Inn i en ny tid. Rådmannens forslag til budsjett økonomiplan

Transkript

1 Inn i en ny tid Rådmannens forslag til budsjett økonomiplan

2 Inn i en ny tid Tjenester på nye måtar Digitalt skifte Foto: Kirsten Håland Sentrum Vi viser igjen Samskaping Attraktivitet= vekst

3 Saman

4 Attraktive Gjesdal Besøkssted Næringsliv Bosted

5 Utgangspunkt Budsjett og økplan Tertialrapporter Forslag statsbudsjett 2018 Økonomiske måltall Eiendomsskatt som før (lik forrige periode)

6 Utfordringer i planperioden Reduserte frie inntekter Redusert vekst Økte behov Forsvarlig drift

7 Behov og kapasitet Overkapasitet i barnehage Vekst i elevtall Særlig utfordringer barnetrinn Sterkt vekst i behov for velferdstjenester Vekst i behov parallelt med store omstillingstiltak Krevende skifte

8 Samskaping Kommuneorganisasjon + innbyggere + lag/ foreninger + næringsliv + folkevalgte = Framtidsretta tjenester Fellesskapet sitt beste og framtidige interesser

9 En kommune med muligheter Friluftskommune Attraksjonar Næring- og boligområder Formålsbygg med kapasitet IKT i Gjesdalskolen

10 Bildekreditering: Kirsten Håland Reidun S Skjørestad Geir Einarsen Kristian Konstali Turid L Skjæveland Solås barnehage Henry Tendenes Gjesdal kommune

11 Økonomiske forutsetninger for 2018 Befolkningsvekst: 0,75 % (90 nye innbyggere fra juli 2017-juli 2018) Lønnsvekst: 3 % Prisvekst: 1,6 % Pensjonskostnader svakt økende Bruker 2 mill ekstra av avkastningen av pensjonsmidlene i 2018 Renter 2018 Pengemarked = 1,0 % Kommunens innlån = 1,6 % (flytende rente) Frie inntekter øker med 2,8 % (anslått vekst i 2017: 2,4 %) Ingen realvekst fra

12 -2,2-2,3-2,7-0,4-0,6 0,1 0,6 0,5 0,9 0,7 0,7 1,2 0,9 0,7 1,3 1,4 2,1 2,3 2,1 2,9 2,8 2,6 2,5 3,3 4,8 4,5 4,6 5,3 7,1 8,3 Befolkningsutvikling % år 6-15 år år år 80 + Sum

13 Inntektsutviklingen skatt 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% Skatt pr innbygger - målt mot landsgjennomsnittet 98,70% 88,70% 91,90% Laveste skatteinntekt pr innbygger siden 2005 (86,9%)- målt mot resten av Norge Med utgangspunkt i 2014-nivå 35 mill i tapt skatteinntekt i 2017 Svært god skattevekst i andre kommuner i 2016 og 2017 Forutsetning om gradvis men forsiktig bedring i planperioden Gjesdal Landsgjennomsnitt

14 Utjevning av inntektene økt rammetilskudd (tall i hele tusen) Redusert skattevekst gir økt rammetilskudd 60 % av redusert skatteinntekt kommer tilbake gjennom utjevningsordningen Fra 2014 til 2017: 35 mill redusert skatt 22 mill i økt tilskudd Redusert handlingsrom (mindre frie inntekter): 13 mill Netto inntektsutjevning Prognose

15 Utjevning av kostnadene 10 mill mer til Gjesdal i ,0 % 101,5 % 101,0 % 100,5 % 100,0 % 99,5 % 99,0 % 98,5 % 98,0 % Utgiftsutjevning - tall i hele tusen Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 100 % = landsgjennomsnittet Viser hvor «dyr» Gjesdal er å drive målt mot landsgj.snitt Fra og med 2018 er vi over gjennomsnittet rammetilskuddet øker gradvis Tilsier at behovet for/etterspørselen etter tjenester også har økt (eks: økt andel i alder 80+)

16 Gjesdal og Bømlo like mange innbyggere, men år 2-5 år 6-15 år år år år år over 90 år Gjesdal Bømlo «Fordel» Bømlo i 2018: 34 mill mer i frie inntekter - Dobbelt så mange færre i skatteytergruppen

17 Økonomiplanens oppbygning - metode Vedtatt budsjett 2017 pr april 2017 som utgangspunkt for hvert tjenesteområde + Lønns-og pensjonsjusteringer + Prisjusteringer +-helårsvirkninger av vedtatt tiltak/interne justeringer +-Innarbeidede tiltak/omstillinger/endringer = Budsjettramme 2018 Forutsetninger i statsbudsjettet oppdateres Befolkningsprognosen oppdateres

18 Driftsbalansen frem mot 2021 Behov og etterspørsel etter kommunale tjenester sterkt økende først og fremst innen skole og helse og velferd Inntektssystemet dekker/kompenserer noe, men ikke alt Strukturelle grep blir på krevd Barnehage- og skolebruksplanen må revideres Svært krevende å opprettholde tilbudet på samme nivå uten andre inntektsøkninger

19 Hvor mange trenger vi plass til i skole og barnehage de neste 10 årene? Lav prognose Høy prognose Gj. Snitt siste 10 år

20 Tjenesteområde barnehage færre avdelinger, økt kompetanse Overkapasitet i barnehagene Solås barnehage legges ned fra høsten 2018 Dirdal barnehage legges ned fra høsten 2019 Antatt kapasitetsbehov frem mot 2021 redusert med 4 avdelinger Rasjonell drift Tjenesteområde barnehage Endring kapasitet kommunale barnehager Økt pedagognorm fra aug Økt bemanningsnorm fra aug Nedlegging av 1 barnehage - adm Felles ledelse Nesjane/Øygardsvatnet Nærvær/omstilling og endrede oppgaver Bruk av fond -500 Sum Satsingsområder Økt kompetanse i barnehagene Tidlig innsats fortsatt fokus på barn 0-3 år LEAN i alle barnehager Løpende opptak ved frigjøring av plasser

21 Tjenesteområde opplæring vekst Antatt elevtallsvekst pr år - behov for 7,5 mill frem til Alle elever har en digital enhet Ikke tilstrekkelige midler til å dekke økte behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring Tjenesteområde opplæring Økninger elever/klassetall Reduksjon kontorstøtte Nærvær/tilretteleggingsmidler Reduksjon voksenopplæring Bruk av fond -500 Sum Satsingsområder Fortsatt fokus på tidlig innsats 1-4 trinn. Gode fysiske rammebetingelser Digital kompetanse Ansatte med god og rett kompetanse Jærskulen sikre effektiv pedagogisk og adm. drift Kulturskolen - muligheter for nye tilbud med nye lokaler

22 Tjenesteområde helse og velferd økte behov Store økninger i brukerbehov frem mot 2021 (19,4 mill) Krever store omstillinger og reduksjoner i ressursbruk individuelle tjenester spesielt heldøgnstjenester Sosialhjelpsutgiftene på vei ned Tjenesteområde helse og velferd Reduksjoner/tilpasninger Økte behov Helsestasjon Familiesenter Nye omsorgsboliger ÅBOAS Barnevern Miljøtjenester Hjemmetjenester - rehabilitering Heldøgnstjenester eldre Omstillinger og tilpasninger Sum Satsingsområder 1.Vri ressursbruk til forebygging (gult og grønt nivå) -etablere familiesenter -styrke skolehelsetjeneste og jordmortjeneste -hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 2. Kontinuerlig læring og forbedring - forbedringsmøter - styrket kompetanse og grunnbemanning 3. Utvikle sammen - bruker nettverk - frivillige

23 Tjenesteområde kultur og samfunn Økte kostnader brannvern Redusert strømforbruk Redusert omfang og effektivisering på en rekke områder i hele planperioden Tjenesteområde kultur og samfunn Brannvern IKS - hovedbrannstasjon Leie Veveriet full utbygging Redusert strømbruk gatelys - nye Led-lys Utleie arealer Kongsgata/Grovika Boligsosialt arbeid - effektivisering Effektivisering samlokalisering Kongsgata -650 Renhold - avslutte kjøp av tjenester Avvikle leie Opstad Redusert innkjøp og vedlikehold bygg -200 Redusert vedl.hold vei, grønt og kirkeg Effektivisering drift idrettsanlegg Kommunale badevakter Endringer Sum innhold stillinger kultur Satsingsområder Boligutvikling gode bomiljø Ålgård sentrum økt attraktivitet Utvikling av Veveriet fokus på innhold Frivillighet Friluftsliv Optimalisering av drift bedre organisering, flyt og bedre utstyr

24 Fellestjenester LEAN som forbedringsverktøy i alle avdelinger Intern kompetanseheving drop in-kurs Forsere digitaliseringsarbeidet Fellestjenester Digitale løsninger kommunesektor til KS 250 Digitalisering av all utgående post Daglig leder Gjesdal bompeselskap AS -500 Omdisponering rådgivingstjenester Gjennomgang av lisenser, avtaler og abonnement Satsingsområder Etablere felles dokumentsenter Intensivere nærværsarbeidet Effektivisering gjennom automatisering og robotisering Sum

25 Oppsummert drift Strukturelle grep for mer effektiv drift Digitale løsninger for bedre kommunikasjon med innbyggerne Forbedringskultur for bedre utnyttelse av ressursene Ikke tilstrekkelig med ressurser til å møte alle nye behov Reduserte omfang på de fleste tjenester Generelt lavere nivå på individuelle tjenester særlig innen helse og veldferdstjenester Mindre omfang på individuelle tilrettelegginger i barnehage og skole

26 Investeringer og videre plan Samlet redusert med 17 mill (fra 87 til 70 mill) i forhold til gjeldende plan for Relativt høyt investeringsnivå i 2019 og 2020 lavt i 2021 Investering i infrastruktur for boligbygging muliggjør salg av tomter Oversikt delplaner investering Totalt Utstyr, bygg og veier Boligsosial plan Plan for idrett og friluftsliv Vann, avløp og renovasjon Sentrumsplan og tomteområder Sum alle investeringer

27 Anleggsvei, tunnell 30 mill Solås skole 65 mill Etablering infrastruktur boligfelt 1. etappe 25 mill

28 Investeringer hovedprioriteringer Omsorgsboliger Bærland (18 mill) Oppstart adkomstvei tunnel og anleggvei (15 mill) Planlegging og prosjektering permanent tilbygg Solås skole (3,5 mill) 8 ulike prosjekter innen vann- og avløpsledninger (11,2 mill) IKT-løsninger og digitalisering (1,1 mill) Opprustning Ålgård kraftstasjon energiløsning sentrum (6,7 mill) Belysning Ålgård sentrum (2,5 mill) Kunstgress fotballbane og forlengelse turvei Ålgård skole (2 mill)

29 Investeringer hovedprioriteringer Utbygging Solås skole (60 mill), oppstart bygging i 2019 Infrastruktur/boligområde Kodlidalen (40 mill) Samskaping med hall-idrettene økt hallkapasitet Digitaliseringsprosjekter og IKT (11 mill) Rehabilitering Ålgård svømmehall (25 mill) 2019 Oltedal skole resttiltak (9 mill) 2019 og 2020 Rehabilitering Ålgård skole 1 trinn (17 mill) 2021 Kjøp av kommunale boliger (22,5 mill) 2019,2020 og 2021 Omsorgsboliger heldøgns omsorg (38 mill) 2018 og 2020

30 Investeringer fortsettelse -hovedprioriteringer Påkostninger Gjesdal kirke (4 mill) 2019 og 2021 Kirkegård og parkeringsplass Dirdal kirke (5 mill) 2019 og 2020 Påkostninger Gjesdalhallen trinn 4 (7,5 mill) Fotballhall Gjesdal idrettspark 7 mill (2020) Vann-avløp og renovasjon (41,7 mill) 2019,2020 og 2021 Utskifting kvikksølvpærer gatelys (5,3 mill) Bro Ålgård sentrum 9,5 mill (2021)

31 Investeringer og låneopptak (tall i hele tusen) Lån til videreutlån (Husbanken) Lån til investeringer VAR Lån til nærings- og boligformål Lån til andre investeringer

32 Netto renter og avdrag det som må betales med frie inntekter (tall i hele tusen) Netto rentekostnader Avdrag

33 Finansiering investeringer og gjeldsgrad 56% 61% 44% 39% Finansiering av investeringer 100 % 90 % 80 % 70 % 59% 60 % 78% 75% 50 % 40 % 30 % 20 % 41% 10 % 22% 25% 0 % Egenfinansering Lån Gjeldsgrad 91,4 87,1 85,0 86, ,7 84,7 83,1 80,6 78,8 80,2 78,2 76,8 77,5 77, ,6 72,1 68,9 70, Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Netto lån eks startlån

34 Netto driftsresultat ,77% 3,00% 1,81% 2,39% 1,17% 1,00% 1,37% 1,43% 1,78% 1,56% 0,39% Netto driftsresultat Gjennomsnitt

35 Oppsummering økonomiske nøkkeltall Omstillinger/reduksjoner mill Samlede omstillinger/reduksjoner frem mot mill Anslag økning nye brukerbehov 30 mill Netto driftsresultat (gj.snitt) 1,3 % Netto lånegjeld i % av dr.inntektene %

36 Spørsmål og service Sendes via gruppeledere til økonomisjef: Besvares så fort som mulig med kopi til alle gruppeledere Dersom behov for gjennomgang med parti-grupper - avtales med økonomisjef/ kommunalsjefer