutfordringenesværtstore,og nye tiltak måttederfor værebasertpåreduksjonav driftsutgifter.formannskapeter orientertombakgrunnog prosessfor budsjettarbeidet. Det harværtlagt vekt påå gi informasjonom endringeri behov og spørsmålknyttettil prioritering.det er gjennomførtto ledermøter hvor ogsåtillitsvalgte var til stede.etterførsteledermøteharledernedrøftetforslagtil tiltak medsineansattei personalmøterpåenhetene.samtidiger detåpnetfor nye innspill. Sisteledermøte oppsummertedrøftingeneog innspill samtredegjordefor videreprosess.andreinnspill til budsjettprosessener vurdertfortløpende.møtemedansattesorganisasjonergjennomføres etterutleggingav rådmannensforslag. Formelleforholdknyttet til budsjettetsstrukturog behandlingframgåravsaksframlegget til kommunestyret ogbudsjettvedtaket.etterkommunestyrebehandlingener saksframleggetog budsjettvedtaketendel av budsjettet Side9
10 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden opp summering Det økonomiskeoppleggeti denneplanen er tilpassetbetydeligendrede rammebetingelseri forhold til forrige plan. Hovedendringeneer knyttet til behovetfor å reduseredriftsnivået og samtidig ta høydefor konsekvenseneav store investeringer i perioden.det er avgjørendefor oppleggetat det utvisesbudsjettdisiplin innenfor rammene. I løpetav desiste2 år og særligi 2013hardriftskostnadenenåddetnivå somligger langt overkommunensinntekter.detteer saldertmedbruk av fond. Oppleggetfor dekommendeår harderforsterktpregav behovetfor å økeinntekteneog reduseredriftskostnader.dersom balansenmellomutgifter og inntekterikke utjevnesvil kommunenmistealt handlingsromog muligheterfor fleksibilitet i løpetav kort tid. Arbeidetmedå etablerebærekraftigheti økonomienmåhahøyesteprioritet kommendeår. Det leggesopptil prosesseri førstehalvår2014for gjennomføringav økonomiplanens prioriteringer.prosessenegjennomføresi nærtsamarbeidmedtillitsvalgte og medjevnlig rapporteringtil politisk nivå. Arbeidetkrevergjensidigforståelseog godtsamarbeidmellom partene. Størretilpasningersomer lagt til grunnfor opplegget: - Full utnyttelseav inntektspotensialet fra eiendomsskatt - Eiendomsskattendisponeresi sin helhettil drift - Tilpasningav driften innenforskolene - Tilpasningav driften innenforhelse- og omsorgstjenestene - UngdomstrinnetpåStatlandflyttestil Namdalseidskole - Endretorganiseringog oppgavefordeling - Strengprioriteringinnenforkulturområdet - Ny sykeheim,effekterpåressursbehov - Reduksjonmed12 årsverki perioden Investeringer Deter enoffensivsatsingi planenknyttet til investeringeri kommunalebygg. Tiltakenevil klart bedretjenestetilbudetil befolkningenog arbeidsmiljøetfor deansatte.viderevil det bidratil økt trivsel og bolystfor kommunensinnbyggere.tiltakenenårulike aldersgrupperog favnerhelekommunen. De viktigste tiltakenegjelder: - Helsetunet,utbyggingog oppgradering,renovering.72,3mill - Byggingav flerbrukshallvedbjørganidrettsparkmed20 mill - Renoveringog oppgraderingnamdalseidskolemed15 mill Side10
11 2. Budsjett Driftsbudsjett budsjettsk jema 1 A Regnskap Rev. budsj. Oppr. budsj Budsjett Tekst Skattpåinntektog formue Ordinærtrammetilskudd Skattpåeiendom Andredirekteeller indirekteskatter Andregenerellestatstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjonerog andrefin.utg Avdragpålån Netto finansinnt./utg Til dekningav tidligereregnsk.m.merforbruk Til ubundneavsetninger Til bundneavsetninger Bruk av tidligere regnsk.m.mindreforbruk Bruk av ubundneavsetninger Bruk av bundneavsetninger Netto avsetninger Overførttil investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Side11
12 2.2. Driftsbudsjett budsjetts kjema 1 B Regnskap Rev.budsj. Oppr. budsj Budsjett Tekst Fordelttil Det kirkelige Fellesråd Fordelttil kommunensdrift Sum fordelt Disponering av fond Rammeområdeformannskapet Til dekningav tidligereregnsk.m. merforbruk Til ubundneavsetninger Til bundneavsetninger Bruk av tidligereregnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundneavsetninger Bruk av bundneavsetninger Netto avsetninger Investeringsbudsjett 2014 budsjettskjema 2 A Regnskap Rev. budsj. Oppr.budsj Budsjett Tekst Investeringeri anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdragpålån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekterfra salgav anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatteavdragpålån og refusjoner Andreinntekter Sum ekstern finansiering Overførtfra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Side12
13 2.4. Inves teringsbudsjett 2014 budsjettskjema 2 B Regnskap Rev. budsj. Oppr.budsj Budsjett Funksjon Administrasjon Administrasjonslokaler Div. fellesutgifter Interneserviceenheter Grunnskole Førskolelokalerog skyss Skolelokalerog skyss Aktivitetstilbud barnog unge Diagnose-behandlingog rehabilitering Pleie,omsorg,hjelp og rehabilitering Kjernetjenesterknyttettil pleie,omsorg Institusjonslokaler Kommunaltdisponerteboliger Kommunalesysselsettingstiltak Fysisktilretteleggingog planlegging Kart og oppmåling Boligbyggingog fysiskebomiljøtiltak Tilretteleggingog bistandnæringslivet Landbruksforvaltning Kommunaleveger Kommunaleveier,miljø og trafikksikk Rekreasjoni tettsted Produksjonav vann Distribusjonav vann Avløpsrensing Avløpsnett/innsamlingavløpsvann Tømmingav slammavskillere,septikt Idrett Kommunaleidrettsanlegg Musikk- og kulturskole DennorskeKirke Sum investert i anleggsmidler Kommunens garantiansvar (simpel kausjon) Tall i tusen kroner 1/ / Utløper KLP KommunekredittNorgeAS KLP KommunekredittNorgeAS KLP KommunekredittNorgeAS KommunalbankenAS 44 0 KommunalbankenAS Sum Side13
14 4. Planforut setninger 4.1. Prisnivå, lønns - og prisvekst, pensjonsutgift Økonomiplan er utarbeideti faste2014-kroner.det er innarbeidetenlønnsvekst og prisvekstfra 2013, statensdeflator, somer et vektetgjennomsnittav lønns- og prisveksten, er meddetteberegnetil 3,0 %. Det er innarbeidetenårslønnsvekst fra 2013 til 2014 på3,5%. Avsetningtil dekningav lønnsoppgjøri 2014 utgjør2 500tusen. Pensjonskostnadene i KLP forventeså ligge pået litt laverenivå i 2014 enni Forventet betalbar pensjonsutgiftil KLP i 2014 er hhv 17,21 % for fellesordningen, 18,1 % for sykepleierordningenog 33,9 % for tillitsvalgtordningen.i SPKøkespremienfra 11,43 % i 2013 til 12,25 % til Premiebetalingenvil ogsåfor budsjettåret2014 værebetydelig høyereennden regnskapsmessigkostnad(forventetnormalpremie).avviket (premieavviket) mellom betalbarog regnskapsførtpensjonskostnadamortiserestil utgiftsføringover10 år, mot 15 år før 2012, ogbeslagleggerlikviditet. Denvidereutviklingen i balansenmellom premiebetalingog premiekostnadmåvurderesfortløpendei perioden. Prisog lønnsvekstetter2014 er ikke innarbeidet,menforutsetteskompenserti deaktuelleår gjennomstatsbudsjettetog veksti egneinntekter Befolkningsut vikling Tabellennedenforviserfaktisk utvikling siden2008til i dag,samtfremskrevetil Faktisk utvikling Fremskrevet * år år år år år år Sum * Folketallpr Oversiktenoverbefolkningener oppsatti hht. grupperingensombenyttesi kostnadsindekse ne for tildeling av rammetilskudd.fremskrivingenbyggerpåprognoserfra SSBog egne vurderingerog erfaringstall. Det er særligbarni grunnskolealderog gruppeneldsteav de eldresomharstortutslagpårammetilskuddet. Barni skolepliktigalderreduseresi planperioden.i skoleåret2010/2011var det215eleverog skoleåret2013/2014er det197elever.elevtalleti planperiodenforventeså avtanedmot 190. Kommunenharerfaringsmessigennettotilfly tting av barn,spesielti grunnskolealderen. Detteer hensyntatti prognosen Side14
15 Antall eldreover80 år forventeså avtalitt i perioden.antall eldreer nåpåtoppog vil flate ut i planperioden.etterplanperiodenvil kommunenfå ennedgangi antalleldreover80 år. Etter 2025vil detkommeenny eldrebølge. Kommunenvil alleredefra sluttenav planperiodenmerkeenøkningi befolkningsgruppen mellom67 og 79 år. Nedgangog endringi sammensetningenskaperfølgendehovedutfordringer: - Tilpasseressursbrukeni eldreomsorgentil et laverebehovfra sluttenav planperioden - Leggeforholdenetil retteog utvikle tjenestetilbudfor gruppenungeeldre - Behovfor å iverksettetiltak somkanmotvirkenedgangi sysselsettingog nettoutflytting - Tilpasseressursbrukeni grunnskolentil et lavereelevtall Ved beregningav rammetilskuddetbenyttesenkostnadsfaktorderutgiftsutjevningen beregnesetterbefolkningssammensetning, kommunensgeografi,reiseavstanderetc.for 2013 er kostnadsfaktoren1,2975.dener beregnetreduserttil 1,2733i 2014,detforventesmed andreord at kommunenblir litt billigere å drive. Gjennomsnitteti landeter 1,00.Gjennom detteuttrykkesat Namdalseidkommuneer ca.27 % dyrereå drive enn gjennomsnittskommunen i landet Økonomiske rammebetingelser Kommuneopplegget fra staten Det leggesopp til en vekst i kommunesektorenssamledeinntekter på ca. 7,7 mrd, tilsvarende 2,0 pst. Dette skal mellom annet dekke demografikostnaderog særskilte satsingeri statsbudsjettet. Namdalseidkommunekom ikke godt ut i forslaget til statsbudsjet med en realvekst på minus 0,3% i de frie inntektene, regnet av anslag regnskap2013. Realvekstenfor kommunenei Nord-Trøndelager 0,9% ogfor landet på 1,1%. Kommuneproposisjonen2014 Kommunalog regionaldepartementet la fram Kommuneproposisjonen i mai I denne ligger forutenanalyser og statusfor kommuneøkonomieni 2013, ogsåregjeringensforslagtil oppleggi Statsbudsjettet2014 Regjeringensbudsjettforslagfor 2014 leggeropptil enveksti kommunesektorensamlede inntekterpåom lag7,7 mrd. tilsvarende2,0 pst.5,2 mrd av detteer frie inntekter.vekstener i trådmedvanlig praksisregnetfra anslåttinntektsnivåi 2013 i revidertnasjonalbudsjett2013. Anslagetpåkommunesektorenskatteinntekteri 2013 er oppjustertmed1,8 mrd. kr etterat revidertnasjonalbudsjettble lagt fram. Dennominelle veksteni defrie inntektene,sombestårav rammetilskuddog skatteinntekter, for kommuneneeranslåtttil ca4,1 % regnetfra anslagpåregnskapfor Reellveksti frie inntekter, etterkorrigeringfor lønns- ogprisvekster anslåttå bli 1,1 % (regnetfra anslag påregnskap2013 i RNB 2013). Anslageneer oppgavekorrigert. Veksteni frie inntekterskalm.a.dekkekommunesektorensøktedemografikostnader somer anslåtttil 3,3 mrd.i Side15
16 Momskompensasjonsordningen Dengenerellemomskompensasjonsordningen ble innført i 2004somenerstatningfor enmer begrensetordning.det er vedtattenendringav ordningensomleggerføringerfor hvordan momskompensasjonen skalhandteres. Endringeninnebærerat momskompensasjonsom genereresfra investeringerikke tasinn i driftsregnskapetsomendriftsinntekt, mengårinn i investeringsregnskapet. Ordningener innført somenovergangsordninghvor endringen gradvisinnarbeidesoverfem år fra ogmed2010,derdetleggesstadigsterkereføringerpå hvordanmomsrefusjonenfra investeringerkandisponeres.2013ersisteåri overgangsordningenog fra og med2014måall momsrefusjonfra investeringerføresi investeringsregnskapet. Endringenvil ikke påvirkekommunesektorensamledeinntekter,menleggerføringerfor brukenav inntektene.for Namdalseidkommunevil ikke detteinnebærestoreutfordringerda detteer enpraksisenalleredebruker.momskompensasjonfra investeringerer blitt overført investeringsregnskapet og hargåttinn somkommunensegenfinansieringmed20 %. Frie inntekter og inntektsutvikling i planperioden Tall i tusenkroner (Oppr.) (Rev.) Inntekts- og formuesskatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Andrefrie inntekter Sum frie inntekter Renteinntekterog utbytte Renteutgifter Avdragpålån Netto finansutgifter Overføring til invest.regnskapet Til fordeling drift ogavsetning Grunnlag for skatteanslaget. Det kommunaleskattøretfor alminneliginntektfor personligeskattyteresettesnedmed0,2% til 11,4%i 2014.Skatteanslagog inntektsutjevningseesunderett og bygger påstipulert skatteinngangpålandsbasi somer beregnetil vel 140,18mrd. kroneri 2014,mot antatt 135,82mrd.i 2013.Det er enskattensandelav kommunenesamledeinntekterutgjørom lag 40 % av sektoren samledeinntekterog om lag 52,7% av defrie inntektene.skattog inntektsutjevninger for Namdalseidberegnetil 40,98mill i 2014.Anslageter videreførtpå dettenivå i perioden. Rammetilskuddet. Anslagfor rammetilskuddetbyggerpå føringenei statsbudsjettetog tilleggsproposisjonen, prognosemodell fra KS og ventetendringi folketallet.for 2014er detenøkning i rammetilskuddetfor Namdalseid.Detteskyldeshovedsakeligenøkningi inntektsgarantiordningen(ingar) somskalsikreat ingenkommunerharenberegnetveksti rammetilskuddetfra et år til nestesomer lavereenn300kronerpr innbygger enderberegnet Side16
17 vekstpålandsbasisfør finansieringav ordningen.ordningenblir finansiertmedet likt trekk pr innbyggerfra alle landetskommuner Rammetilskuddet inneholderstortsettdesammeelementersomfør. Noenmindre sektortilskudd,samtkompensasjonfor statligesatsingsoppgaver og merkostnaderer innlemmet.deterikketatthensyn til endringersomkankommeseinerei planperioden Rente og avdragsutgifter Netto renteutgift pr år øker i løpet av planperioden med 3 826tusensammenlignetmed 2013.Dette skyldesøkt gjeld somfølgeav nye investeringer og forventet høyere rentenivå. Avdragsutgifteneøker tilsvarendemed4 780tusenpr år, regnet fra Ordinær lånegjeld øker fra 148,1mill. i 2013til 199,3mill. i 2016og 188,2mill. i Gjeldsnivået i 2016og 2017tilsvarer omtrent henholdsvis114% og 104% av kommunensbrutto driftsinntekter. Nedgangeni gjeldsnivå fra 2016til 2017skyldesat eldre lån blir nedbetalt i høyeretempo enn nytt låneopptak.detvisestil kapittel 7. I startenpåplanperiodener ca.37,8% knyttettil ulike fastrenteavtaler i intervallet2,17% til 3,64% mensrestenligger påfl ytenderente,ft. ca2,3%.et lånpå16,55mill. erbundettil 3- mndnibor rente,for tidenca.2,1%. I henholdtil kommunensfinansreglementskalrenteutviklingenvurdereskontinuerligfor å vurderebindingav lånerenta.slik envurderersituasjonennå,hvor denfl ytenderentaer svært lav samtidigsomfastrentapå3 5 år ligger i intervallet2,62 3,17%, finner endetikke riktig å bindeenstørreandelav låneporteføljen.det forventesengradvisoppgangi rentenivåeti planperioden,fra 2,5% i 2014til 4,0% i 2017.Betydeligeendringeri rentenivåetvil påvirkehandlingsrommetdaeni storgrader eksponertfor slike endringer gjennomfl ytenderenteavtaler.en vil likevel anbefaleentilpasningmedavsetningav nødvendigereserverfor å møtesvingningeri rentemarkedet,og hellerhaenforholdsvisstor andelav låneporteføljenpåflytendeavtalerdaenmenerdetteer gunstigstovertid Eiendomsskatt Kommunestyret vedtok i 2012å utvide ordningen med eiendomsskatttil å omfatte boliger og fritidsboliger. Næringseiendommersomer taksert tidligere ble retaksert i forbindelsemedutvidelsenavordningen. Skattesatsenvidereførespå 7 promille for verk og bruk og økesfr a 4,5til 6,5promille på bolig og fritidsboliger i 2014 og videre til 7 promille i restenav planperioden. I nntektenefra eiendomsskattdisponerestil ordinær tjenesteproduksjon. Økonomiplanenbyggerpåfull utnytting av inntektspotensialet i ordningen. I økonomiplanener detberegneteninntektpå4 532tuseni 2014, stigendetil 6 942i Det er forventetbetydeligeinvesteringerknyttet til etableringav kraftlinja Namsos-Roani sluttenav perioden. I tillegg foregårenvesentligutbyggingi strandsonenpåstatlandsom ligger til grunnfor skatteanslaget Side17
18 5. Økonomisk situasjon og handlingsrom 5.1. Økonomisk utgangspunkt store utfordringe r Kommunenhari desisteårenekommetforholdsvisgreit ut bådei forhold til rammevilkårene fra statenogi forholdtil finansopplegget lokalt. Regjeringenspolitikk og endringeri inntektssystemet(nord-norge-vilkår) hargitt økt handlingsromfor nye tiltak. Handlingsrommeter i hovedsakbenyttet til åøkedriftsnivået. I tillegg til detteharkommunenogsåi 2013 nytt godtavdetlaverentenivået.dettehar styrket denfinansiellesituasjonen,mentilpasningenmedenrelativt storandelav lånemassen påflytenderentemedfører enbetydelig finansiellrisiko somdetmåtashensyn til i opplegget framover. Det er storeutfordringer medøktepensjonskostnadersomleggerbeslagpåstoreressurser. Utsikteneer videreat deter for få hendertil å oppfylle forventningenepådestoresektorene. Veksti frie inntekterfra statenvil i denneperiodengi liten drahjelptil økt aktivitet. Samtidigsvekkesinntektsgrunnlagetpgarelativtfærreinnbyggerei kommunensammenlignet medlandetforøvrig. Kommunenmåta høydefor rentestigningsombegrense rammenefor øvrigdrift, detteerdettatthensyn til i økonomiplanen. Det er enutfordringfor kommunenat enharsterktøktebehovinnenomsorgstjenesteneut overdetdendemografiskeutviklingenskulletilsi. Pågrunnav kommunen størrelsevil enkelttilfellergi storeutslagi økonomien. Denpolitiskeutfordringenkansammenfattesi følgendemomenter: - driftsutgiftenemåreduseresi 2014 og viderei planperioden - bevaretilstrekkeligeøkonomiskereservertil å møteuforutsettebehov - konsekvenserav sværtstoreinvesteringerknyttettil sykeheimog skole/flerbrukshall - strengereprioriteringmellomlovpålagteoppgaverog andreoppgaver - strengere prioriteringav tjenestenivå effektivisering - prioriteringav investeringertil fornying av bygningsmassenfor kommunaleformål. - budsjettdisiplin mindrerom for ikke planlagte utgifter Økonomiplanenopprettholderhovedsatsingenei forrige plan.det er nødvendigå hafokuspå deprioritertesatsingene.dettevil ogsåleggebegrensningerpåmulighetenetil å prioritere mindre viktige oppgaveradhoc Oppfylling av økonomiske måltall Kommunestyretvedtok i sak62/08måltall for kommunensøkonomi. Det synesfremdeles fornuftig å siktemot dennemålsettingen: 1. nettodriftsresultatminimum2,5 % 2. bruttolånegjeldinntil 80 % av bruttodriftsinntekt,eller bruttolånegjeldutenomselvkost mindreenn50 % av bruttodriftsinntekt 3. egenfinansieringav investeringerminimum20 % 4. disposisjonsfondfor uforutsetteutgifter minimum5 % av bruttodriftsinntekt. Mål 1 oppfylles ikke i noeår i planperioden.mål 2 oppfylles ikke. Mål 3 oppfylles grunnet endringeri regelverketfor anvendelseav momskompensasjon. Mål 4 oppfyllesikke. Kommunestyret børvurdereå ta deøkonomiskemåleneopptil ny vurdering Side18
19 6. Handlingsplan prioriteringer, endringer og nye tilt ak 6.1. Større tilpasninger som er lagt til grunn for opplegget Budsjettmessige endringer og tiltak Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet Tall i tusenkroner(- betyr nettomerinntekt/mindreutgift) Tekst Inntektav fallrettigheterog vannsalgstatlandvassdraget Økt eiendomsskattboliger/ fritidsbolig, 6,5til 7 promille Økt eiendomsskattverk og bruk, bygdefibernte Eiendomsskatt,nyefritidsboligerpåStatland Kraftlinje Namsos- Roan Flytting av ungdomstrinnetfra Statlandtil Namdalseid Tilpasningdrift, Namdalseidskole Tilpasningdrift, Statlandskole Tilpasningdrift, kultur og service Foreldredrevetungdomsklubb Redusertilskuddlag og foreninger Ny sykeheim,effekterpåressursbehovi PLO Redusertenergiforbrukkommunalebygg, ny sykeheim Økt vederlagsbetaling Endretdrift hjemmebasertetjenester Tydeliggjøringav omsorgstrappen Opphørkommunaldrift dagsenterog mandagskafe Etableringav frivilligsentral Forventeteffekt av endretorganiseringadministrasjon Vakanseri fastestillinger Avvikling av seniortiltak Redusertsykelønn Sum driftsmessigeti lpasninger I etterfølgendekapitleromtalesforslagenenærmere.flereavtiltakeneeravenslik karakterat dekreverenomfattendeutredningog involvering.dettemåskjei førstehalvår2014. I tillegg foreslåsytterligeretilpasninger.endringenefor 2014er endel avbudsjettvedtaket Side19
20 Tiltak for perioden2015til og med2017er endel av økonomiplanenog måutredesog vurderesnærmere. Detleggesi budsjettetog i planperiodenopptil enstorstiltsatsinginnenforomsorgi kommunen. Etableringenav nytt helsebygg er omfattendeog stiller storekrav til kommunens økonomistyring. Et nytt helsebygg er enstorforbedringav tilbudettil brukereog ansatte. Tiltakenei budsjett- og planperiodener et bilde påkommunensbehov for økteinntekter samtidigmedmarkantetilpasningeravaktivitets- og driftsnivåi forhold til kommunens økonomiskesituasjon. En vesentligfaktor i periodener full utnytting av inntektspotensialet fra eiendomsskatt en. Skattesatsenpå7 kronerper 1000kronertakstverdipåeiendom, fra 2015,bidrartil å gi kommunenenhelt nødvendigmerinntektpå21,4millioner kroneri planperioden. Økteinntekterfra fallrettigheter,salgav vannog alminneligeiendomsskattpå7 er ikke nok til å sikrekommunennødvendigøkonomiskhandlingsromog trygghet.drifts- og aktivitetsnivåmåreduseresog effektiviseringstiltakmågjennomføres.nytt sykehjemvil gi mulighettil mereffektiv utnyttelseav ressurseneog dessutenet lavereenergiforbrukgjennom bruk av modernebyggemetoder. Det vil heletiden væreet mål å opprettholdeeller forbedrekvalitetenpåkommunenstilbud, samtidigmedat ressursbrukeneffektiviseres.tiltak somsikrerat kommunenstilbud har riktig kvalitet, samtidigmedoptimalressursbruk, måderforprioriteres.settsammenmed kravettil riktig kvalitet påtjenestetilbudetog effektiv ressursbruk,foreslåsdetåflytte ungdomstrinnetfra Statlandtil Namdalseidskolefra høsten2015. Størstinnsparingseffektvil følgeavstillingsreduksjoner.det foreslåsenkraftig reduksjoni antallstillinger tilsvarendeenmindreutgiftpå22 millioner kroneri planperioden.en reduksjonav dennestørrelsenutgjørca6,5 % avfastlønnsutgiftene.gjennomføringenav dennereduksjonenkreverengrundigprosessmedinvolveringav ansatte.en vil sålangtsom mulig søkeå gjennomførereduksjonenegjennomnaturligavgang,menoppsigelserkanikke utelukkes Ramme til tjenestefunksjonene framgårav vedlegg Regionsamarbeid gjennom Midtre Namdal samkommune Deltakerkommunenei Midtre Namdal har vedtatt at samkommuneskal væreden permanenteorganisasjonsmodellfor det interkommunale samarbeidet.ny samarbeidsavtaleerstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale. Handlingsplan for samkommunen med økonomiplan og budsjett for 2014 foreligger somegetdokument vedlagt kommunensøkonomiplan. Finansieringsbidraget fra kommunen til samkommunensdrift er innarbeidet i kommunensbudsjett Side20
21 Handlingsplan og budsjett Handlingsplanog budsjettfor samkommunenframgåravegetdokument.samkommunesty ret vedtarbudsjettetog prioriteringmellomtjenesteområder. Budsjetteter endelignår deltakerkommuneneharvedtat samletrammefor finansieringog hverkommunesandel. Rammefor låneopptakinngåri ny samarbeidsavtale. Administrasjonssjefens forslagtil rammeog finansieringsandel for Namdalseider innarbeideti dettebudsjettet,meni kommunensbudsjettfor 2014er rammen124tusenhøyereenni forslagetfra samkommunen. Detteskyldesat kommunensbudsjettbyggerpået tidligereutkastog inneholdernoen utgiftspostersomer tatt ut i framlagteforslag.det visestil etterfølgendetabellsomogså redegjørfor tjenestefunksjonenesomi daginngåri samkommunen. Samkommunensbudsjettramme og Namdalseidkommune sin finansieringsandel tall i 1000kroner(pr ) Samkomm FinansieringsandelNamdalseid Tekst B 2014 B Realvekst B B B 2014 fra Politiskestyringsorgan Administrasjon Skatteoppkrever Utviklingsavdeling Miljø og landbruk IT Barnevernadm Barnevernstiltak Legevakt Kommuneoverlege Samhandlingsreformen NAV administrasjon NAV tiltak Renteog avskrivn.investering Fellessentralbord Felleslønn- og regnskapsavd Diversesystemog kartsamarb PPT Sum ramme Endringeri planperioden Denvesentligsteendringener innføringav PP-tjenestensomsamkommunalordningfra og med2014.kommunenskostnadermedbarneverntiltak økerbetydelig.samkommunens fellesprosjektmedsamhandlingsreformener avsluttet. For endetaljertredegjørelsevisestil samkommunenshandlingsprogram Andre samarbeidsordningerutenfor samkommunen Kommunensutgift til LINA (legevaktsamarbeidet i Namdalen) forventesikke å øke. Fellesaktivitetermedkompetanseutviklingog skoleutviklinger organisertsomet frittstående, fellesprosjektmellomkommunenei Midtre Namdal.Namdalseidsin finansieringsandeler inntatti grunnbudsjettet. Jordmortjenesteni MNR er organisertgjennomfellesavtaleom tjenestekjøpfra foretaket Side21
22 6.4. Næringsutvikling og samfunnsutvikling Kommunensressursbruk for næringsutvikling og samfunnsutvikling videreførespå sammenivå. Hovedinnsatsenskjer gjennomdet fastenæringsapparateti MNS. Utviklingsprosjektene på Statland videreføresi samarbeidmed eksterneaktører. Nytt regulativ for bruk av havna på Statland utredes. Samarbeidsløsningen gjennomutviklingskontoreti samkommunengir godemuligheterfor oppfølgingav næringspolitikken.tradisjonelleoppgavermedbistandtil næringslivetløsesav detfastenæringsapparatet. Bedriftsrettatiltak og tiltaksarbeidi regi av næringsorganisasjoner handteresgjennomdet ordinærevirkemiddelapparatet. Utbyggingavstrandsonenpå Statlander godti gang.10 boenheterferdigstillesi 2013og måletom 28 enheterer planlagtfullført i planperioden.opprustingav kommuneveiener ferdig. Forutsattat detgis tillatelsetil mudringi Sagvikablir gjestehavn/småbåthavn ferdigstilt i Kommunensbidragtil havnai form av tilskudder ikke budsjettert,menmå fremmessomegensakhvisdetblir aktuelt. Planleggingsarbeidet for kraftutbyggingi Statlandvassdraget fortsetter.det tassiktepåå inngåavtalemedensamarbeidspartner i løpetav vinteren2014. Når detteer avklartvil detbli igangsattdetaljprosjektering.videreframdrift er ikke avklart. Det er oppståttbehovfor vurderingog utbedringav avvik, samtflomberegninguavhengigav kraftutbyggingen. Andreviktige satsingerer; - Opprustingav FV 17 somogsåkangi oppdragfor lokalt næringslivi enlengreperiode - Reiselivssatsningengjennomsamkommunen Utbyggingav vindkraft påbreivikfjellet og Innvordfjellet,samtny overføringslinje,kangi grunnlagfor betydelig økteinntektertil kommunen.forberedelsenetil etableringav kraftlinja harstartet.det er tatt inn forventeteiendomsskatteinntekt sisteår i perioden. Konsesjonsspørsmålet vedrørendebreivikfjellet og Innvordfjelleter ennåikke behandlet. DypvasskaiapåStatlandharpotensialefor økteinntekter.det er i dagikke sammenheng mellomdeverdiersomtransporteresoverkaiaog kommunensavgiftssatser.spørsmålet utredesi 2014, nytt regulativinnføresfra Nye tiltak, videreførtetiltak og endringeri forhold til forrigeplan,driftsbudsjettet Tall i tusenkroner(- betyr nettomerinntekt/mindreutgift) Tekst KraftutbyggingStatlandvassdraget Revurderingav dammer,utbedringer,statlandvassdraget Øktehavneavgifter Side22
23 6.5. Boligpolitikk og bomiljø Kommunen vedtok i 2009å innta en mer aktiv rolle i forhold til den generelle boligbyggingen.dette har alleredebidratt til nye botilbud i Namdalseidsentrum. Tilsvarendemedvirkning i nyeboligprosjekt kan væreaktuelt i planperioden. Utbygging av 2 nye leiligheter og 2 tilhørende avlastningsplasseri Kløvertunet bofellesskaper ferdigstilt sommeren2013. Kommunal bostøtteordningvidereføres. Boligbyggingi kommunenhargenereltøkt. Etterspørselenetterboligervarierer. Det forutsettesat kommunensengasjementpåboligsektoreni hovedsaker selvfinansierende ogat ulike virkemidlerbenyttesfullt ut. Dettegjelderbådefinansieringog støtteordninger inkludertdenkommunaleordningen. Husleiesatsenei kommunaleboligerøkesi 2014 med1,5% Ordningenmedgratistomteri boligfelt videreføres.det visesellerstil handlingsprogrammet og investeringsbudsjettet; jf kapittel Bærekraftig utvikling og miljø Kommunen har i flere år vært sertifisert for miljøledelseetter ISO 14001,men ble ikke resertifisert i 2012.Det tas sikte på å oppnå ny sertifisering i løpet av perioden. Ny miljøstatus, satsingsområderog klima- og energiplan bør utarbeidesi forbindelse med revidering av kommuneplan. Kommunen prioriterer å følgeopp de vedtatte satsningsområdene. Energiforbruket skal reduseresi perioden.dette skal i første rekke skje gjennom: nybygging og bygningsmessigeutbedringer bedrestyringsløsningerfor tekniske anlegg oppgradering av varme- og ventilasjonsanlegg holdningsendringer hosbrukerne bedre driftsrutiner Størst potensialefor energisparingutenom det somoppnåsgjennom ny sykeheim,antas å værei kommunehusetog i skolen. Prioritertesatsingsområder - Avfallshåndtering og gjenvinning;bl.a.kildesortering,reduserteavfallsmengderog mer miljøriktig handteringav avfall, herunderinnføringav hytterenovasjon - Innkjøpog forbruk; bl.a.et bedreforbruksmønsteri egenvirksomhetgjennomlavere forbruk av varerog tjenester og mereffektiveinnkjøp - Energiforbruki bygningerog anlegg Side23
24 - Arealbruk;Sikring, skjøtselog bruk av spesieltverdifulle naturområder,kulturminner, kulturlandskapog friluftsområder;bl.a.bevisstgjøringom biologiskmangfoldog synliggjøringav kulturminner Arbeidetfor bærekraftigutvikling og miljø skalværefasttemafor alle virksomhetenei kommunenog styresgjennomdetordinærestyringssystemet Politikk og administrasjon Det er avgjørendeviktig at administrasjon og politisk nivå tar inn over segkommunens alvorlige økonomiskesituasjon. En betingelsefor å oppnå en bærekraftig drift er felles forståelseog god samhandling.det er nødvendigå gjennomførekraftige tiltak for å reduserekostnadeneogøkeinntektene.det leggesopp til å utrede store innsparingstiltak i første halvår 2014.I denneperioden vil det væresærlig viktig med god samhandling. Budsjettmessigeendringer og tiltak Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet Tall i tusenkroner(- betyr nettomerinntekt/mindreutgift) Tekst Avsetningreservertetilleggsbevilgninger Valg 2015og Forventeteffekt av endretorganiseringadministrasjon Administrativ organisering og organisasjonsmessigetiltak I planperiodenleggesdetopptil betydeligeinnsparingstiltak.en viktig del av detteer utredningav endretorganiseringog oppgavefordelingmedsiktepåmerkostnadseffektivdrift. Innenforadministrasjonener detbehovfor ådreiemerav innsatsenoverpåøkonomisk kontroll. Lønn og regnskaper overførtsamkommunen.tjenestebeskrivelsen foreliggerennå ikke, mendeter klart at endel restoppgaverblir liggendeigjen i primærkommunene. I en litenkommunesomnamdalseidmedfå ansattei administrasjonenkandettebli enutfordring. Utenbevisststyring kandettemedføremindrefokuspåøkonomiskkontroll. I den økonomiskesituasjonenkommunenbefinnersegi er detderforbehovfor å gjennomgåhele denadministrativeressursenmedtankepåeneffektiv organiseringog prioriteringav oppgavene.herundervil enogsåsøkeå ta ut gevinstav deneffektiviseringsomer mulig gjennomutviklingenav IKT. I denærmesteårenevil godøkonomistyring væreavgjørende for åopprettholdeettjenestetilbudpåetakseptabeltnivå. Utredningsarbeidetmåskjei nært samarbeidmedtillitsvalgte. Løsningenefor internkontrollforbedresogsågjennomvidereutviklingavkvalitetssystemet Side24
25 6.8. Organisasjonsutvikling og felle sutgifter Budsjettmessige endringer og tiltak Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet Tall i tusenkroner(- betyr nettomerinntekt/mindreutgift) Tekst Avsetningtil dekningav lønnsvekst2014,grb Vakanseri fastestillinger Inventarog utstyr,sentralramme, GRB Rammekompetanseheving, nettokostnad Avvikling av seniortiltak Utgift medpliktig finansieringavegenkapitalinnskuddi KLP er i tillegg inntattmed425 tusenpr år. Lønnsoppgjøret I 2014gjennomføreshovedtariffoppgjør.En del av oppgjøretvil trolig somfør skjegjennom lokalelønnsforhandlinger.det er lagt til grunn enårslønnsvekstpå3,5% somfor Namdalseid sindel medførerbehovfor avsetningavkr 2,5mill. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøeti kommunenblir påenkeltesektorerutfordretav økt arbeidspressomfølge av øktebehovog mangelpåvikarer.en harlikevel inntrykk av at ansattehartatt utfordringen påenpositiv måte.det er nødvendig,bådeav hensyn til arbeidsmiljøetog økonomi,å gjennomgådriften pådisseområdenefor å forebyggelignendesituasjoner. Det foreslåså ta bort seniortiltak.hensiktenmeddettetiltaket var at ansatteover62 år skulle få redusertarbeidspressgjennomuttakav fridagermedlønnog slik kunnestålengeri jobb. Dettevar ogsåi trådmedintensjonenei IA-avtalen.I Namdalseidkommunetar samtlige ansattei dennegruppenut tiltaket somekstralønn,og fortsettermedsammearbeidsmengde. Tiltaket fungererdermedikke etterhensikten.dette,sammenmedat detrepresentereren betydelig kostnad,er grunnlagetfor at ordningenmedseniortiltakforeslåstatt bort.det leggessamtidig til grunnat gjeldendeavtaleverkivaretargruppenpåengodmåte. Kommunenhari hele2013hattsværthøyt sykefravær.fraværetbestårnåi endastørregrad av langtlangtidsfravær.mangeav fraværstilfellenehardiagnosersomikke harklar sammenhengmedarbeidsmiljøet.det er enpositiv indikasjonat korttidsfraværeter sålavt. Arbeidetmedå etablereog følgeopphms/ia-planerpåenhetenevil haprioritet i perioden. Arbeidslivssenteret følgeroppenhetenei forhold til sykefraværi forlengelsenav arbeidsmiljøprosjektet.ved enkelteenheteropplevesdetsomenutfordringå klareå prioritere nok tid til detteviktige arbeidet.det er behovtydelig veiledningog involveringfra administrasjonen. Det forventesat IA-avtalenforlengesutover2013. Det signaliseresøkt fokuspåarbeidstakere medredusertfunksjonsevne Side25
26 Avtale om bedriftshelsetjenestesomomfatteralle ansattevidereføres. IKT Løpendebehovfor fornyingavogmindreinvesteringstiltaktil IKT-utstyr erlagtinni grunnbudsjettetsomenramme. Videreutviklingav IKT -systemerskjeri hovedsaki regi avsamkommunenog etterenårlig rullerendeplan.det visestil samkommunenshandlingsplanog budsjettfor IKT-infrastruktur og systemer. Kompetanseutvikling Kommunenskompetanseplaner vedtatt og er integrert i økonomiplan og budsjett. Strategier og konkrete tiltak prioriteres årlig med utgangspunkt i kompetanseplanen. Netto ramme er satt til 250tuseni Dette er lavere enn tidligere år, bortsett fra 2013da rammen var kr 200tusen. I løpetav 2012ble detutarbeidetog vedtattenegenkompetanseplanfor heleorganisasjonen. Med utgangspunkti denneer detsattoppkompetansehevende tiltak somrevideresårlig i forbindelsemedbudsjettarbeidet.endelavavsattrammemåprioriterestil alleredeigangsatte tiltak. Avsattrammeantaså værebetydelig lavereenndetkommunenreeltharbehovfor. Lærlinger Kommunenhar6 lærlingeplasser, hvorav5 harværti bruk i Detteforeslåsredusertmed to lærlingeplasser til fire, i perioden.namdalseidligger likevel langtoverks sin målsetting om minst1 lærlingpr. 1000innbyggere. Vernetjenesten Det er i 2013gjennomførtenorganiseringav vernetjenestensomtilfredsstillerlovenskrav. På bakgrunnav dettevil detværenaturligå vurdereordningenmedfrikjøp av hovedverneombud Side26
27 6.9. Kultur Det etableresen frivilligsentral, med tilsatt daglig leder i 0,6 st. Rammefor kulturtiltak reduseresmed 30 tusentil 150tusenpr år i planperioden. Endelig prioritering fastsettesav enheten.kulturtiltak for barn og ungeprioriteres fortsatt. En stillingsreduksjon på 0,5 stillingshjemler gjennomføresi enheten,med halvårsvirkning for 2014.Reduksjonenvil bli setti sammenhengmedoppgavefordeling mellom flere enheter. Dette vil skje gjennom en utredningsprosess1. halvår Tilskudd til lag og foreninger tas bort, det innbefatter driftsstøtte til idrettslag samt dirigentstøtte til kor og korps og tilskudd til Gla dag og Molomarked. Elevkontingenteni musikk- og kulturskolen økesmed 3% i Purregebyr på biblioteket økes. Fra høsten2015endresdriften av de to ungdomsklubbenetil å bli foreldredrevet, noe sommedfører en stillingsreduksjon på 0,3årsverk. Namdalseidsamfunnshusrenoveresinnvendig i løpet av 2014og 2015,med en total investeringsrammepå 1,5 mill., delfinansiert med spillemidler. Flerbrukshall foreslåsbygd i 2016i sammenhengmed renoveringsbehovi skolen. Dette må utredespå nytt. Foreløpig investeringsrammefor hall på 20 mill., ogsåher delfinansiert med spillemidler. Rammenfor investeringer i skolener 15 mill. Budsjettmessige endringer og tiltak Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet Tall i tusenkroner(- betyr nettomerinntekt/ mindreutgift) Tekst Etableringav frivilligsentral 0,6 st Foreldredrevetungdomsklubber Redusertrammefor kulturtiltak Stillingsreduksjonkultur og service0,5 st Redusertilskuddtil lag og foreninger Statlige føringer Dennye Regjeringenharsommål at Kulturpolitikken skalbidratil å gi menneskermulighet til å deltai og oppleveet mangfoldigkulturliv. Detteskalnåsvedå Leggestorvekt påå stimulerefolkebibliotekenesomuavhengigmøteplassog debattarena, for å styrke demokratietog ytringsfrihetenvedå sikrekunnskapog informasjontil alle. Styrke frivilligheten gjennomøkt momskompensasjonog idrettensanleggssats ing gjennomøkt andelav tippemidlene. Styrke kor, korpsog Ungdommenskulturmønstring. Utløseprivat finansieringvedå etablereenny gaveforsterkningsordning Side27
28 Usikkerhet om tidligere satsinger: Kulturskoletilbud i skoletida/sfopå barnetrinnet. Innføring av enuketimemed gratisog frivillig kulturskoletilbudi skoletida/sfopå årstrinner foreslått avviklet f.o.m skoleåret2014/2015.tidligereforslagom å gjørekulturskoletimentil enlovpålagtoppgaveer foreslåttstoppet. Status, mål og tiltak Kultur og serviceskalfortsattjobbeaktivt medå initiere relevanteutviklingsprosjektermed eksternetilskuddsmidler.detteforutsetterat kulturadministrasjonenfortsattprioriteresmed tilstrekkeligfagkompetanseinnenkulturfeltet. Kultur former framtida lokal kulturutvikling Kunstog kultur handlerom livsgledeog entusiasme,kunstfagligeferdigheterog kulturopplevelser.i tillegg omfatterdetallmennkunnskapog samhandling, utviklingskompetanse, bolyst og godeoppvekstmiljø.kultur gir identitet,kultur gir læring, kultur gir helseog kultur gir næring.kunstog kultur påvirkerslik alle andre samfunnsområder, og brukesi stadigøkendegradsomvirkemiddel,noesomfordrerutbredt tverrfagligsamhandling.men kunstog kultur harprimærtsin egenverdi. Kulturloven Lov om offentligestyresmaktersansvarfor kulturverksemdtrådtei kraft i 2007.Lovensierat staten,fylkeskommuneneog kommuneneharansvarfor å«fremmeog leggetil rettefor et bredtspekteravkulturvirksomhet,slik at alle kanfå mulighettil å deltai kulturaktiviteterog oppleveet mangfold av kulturuttrykk». Lovengir føringerfor bådebredde,mangfold og profesjonalitet for kulturarbeideti kommunesektoren, noesomogsåforutsetteren tilstrekkeligkulturfaglig tilretteleggerkompetanse. For at kulturlovenskalkunnefå reell virkning for kulturpolitikken,mådenværegodtforankreti kommunalestrategierog planprosesser, og ivaretabådehelhetog langsiktighet. Kommunenskultursatsing tufter på fire områder: Barn og unge Målsettingener å gi et kvalitativ godt,forutsigbartog bredttilbud til alle barnog unge.dette skalnåsgjennomdissesatsingene: Kulturuka.Tverrfagligsamarbeidmellomkultur og oppvekstknyttet til ei storsatsing innenforkunstfagene.detteforutsettermuligheterfor kjøp av eksternkompetanse innenkunstfagene. Denkulturelleskolesekken(DKS) videreføresmedtilbud om profesjonellekunstog kulturuttrykk til barnog ungdom.det er et mål å finne eksternfinansieringfor å utvikle lokaledks-produksjoner,dervi ønskerå leggetil rettefor ta varepåvår lokalhistorieog formidle kunnskapom fjern og nærfortid. Detteskalnåsgjennom pedagogiskeoppleggknyttet til glassverketshistorie,industrialiseringenvist gjennom Statlandbruketog skogbrukshistorien. UKM. Et tetteresamarbeidmellomkultur, kulturskoleog grunnskolevil væreen forutsetningfor et godtog mangfoldigarrangement.kommunaleegenandelfor deltakelsepåfylkesmønstringaharøkt noedesisteåraog avhengerav hvor mange utøvere somdeltar Side28
NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017
NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Rådmannensforslag 18.11.2013 Innledning.............4 1. Prioriterte satsingsområderi planperioden oppsummering......5 2. Budsjett2014.........6 2.1.Driftsbudsjett
DetaljerNamdalseid administrasjonsutvalg
Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller
DetaljerNamdalseid formannskap
Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerMøteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:
Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/
Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
DetaljerStatsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013
Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerNamdalseid ungdomsråd
Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 04.12.2012 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
Detaljer- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.
103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt
DetaljerNamdalseid administrasjonsutvalg
Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Daåpma, Kommunehuset Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerNamdalseid formannskap
Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: 10:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerNAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN
NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag 29.11.2012 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2013... 6 2.1. Driftsbudsjett
DetaljerKommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.
Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer
DetaljerProsjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein
Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre
Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens
DetaljerSaksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg
Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerNAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018
NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 18.12.2014 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2015... 6 2.1. Driftsbudsjett
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerMidtre Namdal samkommune - kontaktutvalg
Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap
DetaljerMøteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30
Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har
DetaljerØkonomiforum Hell
Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/228-2 Saksbehandler: Tor Brenne Saksfr amlegg Etablering av interkommunal enhetfor øyeblikkelig hjelp Etablering av interkommunal enhetfor
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerOverhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerHitra kommune. Møteprotokoll
Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:
DetaljerMøteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad
Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 13:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Kjell
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget
Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerKommunal og fylkeskommunal planlegging
Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen
DetaljerRegnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune
Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerHOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerMØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET
RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerØk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner. Netto driftsinntekter
Namsos s kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:213/8861-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjett 214. Handlingsprogram med økonomiplan 214-217. Utvalg Namsos Eldres
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerBudsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerMøteinnkalling. Arne Heimestøl og Magne Omsrud orienterer om oppussingen ved Hedalen barne- og ungdomsskole.
Formannskapet Møteinnkalling Dato: 12.10.2010 Møtested: Hedalen b/u-skole Tidspunkt: Kl. 12:00 Frammøte: Kl. 12:00 ved Hedalen b/u-skole kl. 12.00: kl. 15.00: kl. 16.00: kl. 17.00: Befaring ved Nedre Trevatnet
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerNamdalseid administrasjonsutvalg
Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 10.12.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014
Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet
Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
DetaljerNAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014
NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerKOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerNAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. Vedtatt av kommunestyret 18.12.2008, k.sak 82/08
NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret 18.12.2008, k.sak 82/08 Innledning... 5 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 6 2. Budsjett 2009...
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært
Detaljer