ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Kommunestyrets vedtak 12. desember 2018

Transkript

1 ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Kommunestyrets vedtak 12. desember 2018

2 1 Kommunstyrets vedtak (Den detaljerte møtebok fra kommunestyret - K-sak 137/18 inneholder detaljert oppstilling over avstemningene). ØKONOMIPLAN Generelle forhold Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede satsingsområder som fremkommer av vedtatt kommuneplan og de strategier som fremgår av perspektivmeldingen er styrende for økonomiplanen for perioden Driftsbudsjettet A. Økonomiplanens driftsdel vedtas i henhold til hovedoversikt drift 1A og 1B med følgende endringer: Avdeling/sektor Oppvekst- og utdanningssektoren PPT en stilling førskole/barnehage Sommerskole Lærlinger Skolehageprosjekt Buffer skoleklasser/spesialundervisning Totalt Helse-, omsorgs- og mestringssektoren Kulturarbeidere sykehjem Styrking helsestasjon ungdom/jordmortjeneste (statlige tilskudd tilføres tjenesten)* Styrking Mai-senteret Dagaktivitet eldre Ikke trekke tilbake styrking helsetjeneste** Totalt Kultursektoren Etablering BUA (utlånsordning for idrett og friluftsliv) Økt tilskudd idrett (drift) Lørenskog musikk- og kulturskole (0,5 årsverk) Søndagsåpent bibliotek Lørenskog leksikon Reetablering vegetasjon langs RV Etablere naturlig vegetasjon som skjuler gjerde langs Elveparken/Losbylinja Grønn festival Rådhusparken (pilot) forts. kultursektoren Hefte med info grønne tiltak Lørenskog

3 Avdeling/sektor Midlertidige tiltak for å skape aktivitet Skårersletta Permanent hundejorde Pop-up park Hundeposestativ Styrke kirken Totalt Teknisk sektor Oppstart av energiplan P-vakt tjeneste Retningslinjer bokvalitet Totalt Teknologiavdelingen Kutt kommunikasjonsrådgiver Totalt Sum økte utgifter Saldering Økt skatteanslag Reduserte/økte avsetninger Totalt Føringer: *Øremerkede midler fra staten til styrking av helsestasjon ungdom og jordmortjeneste tilføres tjenesten. **Styrking av helsetjenesten benyttes til å øke legetjenesten (geriater) i sykehjem med 20 %- stilling B. Det avsettes kr til disposisjonsfond. Sentrale bevilgninger For 2019 avsettes det til sentrale bevilgninger: A. Formannskapets disposisjonspost: 0,5 mill. kr B. Sentrale avsetninger til senere fordeling: 32,0 mill. kr Personskatt A. Inntekts- og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. B. Skatteanslaget økes med 8 mill. kr i forhold til rådmannens forslag. Eiendomsskatt Eiendomsskatt på næring skrives ut med 0,7 % av takst for siste gjeldende takst.

4 Godtgjøring Godtgjøring til folkevalgte fastsettes i henhold til gjeldende godtgjøringsregulativ for kommunale ombud i Lørenskog kommune. Godtgjøringen til ordfører knyttes til godtgjøringen til stortingsrepresentanter og senere justering av deres godtgjøring. Brukerbetaling, takster og gebyrer A. Prisen for kommunale tjenester økes med 3 % dersom ikke statlige forskrifter eller andre forhold tilsier noe annet. B. For de kommunale betalingstjenester (VAR, private plansaker, byggesak og oppmåling) der selvkost er satt som rettslig ramme for brukerbetaling skal gebyrene settes slik at det oppnås full kostnadsdekning. C. Brukerbetaling, takster og gebyrer vedtas slik de fremkommer i vedlegg 2. Avdrag og opplåning Avdrag på kommunens lån settes til 102 mill. kr i Regnearkmodellen er benyttet for år 2019 og forenklet modell for årene For 2019 tas det opp lån på inntil 634,3 mill. kr til finansiering av investeringer. Det tas opp inntil 70 mill. kr i startlån i Husbanken for videre utlån. Investeringsbudsjettet C. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt investering 2A og 2B. Iverksetting av vedtak Investeringer kan ikke iverksettes før: 1. Tiltakene er fullfinansiert med lån, tilskudd, refusjoner eller annet - og det er klarlagt at eventuelle inntekter fra driften vil bli realisert etter forutsetningene. 2. Eventuelle tjenester knyttet til investeringen er fullfinansiert på de berørte sektorers budsjetter. Budsjettoppfølging Kommunestyret skal orienteres om status for drifts- og investeringsbudsjettet, inklusive finansområdet, etter hvert tertial. Orienteringen sendes via hovedutvalgene. Interkommunale selskaper Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRBR føres opp som vist i kap

5 Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Betaling for ROAF's tjenester føres opp som vist i kap Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRA føres opp som vist i kap Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRV føres opp som vist i kap Romerike krisesenter Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike krisesenter føres opp som vist i kap Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) vist i kap Romerike revisjon IKS Lørenskog kommunes betaling for revisjonstjenester føres opp som vist i kap

6 Hovedoversikt 1A Økonomiplan i hele tusen Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investering Overført til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk

7 Hovedoversikt 1B 1 Økonomiplan i hele tusen Strategi og samfunn Fellesområder Teknologiavdelingen Rådmann Samarbeidsrådet Nedre Romerike Økonomiavdelingen Organisasjonsavdelingen NAV Oppvekst og utdanning Helse og Omsorg Kultur Teknisk Folkevalgte Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Tallene i denne oppstillingen avviker fra rammen presentert under hver stabsavdeling/sektor. Dette skyldes finansposter under sektorene, og bruk av/avsetning til fond og andre statlige overføringer.

8 i hele tusen Budsjettskjema 2A Budsjett 2019 Revidert budsjett 2018 Budsjett 2018 Regnskap 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: - Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert - Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

9 Budsjettskjema 2B i hele tusen Investeringer i anleggsmidler Ahus - forsterking av vannforsyning Avløp/overvann Biler og maskiner eks. VAR Bjørndalsveien utredning Eiendommer Fjellhamar - svømmehall Fjellhamar infrastruktur - vei og VA Garchinggata Grønlia barnehage utvidelse Grønlibekken inkl utskifting Grønn campus - uteområde Kjenn og Solheim Hans Egedesvei - veikulvert Hus til rus og psykisk helse IKT Kjøp av boliger (utleieboliger) Kurland skole - rehabilitering KVU Elveparken nord Langgrunna Fjellhamarskogen Losbyveien - gang- og sykkelsti Løkenåsen barnehage - rehabilitering Løkenåsveien 45-6 avd. barnehage Lørenskog hus Lørenskog kirkegård og gravlund - utvidelse Lørenskog stasjonsby og Åsveien - sammenkobling Lørenskog Stasjonsby vei 3 og Midlertidige tiltak bygg Mindre rehabilitering - bygg Mindre utbedringer park- og veianlegg Ny barnehage Ny barnehage 2022 Skårerområdet Ny Fjellhamar skole Ole Reistadsvei Omsorgsboliger - Løkenåsveien Oppfølging i garantitiden Oppgradering av gater og fortau 500 Ragnsells til Åsen skole GSV Rehabilitering skoler 7 000

10 i hele tusen Investeringer i anleggsmidler Røykåsbekken - unngå oversvømmelser Seniortreffsted Skårer avfallssug Skårer Syd - Barnehage Skårer Syd - Gangvei og fortau 400 Skårer Syd - infrastruktur Allmenningen Skårer Syd - Infrastruktur vei Kåre B. Werners gate 600 Skårer syd - koordinering infrastruktur Skårerfaret fortau 700 Skårersletta (gml fylkesvei) Sykkelhotell ved bussterminalen sentrum Sørlihavna - servicebygg Trafikksikring skoleveier Vannforsyning Vannledning fra NRV-ledning til Skårersletta Vannparken - utskifting av ledninger Vasshjulet 962 Veilys og målere Ødegården - veikulvert under jernbanen Åsen skole - minimumstiltak Finstad skole - rehabilitering Hans Egedesvei - fortau kryssing Luhr skole Langvannet forprosjekt Løkenåsveien 45 omsorgsboliger trinn Lørenskog sykehjem rehabilitering 600 Totalsum

11 2 Verbale vedtak Søndagsåpent bibliotek Be om at biblioteket omprioriterer på åpningstider slik at biblioteket også kan være søndagsåpent. Klimanøytral kommune Lørenskog kommune skal være en klimanøytralt drevet kommune innen Paviljong langs Skårersletta Det settes opp en midlertidig paviljong langs Skårersletta etter mønster fra utlandet for å gi liv til sentrumsområdet i en fase av ombygging. Dette skal være et kreativt miljø med lav terskel for nye ideer. Gründere skal tilbys en plass å sparre med andre kreative krefter og gis mulighet til kort vei fra ide til popup-konsept for å prøve ut om ideen har livets rett. Konseptet har tidligere vært utprøvd med hell både i inn- og utland og blir ansett for å være en god måte å sørge for et levende sentrum av, med og for lokalbefolkningen. Bemanning på sommerskolen Det skal i størst mulig grad rekrutteres pedagoger for bemanning av Sommerskolen. Sykkelplan for Lørenskog Det lages en egen sykkelplan for Lørenskog, der man ser sammenhengen i sykkelveinettet fra Oslo via Lørenskog til Lillestrøm, samt ser på hvordan sykling innad i kommunen kan legges til rette for. Utslippsnøytrale byggeplasser Utslippsnøytrale byggeplasser skal være standard, og krav skal legges inn i alle nye utbyggingskontrakter. Avklaringssak nabotomtene i Vinterparken, 106/51 og 106/238 I forbindelse med ferdigstillingen av Snø, 2020, er det viktig at kommunen har en fremadrettet plan for den videre utviklingen av Lørenskog stasjonsområde. Det bes om prinsippavklaringssak knyttet til de kommunale eiendommene, 106/51 og 106/238, med tanke på etablering av ishall eller andre kommunale prosjekter, salg eller lignende. Sak om bruk av teleslynger i kommunale bygg Det bes om en sak som gjør rede for hvordan fellesrom i kommunale bygg er tilpasset hørselshemmede gjennom oppsett for teleslynge og andre hjelpemidler. Helsesykepleiertjenesten I tilknytning til kommunikasjonsstrategien bes rådmannen initiere et prosjekt der helsesykepleiertjenesten for ungdom tar i bruk elektroniske dialogløsninger, gjerne etter modell fra

12 Helsesista. Gjennomgang av godtgjøringsreglementet Det nedsettes et tverrpolitisk utvalg for å gjennomgå godtgjøringsreglementet for de folkevalgte. Rådmannen bes stille sekretærressurser til rådighet. Utvalget starter arbeidet januar 2019 og det fremmes en sak for nåværende kommunestyre. Reglementet trer i kraft for neste valgperiode. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser Det legges fram en sak om aktivitetsbaserte arbeidsplasser, der særlig de arbeidsmiljømessige konsekvensene vurderes. Flettverksgjerde i Elveparken - tilplantning Det legges fram en sak om alternativer til flettverksgjerdet som er satt opp i Elveparken og en vurdering av muligheten for tilplanting for å dekke til dette gjerdet. I samme sak vurderes tilplantning mot nord i parken for å skjerme mot RV 159. Det bes også om en vurdering av tilsvarende tilplantning av flettverksgjerder langs Losbylinja som for gjerdet i Elveparken." Lesehund Kommunestyret ber om at det sees på muligheter for å benytte "lesehund" for å øke leseferdigheten til barn som har problemer med å lese høyt. Flere kommuner har tatt i bruk hunder i leseopplæringen med stor suksess. OU-utvalget tas med på avgjørelse Kafe Rolvsrudhjemmet Rolvsrudhjemmet har en fin kafe som dessverre bare har åpent mellom kl. 11 og 13 på hverdager. Det er ønskelig å kunne ha kafeen åpen lenger slik at besøkende kan ta med sine pårørende i kafeen på ettermiddagene. Kommunestyret ber om en sak som viser hvordan dette kan løses. Nitor vil muligens være en viktig samarbeidspartner i dette. Stedsnavn Kommunestyret har forundret seg hvordan boligselgere opererer med feil stedsnavn i vår kommune. Selv om postnummeret kan være 1476 så ligger ikke Tunveien på Rasta, men på Skårer - eller nå på Løkenhagen. Og selv om stasjonsbyen har postnummer 1472 ligger den ikke på Fjellhamar, men på Ødegården. Kommunestyret ber om at administrasjonen så langt det lar seg gjøre, informerer utbyggere og boligmeglere om at det brukes riktig stedsnavn i boligannonser." 3 Oversendelsesforslag Telefonisk automatisk telefonopplysning Det opprettes et telefonnummer kommunens innbyggere kan ringe og automatisk få lest opp kommunale arrangementer for voksne gjeldende uke. Det vil si de arrangementene som ligger på lorenskog.friskus.com.