Handlingsprogram med økonomiplan Rådmannens forslag av

Transkript

1 Handlingsprogram med økonomiplan Rådmannens forslag av Side 1 av 28

2 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord og vurdering...3 Sørum kommunes handlingsprogram...4 SWOT-analyse Strategiske mål Driftsbudsjettets økonomiske rammer...6 Inntektsutviklingen...7 Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter...7 Kostnadsutviklingen...8 Økninger i seksjonenes økonomiske rammer...8 Grunnskoleseksjonen...8 Kulturseksjonen...8 Utvikling av tjenesteproduksjonen...9 Full barnehagedekning...9 Status i de enkelte skolekretsene...9 Statstilskudd...10 Konklusjon...10 Vedlikehold og utstyrsanskaffelser Sørum sykehjem...10 Melvold ungdomsskole...10 Ny arbeids- og velferdsordning...11 Forebyggende arbeid for barn og unge...11 Pleie og omsorg...12 Eldreomsorg...12 Tilbud til funksjonshemmede/psykiatri...13 Sørvald-prosjektet...13 Behov som ikke dekkes ved Sørvaldutbyggingen...14 Finansiering av Sørvaldutbyggingen og oppgradering av Blaker aldershjem...14 Investeringer...16 Økonomiplanens konsekvenser for tjenesteproduksjonen...17 Grunnskoleseksjonen...18 Barnehageseksjonen...19 Barnevernseksjonen...20 Helse- og sosialseksjonen...21 Pleie-, rehabilitering- og omsorgsseksjonen...22 Kulturseksjonen...23 Plan og utbyggingsseksjonen...24 Drift og vedlikeholdsseksjonen...25 Servicesenteret...26 Side 2 av 28

3 Rådmannens forord og vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes handlingsprogram med økonomiplan for perioden Så langt det er mulig er politiske vedtak hensyntatt med sine føringer for prioriteringer innen drift og investeringer. Rådmannen viser til side 4 for SWOT-analysen og forslaget til strategiske mål for perioden De strategiske målene er videreført fra 2006 da de fortsatt dekker det strategiske behov kommunen har for drift og utvikling. SWOT-analysen viser de utfordringer vi står ovenfor når det gjelder befolkningsveksten, press på økonomien og mangel på kvalifisert arbeidskraft. Handlingsprogrammet med økonomiplanen tar for seg utviklingen Kommunestyret har tidligere fått dokumentet med de nyeste befolkningsprognosene som klart viser hvilken vekst kommunen kan vente i årene framover. Arbeidet med rulleringen av kommuneplanen i 2006 vil legge grunnlag for en politisk samfunnsstyring av både veksten og tjenestetilbudet i en 12-årsperiode. Det fremlagte statsbudsjettet for 2006 ga Sørum en liten, men positiv effekt. I det foreliggende forslag til handlingsprogram fremmes det ingen forslag til reduksjon av tjenestenivået. Rådmannnen ønsker at endringsarbeidet i PRO- og helse- og sosialseksjonen, samt pågående IKTutvikling skal bidra til bedre økonomistyring i planperioden- jfr forordet i årsbudsjettet for Det er fortsatt behov for å bedre de årlige driftsresultatene og det strategiske målet om å øke det årlige overskuddet fra 1% til 3% i løpet av planperioden står derfor fast. Rullering av fagplaner for tjenestetilbudet Det er fortsatt et faktum at de største utfordringene for kommunen ligger i de ulike former for ressurskrevende omsorgstjenestene, både med hensyn til økonomi og arbeidskraft. Det krever tydeliggjøring av beregnet behov og kostnader. I tråd med vedtatt planprogram for kommuneplanen ønsker derfor rådmannen å forenkle kommunens planarbeid ved i sterkere grad å knytte de omfattende og tidkrevende fagplanene til kommuneplanen og dermed til det 4-årige handlingsprogrammet med økonomiplan. Dette handlingsprogrammet for tar for seg den tjenesteproduksjonen som tidligere er behandlet i ulike planer. På den måten vil utfordringene og prognosene innenfor tjenestetilbudet- både faglige og økonomiske- kunne konkretiseres. Dermed legges det også bedre til rette for politiske prioriteringer i alle innstillingsutvalg og kommunestyre innenfor de samlede ressurser i planperioden. For denne perioden er det lagt vekt på å drøfte/prioritere full barnehagedekning, vedlikehold av Sørum sykehjem og Melvold ungdomsskole, NAV-reformen, forebyggende arbeid for barn og unge, tjenester til ulike brukergrupper innenfor pleie, omsorg, psykiatri og funksjonshemming. Både Sørvaldprosjektets muligheter og de behov som fortsatt ikke dekkes er omtalt. Dessuten vurdering om oppgradering av Blaker aldersheim. Sørum 30.april 2006 Rannveig E. Eidet Rådmann Side 3 av 28

4 Sørum kommunes handlingsprogram Sørum kommunes visjon: Den gode kommunen Sørum kommunes verdier: Åpenhet, lojalitet, dialog, resultatstyring og delegering Sørum kommunes styrings- og rapporteringssystem Det fullstendige balanseregnskapet : Finanskapitalen Brukerkapitalen Humankapitalen Strukturkapitalen Samfunnskapitalen Natur- og miljøkapitalen Evne til å styre økonomien slik at en utvikler kommunens virksomhet og øker evnen til å møte uforutsette endringer Evnen til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv Evnen til å ta vare på medarbeideres engasjement og kompetanse Evnen til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av totale ressurser Evnen til å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av offentlig sektor Evnen til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon SWOT-analyse OMVERDEN Trusler: For stor befolkningsvekst Høye forventninger til kommunale løsninger Mangel på arbeidskraft Statliggjøring, sentralisering og detaljstyring Press på økonomien Muligheter: Utvikling og modernisering av offentlig sektor Lokal næringsutvikling Samfunnsbygging og regionutvikling Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Strategiske mål EGEN ORGANISASJON Forbedringsområder: Tilpasse tjenesteytingen til de økonomiske rammer Tverrfaglig samarbeid og organisering av tjenester Helhetlig samfunnsplanlegging Rekruttere og beholde arbeidskraft Sterke sider: Godt samspill mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte Ledere som gir medarbeidere anerkjennelse, muligheter og handlingsrom Medarbeidere med omstillingsevne Gode styrings- og utviklingsverktøy 1. Ha sikret økonomisk handlingsfrihet ved å øke det årlige overskuddet fra 1% til 3% i løpet av planperioden. 2. Ha systematisk utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig ressursutnyttelse og helhetlige tjenester 3. Fortsette den helhetlige samfunnsbyggingen gjennom samarbeid med og tilbakemeldinger fra innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige myndigheter 4. Videreutvikle kompetansen hos ledere og medarbeidere for å styrke samarbeidet om løsninger i drift og utvikling av tjenester Side 4 av 28

5 Det vises også til 4-årige strategiske mål under hver seksjon. Årsbudsjettet inneholder de fokusområder organisasjonen har for det aktuelle året og som skal bidra til at de strategiske målene oppnås. Side 5 av 28

6 Visjon: Den gode kommunen Kommunens verdier: Åpenhet. Dialog. Lojalitet Delegering. Resultatstyring Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) FINANSKAPITAL Kommunens evne til å styre økonomien slik at en utvikler kommunens virksomhet og øker evnen til å møte uforutsette endringer BRUKERKAPITAL Kommunens evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv HUMANKAPITAL Kommunens evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse STRUKTURKAPITAL Kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser SAMFUNNSKAPITAL Kommunens evne til å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av offentlig sektor NATUR- OG MILJØKAPITAL Evnen til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon FBR sier hva som er viktig å holde fokus på i Sørum, oppfølging skjer via den månedlige resultatoppfølgingen og vedtatte indikatorer 12 årige mål i kommuneplanen 4 årige mål i kortsiktig del i kommuneplanen/strategiske mål i handlingsprogrammet med økonomiplan med indikatorer som angir ambisjonsnivået, dvs hva og når. Årsbudsjett: Fokusområder, kritiske suksessfaktorer, hva er viktig å gjøre for å nå strategiske målene på vedtatt ambisjonsnivå. Indikatorene setter ambisjonsnivået Administrativ gjennomføring av vedtatte mål og indikatorer= virksomhetsplan med de tiltak/arbeidsmål som er viktige for å nå vedtatte mål Side 6 av 28

7 Driftsbudsjettets økonomiske rammer ØP Rådmannens forslag (Løpende priser) REGNSKAP B 2006 ØP ØP ØP ØP TEKST 2005 VEDTAK Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom (verker og bruk) Skatt på eiendom (boliger) Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Renteinntekter Sum fellesinntekter Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum fellesutgifter Disponibelt for seksjonene Grunnskoleseksjonen Barnehageseksjonen Barnevernseksjonen Helseseksjonen Sosialseksjonen Helse- og sosialseksjonen PRO-seksjonen Kulturseksjonen Bingsfosshallen i Sørum KF Fellesrådet mv Plan og utbyggingsseksjonen Drift og vedlikeholdsseksjonen Sørum kommunalteknikk KF Østre Romerike br. og redn. IKS Servicesenteret Økt pensjonspremie/premieavvik Bruk av fond Seksjonenes nettoutgifter Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån Netto driftsresultat Egenfinansiering investeringer Bruk av driftsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Side 7 av 28

8 Side 8 av 28

9 Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Inntektsanslagene for eiendomsskatt på verker og bruk er i planperioden basert på beskatning med 7 promille av justert takstverdi. Generell eiendomsskatt forutsettes innført i hele kommunen f.o.m med skattesats 2 promille. Skattesatsen er holdt uendret i planperioden. Det må understrekes at dette inntektsanslaget er meget usikkert. Prognosen for skatt på inntekt og formue i økonomiplanperioden tar utgangspunkt i skatteanslaget for Budsjettert skattevekst er 5 %, som forutsetter kompensasjon for pris- og lønnsvekst, og som tar høyde for mulig realvekst i tillegg til årlig befolkningsvekst. Det kan være grunnlag for håp om at veksten er lavt budsjettert. Prognosen for rammetilskuddet er basert på samme forutsetninger som skatt på inntekt og formue. Frie inntekter Skatt på eiendom (verker og bruk) Skatt på eiendom (boliger) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum frie inntekter Når det gjelder andre fellesinntekter er det foretatt noen tilpasninger av inntektsanslagene. Andre statlige tilskudd Kompensasjon for investeringer Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Rentekompensjon for skolebygg Tilskudd for ressurskrevende brukere Konsesjonskraftinntekter Sum andre statlige tilskudd Renteinntekter er ført opp med kr pr år. Side 9 av 28

10 Kostnadsutviklingen Økninger i seksjonenes økonomiske rammer Driftsrammene for seksjonene er oppjustert med 4 % årlig lønnsvekst, beregnet av samlede lønnsutgifter inklusive sosiale avgifter (kontoklasse 5) og med 2 % årlig prisstigning/rammeøkning, beregnet av andre driftsutgifter (kontoklasse 6 og 7). I tillegg er tilskuddene til Sørum kirkelig fellesråd, Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold og Bingsfosshallen i Sørum KF, oppjustert med et veid gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten hvert år (3,3 %). Grunnskoleseksjonen Utbyggingen av Sørumsand og Frogner skoler samt rehabiliteringen av Bingsfoss ungdomsskole medfører økte driftskostnader. Av de økte driftskostnadene ble halvparten lagt inn i seksjonens ramme i 2006 (halvårsvirkning). Den andre halvparten, som utgjør kr , er lagt inn i 2007 i samsvar med forutsetningene i kommunestyrets utbyggingsvedtak. Rammereduksjon med kr i 2007 er også lagt inn. Dette er også i samsvar med forutsetningene i kommunestyrets utbyggingsvedtak. Økt ramme til Fjuk skole som kompensasjon for økte driftskostnader i forbindelse med rehabilitering av fellesbygget og svømmebassenget er lagt inn med kr i Her avventes fortsatt vedtak i de samarbeidende kommunene. Kulturseksjonen Ved kommunestyrets budsjettbehandling for 2006 ble driftskostnadene i forbindelse med Kuskerudnebben bad tatt ut av budsjettet, mens tilskudd til nyanlegg ble økt. I dette planforslaget er det lagt til grunn at Kuskerudnebben bad blir rehabilitert i 2007/2008. Driftskostnadene er derfor lagt inn igjen med kr og tilskudd til nyanlegg redusert med kr fra og med Side 10 av 28

11 Utvikling av tjenesteproduksjonen I tråd med vedtatt planprogram for kommuneplanen ønsker rådmannen å forenkle kommunens planarbeid ved i sterkere grad å knytte de omfattende og tidkrevende fagplanene til kommuneplanen og dermed til det 4-årige handlingsprogrammet med økonomiplan. Dette handlingsprogrammet for tar for seg den tjenesteproduksjonen som tidligere er behandlet i ulike planer. På den måten vil utfordringene og prognosene innenfor tjenestetilbudet - både faglige og økonomiske - kunne konkretiseres. Dermed legges det også bedre til rette for politiske prioriteringer i alle innstillingsutvalg og kommunestyre innenfor de samlede ressurser i planperioden. Full barnehagedekning Full behovsdekning vil si at alle som ønsker det får barnehageplass. For å kunne imøtekomme dette kravet bør det til en hver tid være noe ledig kapasitet. På bakgrunn av nye befolkningsprognoser og dagens etterspørsel etter barnehageplasser, kan det se ut som at langt de fleste ønsker barnehageplass for sine barn. Antall søkere under 3 år har hatt en sterk økning, samtidig som en i denne gruppa har et stigende antall søkere under 1 år. Fra november 2005 til desember 2006 vil Sørum ha 280 nye barnehageplasser. De fleste avslag på barnehageplass gis i dag til barn under 3 år. Status i de enkelte skolekretsene Frogner og Vesterskaun skolekretser: Ny barnehage Lindeberg Trygge barnehager bygger 5 avdelings barnehage på Lindeberg. Barnehagen antas å åpne senest i desember Lindeberg barnehage inngikk i årets hovedopptak. Barnehagetomt Hexebergåsen nord Det vil være behov for den regulerte barnehagetomta da svært mange boliger på Hexebergåsen vil være innflyttingsklare i løpet av de to første årene. Det vurderes at behovet for barnehageplasser i Frogner og Vesterskaun skolekretser vil være dekket med utbygging av Lindeberg barnehage og ny barnehage på regulert tomt i Hexeberg nord. Ved ytterligere behov for plasser benyttes avsatt tomt til barnehageformål øverst på Hexebergfeltet. Sørum skolekrets: Forprosjekt Nordli barnehage Kommunestyret vedtok i sak 4/06 utredning av 4 alternative tomter i Lørenfallet parallelt med at reguleringsprosessen på Nordli ble igangsatt. Kommunestyret vil bli forelagt en sak i aprilmøte vedrørende tomtevalg. Videre fremdrift vil avhenge av dette vedtaket. Nordli barnehage nedlegges i nåværende lokaler når ny barnehage i skolekretsen åpner. Ved utbygging av Nordli barnehage vil behovet for barnehageplasser i kretsen være dekket. Befolkningsprognose viser liten vekst i antall førskolebarn. Sørumsand skolekrets: Forprosjekt Trekanten barnehage Forprosjektet er igangsatt. En utvidelse av Trekanten barnehage vil berøre flere forhold som går utover bare utbygging av barnehagen. Kommunestyret vil bli forelagt disse sakene etter hvert som forholdene avklares. Forprosjektet vil basere seg på Ski-modellen. Trekanten barnehage har i dag en lite kostnadseffektiv driftsmodel. En ny utvidet model vil kunne gi nye plasser, samle alle avdelingene, gi en mer Side 11 av 28

12 kostnadseffektiv drift og en enklere driftsmodell. Trekanten barnehage vil også planlegges med mulighet for åpen barnehage og helsestasjon. Barnehagen må ha en slik størrelse at den dekker behovet for plasser inntil nye barnehagetomter er regulert. Ved åpning av ny Trekanten barnehage nedlegges avdeling Sletta fra samme dato. Haugtun og Fjuk skolekretser: Det er fortsatt noe underdekning i kretsen. Kostnads- og driftsmessig ville det være gunstig å utvide Blaker barnehage. Det er ikke mulig med en slik utvidelse innenfor nåværende arealer. Barnehageseksjonen har i forbindelse med kommuneplanrevisjonen varslet om behov for økt areal til en eventuell utvidelse av Blaker barnehage. Statstilskudd Staten viderefører skjønnsmidler til drift av barnehager i Skjønnsmidlene skal bidra til å kompensere merutgifter knyttet til innføring av maksimal pris, kommunal plikt til økonomisk likeverdig behandling av offentlige og private barnehager og drift av nye barnehageplasser. Investeringstilskudd til nye barnehageplasser videreføres i Tilskuddet skal bidra til å dekke deler av anleggskostnadene og redusere finansieringsbehovet. Konklusjon Rådmannen mener at Sørum kommune vil kunne oppnå full barnehagedekning innenfor økonomiplanens økonomiske rammer. Vedlikehold og utstyrsanskaffelser Sørum sykehjem I Agendarapporten vedrørende organisasjonsgjennomgangen ble det påpekt den store kontrasten mellom den nye og moderne delen av sykehjemmet, og den eldre og til dels nedslitte delen. Det er gjort et kostnadsestimat for oppgradering og oppussing av den eldre delen av sykehjemmet: Oppussing av beboerrom, fellesarealer og ulike ,- driftsrom Oppussing av bad på beboerrom, samt andre ,- våtrom (skyllerom, anretninger) Inventar, møbler, belysning ,- Forskjønnelse og beplantning av uteområdet ,- Totalt: ,- Det må poengteres at det ikke er foretatt grundige kostnadsoverslag, men kun beregninger ut ifra generelle vedlikeholdskostnader pr m2 oppgitt fra eiendomsforetaket. Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 2 mill av regnskapsmessig mindreforbruk for 2005 til formålet, slik at fornyingsarbeidet kan starte opp. PRO-seksjonen tar initiativ til et felles prosjekt med eiendomsforetaket for å sikre koordineringen med foretakets planer for ytre vedlikehold. Side 12 av 28

13 Melvold ungdomsskole Skolen er bygd i 1976 og har dette skoleåret 240 elever med ordinært 9 klasser. Skolen har i dag en romløsning som ikke er tilpasset den opplæringen som drives der, i tillegg er skolen innvendig preget av midlertidige løsninger og provisoriske ombygginger som blant annet har ført til at tre klasserom ikke har vask. Ventilasjon og oppvarming er også et problem. Etter hvert som Frogner skole får 3 klasser på trinnet og Vesterskaun fylles opp, vil Melvold også få et kapasitetsproblem mot slutten av planperioden. Grunnskoleseksjonen har derfor tatt initiativ til et forprosjekt i samarbeid med eiendomsforetaket knyttet til denne problemstillingen. Forprosjektet vil være sluttført i løpet av 2007 og resultatet av forprosjektet vil bli vurdert i kommende økonomiplaner/årsbudsjetter. Ny arbeids- og velferdsordning NAV reformen ble vedtatt av Stortinget i mai Den innebærer at aetat og trygdeetat skal legges ned og en ny statsetat etableres fra 1. juli Den kommunale sosialtjenesten beholder ansvaret for sine oppgaver etter lov om sosiale tjenester. Det skal etableres arbeids- og velferdskontorer i alle kommuner i et partnerskap mellom stat og kommune. Det er et mål at disse kontorene skal være etablert og i drift innen Reformen følger den såkalte arbeidslinjen i velferdsforvaltningen, hvor arbeid ses på som den viktigste strategien for velferd og mot fattigdom og nød. Arbeids- og velferdspolitikkens viktigste oppgave er å legge til rette for deltagelse i arbeidslivet for alle som kan, og å sikre økonomisk og sosial trygghet for alle. Det betyr et utstrakt samarbeid hvor kompetanse brukes i fellesskap for å få flere i arbeid og færre på stønad og trygd. Brukeren skal få et sted å henvende seg og slippe å møte en oppsplittet forvaltning. Arbeids- og velferdskontorene skal bygges på et forpliktende samarbeid og partnerskap mellom stat og kommune nedfelt i lokale samarbeidsavtaler. KS er en sentral samarbeidspartner når det gjelder rammeavtale og prosesser knyttet til lokal avtale inngåelse. I Sørum er det etablert aktivt samarbeid med eksisterende aetat og trygdekontor i den hensikt å etablere et felles arbeids- og velferdskontor i løpet av Kommunestyret vil få seg forelagt sak om anskaffelse av nødvendige lokaler. Framdriften er også avhengig av at den nye statsetaten etableres og finner sin form. Forebyggende arbeid for barn og unge Rådmannen ønsker å revitalisere det forebyggende arbeidet for barn og unge. I regjeringens mål og innsatsområder for barn og ungdom i statsbudsjettet for 2006, understrekes betydningen av å lage samarbeidsrutiner på tvers av fag og sektorer samtidig som det må jobbes for å få til et godt samspill med barn og ungdom, foreldre og frivillige organisasjoner. Som en konsekvens av dette ønsker Forebyggende forum å desentralisere det forebyggende arbeid til fire lokale tverrseksjonelle nettverk lokalisert rundt barnehager og skoler og konkretisere arbeidet slik: Forebyggende forum som styringsorgan videreføres og videreutvikles. Sentrale personer ansatt i nøkkelstillinger i organisasjonen knyttes tettere til Forebyggende forum. Gjennomgang og videreutvikling av eksisterende tiltak og strukturer. Etablering av nytt tiltak for foreldreveiledning: o Å ta i bruk Webster Stratton (systematisk og langvarig veiledning av foreldre) vil styrke foreldrekompetansen hos familier i Sørum, styrke familien som system, og øke forståelsen for nettverk som viktig ressurs i barns oppvekst. Side 13 av 28

14 I løpet av 2007 vil Forebyggende forum tilby foreldre mulighet til å delta i denne gruppeveiledningen. For å gjennomføre et prosjekt hvor målet er å etablere en ny desentralisert struktur for det forebyggende arbeidet rettet mot barn og ungdom, vil kommunen søke om skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Intensjonen er at sentrale personer i lokalmiljøet som er involvert enten gjennom arbeidssituasjon eller frivillige verv skal utgjøre lokale nærmiljøgrupper. En viktig forutsetning er at nærmiljøgruppene sikrer barne- og ungdomsgruppa reell medvirkning. Forebyggende forum har hentet ideen om desentralisering fra Skedsmo kommune. Gjennom nærmiljøgruppene ønsker Forebyggende forum å drive primærforbyggende arbeid i distriktene. Nærmiljøgruppene skal utvikle levende nærmiljøer med aktivitetstilbud og kontaktpunkter for barn, ungdom og voksne. Målgruppa er alle barn og unge i alderen 0-18 år. Pleie og omsorg Eldreomsorg Fremtidige behov for institusjonsplasser innenfor PRO-seksjonen I forbindelse med det pågående Sørvald-prosjektet er det blitt foretatt en beregning av antatte behov for institusjonsplasser i Sørum kommune. Fremskrivningene er foretatt med bakgrunn i befolkningsprognosen, samt normtall som er hentet fra spesialisthelsetjenesten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Befolkningsprognose Alder: 2006: 2016: Økning fra 2006 til 2016: år (+25,8%) år (+5,1%) 90 og eldre (+25,3%) Eldre over 80 år (+8,5%) Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler at kommunene bør ha en dekningsgrad på 25% av eldre over 80 år når det gjelder institusjonsplasser/botilbud med heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Sørum kommune vil i 2016 trenge 123 slike plasser for å tilfredsstille denne normen. I tillegg er det verdt å merke seg at det blir en meget stor økning av eldre over 90 år, og det er grunn til å tro at det er denne gruppen som først og fremst vil trenge institusjonsplasser. Demensomsorg Sørum kommune, som for landet for øvrig, har en utfordring når det gjelder å imøtekomme fremtidige behov for denne målgruppen. Tjenestetilbud til personer med demens er derfor et nasjonalt mål, med fokus på kapasitetsøkning og kvalitetsheving. Det beregnes at ca 3% av befolkningen mellom år utvikler demens, mens ca 15% av eldre over 75 år utvikler demens. For Sørum kommunes del betyr dette at ca 115 personer har en demenssykdom i Ca 40 % av disse, dvs ca 46 personer, vil har behov for et tilrettelagt botilbud. Kommunen har pr. i dag 22 slike plasser (Fjuk bofellesskap), mens bygging av nytt Sørvald vil bidra til å kunne dekke fremtidens behov for denne målgruppa. For å imøtekomme fremtidige behov for institusjonsplasser bør Sørum sykehjem videreføres med 54 plasser Fjuk bofellesskap videreføres med 22 plasser Dagens Sørvald alderspensjonat avvikles, mens nye Sørvald bo- og omsorgsenter etableres, blant annet med 22 tilrettelagte plasser for personer med demens Side 14 av 28

15 Blaker aldershjem oppgraderes og rustes opp til sykehjemsstatus med til sammen 25 plasser (kun enrom) Hjemmetjenesten Som norm benytter man gjerne at hjemmetjenesten bør ha kapasitet til en dekningsgrad på 25% av eldre over 80 år. I tillegg ser man at utskrivning av pasienter fra sykehusene skjer stadig raskere, og at mye av den behandlingen som tidligere ble utført på sykehuset, nå utføres av hjemmesykepleien. Dette medfører behov for økt kapasitet og kompetanse. Hjemmetjenesten hadde en økning på 16 brukere, eller nesten 6%, fra 2004 til Dersom man legger befolkningsprognosen og den stadig raskere utskrivningspolitikken fra sykehusene til grunn, er det grunnlag for å tro at hjemmetjenesten trenger en kapasitetsøkning på 15% innen En slik kapasitetsøkning vil mest sannsynlig kun opprettholde dagens nivå, og vil ikke innebære et kvantitetsmessig økt tjenestetilbud til enkeltbrukere. Dersom man legger til grunn en kapasitets- og behovsøkning på ca 15% innen 2016, vil dette medføre behov for å øke driftskostnadene med ca 2,5 mill. Tilbud til funksjonshemmede/psykiatri En dokumentasjon av behovet for boliger og tjenester til utviklingshemmede viser en mangel på 20 boliger i kommende 10-års periode ut fra situasjonen slik vi kjenner den i dag. Den planlagte byggingen på Sørvaldområdet vil bare dekke en del av dette behovet. Kommunen mangler også avlastningstilbud til barn med funksjonshemminger. Det er planlagt 4 avlastningsenheter i forbindelse med Sørvaldprosjektet, men det samlede behovet viser seg å være 6-8 enheter. Et avlastningstilbud bør være samlokalisert for å ha effektiv drift, for god ressursdisponering og for å utvikle og benytte egnet kompetanse. Det kan være aktuelt å vurdere en annen fordeling/ disponering av dagens leiligheter dersom det etableres nye botilbud. Vurderingen av behovet for boliger innenfor psykiatritilbudet viser at dette behovet kan dekkes med de 10 enhetene som er planlagt som en del av Sørvaldutbyggingen. Forøvrig viser beregninger at det vil være behov for ca 15 nye plasser på aktivitetssenteret i løpet av de neste 10 årene. Dette gjelder personer med et funksjonsnivå som gjør at de må ha spesielt tilrettelagt dagaktivitet. Sørvald-prosjektet Kommunestyret behandlet skisseprosjektet for utbygging av eiendommen Sørvald alderspensjonat i møte , sak 26/05. Følgende vedtak ble fattet: 1. Skisseprosjektet videreføres gjennom et mer detaljert forprosjekt. Forprosjektet skal inneholde følgende momenter: Eksakte plantegninger og romprogram. Økonomi (byggebudsjett + drift). Videre vurdering av OPS (offentlig privat samarbeid) eller andre finansieringsalternativer Sambruk av fasiliteter. Drift og organisering av Sørvald. Konsekvenser dersom Sørvaldprosjektet ikke gjennomføres. Leder for sosial- og omsorgsutvalget og økonomi- og administrasjonsutvalget tiltrer utredningsgruppa. Side 15 av 28

16 2. Kostnadene til forprosjektet settes til maks 2,5 mill. kr. 3. Sørum kommunale eiendomsselskap KF bes forskuttere prosjektkostnadene. Følgende forslag oversendes til administrasjonen: Skisseprosjekt for Sørvald videreføres gjennom et forprosjekt hvor det vises utbygging både med og uten avdeling for autister. Forprosjekteringen pågår nå for fullt. Utgangspunktet for planleggingen er at utbyggingen skal omfatte 24 plasser for demente (hvorav 2 avlastingsplasser), 10 plasser for psykatri og 9 plasser for funksjonshemmede (hvorav 4 avlastingsplasser). Behov som ikke dekkes ved Sørvaldutbyggingen Avdekket behov Antall plasser Plasser på Sørvald Udekket Demensomsorg (Forutsatt opprusting av Blaker aldershjem) Funksjonshemmede Avlasting Psykiatri I tillegg kommer udekket behov for styrking av hjemmetjenesten og 15 plasser på aktivitetsenteret. Selv om det pr. idag ikke er mulig å anvise økonomisk dekning for løsning av alle avdekkede behov innen disse tjenesteområdene, er det likefullt nødvendig å gjennomføre Sørvaldutbyggingingen så raskt dette er praktisk og økonomisk mulig, jfr skissen i neste avsnitt. Finansiering av Sørvaldutbyggingen og oppgradering av Blaker aldershjem Forklaring til talloppstillingen på neste side: For byggingen av nye Sørvald er det beregningsteknisk lagt til grunn en investering på 150 mill. Investeringen vil medføre 30 mill i mva-refusjon som er forutsatt tilbakeført kommunen for bruk i driften. Nye Sørvald er forutsatt tatt i bruk fra Pasientene fra Blaker aldershjem overføres til Sørvald slik at aldershjemmet kan oppgraderes. De ansatte fra Blaker aldershjem vil, sammen med bemanning fra dagens Sørvald og avslagsvis 20 nye årsverk, kunne drifte de 43 plassene på nye Sørvald. Deretter oppgraderes Blaker aldershjem, med en beregningsteknisk investering på 50 mill. Investeringen vil medføre 10 mill i mva-refusjon som også er forutsatt tilbakeført kommunen for bruk i driften. Aldershjemmet kan tas i bruk igjen fra 2012/2013 ved hjelp av ytterligere 20 nye årsverk. Basert på framskriving av de økonomiske forutsetningene for perioden , vil kommunens økonomi også i årene fram til 2015 dermed balansere på kanten. Side 16 av 28

17 DRIFTSRAMMER VED UTBYGGING AV SØRVALD OG OPPRUSTING AV BLAKER ALDERSHJEM Budsjettert/antatt overskudd - utgangspunkt Husleie og bygningsmessig drift "Nye" Sørvald (Beregningsteknisk forutsatt investering 150 mill) Mva-refusjon av investeringen (Tilsammen 30 mill tilbakeført fra eiendomsforetaket) Tilført 20 nye årsverk a kr Husleie og bygningsmessig drift Blaker aldershjem (Beregningsteknisk forutsatt investering 50 mill) Mva-refusjon av investeringen (Tilsammen 10 mill tilbakeført fra eiendomsforetaket) Tilført 20 nye årsverk a kr SUM ÅRSRESULTAT Side 17 av 28

18 Investeringer Etter opprettelsen av Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF og med IKT-midlene overført fra investering til drift, er det nå bare bevilgningen til nye startlån som utgjør kommunens investeringsbudsjett. Utlånsrammen for startlån foreslås videreført med kr i planperioden. Utlånene foreslås i sin helhet egenfinansiert ved bruk av mottatte avdrag på tidligere innvilgede lån. Investeringer Startlån (utlånsramme) Sum investering Finansiering Mottatte avdrag Sum finansiering Side 18 av 28

19 Økonomiplanens konsekvenser for tjenesteproduksjonen På de følgende sidene gis det en seksjonsvis oversikt over seksjonenes økonomiske rammer i økonomiplanperioden, med utgangspunkt i regnskapstallene for 2005 og opprinnelig budsjett for 2006 seksjonenes strategiske mål for perioden de endringer i omfanget av tjenesteproduksjonen som er lagt inn i økonomiplanutkastet seksjonens prioriterte tiltak ved en eventuell reduksjon i den økonomiske rammen seksjonens prioriterte disponering av en eventuell økning i den økonomiske rammen Side 19 av 28

20 Grunnskoleseksjonen Utviklingen i seksjonens økonomiske rammer R 2005 B 2006 ØP 2007 ØP 2008 ØP 2009 ØP 2010 Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter Strategiske mål Brukertilfredshet (snitt totalt): Skolene i Sørum skal ha oppnådd resultater over landsgjennomsnittet i planperioden. Elevtrivsel: 7. og 10. trinn skal ha oppnådd resultater over snittet i Akershus fylke i planperioden. Nasjonale prøver: o 4. trinn lesing: Elevene skal ha oppnådd resultater over snittet i Akershus fylke i planperioden. o 4. trinn matematikk: Elevene skal ha oppnådd resultater over snittet i Akershus fylke i planperioden. o 10. trinn lesing: Elevene skal ha oppnådd resultater over snittet i Akershus fylke i planperioden. o 10. trinn matematikk: Elevene skal ha oppnådd resultater over snittet i Akershus fylke i planperioden. o 10. trinn engelsk: Elevene skal ha oppnådd resultater over snittet i Akershus fylke i planperioden. Sentralgitte eksamener i norsk, matematikk og engelsk: Elevene skal ha oppnådd resultater over snittet i Akershus fylke i planperioden. Endringer i handlingsplanperioden Bingsfoss, Sørumsand og Frogner skoler vil bli rehabilitert og utbygd Innføring av ny læreplan, Kunnskapsløftet Økt fokus på resultatstyring og kompetanseutvikling Prioriterte tiltak ved lavere økonomiske ramme Kr pr årsverk ved å redusere bemanningen Prioriterte tiltak ved høyere økonomiske ramme Øke lønnsbudsjettet for å oppnå større lærertetthet Side 20 av 28

21 Barnehageseksjonen Utviklingen i seksjonens økonomiske rammer R 2005 B 2006 ØP 2007 ØP 2008 ØP 2009 ØP 2010 Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter Strategiske mål Ha bidratt til full barnehagedekning. Ha styrket barns språk og begrepsutvikling. Ha økt tilgjengelighet og bruk av IKT som pedagogisk verktøy. Ha oppfylt kravene i ny rammeplan for barnehager. Endringer i handlingsplanperioden Nye barnehageplasser ved kommunal og privat utbygging Videreføring av forprosjekt knyttet til ny Nordli barnehage: - nye kommunale plasser - mer kostnadseffektiv drift - nytt og tidsriktig barnehagebygg Gjennomføring av forprosjekt knyttet til utvidelse av Trekanten barnehage: - nye kommunale barnehageplasser - mer kostnadseffektiv drift - nytt og tidsriktig barnehagebygg Innføring av ny lov og rammeplan for barnehager Økt fokus på kompetanseutvikling. Prioriterte tiltak ved lavere økonomiske ramme Reduksjon i lønnskostnader ved redusert drift Prioriterte tiltak ved høyere økonomiske ramme Økte driftsmidler til forebygging av belastningsskader Økte lønnsmidler til tiltak for barn med spesielle behov Side 21 av 28

22 Barnevernseksjonen Utviklingen i seksjonens økonomiske rammer R 2005 B 2006 ØP 2007 ØP 2008 ØP 2009 ØP 2010 Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter Strategiske mål Ha endret ressursinnsatsen mellom tiltak i familien og tiltak utenfor familie til 75 : 25 i prosent av de samlede midlene til tiltak Ha systematisk utviklingsarbeid som sikrer og styrker tverrfaglig samarbeid og egen kompetanse Ha systematisert informasjonen til og utviklet dialogen med brukere og samarbeidspartnere Endringer i handlingsplanperioden Seksjonen fortsetter arbeidet med å snu ressursbruken fra tiltak til plasseringer utenfor opprinnelig familie til tiltak i familien. Det innebærer at seksjonen, vil vektlegge å arbeide med metoder som har vist seg nyttig i endringsarbeid i hjemmene. Vi tenker spesielt på det statlige prosjektet Nettverks Terapeutisk Tiltak (NTT) som barneverntjenesten deltar i. Sammen med andre seksjoner startes familieveiledningsprosjektet Webster-Stratton opp inneværende år og skal videreføres i perioden. Familieråd er også en metode som seksjonen vil tilegne seg kompetanse på og ta i bruk i arbeidet med barns oppvekstforhold. Prioriterte tiltak ved lavere økonomisk ramme Redusere rammen til tiltak i familien Prioriterte tiltak ved høyere økonomisk ramme Øke rammen til lønnsmidler til tiltak og saksbehandling Øke rammen til generelt forbyggende arbeid barn og unge Side 22 av 28

23 Helse- og sosialseksjonen Utviklingen i seksjonens økonomiske rammer R 2005 B 2006 ØP 2007 ØP 2008 ØP 2009 ØP 2010 Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter Strategiske mål Ha en ansvarlig ressurs- og økonomistyring innen gitte rammer. Ha bidratt til at innbyggere får kunnskap, bistand og motivasjon til å ivareta egen helse, trivsel og å ha en selvstendig tilværelse. Ha bidratt aktivt til helhetlige og samordnede løsninger av tiltak og tjenester. Ha bidratt til at kommunen har et fleksibelt bo- og tjenestetilbud som samsvarer med innbyggernes behov. Ha en plan for å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig kompetanse. Endringer i handlingsplanperioden: Det skal etableres et arbeids- og velferdskontor i hver kommune innen 2010, NAV kontor. Ved dette kontoret skal brukere få råd, veiledning og bistand fra den nye statsetaten (arbeid og trygd) og fra kommunens sosialtjeneste. Tjenestene skal samordnes og tverrfaglig kompetanse utvikles i tråd med intensjonene i reformen. Opptrappingsplanen for psykisk helse er forlenget fram til De øremerkede midlene skal sammen med kommunens egen satsing bidra til at innbyggere med psykisk sykdom på best mulig måte kan mestre hverdagen, ha bolig og meningsfylt aktivitet/arbeid på dagtid. Ti boliger til målgruppen er planlagt i Sørvaldprosjektet, inntil dette er klart må kommunale boliger benyttes. Den høye befolkningsveksten skaper behov for økt innsats innen det forbyggende arbeid for barn/unge og innenfor sosialtjenestens område. I løpet av en 10års periode vil 20 barn med funksjonshemming ha behov for egen bolig. Fem boenheter er planlagt inn i Sørvaldprosjektet. Planlagt avlastningstiltak for funksjonshemmede barn på Sørvald vil ikke dekke behovet fullt ut. Det vil fortsatt være vurderinger knyttet til legevaktssamarbeidet på nedre Romerike. I første del av planperioden skal 10 nye flyktninger etableres i kommunen. Prioriterte tiltak ved lavere økonomisk ramme Reduksjon av dagtilbud og bemanningsreduksjoner Prioriterte tiltak ved høyere økonomisk ramme Styrke budsjettet for økonomisk sosialhjelp Styrke forbyggende arbeid barn/unge Bedre avlastningstilbudet for familier med sterkt funksjonshemmede barn Side 23 av 28

24 Pleie-, rehabilitering- og omsorgsseksjonen Utviklingen i seksjonens økonomiske rammer R 2005 B 2006 ØP 2007 ØP 2008 ØP 2009 ØP 2010 Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter Strategiske mål Bidra til at kommunen sikres et årlig overskudd ved å holde seksjonens økonomiske ramme Alle stillinger på over 30% skal være besatt av kvalifisert personell Øke den tverrfaglige samhandlingen innad i seksjonen og på tvers av seksjoner med tanke på utnytting av faglige ressurser Brukerundersøkelse institusjon og hjemmetjeneste Ha økt brukertilfredsheten vedrørende informasjon med 0,2 poeng Ha et gjennomsnittelig sykefravær på under 10% pr. år (over 90% friske) Endringer i handlingsplanperioden Forberede og planlegge eksisterende og fremtidige behov innenfor demensomsorgen, f.eks gjennom Sørvaldprosjektet Videreutvikle organiseringen av seksjonen Tilpasse tjenestetilbudet til nye og endrede behov Prioriterte tiltak ved lavere økonomiske ramme Reduksjon av lønnsutgifter i hjemmehjelpstjenesten Økte inntekter matombringing Redusere rehabiliteringstilbudet Prioriterte tiltak ved høyere økonomisk ramme Styrke bemanning på helg/kveld/natt i seksjonen Bemanning i omsorgsboligene Side 24 av 28

25 Kulturseksjonen Utviklingen i seksjonens økonomiske rammer R 2005 B 2006 ØP 2007 ØP 2008 ØP 2009 ØP 2010 Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter Bingsfosshallen i Sørum KF R 2005 B 2006 ØP 2007 ØP 2008 ØP 2009 ØP 2010 Tilskudd Sørum kirkelig fellesråd m.v. R 2005 B 2006 ØP 2007 ØP 2008 ØP 2009 ØP 2010 Tilskudd Strategiske mål Ha gjennomført lokalhistoriske tiltak i samarbeid med enkeltpersoner, næringsliv og lag og foreninger Ha gjennomført samarbeidsprosjekt for barn og unge mellom kulturseksjonen og lag og foreninger Ha videreutviklet muligheter for natur- og kulturopplevelser, samt kulturopplæring for befolkningen i Sørum Bidra til å utvikle Blaker Skanse til et kultursenter for regionen Endringer i handlingsplanperioden Mulig gjenåpning av Kuskerudnebben bad Ferdigstillelse av kulturminnevernplanen Prioritering ved lavere økonomisk ramme Redusere kulturmidler til fordeling Prioritering ved høyere økonomisk ramme En ny bibliotekarstilling Øke tilbudet til kulturfabrikken Side 25 av 28

26 Plan og utbyggingsseksjonen Utviklingen i seksjonens økonomiske rammer R 2005 B 2006 ØP 2007 ØP 2008 ØP 2009 ØP 2010 Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter Strategiske mål Være en pådriver for å utvikle tettstedene Sørumsand og Frogner i henhold til målene i kommuneplanen og kommunedelplanene Øke seksjonens brukerfokus og tilgjengelighet ved å videreutvikle elektroniske tjenester I samarbeid med Sørum kommunalteknikk KF øke innsatsen for bedret vannkvalitet i vassdragene i tråd med kommuneplanen, hovedplan avløp og landbruksplanens mål Endringer i handlingsplanperioden Forventet generell høy byggeaktivitet også i 2007 Problematisk å få tilsatt medarbeidere med tilstrekkelig kvalifikasjoner i ledige stillinger Mange kommunale plan- og byggeprosjekter er påbegynt/skal gjennomføres i perioden: o Revisjon av kommuneplan o Barnehager (Trekanten, Lindeberg, Hekseberg, Ny barnehage ved Sørum skole) o Skoleutbygging (Sørumsand og Frogner) o Prosjekt Sørvald Flere gang- og sykkelvegprosjekter og trafikksikkerhetstiltak: o Strekningen Hogset Bruvollen o Strekningen Esso Sørumsand Monsrud o Nye bussplass v/ Lundervegen o Fortau Skolevegen Prioriterte tiltak ved lavere økonomiske ramme Kr pr. årsverk ved å redusere bemanningen Prioritert tiltak ved høyere økonomisk ramme Fortsette med å lage reguleringsplaner for prosjekter innen trafikksikring, for eksempel langs fylkesvegene gjennom Blaker og Rånåsfoss. Kr Side 26 av 28

27 Drift og vedlikeholdsseksjonen Tidligere drift- og vedlikeholdsseksjonen er organisert i det kommunale foretaket Sørum kommunalteknikk KF. Foretaket mottar tilskudd til drift av de kommunale veiene. Fet og Sørum brann- og redningsvesen IKS er opprettet fra Tilskuddet til dette interkommunale selskapet er lagt inn med et beløp som er lik den tidligere rammen for forebyggende brann- og ulykkesvern i drift- og vedlikeholdsseksjonens budsjett. Utviklingen i seksjonens økonomiske rammer Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter R 2005 B 2006 ØP 2007 ØP 2008 ØP 2009 ØP 2010 Sørum kommunalteknikk KF R 2005 B 2006 ØP 2007 ØP 2008 ØP 2009 ØP 2010 Tilskudd Fet og Sørum brann- og redningsvesen IKS R 2005 B 2006 ØP 2007 ØP 2008 ØP 2009 ØP 2010 Tilskudd Side 27 av 28

28 Servicesenteret Utviklingen i seksjonens økonomiske rammer R 2005 B 2006 ØP 2007 ØP 2008 ØP 2009 ØP 2010 Brutto driftsutgifter Inntekter Netto driftsutgifter Strategiske mål Ha sikret fortsatt effektivisering av servicesenteret og fellestjenester innen de økonomiske rammene i økonomiplanperioden Endringer i handlingsplanperioden For å nå det strategiske målet og tilpasse driften til den økonomiske rammen for handlingsplanperioden, må servicesenteret søke etter effektiviserende måter å organisere eget arbeid på. I 2005/2006 var det oppstart av flere store IKT- prosjekt som skal bidra til denne utviklingen. Dette innebærer effektivisering og forenkling av rutiner og for samhandling med seksjonene og innbyggerne og nye måter å organisere arbeidet på. For å få god effekt ut av dette utviklingsarbeidet er det også stort fokus på kompetanseutvikling. Prioriterte tiltak ved lavere økonomiske ramme Kr i redusert drift ved inndragning av en stilling Kr i reduserte driftskostnader for IKT Prioriterte tiltak ved høyere økonomisk ramme Kr for raskere å kunne realisere tiltak i IKT- strategiplanen/utbygging Kr til økt kompetanseutvikling Kr til ny stilling tilknyttet arkiv/dokumentasjon Side 28 av 28