Rådmannens forslag til budsjett økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til budsjett økonomiplan

2 Smarte Gjesdal inspirerer Foto av: Gjesdal kommune, Reidun S. Skjørestad, Solås barnehage

3 Sammen skaper vi mer Foto av: Gjesdal kommune, Reidun S. Skjørestad, Ålgård fotostudio

4 Gjesdal attraktiv? Tenke det, ønske det, ville det med, men NÅ gjør vi det? Foto av: Reidun S. Skjørestad, Geir Einarsen, Eddie Vigesdal, Trond Hansen

5 Utgangspunkt Budsjett og økplan Tertialrapporter Forslag statsbudsjett 2019 Økonomiske måltall Eiendomsskatt som før (lik forrige periode)

6 Utfordringer i planperioden Reduserte frie inntekter Ingen vekst Økte behov Forsvarlig drift Lågt nettodriftresultat

7 Behov og kapasitet Overkapasitet i barnehage vurdering av barnehagestruktur Vekst i elevtall Sterkt vekst i behov for velferdstjenester Krevende skifte Vekst i behov parallelt med store omstillingstiltak

8 Et offensivt budsjett - svært krevende Prioritering av barn og unge både i drift og investering Flere lærere i skolen økte lærerressurser Implementering av Bedre tverrfaglig innsats (BTI) Styrking av familiesenteret kraftfullt lavterskeltilbud Rekruttering av kommunepsykolog Fleksibelt supplerende barnehageopptak Solås skole Investering i stor hall til hallidrettene Kulturhus- kulturelt kraftsenter i nye Veveriet

9 Et offensivt budsjett - svært krevende Boligutvikling for nye gjesdalbuer i sentrum og Kodlidalen Helhetlig boligutvikling oppfølging av boligsosial- og boligpolitisk målsetning Styrking av kompetanse, bemanning og ledelse Smart Gjesdal, forbetringskultur og digitalisering

10 Krevende utfordringer Alle behovsøkninger i 2019 må tas innenfor rammen Dette kan bli særlig utfordrende innen psykisk helse og rusvern og barn- og avlastningstjenester Kapasitetsutfordringer for boliger særskilt lagt til rette for heldøgnstjenester Flere oppgaver same rammer Redusert vei- og byggvedlikehold jf. Rosy og IK-bygg Reduserte brukeroppgaver Kantslott, hekklipping Rammene for større aktiviteter og arrangement er veldig små

11 Forutsetninger for å lykkes Høyt nærvær og heltidskultur Beholde og rekruttere kompetente medarbeidere Fleksibilitet hos ansatte, tillitsvalgte og ledere Samskapning og medvirkning fra aktører Innbyggere, politikere og ansatte deler mål, retning og visjon

12 Økonomiske forutsetninger 2019 Befolkningsvekst: 0 % (ingen nye innbyggere fra juli 2017-juli 2018) Lønnsvekst: 3,25 % Prisvekst: 1,2 % Pensjonskostnader svakt økende Bruker 2 mill ekstra av avkastningen av pensjonsmidlene også i 2019 Renter 2019 Pengemarked = 1,2 % Kommunens innlån = 1,8% (flytende rente), svakt økende i planperioden Frie inntekter øker med 2,5 % Ingen realvekst fra , kostnadene vokser mer enn inntektene

13 Befolkningsutvikling frem mot Nasjonal trend: - Lavere fødselstall( fra 1,9 til 1,6 pr kvinne på 5 år) - Lavere innvandring (mer enn halvert på 5 år)

14 Vekst fordelt på alder - frem til % 80% 60% 2020: 283 over 80 år 2040: 865 over 80 år - Eldrebølge? - Seniorressurs? 40% 20% 0% -20% Totalt 0-5 år 6-15 år år 67 +

15 Inntektsutviklingen skatt 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% Skatt pr innbygger - målt mot landsgjennomsnittet Laveste skatteinntekt pr innbygger siden 2005 (86,3%)- målt mot resten av Norge 90 % utjevningsmidler når Gjesdal ligger så lavt Svært god skattevekst i andre kommuner i Forutsetning om liten, men gradvis økning i planperioden Gjesdal Landsgjennomsnitt

16 Utjevning av inntektene økt rammetilskudd (tall i hele tusen) Lav skattevekst gir økt rammetilskudd Økt aktivitet i Rogaland vil gi noe høyere skattevekst i Gjesdal enn landet ellers Fra 2014 til 2018: Redusert handlingsrom (mindre frie inntekter): 15 mill Netto inntektsutjevning Prognose

17 Utjevning av kostnadene 2018 nivået fortsetter til ,0 % 101,5 % 101,0 % 100,5 % 100,0 % 99,5 % 99,0 % 98,5 % 98,0 % Utgiftsutjevning - tall i hele tusen Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 100 % = landsgjennomsnittet Gjesdal en gjennomsnittskommune «Får» mye for relativt høy andel i gruppen 0-15 år «Gir» mye på grunn av lav andel 67+ Utviklingen av fødselstallene blir avgjørende frem mot 2022

18 Et lite sideblikk store kommuner i Rogaland 140,00% 130,00% 120,00% 110,00% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 137,87% 125,89% 126,97% 124,06% 123,36% 66,95% 56,91% 41,85% 0-1 år 2-5 år 6-15 år år år år år over 90 år Gjennomsnitt Gjesdal Stavanger Suldal

19 Kroner per innbygger Tjenester innenfor kommunenes inntektssystem Ressursbruk (prioritering) hensyntatt forskjeller i inntekter og utgiftsbehov (kroner per innb) sammenlignet med landsgjennomsnitt (=0)

20 Kapasitetsbygging barnehage og skole Barn pr kull prognose til Høy prognose Lav prognose Gj. Snitt siste 10 år Gjennomsnitt

21 Boligbehov Antall 80 år og eldre Kapasitetsbygging omsorgsboliger og institusjonsplasser med heldøgnsbemanning år og eldre Boliger ved 22 % dekning Boliger ved 17 % dekning Egen fremskriving

22 Økonomiplanens oppbygning - metode Opprinnelig vedtatt budsjett 2018 som utgangspunkt for hvert tjenesteområde: Budsjettramme Lønns-og pensjonsjusteringer + Prisjusteringer +-helårsvirkninger av vedtatt tiltak/interne justeringer +-Innarbeidede tiltak/omstillinger/endringer = Budsjettramme 2019 Forutsetninger i statsbudsjettet oppdateres Befolkningsprognosen oppdateres

23 Driftsbalansen frem mot 2022 Behov og etterspørsel etter kommunale tjenester sterkt økende først og fremst innen helse og velferd Inntektssystemet dekker/kompenserer noe, men ikke alt Den store kostnadsdriveren utenfor inntektsystemet: Boliger med heldøgnstjenester for innbyggere fra og med 20 års-alderen Strukturelle grep blir på krevd Svært krevende å opprettholde tilbudet på samme nivå uten andre inntektsøkninger

24 Tjenesteområde oppvekst Overkapasitet i barnehagene Dirdal barnehage legges ned fra høsten 2019 Solås skole - ny del ferdig høsten 2020 Svært god skolekapasitet i lang tid fremover Tjenesteområde oppvekst Økninger elever/klassetall Økte lærerressurser skolene Redusert kapasitet barnehage høst Redusert kapasitet barnehage Bemanningsnorm og pedagognorm b.hage Vikarordning barnehagene Styrking familiesenter Psykolog Omstillinger/redusert standard Sum Satsingsområder Økt kompetanse i barnehagene Økt lærertetthet Styrket familiesenter Styrket vikarordning barnehagene

25 Tjenesteområde helse og velferd Grunnbemanning og kompetanse er styrket i Miljøtjenesten Grunnbemanning og kompetanse er styrket innen hjemmetjenesten og sykehjemmet Sosialhjelpsutgiftene på vei ned fortsatt Tjenesteområde helse og velferd Nye tiltak og volumøkninger Fellestjenester Forebygging og mestring NAV 100 Helse- bo og hjemmetjenester Omstillinger og reduksjoner Fellestjenester Forebygging og mestring NAV Helse- bo og hjemmetjenester Omstillinger/redusert standard Sum Satsingsområder Medvirkning og dialog i planer, prioriteringer og veivalg Ta i bruk digitale løsninger og velferdsteknologi Satsing på hverdagsrehabilitering og mestring videreføres Styrket innsats for tilrettelegging i hjemmet Bygge god og fremtidsrettede boliger i ÅBOAS-kvartalet, sentrum og Kodlidalen

26 Tjenesteområde kultur og samfunn Økte leieinntekter ny brannstasjon økte kostnader brannvern Redusert ressursbruk byggdrift/kommunalteknikk Reduserte inntekter plan, kart og oppmåling Total ramme på nivå med 2018 men økte behov Tjenesteområde kultur og samfunn Brannvern IKS - økt eierandel og nye brannstasjoner Leie ny brannstasjon Ålgård Leie Veveriet full utbygging - fra Redusert strømbruk gatelys - nye Led-lys Reduksjon/tilpasninger byggdrift Reduksjon/tilpasninger kommunalteknikk Redusert inntekter plan, kart og oppmåling Omstillinger/redusert standard Sum Satsingsområder Veveriet som kulturelt kraftssenter Innføring av ny renholdsstandard Strakstiltak Ålgård svømmehall Ferdigstille «Lokhjørnet» som knutepunkt for mobilitet Uteområdene i Ålgård sentrum og Gjesdal idrettspark prioriteres

27 Fellestjenester Fellestjenester samme ramme som i 2018 Digitalisering og forenkling av arbeidsprosesser Boligutvikling - samarbeid med private aktører Fellestjenester Valg 2019 og Digi Rogaland og litt om idrettssatsingen: - Dirdalhallen-modellen for ny dobbel hall på Ålgård - Idrettslagene spillemidlerkommunen Omstillinger/redusert standard Sum Idrett - endringer Tilskudd ny idrettshall - til finanskostnader Reduksjon finanskostnader Dirdalhallen og ÅFK

28 Oppsummert drift Styrket ressursinnsats i skolene og barnehagene Styrket kompetanse i barnehagene Økt kompetanse og bemanning sykehjem (fra aug 2018) Økt kompetanse og bemanning bofelleskap med heldøgnstjenester (fra 2018) Reduserte rammer byggdrift og veidrift Behovsøkninger må i sin helhet dekkes innen foreslåtte rammer Lav driftsmargin gradvis nedgang på standard ved ytterligere behovsøkninger

29 Investeringer hovedsatsinger Økt kapasitet skolene Solås skole ferdig i 2020 Økt kapasitet hallidrettene Gjesdal idrettspark ferdig utbygd 2020 Øke kapasiteten for heldøgns omsorgsboliger knyttet til ÅBOASkvartalet første trinn ferdig 2021/2022. Økt boligbygging Kodlidalen samarbeid med private aktører for å starte byggingen i mot slutten av 2019 Økt boligbygging Ålgård sentrum fremtidsrettede boliger i samarbeid med private aktører og Husbanken. Veveriet ferdigstilles mange sentrale tjenester samlokaliseres

30 Investeringer og videre plan Samlet redusert med 12 mill (fra 128 til 116 mill) i forhold til gjeldende plan for mill totalt i planperioden, økning fra 380 mill i gjeldende 4 årsplan Økt inntektsmulighet når flere boligtomter står klare for salg større variasjon i boligtilbudet Oversikt delplaner investering Totalt Utstyr, bygg og veier Boligpolitisk og boligsosial plan Plan for idrett og friluftsliv Vann, avløp og renovasjon Sentrumsplan og tomteområder Sum alle investeringer

31 Investeringer hovedprioriteringer Solås skole inkl grunnarbeider (41 mill) Ferdigstilling adkomstvei Kodlidalen tunnel og anleggvei (20 mill) Kjøp av kommunale boliger (12 mill) 11 ulike prosjekter innen vann- og avløpsledninger (12,2 mill) IKT-løsninger og digitalisering (1,8 mill) Oltedal skole byggmessige påkostninger (8 mill) Gjesdal kirke påkostninger (3,3 mill) Innredning, utstyr og inventar, ENØK tiltak - Veveriet (4 mill)

32 Investeringer hovedprioriteringer Ferdigstilling Solås skole (34 mill) 2020 Omsorgsboliger heldøgns omsorg (100 mill) 2020 og 2022 Fotballhall og parkeringsplasser (8+3 mill) 2020 Dobbel idrettshall tilskudd til idretten for å finansiere årlige finanskostnader og forskuttering av spillemidler (samme som Dirdalhallen) Digitaliseringsprosjekter og IKT (9,5 mill) Rehabilitering Ålgård skole 1 trinn (17,5 mill) 2022

33 Investeringer fortsettelse -hovedprioriteringer Kirkegård og parkeringsplass Dirdal kirke (5 mill) 2020 og 2021 Påkostninger Gjesdalhallen trinn 4 (4 mill) 2020, (4 mill) 2022 Vann-avløp og renovasjon (41,8 mill) 2020,2021 og 2022 Fornyelse kunstgress idrettsparken (3 mill) 2021 Sykkelparking Ålgård sentrum og gammel brannstasjon (1 mill) 2022 Nye skolekjøkken Bærland og Oltedal skole (1,4 mill) 2022 Bro Ålgård sentrum (10 mill) 2022 (utsatt) Påkostninger Ålgård svømmehall (25 mill) 2022 (utsatt)

34 Investeringer - salg og låneopptak (tall i hele tusen) Lån til videreutlån (Husbanken) Lån til investeringer VAR Salg næring- og boligtomter Lån til andre investeringer

35 Netto renter og avdrag det som må betales med frie inntekter (tall i hele tusen) Netto rentekostnader Avdrag

36 Finansiering investeringer og gjeldsgrad Finansiering av investeringer 100 % 90 % 25% 80 % 40% 41% 45% 45% 70 % 60 % 50 % 40 % 75% 30 % 60% 59% 55% 55% 20 % 10 % 0 % Egenfinansering Lån Gjeldsgrad 91,4 87,1 86,8 86,9 85,0 85,2 83,5 82,1 80,6 80,2 80,4 78,8 78,9 76,5 77,4 75,0 76,2 72,1 72,0 70, Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Netto lån eks startlån

37 Netto driftsresultat ,06% 3,00% 1,81% 2,39% 1,74% 0,39% 1,09% 0,62% 0,91% 0,99% 1,15% Netto driftsresultat Gjennomsnitt

38 Spørsmål og service Sendes via gruppeledere til økonomisjef: Besvares så fort som mulig med kopi til alle gruppeledere Dersom behov for gjennomgang med parti-grupper - avtales med økonomisjef/ kommunalsjefer