Rådmannens forslag til budsjett økonomiplan Satser på vekst Gjesdal omstiller seg
|
|
- Oddvin Eggen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rådmannens forslag til budsjett økonomiplan Satser på vekst Gjesdal omstiller seg
2 Innhold Status og den økonomiske situasjonen Utfordringer i planperioden Behov for omstillinger Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Oppsummering
3 Status generelt Gode tjenester og fornøyde brukere til tross for store driftstilpasninger i 2014 og 2015 Tilpasninger i 2014 og 2015 gir et godt grunnlag for videre bærekraftige omstillinger Generelt høyt nærvær (men under press) og høy medarbeidertilfredshet Attraktiv bokommune med høy vekst Dyktige og engasjerte medarbeidere som leter etter løsninger og strekker seg lenger Betydelige behovsøkninger særlig knyttet til barn og unge
4 Status økonomi 2015 Skatteinngangen for 2015 antas å bli som rev. budsjett bruker 4 mill av reservene Skatt pr innbygger er fallende Anslag netto driftsresultat 2015: mellom 0,5 og 1 % Høyt investeringsnivå høyt låneopptak Befolkningsvekst på 2,6 % Stort trykk på tjenestene til barn og unge, ressurskrevende tjenester og sosialhjelp
5 Større usikkerhet nasjonalt og regionalt Økt arbeidsledighet Større usikkerhet om befolkningsveksten Usikkerhet om skatteinntekter Økt mottak av flyktninger og asylmottak
6 Utfordringer i planperioden Befolkningsvekst noe lavere vekst enn tidligere antatt Vekst i skatteinntektene vil sannsynligvis avta avkjøling i økonomien Høyt investeringsbehov/høy gjeldsgrad Stor omprioritering til sosialhjelp, barnevern og ressurskrevende tjenester Økt mangfold og kompleksitet i brukerbehov Forventningsgap Rekruttere/beholde, nærvær og heltidskultur
7 Omstilling er jobb nummer en! Utgiftene vokser mer en inntektene Kostnadsutviklingen er spesielt merkbar innen tjenesteområdet Helse og velferd - en stor del er knyttet til relativt få innbyggere Enda mer bevisste og dyktige i arbeidet for å utvikle kloke og bærekraftige løsninger Vi blir flere innbyggere og bruker stadig større del av disponibel inntekt til å betjene lån Behov for å bygge opp økonomisk buffer for å gjøre kommunen mer robust
8 Omstillingstiltak og bærekraftige strategier «Oppskriften» skal være å ta vare på alt det positive og samtidig lete etter og iverksette løsninger som gir mer igjen for investert ressurs Skal forankres i endrede behov, oppdatert fagkunnskap, teknologiutvikling og innbyggermedvirking I forslaget er det lagt inn omstillingstiltak for ca. 8 mill. - i tillegg er det lagt inn investeringer som skal medvirke til raskere og mer bærekraftig omstilling
9 Omstilling- Tidlig innsats Representerer en måte å tenke og handle på Fokus på tidligst mulig oppdaging, forebygging og iverksetting av tiltak Iverksette løsninger tidlig og der de er mest virkningsfulle få mest igjen for de investerte ressursene
10 Omstilling - Smart City - tenkemåte Bærekraft, økonomisk utvikling og høy livskvalitet Ambisjon om å være en nytenkende og bærekraftig kommune. Viktige spørsmål: Er dagens prioritering og arbeidsmåter smarte og bærekraftige? Hvordan utnytter vi optimalt de betydelige ressursene som er investert i idrettsanlegg, kulturlokaler, kirke osv? Hvordan kan vi utnytte teknologi (eks. IKT i Oppl, velferdsteknologi i HV og IKT i SU) Hvordan kan vi i enda større grad dra nytte av frivillighetsressurser i fremtiden?
11 Omstillingen vil og skal merkes Større fokus på kostnad/nytte av tiltak hvor får vi størst utbytte av ressursene? Større fokus på «tilrettelegger»- enn «utfører»- rollen Større fokus på tiltak som fører til selvhjelp og mestring fremfor passivitet Redusert nivå på tjenester som innbyggerne og frivillige kan overta Redusert standard på tjenester hva er godt nok?
12 Kritiske spørsmål Hvorfor investerer vi mye når gjelden alt er høyere enn handlingsregelen tilsier? Hvorfor så stor investering i sentrum og relativt mindre til formålsbygg? Hvorfor investere i Midtfjell utviklingsselskap AS? Hvorfor så stor økning av rammer til Helse og velferd på bekostning av de andre tjenesteområdene? Hvorfor er netto driftsresultat høyere enn måltallet? (hvorfor ikke heller bruke mer i drift?)
13 Folketallsutvikling Gjesdal og anslag ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% ,00% -30,00% -40,00% Innb. 0-5 år Innb år Innb år Innb år Innb år Innb. o/90 år Samlet vekst
14 Forutsetninger for Gjesdalbudsjettet 2016 Befolkningsvekst 1,9 % (230 nye innb) Lønnsvekst 2,7 % Prisvekst 2,1 % Pensjonskostnadene øker Utsikter til lave renter gir lav avkastning på kommunens pensjonsmidler i planperioden Renter 2016 Pengemarked = 1,15 % Kommunens innlån = 1,7 % (flytende rente) Frie inntekter øker med 7,4 %, realvekst 2 %
15 Forslag til statsbudsjettet : Økning i frie inntekter på 4,2 mrd, betyr en realvekst på 1,4 % (ca 2 % for Gjesdal) Skatt hele landet: vekst på 7,4 % i forhold til forventede inntekter i 2015 Skatt Gjesdal: vekst på 7,4 % Antatt folkevekst Gjesdal ca. 1,9 %, landet for øvrig ca. 1 %. Skatt pr innbygger i Gjesdal reduseres ut fra lavere aktivitet i regionen
16 Handlingsregel for sunn kommuneøkonomi Netto driftsresultat - justert målsetting til 2 %, dvs mill av driftsinntektene overføres til investering. Netto lånegjeld = max 80 % av brutto driftsinntekter Oppfylt dersom investering i tomteutvikling holdes utenom Nye lån som får varige konsekvenser for driften (tjenesteproduksjonen) skal ikke overstige 8 % av frie inntekter. Oppfylles hvert år i planperioden Frie inntekter = skatt og rammetilskudd, 590 mill i (2 % til finansiering av investering = 11,8 mill)
17 Økonomiplanens oppbygning - metode Vedtatt budsjett 2015 pr april 2015 som utgangspunkt for hvert område + Lønns- og pensjonsjusteringer + Prisjusteringer +- Helårsvirkning av vedtatt tiltak/ interne justeringer +- Innarbeidede tiltak/endringer 2016 = Budsjettramme 2016 Forutsetninger i statsbudsjettet oppdateres Befolkningsprognosen oppdates
18 Eksempel Barnehage (tall i hele tusen) Vedtatt budsjett Lønn- og pensjonsjusteringer Prisjusteringer 486 Helårsvirkning av vedtatte tiltak/interne justeringer Innarbeide tiltak Budsjettramme
19 Inntekstutviklingen rammetilskudd = + 17 mill Inntekter (tall i hele tusen) Utgiftsutjevningen Inntektsutjevning Innbyggertilskuddet Overgangsordn/tillegg Veksttilskudd Skjønnsmidler m.m Rammetilskudd
20 Inntektsutviklingen skatt + 18 mill Skatteveksten i 2015 antas å bli som budsjettert Skatteanslag i 2016 på samme nivå som statsbudsjett/landet forøvrig (Gjesdal +7,4 %, statsbudsjett +7,4 %). Realvekst skatt på 1 % videre i planperioden ( ) begrunnes i fortsatt høyere vekst i folketall i Gjesdal i årene fremover målt mot resten av landet. Gjesdal vil gå fra en skatteinntekt pr innbygger som utgjorde (i % av landsgjennomsnitt) 98,7 % i 2014 til ca 95 % fra 2016 og utover Usikkerhetsfaktor utviklingen i sysselsetting og arbeidsmarked
21 Endringer fra 1.juli 2014 til 1.juli juli juli 2015 Endring Endring % Innb. 0-5 år ,70 % Innb år ,85 % Innb år ,84 % Innb år ,74 % Innb år ,19 % Innb. o/90 år ,69 % Totalt ,59 %
22 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% Endring i aldersgrupper Gjesdal Landet
23 Hva går økningen i frie inntekter til? (fra 2015 til 2016) Samlet økning Herav anslagsvis: Lønn, pensjon og prisvekst Barnehage Opplæring Helse og velferd Samfunnsutvikling Renter og avdrag Forbedret netto driftsresultat Omstillinger/effektiviseringer 35 mill 13,5 mill 2,5 mill 1,4 mill 9,5 mill 1,5 mill 5,9 mill 8,0 mill - 7,3 mill
24 Driftsbudsjett og planer videre
25 Samlede endringer tjenesteområdene Samlet endring pr område Fellestjenester/alle Opplæring Samfunnsutvikling Helse og velferd Barnehage Kirkelig fellesråd Totalt
26 Tjenesteområdet barnehage Nye plasser høsten 2016 anslås til ytterligere vekst fra 2017 anslås å være moderat. Omstillingstiltak for 1,2 mill (2016) og 2,1 mill fra og med 2017 Tjenesteområde barnehage Nye barnehageplasser høsten Reduksjon utvidede avdelinger Omstilling spes ped tiltak Sum
27 Prioritering Kvalitet i det ordinære tilbudet: Grunnbemanningen skjermes Rekruttere og beholde barnehagelærere Generell kompetanseheving Tidlig innsats (0-3 år) Investering: Oppgradering av arbeidsrom i Bamsebo barnehage - i tråd med lovkrav Bygging av Øygardsvatnet barnehage Ferdigstilles i 2017
28 Omstilling («Mer til flere mindre til de få»): Tiltak og grep i perioden: Omlegging av styrket barnehagetilbud jobbe mer forebyggende mindre klientifiserende Redusere ressursene til styrket barnehagetilbud som en konsekvens av omleggingen - 1 ½ stilling Redusere ekstra barn i 3 barnehager og pedagogisk bemanning som er knyttet til disse 2 stillinger Økning i antall barnehageplasser - for barn med rett til plass fra 2016 Konkrete FFI prosjekter
29 Tjenesteområdet opplæring Antall elever øker, Solås skole øker med en klasse Voksenopplæringen har betydelig økning i antall elever Omstillingstiltak for 2 mill innen 2017 Tjenesteområde opplæring Økning naturfag Økning elevtall/klassetall Voksenopplæring Omstillinger Sum
30 Prioritering Opplæring Tidlig innsats klasse. Kompetanseheving for lærere IKT- satsing 2. spesifikke satsingsområder for hver skole
31 Omstilling Opplæring («Mer til flere mindre til de få»): Tiltak og grep i perioden: Svømmeundervisning fram til elevene tilfredsstiller kravene til ferdighet Størst lærertetthet i 1. 4.klassetrinn.Vurdere å svekke lærertettheten noe på elever på mellomtrinnet/ungdomstrinnet. Vurdere bruken av ressurser mot elever med omfattende behov Utnytte mulighetene ved IKT. (Fremme læring og bedre tilpasset opplæring.) Vurdere skolestruktur for å skape enda bedre kvalitativt skoletilbud.
32 Tjenesteområdet Samfunnsutvikling Ekstraordinære vedlikeholdsmidler i 2016 Asfaltering prioritert med pr år Omstillinger - gå igjennom renholdstjenestene Tjenesteområde samfunnsutvikling Ekstraordinære vedlikeholdsmidler Asfaltering kommunale veier Økte leieinntekter utleieboliger Driftskostnader nye bygg Økt behovsstyrt renhold Sum
33 Prioritering Samfunnsutvikling Fokus på innføring av IKT system for å jobbe mer målrettet Planstrategi Barn og unge (ungdomshus/ungdomspanel) Vedlikehold
34 Omstilling Samfunnsutvikling Tiltak og grep i perioden: Kvalitet og standard på renhold Brukeroppgaver/vedlikehold Utnyttelse av ressursene
35 Tjenesteområdet Helse og velferd Barnevern øker med 1,1 mill Ressurskrevende tjenester øker med 2 mill Økt kapasitet sykehjem Drift personalbase boliger Flassabekken 2,6 mill Avvikling av salg 5 sengeplasser sykehjem (fra 2017) Styrking hjemmetjenester/rehabilitering 1,6 mill (fra 2017) Heldøgnstilbud personer med rusproblemer 2 mill (fra 2017) Omstillinger -1,5 mill ( - 4,5 mill i 2017) Utsatt økning av institusjonskapasitet sykehjem Reduksjon av tjenestenivå og omfang
36 Prioriteringer Helse og velferd Innbygger mobilisering Kompetanse og utvikling Tidlig innsats Barn og unge forebygging og oppfølging helsestasjon/skolehelsetjeneste, psykisk helse og rus, barnevern og oppvekstteam styrkes samlet med 1,6 mill. Arbeidslag samordne kompetanse og ressurser arbeidslag ut i skole og barnehage. Bærekraftige løsninger Eks velferdsteknologi boliger Flassabekken Helse, trygghet og mestring
37 Omstilling Helse og velferd («Mer til flere mindre til de få»): Omstilling i arbeidet med vurdering av behov, planlegging og utmåling av tjenester Tiltak i hjemmet fremfor institusjon Omstilling av organisasjonen for forbedring og forenkling Eks- økt bruk av velferdsteknologi
38 Fellestjenester og kirkelig fellesråd Avvikle seniorordning Stillingsvurdering ifm vakanser Økte kostnader drift ny kirke Ålgård Fellestjenester Office 2013 og nye lisenser Tilskudd LEAN - avdelinger Julegaver Stillingsvurdering/kontroll vakanser Seniorordningen Sum Kirkelig fellesråd Driftskostnader ny kirke Ålgård Omstillinger og reduksjon kostnader Sum
39 Omstilling «Mer til flere mindre til de få» Effektivisering; håndterer økt innbyggertall og antall ansatte med eksisterende årsverk Vakanser; omstilling/omorganisering på tvers Forbedringskultur; bedre samhandling på tvers, effektive rutiner og system, bedre og ny bruk av IKT Seniorpolitikk; tilpasset til dagens situasjon
40 Investeringer og planer videre
41 Investeringer (1) Hovedprioriteringer 2016: Øygardsvatnet barnehage (55 mill) Ålgård sentrum (32 mill) Ferdigstillelse torggate, oppstart grøntområder og kanal. Midtfjell utviklingsselskap AS (10 mill) Boliger med heldøgns omsorg -rus/psykiatri (12 mill) Flyktningeboliger/kommunale utleieboliger (7,5 mill) Påkostninger Ålgård Svømmehall (2,5 mill) IKT utstyr til bruk i skolen (1,5 mill)
42 Investeringer (2) Investeringer Solås skole og Ålgård skole økt kapasitet Modulbygg (2016 og 2017) og Husafjell barnehage tas i bruk til skole/sfo (2017) Totalt 13,5 mill IKT utstyr til bruk i skolen 5,5 mill Ålgård sentrum Fullføring grøntområder og kanal (22 mill ) Torg (21 mill ) Infrastruktur boligområder Midtfjell og Kodlidalen Totalt 156 mill vurderes i forhold til markedsutviklingen
43 Investeringer (3) Investeringer (fortsettelse) Påkostninger skoler (15,4 mill) Gjesdal u-skole, Dirdal skule/barnehage Kommunale boliger inkl flyktningeboliger (22,5 mill) Boliger med heldøgns omsorg (30 mill) Påkostninger Ålgård svømmehall (16,5 mill) Utskifting kvikksølvpærer gatelys (5,3 mill) Påkostninger Gjesdal kirke (3 mill) Vann, ledningsnett og renovasjon (18,4 mill)
44 Skyves ut i tid /ikke funnet rom for Utbygging av Solås skole (Husafjell barnehage og modulbygg øker kapasiteten) Lokaler kulturskolen Flere prosjekter som ligger i gjeldende plan er skjøvet ut i tid
45 Investering og låneopptak (tall i hele tusen) Lån til andre investeringer Lån til nærings- og boligformål Lån til investeringer VAR Lån til videreutlån (Husbanken)
46 Tall i hele tusen Netto rente- og avdragsbelastning Utvikling renter og Netto rentekostnader Avdrag
47 Gjeldsutviklingen (tall i hele tusen) Samlet lånegjeld 1/ Låneopptak Avdrag Samlet lånegjeld 31/ Pr innbygger
48 Netto driftsresultat i % budsjett 2015 og 2016 og handlingplan ,97% 1,81% 2,39% 1,87% 1,94% 2,01% 2,06% 1,69% 0,39% 0,77% ,41%
49 Oppsummering (1) Gjesdal har hatt stor vekst vi legger til rette for fortsatt stor vekst i den krevende situasjonen vi er inne i Vi har og tar «grep» om ønsket og høgt investeringsnivå samtidig som vi holder igjen på drift for å bygge opp en økonomisk buffer som gjør Gjesdal mer robust for å møte fremtidige utfordringer Stort fokus på omstilling gjennom Tidlig innsats og Smart City- tenking Forbedringskulturen i Gjesdal er god og stadig under utvikling Vi vil invitere innbyggerne til «medvirkningsverksted» for å involvere dem i prosesser med hovedfokus på behov framfor tradisjonelle løsninger
50 Oppsummering (2) Vi justerer egne «handlingsregler» økt gjeldsgrad krever økt driftsresultat. Vi tar steg i planperioden som underbygger dette og som medfører innsparinger. Vi tar «grep» for å håndtere økt risiko for ubalanse i økonomien
51 Spørsmål og service Sendes via gruppeledere til økonomisjef: Besvares så fort som mulig med kopi til alle gruppeledere Dersom behov for gjennomgang med partigrupper - avtales med økonomisjef/ kommunalsjefer
Rådmannens forslag til budsjett økonomiplan Vekst, omstilling og skifte
Rådmannens forslag til budsjett økonomiplan 2017-2020 Vekst, omstilling og skifte Status generelt Gode tjenester og fornøyde innbyggere Høyt nærvær, høy medarbeidertilfredshet Attraktiv bokommune med gode
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerInn i en ny tid. Rådmannens forslag til budsjett økonomiplan
Inn i en ny tid Rådmannens forslag til budsjett økonomiplan 2018-2021 Inn i en ny tid Tjenester på nye måtar Digitalt skifte Foto: Kirsten Håland Sentrum Vi viser igjen Samskaping Attraktivitet= vekst
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerRådmannens forslag til budsjett økonomiplan
Rådmannens forslag til budsjett økonomiplan 2019-2022 Smarte Gjesdal inspirerer Foto av: Gjesdal kommune, Reidun S. Skjørestad, Solås barnehage Sammen skaper vi mer Foto av: Gjesdal kommune, Reidun S.
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerHandlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
DetaljerTilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013
Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik
DetaljerPresentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019
Presentasjon i kommunestyre 08.11.2018 Administrasjonens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 Prosess - handlingsplan og budsjett «Løypemeldinger» gjennom året (hovedtall/rapporteringer)
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens presentasjon 26.10.2017 Sola kommune 1 Makrobilde En halvering i oljepris siden juni 2014 40.000 jobber forsvant i petroleumsrelaterte næringer 30 % reduksjon
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2011-2014
Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene
DetaljerSaksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan
Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
DetaljerHvordan skal vi møte utfordringene
Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerFra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014
Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.
DetaljerHandlingsprogram Rådmannens forslag
Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen
DetaljerAlt henger sammen med alt
Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/
DetaljerLevanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst
DetaljerUTFORDRINGER Befolkningsvekst Demografisk endringer Færre yrkesaktive Klima Migrasjon Strammere økonomi
UTFORDRINGER Befolkningsvekst Demografisk endringer Færre yrkesaktive Klima Migrasjon Strammere økonomi Sammen skaper vi fremtiden mangfold raushet - bærekraft Bærekraftige tjenester Balansert samfunnsutvikling
DetaljerØkonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet
Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og
DetaljerTrygg økonomisk styring
Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer
DetaljerHandlings- og økonomiplan
1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerBudsjett 2012 Økonomiplan
Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Rådmannens presentasjon 27.10.2016 Sola kommune 1 Satsingsområder kommuneplan 1. Helsefremmende lokalsamfunn med ansvar for hverandre 3. Helhetlig lokalsamfunnsutvikling
DetaljerVidere arbeid om alternative løsninger og konsekvenser
SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerArbeidet med forslaget til økonomiplan
Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens presentasjon 29.10.2015 Sola kommune 1 Satsingsområder Kommuneplan 1. Helsefremmende lokalsamfunn med ansvar for hverandre 3. Helhetlig lokalsamfunnsutvikling
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerBudsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014
Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet
DetaljerRådmannens forslag 1 Innledning
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 1 Innledning 2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger.
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017
Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 2 Hvor står vi i dag? Status 2018 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning
DetaljerPerspektivmelding
Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerØkonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier
Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk
DetaljerPlanrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/
Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk
DetaljerØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE
ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerAdministrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan
s forslag til handlings- og økonomiplan 2020-23 Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Våre verdier Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit Hovedmål: sunn økonomi Det gjør vi gjennom å forbedre, effektivisere
DetaljerStatsbudsjettet presentasjon. Helge Eide og Rune Bye. 9. oktober 2018
Statsbudsjettet 2019 - presentasjon Helge Eide og Rune Bye 9. oktober 2018 Endringer i kommuneopplegget for 2018 Skatteanslaget er oppjustert med 2,4 mrd kroner (engangs 300 mill. kroner til fylkeskommuner,
DetaljerAdministrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN
Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000
DetaljerBudsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Statssekretær Lars Jacob Hiim Trøndelag fylkeskommune, 8.10.2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting
DetaljerBudsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016
Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske
Detaljer1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune
1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram 2016-2019
Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerRådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet
Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan
DetaljerFebruar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat
Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres
DetaljerStatsbudsjettet for 2019 og virkninger for kommunene
Statsbudsjettet for 2019 og virkninger for kommunene avdelingsdirektør Kjell Kvingedal Haustkonferansen 10. oktober 2018 Hovedpunkter 2018: samlet pris og kostnadsvekst justert opp til 3 % der lønnsvekst
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens presentasjon 29.10.2014 Sola kommune 1 Utfordringer i planperioden Befolkningsvekst lavere vekst enn tidligere antatt Vekst i skatteinntekter avtar avkjøling
DetaljerGjesdal kommune fakta og utfordringer
Gjesdal kommune fakta og utfordringer Inn i en ny tid Tjenester på nye måter Digitalt skifte Foto: Kirsten Håland Kontinuerlig forbedring (LEAN) Samskaping/frivillighet Attraktivitet= vekst Gjesdal i tall
DetaljerBudsjettrammer 2018/ HØP
Budsjettrammer 2018/ HØP 2018-2021 Bjørn Gudbjørgsrud, 31.5.2017 Hva har vi gjort de to siste årene? Kuttet betydelig på utgiftssiden gjennom to budsjetter Lagt om budsjettstyring og rapportering: Månedlig
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerPresentasjon av tallgrunnlaget for
Presentasjon av tallgrunnlaget for økonomiplanen 2019-2025 Kommunestyremøte 07.11.2018 Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 Forslag til statsbudsjett 2019 ble lagt frem 08.10.2018
DetaljerBudsjett 2012, Økonomiplan 12-15
Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på
DetaljerUtfordringsbildet Bærum 2035
Utfordringsbildet Bærum 2035 økonomi befolkningsvekst milliardinvesteringer fremtidens jobber klima teknologi Bærekraftig velferd 2018-2035 Tre hovedgrep Forebygging og tidlig innsats Mestring og
DetaljerKOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016 2019, BUDSJETT 2016. Pressekonferanse 03.11.15
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016 2019, BUDSJETT 2016 Pressekonferanse 03.11.15 PRESENTASJON PROSESS KOMMUNESTYRETS BESTILLING PROFIL OG PRIORITERING DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGSBUDSJETTET PRIORITERTE PROSJEKT
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerFylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.
Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerKommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken
Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle
DetaljerHandlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag Omstilling for framtiden Kommunens økonomiske rammebetingelser har endret seg og inntektsgrunnlaget er svekket som følge
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerRÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018/2019 OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2022 1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Lagt til grunn befolkningsvekst på 0,4% årlig 2 Fortsatt nedgang i antallet barn og unge 3 Økningen
DetaljerSkyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015
Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe
DetaljerØkonomiforum Hell
Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes
DetaljerLørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING
Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens
DetaljerBudsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan
Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan
DetaljerKommuneproposisjonen 2015
Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket
DetaljerHandlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene
Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt
DetaljerKONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme
DetaljerKommuneproposisjonen 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Hege Rønning, KMD 11. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter
DetaljerSentrale føringer for Budsjettseminar
Sentrale føringer for 2019 Budsjettseminar 13.06.2018 Revidert nasjonalbudsjett 2018 Skatt og rammetilskudd Lønnsvekstanslaget er nedjustert fra 3,0 % til 2,8 % Prisveksten på varer og tjenester er oppjustert
Detaljer