SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 19/2683 RAPPORT OM VERTSKOMMUNESAMARBEID 1. TERTIAL 2019

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 19/2683 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret RAPPORT OM VERTSKOMMUNESAMARBEID 1. TERTIAL 2019 Rådmannens innstilling Rapport om vertskommunesamarbeid for tas til orientering. Kortversjon I henhold til avtalenes pkt. 4.2 skal vertskommunen rapportere vis til deltakerkommunene, gjerne samlet for alle samarbeidene. Saksopplysninger I kommunestyresak 116/18 behandlet Modum kommune saken om reviderte vertskommuneavtaler. Alle avtalene følger samme mal. I henhold til avtalenes pkt. 4.2 skal vertskommunen rapportere vis til deltakerkommunene, gjerne samlet for alle samarbeidene. Dette er første rapport. Rapporteringen er under utvikling. Det vil være dialog med styringsgruppene og rapporten vil være tema i samarbeidsmøter. Voksenopplæringen

2 Avvik i NOK Revidert årsbudsjett Voksenopplæring Korrigering for spesped Direkte Indirekte kostander (Overheadkostn. kr pr åv) Sum Fordeling kommuner Elever Pris pr elev Sum elever 117 Modum Sigdal Krødsherad Grunnskoleopplæring for voksne over 16 år etter Opplæringsloven 4.1 Voksenopplæringen har tilbud om grunnskoleopplæring for voksne innbyggere over 16 år. Deltakerne kan gjennomføre full grunnskoleopplæring i fagene; norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag, eller de kan få undervisning i enkeltfag eller deler av et fag. I første hadde vi 45 deltakere på full grunnskoleopplæring, fordelt med 35 deltakere fra Modum, 5 deltakere fra Sigdal og 5 deltakere fra Krødsherad. Undervisningen er organisert i tre grupper/trinn med 23, 27 og 27 undervisningstimer per uke. Voksenopplæringen gjennomfører også realkompetansevurderinger på grunnskolens område. I har vi gjennomført 7 realkompetansevurderinger i engelsk muntlig og skriftlig. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven Voksenopplæringen har tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap til flyktninger og innvandrere med rett og plikt eller plikt til norskopplæring. Vi gir også tilbud til innvandrere som ikke har rett til opplæring. Den siste gruppen betaler for opplæringen eller NAV kjøper kursplasser. I første har vi hatt 72 deltakere med opplæring i norsk, fordelt med 52 deltakere fra Modum, 17 deltakere fra Sigdal og 3 deltakere fra Krødsherad. Undervisningen er organisert i 6 grupper etter språknivå. Timetallet varierer fra 23 undervisningstimer per uke for de laveste språknivåene til 5 timer per uke for høyeste språknivå. Mange deltakere kombinerer norskopplæring med arbeid eller språkpraksis og undervisningen organiseres i stor grad etter den enkeltes behov. 11. og 12. mars gjennomførte vi muntlig og skriftlig norskprøve. Det var 39 kandidater oppmeldt til skriftlig prøve og 32 kandidater til muntlig prøve. Prøver i samfunnskunnskap og statsborgerprøver gjennomføres løpende. I løpet av 1. har det vært gjennomført 19 samfunnskunnskapsprøver og 10 statsborgerprøver. Bemanning

3 Elevgrunnlaget ved Voksenopplæringen er synkende og dette har ført til overtallighet i personalet. Modum kommune gjennomfører en prosess for å tilpasse bemanningen til deltakerantallet. Flere har fått tilbud om andre jobber i kommunen. Økonomi Vertskommunen fakturerer Sigdal og Krødsherad for periodens driftsunderskudd i etterkant av hvert. Kostnaden fordeles utfra antall deltakere. Elevkostnaden er lavest 1. fordi det er i denne perioden de største tilskuddene fra staten utbetales. Lavere tilskudds utbetalinger, en fortsatt reduksjon i elevtallet samt husleie som faller til betaling sent på året, gjør at driftsunderskuddet de to neste periodene forventes å øke. PPT Avvik i NOK Årsbudsjett inkl. endring Direkte Indirekte (husleie/overhead) Sum interkommunal ppt Fordeling kommuner Direkte Indirekte Sum Modum Sigdal Krødsherad Sum PPT har i perioden hatt en vakant stilling (fra august 2018, da vi ikke fikk tak i folk med relevant kompetanse til vikariatet). Leder jobber i denne perioden som PP-rådgiver i 100 % stilling. I tillegg har vi hatt en 100 % sykemelding fra februar. Fra august 2019 vil vedkommende som er i permisjon være tilbake i stillingen. Jordmor

4 Avvik i NOK Årsbudsjett inkl endring Direkte Indir kostn (påslag for husleie/overhead) Sum interkommunal jordmortjeneste Sammendrag Fordeling kommuner Direkte Indirekte Modum Krødsherad Sum Sum Modum har det faglige ansvar for tjenesten som omfatter jordmortjenester i svangerskapsomsorg og barseltid tilsvarende det tilbud som gis i Modum. Det har ikke vært sykefravær i perioden. Tjenesten holder seg innenfor budsjettet. Fungerende jordmor bekrefter at tjenesten fungerer bra. Det planlegges samarbeidsmøte med helse- og sosialsjefene i nærmeste fremtid. Kommuneoverlege Avvik i NOK Årsbudsjett inkl. endring Direkte Indirekte (husleie/overhead) 0 Sum Fordeling kommuner Direkte Indirekte Sum Modum Krødsherad Sum Samarbeid, styring og rapportering Det er ikke opprettet styringsgruppe, og har således ikke vært avholdt møter. Styringsgruppe vil bli nedsatt i henhold til avtalen. Sykefravær: Det har ikke vært sykefravær i perioden. Endring i avtale

5 Krødsherad har i avtalen på en 20 % stilling. Kommuneoverlegen er innvilget 40 % permisjon fra sin stilling som kommuneoverlege fra Dette innebærer en reduksjon i avtalen med 10 % stilling for Krødsherad sin del i permisjonstiden. Indirekte på overhead blir fakturert pr Barnevern Avvik i NOK Årsbudsjett inkl. endring Direkte Indir. kostn (påslag for husleie/overhead) Sum interkommunal barneverntjeneste Sammendrag Fordeling kommuner Direkte Indirekte Sum Modum Sigdal Krødsherad Sum Følgende tabell kan vise saksutviklingen for årene (per ): MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE per Antall meldinger Barn med hjelpetiltak Av disse; barn plassert frivillig utenfor hjemmet Barn under omsorg/ plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak) Prosentandel fristoversittelser i undersøkelsessak ,6 % 5,4% 2,5% 15,6% 10,3% 16,9% 20,2% 6,6% 0,7% 3,5% ---- Antall saker per besatte stilling (for Midt-Buskerud- MB) Antall barn i tiltak totalt *----- = foreligger ikke ,2 28,6 31,9 32,3 21,2 23,9 22,2 21,3 20,

6 Midt-Buskerud barneverntjeneste ble etablert ved at også Sigdal kommune ble innlemmet i den interkommunale tjenesten. Tjenesten består av 21,3 årsverk, hvor 6,5 årsverk er øremerkede midler fra Fylkesmannen i satsningen på barnevern. Tjenesten er delt i tre team; Melding og undersøkelse, hjelpe og omsorgstiltak og STYRK-team (veiledningsteam), og betjener ca innbyggere og har i løpet av ett år ca 400 aktive saker. Fra er føring av tilsyn med barn som bor i fosterhjem tilhørende barneverntjenestens ansvarsområde og er organisert i Styrk-team. Fra mai 2017 har det vært etablert interkommunal barnevernvakt for kommunene Hole, Jevnaker, Sigdal, Krødsherad, Modum og Ringerike med sist nevnte som vertskommune i et prosjekt med 2 års varighet og utløper etter forlengelse Tjenestens STYRK-team vil i løpet av sommeren 2019 flytte inn i nye lokaler i Løkkeveien i Vikersund grunnet mangel på kontorplasser og møterom. Total saksmengde per viser økning hva gjelder antall meldinger, barn med hjelpetiltak og barn plassert utenfor hjemmet. Dette medfører også økt saksmengde per ansatt. Fristbrudd i undersøkelsessaker er fortsatt lavt. Sykefravær i 2018 var på 7,8 %, som er en økning fra 2,0 i 2017, allikevel ikke vurdert som arbeidsrelatert. Per 1. kvartal 2019 er sykefraværet 5,6 %. Budsjett og regnskap for er på forventet nivå. Refusjonskravet for 1 til samarbeidskommunene er allikevel noe høyere da tilskudd til øremerkede stillinger forventes innbetalt 2. og utgjør om lag 4,8 mill. kr. Tjenesten har nylig gjennomført brukerundersøkelse med svært gode resultater. Total skår for foreldres fornøydhet ble 5,3 (hvor 6 er best), mot landssnitt på 4,7. For barn og unge ble total skår 3,3 (hvor 4 er best), mot landssnitt på 3,2. Bibliotek Avvik i NOK Årsbudsjett inkl endring Direkte Indir kostn (påslag for husleie/overhead) Sum interkommunal bibliotektjeneste Kommentar budsjettavvik kr er som senere skal dekkes av fond, resten er generelt overforbruk.

7 Sammendrag Fordeling kommuner Direkte Indirekte Sum Modum Sigdal Krødsherad Sum Fokusområder Krødsherad bibliotek Utfordring: Krødsherad hadde utlån i Mål: Holde utlånet stabilt for barn, øke utlån til voksne Status: Mye brukt blant barn og ungdom Forslag til tiltak i 2019: Flere arrangementer for voksne Delta i Brokaret «Fest fra fjord til fjell» Innkjøp kaffemaskin/kapsler Delta på flere kurs/workshops Kjøpe inn flere stoler for kurs arrangementer Male vegger på Noresund Ny skole eller oppgradere gamle lokaler? Fokusområder Sigdal bibliotek avd. Eggedal Utfordring: Eggedal hadde utlån i Mål: Beholde dagens utlånstall Status: Tilfredsstillende Forslag til tiltak i 2019: Delta i Bokåret «Fest fra fjord til fjell» Få laget nye utstillingshyller og andre hyller m/hjul. Utskiftning annen innredning Fortsatt fokus på Eldresenter og sommerles Litteraturformidling Jevnlige Barneteaterforestillinger Verksted Besøk av forfatter (reiseforedrag) Fortsette det tette samarbeidet med skolen Fortsette med Barnehagebiblioteket Fokusområder Sigdal bibliotek avd. Prestfoss 2019

8 Utfordring: Utlånet på bøker går litt opp, lydbøker og film går litt ned. Besøkstallet: fin utvikling, var 2346 besøk i 2017 mot 3182 i Mål: 4000 utlån i 2019, 4500 utlån i 2020 og 3500 og 3800 besøk. Status: Lokalene er nå veldig bra, biblioteket har meråpent, men tilbudet må markedsføres bedre og det må skje mer aktivitet. Forslag til tiltak i 2019: Delta i Bokåret «Fest fra fjord til fjell» Ha et eget lokalt voksenarrangement Bestille/ henge opp bilder på veggene. Lokalhistoriske? Kontakte skolene for et møte ang. samarbeid og ønske i forhold til bibliotektilbud og bibliotekstjenester fremover Reklamere og legge til rette for meråpent bibliotek. Det tekniske må fungere. Legge ut på facebooksiden til biblioteket, lage flyers som kan deles ut, og henge opp plakater. Lage til en plan for arrangementer i biblioteket, gjerne i samarbeid med lag og foreninger Hospitere i Vikersund Fokusområder Modum bibliotek Utfordring: Modum hadde utlån og besøkende i Mål: utlån og besøkende i 2019 Status: Bra, men det kan alltid bli bedre Forslag til tiltak i 2019: Skolebibliotekprosjekt gjennomføres og evalueres Deltakelse i Bokåret «Fest fra fjord til fjell» Program arrangementer & aktiviteter, ha en timeplan / kontinuitet på arrangementene for høsten Alliere seg med lag og foreninger i forhold til arrangementer Utrede mulighet for å ha «Lærebøker for videregående skoler» til utlån Markedsføring planlegge med kulturhus og kulturskole Kjøpe inn TV/spillkonsoll Felles Det er gjennomført medarbeidersamtaler for samtlige ansatte i 2018 og Det ble holdt 3 felles personalmøter i 2018, og 1 hittil i Økonomien er under kontroll, men spesielt i Modum er vi restriktive på innkjøp nå. Sykefraværet siste 12 mnd. er på 1,38 prosent.

9