FLÅ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED ÅRSBUDSJETT FOR 2016 FORMANNSKAPETS INNSTILLING SAK 10/15

FLÅ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED ÅRSBUDSJETT FOR 2016 FORMANNSKAPETS INNSTILLING SAK 10/15 1

INNHOLD: SAKSFREMSTILLING... 3 KUTTLISTE FLÅ KOMMUNE RÅDMANNENS INNSTILLING... 14 FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN... 15 POLITISK ORGANISERING... 17 STRATEGISKE UTFORDRINGER... 17 UTVIKLING AV FLÅ KOMMUNE SOM ORGANISASJON... 18 UTVIKLING AV SUNN KOMMUNEØKONOMI... 18 RESULTATENHET BARNEHAGE... 19 RESULTATENHET FOR SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING... 21 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG OG FYSIOTERAPI... 27 RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER... 30 RESULTATENHET NAV... 35 RESULTATENHET HELSE... 37 RESULTATENHET ØKONOMI, PERSONAL OG FELLES FUNKSJONER... 42 SERVICEKONTORET... 48 PLAN, BYGG OG NÆRING... 49 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - BRANN/FEIETJENESTER... 52 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - IKT-TJENESTER... 57 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - BARNEVERNSTJENESTE... 60 BETALINGSSATSER FOR TJENESTER, AVGIFTER OG GEBYRER LAGT TIL GRUNN FOR BUDSJETTARBEIDET... 61 DRIFTSBUDSJETT 2016-2019... 76 BUDSJETTSKJEMA 1 A... 76 BUDSJETTSKJEMA 1B FORDELING ANSVARSOMRÅDE... 77 NOTER TIL BUDSJETTET FOR 2016-2019... 78 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016-2019... 79 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER... 81 RENTEUTGIFTER 2016-2019... 82 AVDRAGSUTGIFTER 2016-2019... 84 BRUK AV FOND 2016-2019... 86 KOSTRA - TALL FOR 2014... 87 INVESTERINGSBUDSJETT 2016-2019... 89 BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT... 89 BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET... 90 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 2016-2019... 91 2

SAKSFREMSTILLING Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 28.10.2015 8/15 2 Formannskapet 05.11.2015 9/15 3 Formannskapet 12.11.2015 10/15 FLÅ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED ÅRSBUDSJETT FOR 2016 Saken avgjøres av: Kommunestyret. Vedlegg: Rådmannens innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016. Brev av 12.10.15 fra Flå kirkelige fellesråd. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019. Saksopplysninger: Innen årets utgang skal kommunestyret etter kommunelovens 45 vedta budsjett for kommende kalenderår. Handlingsprogrammet er hjemlet i plan- og bygningslovens 11-1. Det utgjør den kortsiktige delen av kommuneplanen og viser et samordnet program for kommunen sin virksomhet de nærmeste årene framover. I følge kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den legges til grunn ved budsjettarbeidet i kommunen og øvrig planleggingsvirksomhet. Økonomisk planlegging skal samordnes med annen planleggingsvirksomhet og handlingsprogrammet slik at vedtak som fattes i kommunen er vurdert økonomisk sett i sammenheng med kommunens vedtatte prioriteringer og totaløkonomi. De prioriteringer som ligger til grunn i handlingsprogrammet og økonomiplanen kan ikke fravikes i andre underordnede planer uten at konsekvensene er vurdert i forhold til føringer i disse dokumentene. Resultatenhetslederne har i samarbeid med respektive resultatenheter, økonomisjefen og rådmannen utarbeidet forslag til økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016. Rådmannens innstilling ble lagt fram i formannskapets møte 28.10.2015. Behandling av saken: 05.11.15 Formannskapet drøfter økonomiplan 2016-2019 12.11.15 Formannskapet legger fram innstilling 03.12.15 Kommunestyret vedtar handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016 Utvalgene og rådene behandler handlingsprogrammet og økonomiplanen 2016-2019 med årsbudsjett for 2016 slik: 10.11.15 Arbeidsmiljøutvalget 10.11.15 Administrasjonsutvalget 10.11.15 Eldrerådet 3

10.11.15 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Formålet med å sende saken til ovennevnte utvalg og råd er å gi de muligheter til å komme med innspill og råd i saken før formannskapet som økonomiutvalg legger fram sin innstilling i saken. Rådmannens innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016 ble sendt fra det politiske sekretariatet (servicekontoret) direkte til følgende adressater 29.11.15: Medlemmer i kommunestyret, leder i eldrerådet, hovedtillitsvalgte, medlemmer i administrasjonsutvalget, medlemmer i AMU, medlemmer i kontrollutvalget, Flå menighetsråd ved kirkevergen, Samarbeidslista for Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Bygdelista, Fremskrittspartiet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2016 Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd. kroner. Inntektsveksten legger til rette for at kommunene og fylkeskommunene kan tilby flere og bedre tjenester. Av den samlede inntektsveksten er 4,7 mrd. kroner frie inntekter. Veksten i frie inntekter fordeles med 4,2 mrd. kroner på kommunene og 0,5 mrd. kroner på fylkeskommunene. Ut over veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økte bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og kommunenes skatteinntekter. Anslaget for skatteinngangen i kommunesektoren i 2016 bygger på en samlet vurdering av utviklingen i norsk økonomi. Regjeringen følger nøye med på den økonomiske utviklingen og vil foreta en ny vurdering av kommuneøkonomien og skatteinngangen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016. Regjeringen styrker det sosiale sikkerhetsnettet gjennom å sette av 400 mill. kroner av veksten i frie inntekter til en bedre rusomsorg (fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen) og 200 mill. kroner til helsestasjonsog skolehelsetjenesten (særskilt fordeling). Videre er 400 mill. kroner av veksten i frie inntekter knyttet til mer fleksibelt barnehageopptak. Veksten i frie inntekter gir kommunesektoren et handlingsrom i 2016 til å bygge ut tjenestene eller bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med lokale behov. Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostander og pensjonskostnader utgjør i alt 2,6 mrd. kroner. I tillegg kommer Regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor de frie inntektene på i alt 1,2 mrd. kroner. Innenfor den samlede veksten i frie inntekter innebærer dette et handlingsrom for kommunesektoren samlet sett på 0,9 mrd. kroner. Deflator 2016 Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2016 er anslått til 2,7 %. Påregnet lønnsvekst inngår i denne med 2,7 %. Deflator har to funksjoner: Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator) Kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator) Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet (FIN) i forbindelse med statsbudsjettet. Deflator består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og tjenester. Lønnsvekst teller knapt 2/3 av deflatoren. Andelen har vært stabil over tid. 4

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: Rentekostnader Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette opp av budsjettdeflatoren. Demografikostnader Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter. Skattøren 2016 Den kommunale skattøren for personlige skattytere foreslås økt med 0,45 prosentpoeng til 11,8 pst. Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner. Tiltakspakke for økt sysselsetting Som ledd i tiltakspakken foreslår Regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. Midlene vil bli fordelt med likt kronebeløp per innbygger uten søknad. Midlene kommer i tillegg til veksten i kommunenes inntekter. Flå kommunes andel er kr 103.000,-. Innlemming av tilskudd til øyeblikkelig hjelp Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Det foreslås å overføre 1 206,6 millioner kroner fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til rammetilskuddet til kommunene. Det blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorgstjenester. Småkommunetilskudd Småkommunetilskuddet holdes nominelt uendret i 2016. Småkommunetilskuddet blir gitt til kommuner som har færre enn 3 200 innbyggere og som har en gjennomsnittlig skatteinntekt de tre siste år som er lavere enn 120 % av landsgjennomsnittet. Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i folketallet per 1. januar 2015. Følgende kommuner i Buskerud mottar småkommunetilskudd: Småkommunetilskudd Kommune (1 000 kr) 4 0615 Flå 5 475 0618 Hemsedal 5 475 0622 Krødsherad 5 475 0631 Flesberg 5 475 0632 Rollag 5 475 0633 Nore og Uvdal 5 475 Buskerud 32 850 5

Kommunene i Buskerud Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap/anslag RNB for 2015). Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent. I Buskerud har 10 av 21 kommuner en vekst som er høyere eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hole med 5,9 %, lavest har Flå med 2,5 %. Med en deflator for 2016 beregnet til 2,7 % har alle kommunene, med unntak av Flå og Hemsedal, en realvekst. Dagtilbud til demente Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene fra 1. januar 2020 får plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det legges opp til en utbygging av tilbudet fram mot 2020. Det bevilges 71,3 mill. kroner på øremerket post på HODs budsjett i 2016. Dette vil legge til rette for 1 200 nye plasser. Skole Som en del av regjeringens realfagsstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med én uketime på 5.-7. trinn fra høsten 2016. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 77,6 mill. kroner. Flyktninger og integrering I budsjettet for 2016 vil regjeringen: Styrke integreringstilskuddet med 50 mill. kroner til et ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger. Kriteriet for å få tilskudd er at kommunen i 2016 bosetter flere enn de ble anmodet om i 2015. Tilskuddet blir utbetalt med 50 000 kroner for hver person kommunen bosetter utover dette i 2016. Styrke det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger med 25 mill. kroner. Særskilt tilskudd blir utbetalt til kommunene når enslige, mindreårige flyktninger blir bosatt. Satsen foreslås økt fra 191 300 kroner i 2015 til 207 000 kroner i 2016. Kommunereformen Bred enighet på Stortinget om behovet for en kommunereform. De nyvalgte kommunestyrene har frist til 1. juli 2016 med å gjøre vedtak Fylkesmennene skal oppsummere og gi tilråding om kommunestrukturen høsten 2016 Regjeringen fremmer proposisjon om ny kommunestruktur våren 2017 En samlet lovproposisjon om nye oppgaver til større kommuner legges fram for Stortinget våren 2017 Regjeringen har også satt i gang et arbeid med en generell gjennomgang av den statlige styringen av kommunene, med sikte på å redusere detaljstyringen. Resultatet av gjennomgangen vil bli presentert for Stortinget våren 2017. 6

Fylkesmannens anbefalinger Fylkesmannen anbefaler at følgende legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet: Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. I vurdering av økonomisk handlefrihet i relasjon til gjeldsbelastning er det i tillegg til handlefriheten i driftsøkonomien også viktig at kommunene har oppsparte reserver for å kunne møte svingninger. Fylkesmannen anbefaler kommunene å bygge opp disposisjonsfond over 5 % av driftsinntektene. Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Flå kommunes handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016 Driftsbudsjettet: Generelt: HOVED- TALLENE (hele 1000) Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Motpost avskrivning Bruk av avsetninger Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019-109.773-112.627-107.955-113.436-113.070-112.923-112.777 109.377 113.531 104.406 109.080 109.083 109.082 109.083-396 904-3.549-4.356-3.987-3.841-3.694 2.169 2.019 3.217 3.139 2.920 2.774 2.627-4.413-4.357 0 0 0 0 0-2.740-1.434-332 -1.217-1.067-1.067-1.067-8.368-6.569-6.358-3.531-3.631-3.031-3.031 Netto driftsresultat Sum avsetninger 8.112 8.003 6.690 4.748 4.698 4.098 4.098 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -2.996 0 0 0 0 0 0 7

Veksten i frie inntekter for Flå kommune har vært lav de siste årene. Veksten var 1,6% i 2012, 1,7% i 2013, for 2014 var den 2,7%, 2,8% i 2015 og 2,5% i 2016. Veksten i frie inntekter har ikke kompensert for lønns- og prisvekst. Det har vært utfordrende å få lagt frem økonomiplan 2016-2019 i balanse. I forhold til innkomne tall fra resultatenhetene hadde Flå kommune et merforbruk (underskudd) for hele planperioden. I rådmannens innstilling er utgiftene i økonomiplanen blitt redusert betydelig. Reduksjonen er foretatt av rådmannen for å få balanse i budsjettet for det enkelte år. Reduksjonen som er blitt foretatt er kr 4.576.600,- for 2016-2019. Merforbruket er diskutert i møte med resultatenhetslederne og de har laget forslag på hvordan kostnader kan reduseres eventuelt øke inntekter. Forslagene er forelagt kommunestyrets medlemmer i møte den 05.11.15. Samlede driftsinntekter i planperioden 2016-2019 er i størrelsesorden kr 112.777.000,- - kr 113.436.000,- mens driftsutgiftene er i størrelsesorden kr 109.080.000,- - kr 109.083.000,-. Netto driftsresultat er i størrelsesorden kr 1.067.000,- - kr 1.217.000,- i planperioden og regnskapsmessig mindreforbruk er kr 0,-. Netto driftsresultat i planperioden er på 0,80-1,07% av driftsinntektene. Det driftsmessige positive avviket (overskuddet) burde ideelt sett ha ligget i størrelsesorden 1,75-3 % av driftsinntektene. Dette hadde gitt større rom for investeringer og oppbygging av fond. Pr 01.07.2015 var folketallet 1.068 personer. Ved at det blir skapt mange nye arbeidsplasser i Flå forventes det vekst i folketallet de kommende år. Ved befolkningsvekst vil rammetilskudd og skatteinntekter øke. Økningen er hensyntatt i beregning av rammetilskudd og skatteinntekter for 2017-2019 Innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen vil bli beregnet ved hjelp av befolkningstall pr. 1. juli året før budsjettåret. Befolkning pr 01.01: År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Folketall 1.102 1.066 1.065 1.049 1.030 1.014 998 989 974 1.011 998 År 2011 2012 2013 2014 2015 Folketall 1.000 1.034 1.043 1.033 1.033 Renteinntekter og renteutgifter LÅNEGJELD, RENTE OG AVDRAGS- UTVIKLING (hele 1000) Lånegjeld Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 40.498 54.510 80.945 66.625 64.239 51.862 49.481 31.12 Renteinntekter -1.104-796 -700-476 -476-476 -476 Renteutgifter 1.213 1.205 1.430 1.285 1.337 1.191 1.044 Avdrag 2.071 2.058 2.160 15.757 2.386 12.377 2.380 Sum finansutgifter 2.180 2.467 2.890 16.566 3.247 13.092 2.948 8

Det er forutsatt at gjennomsnittlig rentesats i planperioden er 2,00% på lånegjelden. Flå kommune har all lånegjeld på flytende rente. Ved beregningen av renteinntekter er det tatt utgangspunkt i at Flå kommune har gjennomsnittlige bankinnskudd på kr 27.000.000,-. Innskuddsrenten er beregnet til 1,75%. I 2016 blir det innbetalt et ekstra ordinært avdrag på kr 13.100.000. Flå kommune vil motta investeringstilskudd vedrørende utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsleiligheter på Flåheimen med kr 10.100.000,- i tillegg vil kommunen motta momskompensasjon for utbyggingen kr 3.000.000,-. Beløpene vil bli brukt til nedbetaling av gjeld. I 2018 antas det at Flå kommune vil motta spillemidler kr 10.000.000,- for byggingen av Thonhallen. Beløpet vil bli brukt til nedbetaling av gjeld. Ekstra ordinære avdrag blir belastet investeringsregnskapet. Skatt på formue og inntekt Frie inntekter (hele 1000) Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Skatt 25.043 24.901 26.535 27.661 27.698 27.795 27.893 Skatteinngangen for 2016-2019 er budsjettert til kr 27.661.000,-. Skatteanslaget må sees i sammenheng med rammetilskuddet. Den kommunale skattøren for personlige skattytere er satt 11,8% i 2016. Det er en økning på 0,45% i forhold til 2015. Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) og KS prognosemodell er brukt ved fastsetting av skatteinntekter i 2016. Eiendomsskatt Frie inntekter (hele 1000) Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Eiendomsskatt 2.917 2.927 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Eiendomsskatt for 2016-2019 er budsjettert med kr 2.900.000,-. Det er foretatt taksering av kraftlinjer, overføringsanlegg og teleinstallasjoner i desember 2011 og februar 2012. Taksering av de andre verk og bruk skjedde i august og september 2012. Rammetilskudd Frie inntekter (hele 1000) Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Rammetilskudd 43.505 44.588 43.521 44.030 43.624 43.380 43.136 Gjennom inntektssystemet skal Flå kommune i planperioden motta rammetilskudd i størrelsesorden kr 42.789.000,- - kr 44.030.000,-. Dette er beregnet på bakgrunn av et skatteanslag på kr 27.661.000,-. 9

Rammetilskuddet gjennom inntektssystemet bygger på diverse objektive kostnadsnøkler. Overgangsordningen i inntektssystemet blir redusert i hvert år i planperioden. Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) og KS prognosemodell er brukt ved fastsetting av rammetilskudd i 2016. Pensjonskostnader Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse Arbeidsgivers andel av utgifter til premie Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er beregnet til 19,47% av enhetene Kommunens andel av utgifter til Statens Pensjonskasse er beregnet til 11,55%. Premieavvik og amortisering Flå kommune har fra 2015 vedtatt å føre amortisert av premieavviket over 7 år. Samlet inntektsføring for 2016 blir kr 2.562.900,-. Beløpet fremkommer på følgende måte: Inntektsføring av premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift for 2016 kr 2.935.500,- Utgiftsføring av tidligere amortisert premieavvik (7 år) inkl. arbeidsgiveravgift for 2016 kr 372.600,- Samlet inntektsføring for 2016 kr 2.562.900,-. Avsetning til forventet lønnsvekst Det er avsatt kr 1.900.000,- til forventet lønnsvekst inklusiv arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader. Kraftinntekter I følge prognose fra Ustekveikja Energi AS vil Flå kommunes kraftinntekter bli kr 4.885.200,- for 2016. Samme beløp er brukt i perioden 2017-2019 Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slamtømming Det er i budsjettet lagt opp til 100% dekningsgrad på disse tjenestene. Bruk av konsesjonsavgiftsfondet til betaling av avdrag I 2016-2019 er det brukt av konsesjonsavgiftsfondet kr 500.000,- årlig til å finansiere avdragsutgifter på innlån. Bruken av fondet gjør at kommunen holder seg innenfor kravet om minste tillate avdrag på lån årlig. Den Norske kirke, Flå kirkelige Fellesråd Den norske kirke, Flå kirkelige Fellesråd har søkt om tilskudd til basisdrift på kr 1.284.700,-. I tillegg er det fremmet søknad om midler til nytt gjerde rundt kirkegården kr 20.000, i 2016, kr 10.000,- til minnelund i 2017. Videre er det foreslått sprinklingsanlegg i Flå kirke kr 3.000.000,-. I rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og seinere år i planperioden er det innarbeidet kr 1.285.000,- i tilskudd til drift for Flå kirkelige Fellesråd. Det er ikke innarbeidet midler til nytt gjerde, minnelund og sprinklingsanlegg. Tiltakene vil bli vurdert på nytt ved neste rullering av økonomiplanen. 10

Likviditet: Under forutsetning av at de foreslåtte rammer ikke endres vesentlig, vil kommunen fortsatt ha en god likviditet. Rammejusteringer I kommunestyresak 88/14 ble Flå kommunes årsbudsjett for 2015 vedtatt. I vedtaket fremgår budsjettrammene for det enkelte ansvarsområdet. Justering av rammene for den enkelte resultatenhet i planperioden 2016-2019 vil skje i samråd med kommunestyrets medlemmer. Budsjetteringsmåte Økonomiplanen 2016-2019 er framlagt og foreslått vedtatt på rammenivå for resultatenhetene. Flå kommune har ikke budsjettert noe på lånefondet for 2016-2019. På grunn av dette er Vedlegg 5, Lånefondets bevilgningsbudsjett, ikke utfylt. Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet: I rådmannens innstilling er følgende prosjekter foreslått i økonomiplan 2016-2019: I 2016 er følgende foreslått: IKT tjeneste kr 200.000,- Bygdebok gårds- og slektshistorie kr 140.000,- Oppgradering kommunal vei kr 340.000,- Ledningsnett kr 1.000.000,- Ekstra ordinært avdrag Flåheimen og avdrag startlån kr 13.277.800,- I rådmannens innstilling er følgende prosjekter foreslått i 2017: IKT tjeneste kr 200.000,- Bygdebok gårds- og slektshistorie kr 140.000,- Oppgradering kommunal vei kr 340.000,- Oppgradering ledningsnett kr 500.000,- Traktor kr 400.000,- Forprosjekt renseanlegg kr 200.000,- Avdrag startlån kr 177.500,- I 2018 er følgende foreslått: IKT tjeneste kr 200.000,- Oppgradering kommunal vei kr 340.000,- Oppgradering ledningsnett vann kr 500.000,- Ekstra ordinært avdrag Thonhallen og avdrag startlån kr 10.168.800,- 11

I 2019 er følgende foreslått: IKT tjeneste kr 200.000,- Oppgradering kommunal vei kr 340.000,- Oppgradering ledningsnett vann kr 500.000,-. Avdrag startlån kr 171.700,- Investeringene er på kr 29.335.800,- i planperioden. Finansiering av investeringsprosjektene i perioden 2016 2019 er foreslått ved bruk av fond og tilskudd. Fylkesmannen i Buskerud viser i skriv av 01.03.06 til økonomireglene der det er gitt minimumskrav for størrelsen på årlige avdrag. Etter kommunelovens 50,7 kan gjenværende løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke overstige levetiden for kommunens anleggsmidler ved det siste årsskiftet. Som en forenkling anbefaler Fylkesmannen å bruke 4,0 % av netto lånegjeld som et minimumskrav for årlige avdrag. Flå kommune vil klare dette kravet. Rådmannens innstilling: Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016 legges fram til behandling. Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte 10.11.2015, sak 9/15 Administrasjonsutvalgets uttalelse: Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan med årsbudsjett 2016 til orientering. Administrasjonsutvalget har gjennomgått rådmannen sitt forslag til innsparinger. Administrasjonsutvalget forutsetter at nedbemanninger i henhold til rådmannen sin kuttliste skjer, så langt det er mulig, ved naturlig avgang. Enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 10.11.2015, sak 6/15 Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse: Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 til orientering. Administrasjonsutvalget forutsetter at nedbemanninger i henhold til rådmannen sin kuttliste skjer, så langt det er mulig, ved naturlig avgang. Enstemmig vedtatt. Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i fellesmøte 10.11.2015 Eldrerådets uttalelse: Rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne uttalelse: Rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 tas til orientering. Enstemmig vedtatt. 12

Formannskapet har behandlet saken i møte 28.10.2015 sak 8/15 Formannskapets vedtak: Formannskapet arbeider videre med budsjett i møte 5. november 2015. Enstemmig vedtatt. Formannskapet har behandlet saken i møte 05.11.2015 sak 9/15 Formannskapets vedtak: Det arbeides videre med handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 i møte 12. november 2015. Enstemmig vedtatt. Formannskapet har behandlet saken i møte 12.11.2015 sak 10/15 Formannskapets innstilling: 1. Kommuneskatten på inntekt og formue blir å utlikne i samsvar med Stortingets maksimalsatser for 2016 2. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c med 7 promille av takseringsgrunnlagene. 3. Rådmannens forslag til Flå kommunes drifts- og investeringsbudsjett og betalingssatser for tjenester, avgifter og gebyrer for 2016-2019 vedtas med følgende endringer: Reduksjon som er gjort i budsjettet for 2016 kr 4.727.000,- fordeles på følgende enheter: - Reduksjon i nettorammen til tekniske tjenester med kr 430.000,- - Reduksjon i nettorammen til skole og SFO med kr 1.600.000,- - Reduksjon i nettorammen til barnehage med kr 430.000,- - Reduksjon i nettorammen til PLO med kr 1.500.000,- - Reduksjon i nettorammen til helse med kr 110.000,- - Reduksjon i nettorammen til personal/ økonomi/ fellestjenester med kr 580.000,- - Reduksjon i nettorammen til NAV med kr 60.000,- - Reduksjon på tjenestene 3011 og 3021 med kr 17.000,- - Avsetning til disposisjonsfond kr 150.400,- Reduksjonene blir foretatt på tjenestene som er foreslått i rådmannens kuttliste. 4. Feriestengning i uke 28, 29 og 30 i barnehage og SFO 5. Reduksjonen i nettorammene som blir gjennomført i 2016 videreføres til resterende år i økonomiplanperioden. Enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT DATO 12.november.2015 13

Kuttliste Flå kommune Rådmannens innstilling Teknisk: - Fjerne vakant 60% stilling på plan og miljø - Diverse innsparing Sum 430.000 Skole: - Redusere rammetimetall - Organisering - Ta bort ordning med gratis skolefrukt Sum. 1.600.000 Barnehage: - Reduksjon i vikarbudsjett - Økning i antall ansatte i 2016 reduseres med 0,65 stilling - Feriestenging i uke 28,29 og 30 Sum: 430.000 Pleie og omsorg: - Omorganisering drift - Omorganisering kjøkkendrift - Tenke nytt på oppgaveløsning /velferdsteknologi - Tilskudd Sum 1.500.000 Helse: - Organisering av legetjeneste Sum 110.000 Personal / Økonomi /Fellestjenester - Reduksjon ved vakant stilling renhold 0,2 årsverk - Reduksjon vikarbudsjett fellestjenester - Reduksjon 0,5 årsverk økonomifunksjon - Redusere antall avtalebaserte timer bedriftshelsetjeneste - Reduksjon bibliotek 0,2 årsverk - Felles kulturkoordinator Hallingdal Sum 580.000 NAV - Reduksjon vikarbudsjett, andre diverse kostnader Sum 60.000 Tjeneste 3011 og 3021 - Reduksjon diverse poster Sum kr 17.000 Sum reduksjon kostnadsnivå 4.727.000 Årsvirkningen for 2016 blir mindre enn 4.727.000. Dersom dette vedtas er det en risiko for at man må dekke litt av driften for 2016 av fond. 14

FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN Kommunen sitt hovedformål er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt styre, for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskapet og med sikte på en bærekraftig utvikling ( 1 i kommuneloven). ADMINISTRATIV ORGANISERING Rådmann Rådgivere: Plan/tekniske saker Personal Helse NAV sosiale tjenester Tekniske tjenester Pleie og omsorg - fysioterap i Skole - SFO Barnehage Personal Økonomi Fellesfunksjoner Økonomi Skolefaglig ansvarlig Tjenesteområde: Servicekontor, politisk sekretariat, Brukere / Innbyggere Rådmann: Nærmeste leder for enhetsledere og rådgivere (10), administrativ og politisk sekretariat og leder servicekontor. Saksbehandling/samhandling/samarbeid/utvikling/næring/lokalt og regionalt. Resultatenhet helse: Legetjeneste, helsestasjon, psykiatri, rus, dagsenter og folkehelse Resultatenhet NAV og sosiale tjenester: Inkludert kommunale sosiale tjenester Resultatenhet tekniske tjenester: Vaktmester, geo-data, VAR, byggsak, vei, kommunale bygg, skog, landbruk og miljø. Resultatenhet pleie og omsorg, fysioterapi: Institusjon, hjemmetjenester, fysioterapi og kjøkken Resultatenhet skole og SFO: Grunnskole inkludert skolefritidsordning (SFO) Resultatenhet barnehage: 3 avdelings barnehage Resultatenhet Personal, økonomi og felles funksjoner: Personal, lønn, fakturering, økonomi, kultur, renhold og flykningtjenesten. 15

Rådgivere/støttefunksjoner i forhold til rådmann/enhetsledere innen: - Plan/Eiendom: Planlegging/utarbeidelse av kommune og reguleringsplaner, matrikkelføring, oppmåling, ajourføring kart, prosjektarbeid. - Personal: Organisasjonsutvikling, planer/reglement, strategi, avtaleverk, forhandlinger, forsikring, pensjoner, lønn, HMS. - Økonomi: Årsbudsjett, handlingsprogram og økonomiplan, tertialrapporter, regnskap, årsmeldinger, legater. - Skolefaglig ansvarlig: Planer, utviklingsarbeid, kartlegging/analyser, rapporteringer (GSI, tilstandsrapporter o.l), koordinere spesialundervisning/spesialpedagogisk, samarbeid regionalt/fylkesmannen 16

POLITISK ORGANISERING Etter valget i 2007 ble det innført politisk arbeidsdag i Flå kommune. Dette er en modell hvor nesten alle saker som ikke er delegert til Rådmann skal behandles av kommunestyret. Formannskapet skal kun behandle saker som er bestemt i kommunelovens 8. Det er derfor færre saker som nå blir behandlet i formannskapet i forhold til tidligere. I tillegg er det oppnevnt et eget utvalg for plansaker. Planutvalget behandler plansaker og innstiller til kommunestyret i slike saker. KOMMUNESTYRET (13) Administrasjons utvalg (7) Planutvalg (5) Formannskap (5) STRATEGISKE UTFORDRINGER Hovedmål: Det er et overordnet mål at kommunens innbyggertall skal økes og at alder- og kjønnssammensetningen bedres ved å få flere til å bosette seg i kommunen. I 2023 skal Flå være et livskraftig samfunn med minst 1250 stolte innbyggere. Målet kan virke ambisiøst ut fra SSB sin prognose, men målet tilsvarer et folketall på samme nivå som i 1986. Delmål: For å nå målet om et økt folketall må kommunen lykkes på en rekke arenaer. Arbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange enheter med sikte på å: Arbeide for at de som bor og vokser opp i kommunen skal oppleve sterk bolyst, og på den måten utvikle sterk identitet og lojalitetsbånd til kommunen. De som flytter til kommunen må ofte ha en jobb å gå til. Spesielt næringslivet blir utfordret til å synliggjøre hva de kan tilby elever/ungdom og nyutdannede. Arbeide aktivt opp mot egen ungdom, både de som fortsatt går på skole og de som har flyttet ut og utvikle et nettverk for å nå utflytta Flåværinger spesielt og Hallinger generelt. Arbeide for en mer aktiv integrering av innflyttere og tilbakeflyttere, der introduksjonsprogram, velkomstbrev og andre liknende ordninger må vurderes. 17

UTVIKLING AV FLÅ KOMMUNE SOM ORGANISASJON Hovedmål: - En organisasjon som setter brukerne og innbyggerne i fokus i sitt utviklingsarbeid. - En utviklingsorientert organisasjon som er i stand til å prioritere innsats etter mål. - En effektiv organisasjon - En bedrift med målrettet personalpolitikk og godt arbeidsmiljø. Delmål: - Gi de ansatte muligheter for kompetansebygging. - Utarbeide helhetlige planer for kompetanseutvikling med utgangspunkt i arbeidsgivers behov. - Vurdere den politiske organiseringen. - Fortløpende vurdere organisasjonsmessige endringer. Samarbeid med andre kommuner: - Utvide det interkommunale samarbeidet på stadig flere områder for å skape robuste kommuner. - Gjennomføre konkrete tiltak i samsvar med viljeserklæring om samarbeid mellom Flå og Nes kommuner inngått mellom formannskapene. - Videreutvikle det administrative samarbeidet ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). UTVIKLING AV SUNN KOMMUNEØKONOMI Hovedmål: 1. Netto driftsresultat bør utgjøre 1,75-3 % av driftsinntektene. 2. Kommunens arbeidskapital holdes på et nivå som gjør at kommunen til enhver tid kan oppfylle sine betalingsforpliktelser uten å måtte lånefinansiere drift ved kassakreditter. Delmål: - Tilstrebe å oppnå positive netto driftsresultat som kan brukes til investeringer eller reserver mot uforutsette svingninger. - Salgsinntekter fra kommunal eiendom bør brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån. - Investering i drift av vannforsyning og avløp dekkes 100% gjennom vann- og kloakkavgifter. - Inntekter fra andre avgifter eller egenbetalinger skal utgjøre maksimalt 100% av kostnadene. 18

RESULTATENHET BARNEHAGE Handlingsprogram Flå kommunale barnehage er en 3-avdelings-barnehage. Barnehagen har de siste årene har store variasjoner i barnetallene, men har høsten-15 40 barn fordelt på 46,2 hele plasser. Barnehagen er bemannet med 10,0 årsverk. Det er 9,8 faste stillinger i barnehagen, men flere er for tiden ute i ulike permisjoner. I tillegg har barnehagen for tiden lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Gjennomsnittsalderen blant personalet er i dag på 38,8 år (fordelt på 11 personer). Fra 01.01.09 ble barnehagen organisert med 3 avdelinger; Bjørnehiet avdeling, Ekornstubben avdeling og Revehiet avdeling. Barna deles på avdelingene ut fra alder, men det vil variere hvilken avdeling som arealmessig passer best for de ulike aldersgruppene. Barnehagen har tidligere kunnet benytte ledige rom til barnegrupper, personalrom, lagerplass o.l, men i dag er alt tilgjengelig areal utnyttet for å tilby flest mulig plasser. Flå kommunale barnehage ble ferdigstilt i 1980, og påbygget i 1991. Barnehagens beliggenhet, som nærmeste nabo til stadion og skogen, og med gangavstand til Flå sentrum, er flott. Barnehagen forsøker å nytte det nærmiljøet har å tilby, og har alle forutsetninger for å kunne gi barna rike naturopplevelser og gode læringssituasjoner. Barnehagens viktigste styringsverktøy er Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2006 (revidert 2011). Rammeplanen gir barnehagen klare føringer for innholdet i barnehagen, samtidig som den legger vekt på 7 fagområder som barnehagen skal arbeide ut fra. Det er en liten, men svært innholdsrik plan. Arbeidet med å bli kjent med innholdet i planen, og bruke det som et nyttig verktøy i planleggingen og gjennomføringen av aktiviteter, er et kontinuerlig arbeid som prioriteres i det daglige. Store endringer er skjedd innen barnehagefeltet de siste årene. Det har vært stor satsing på barnehager sentralt som at barnehagen ble lagt inn under Kunnskapsdepartementet og lovbestemt rett til barnehageplass, og dette har gitt barnehagene muligheter til kompetanseløft og vekst, samtidig som det stilles større krav til innholdssiden av tilbudet. Fra 2015 er det kommet nytt betalingsreglement som gir muligheter for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. Flå barnehage arbeider etter sin formåls- og innholdsparagraf i vedtektene, 3: Barnehagen i Flå skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen er en naturlig del av lokalsamfunnet. Lokalt språk og kultur må få sette sitt preg på virksomheten. Barnehagen skal sikre at innholdet i Rammeplan for barnehager blir ivaretatt og satt inn i en lokal ramme. Barnehagen skal ha et nært samarbeid med skole og SFO. Mål. 1. Barna i Flå barnehage skal få gode og tilrettelagte aktiviteter i tråd med statlige føringer. 2. La barna få mer innflytelse over egen barnehagedag, ved å legge stor vekt på barnas medvirkning. 3. Organisere dagene slik at barn og voksne opplever mindre stress gjennom barnehagedagen. 19

4. Det skal legges til rette for minst 2 utedager hver uke. 5. Vi skal gjennom regelmessige MOT-samlinger legge vekt på barnas psykososiale miljø. 6. Barnehagen skal kjøpe inn interaktiv tavle og ipader til bruk i det daglige arbeidet. Barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. 7. Følge opp KUPP-samlingene gjennom mål i lokale handlingsplaner (tema 2015/2016: psykisk helse). 8. Oppgradere barnehagens inne- og utearealer, og skape spennende lekemiljøer. Barnehagen skal ha fokus på lekens betydning for barns læring. 9. Implementere ny plan for overgang barnehage skole og bruke denne aktivt for å skape trygge rammer for barna når de skal begynne på skolen. 10. Sykefraværet skal ikke overstige 7 %. Tiltak. Fag: Rammeplanen skal benyttes i all planlegging. Vi skal ha aktive voksne som legger til rette for fysisk aktivitet, både ute og inne. Foreldresamarbeid skal vektlegges i det daglige arbeidet og prioriteres i hverdagen. Det skal gjennomføres brukerundersøkelse hvert annet år for å kartlegge brukertilfredshet og for å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet. Naturen i barnehagens nærmiljø skal besøkes jevnlig, og minst 1-2 ganger pr. uke. Skape spennende lekemiljøer gjennom å bruke fantasien aktivt og legge til rette for å skape god rollelek. Etablere faste møtepunkt mellom barnehage og skole for å sikre samarbeid og dele kunnskap og erfaringer. Personal: Ansatte skal jevnlig reflektere og arbeide med temaet «voksenrollen». Alle ansatte har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø ved å kjenne til Flå kommunes visjon og verdiord, og bruke dette i det daglige arbeidet. De ansatte skal gis muligheter til kompetanseheving. Flå kommunale barnehage skal være en spennende arbeidsplass som gir rom for personlig vekst og faglige utfordringer. Ha fokus på tilstedeværelse. Økonomi: Barnehagen skal ha god økonomistyring. 20

RESULTATENHET FOR SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Innledning: Tjenesteområdet skole har gjennom delegasjon fra rådmannen det overordnede ansvar for alle kommunens tjenester innenfor områdene skole og skolefritidsordningen. Tjenesteområdets hovedmål er å medvirke til at alle barn og unge i kommunen kan oppleve en trygg, utviklings- og læringsfremmende oppvekst. Grunnskolen og SFO er sammen med barnehagen er de viktigste kommunale oppvekst- og læringsarenaene. De viktigste ansvars- og arbeidsområdene er: Planarbeid, koordinering og gjennomføring/oppfølging av all løpende virksomhet innenfor tjenesteområdet. Arbeidsgiveroppgaver for medarbeidere innenfor tjenesteområdet. Saksforberedelse til kommunestyret samt iverksetting av tiltak. Rekruttering av personale og kompetansehevingstiltak innenfor tjenesteområdet. Samarbeid med PP-tjenesten i nedre Hallingdal. Regionalt nettverkssamarbeid mellom de seks Hallingdalskommunene. Rapporteringsansvar til øverste ledelse i Flå kommune, Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet. Status elever og ansatte: Skolen har i dag 105 elever, en oppgang på snaut 3 %. Størrelsen på trinnene er; 11, 8, 7, 16, 10, 12, 12, 11, 10 og 8. I nybygget er det 42 elever i 1.etasje,(1.-4. trinn) og 22 elever i underetasjen,(5.og 6.trinn). 7. trinn med 12 elever er plassert i det eldste bygget siden det er upraktisk med flere elever i nybyggets underetasje. Ungdomsskolen (8.-10. trinn) består av totalt 29 elever. Årsverk til disposisjon/fordeling/funksjoner Detaljert oversikt 2015-2016 Skolefaglig ansvarlig 0,4 Rektor 0,6 Assisterende rektor 0,6 Skolesekretær 0,6 Lærere (Inkl. en ansatt m/20 % SU) 12,26 Lærer (praktisk rettet undervisning) 0,4 Fagarbeider 4,77 IKT-ansvarlig 0,2 Sosiallærer/Rådgiver 0,34 Planlegger 0,3 Seniortiltak 0,075 Tillitsvalgt 0,32 Elevråd 0,025 Teamledere 0,3 SUM 21,19 Lærer (praktisk rettet undervisning) er tidligere kommet inn som erstatning for «Inn på tunet». 21

Skolen har 12,26 lærerstillinger inkl. nedskrivning som skal dekke all undervisning i tillegg til spesialundervisning. Lærerne har i snitt ca. 24 timer undervisning i uka mens elevene er på skolen 30 timer i samme perioden. Hovedutfordringer for Flå skole Elevtallet er gledelig nok noe økende, og grunnen til dette er mottak av flyktninger i kommunen. Skolen må snarest finne en løsning på undervisningssituasjonen til nyankomne fremmedspråklige elever, og den største utfordringen er selvsagt språket. Prioritere ressursinnsats i forhold til de satsingsområdene skolen satser spesielt på, som tidlig innsats, klasseledelse og forebygging. Redusere fraværet blant personalet ytterligere. Noe av dette kan påvirkes av at skolen arbeider mer intensivt med arbeidsmiljøet. Sørge for at enkeltelevers lovfestede rettigheter til spesialundervisning blir ivaretatt. Spesialundervisningen skjer nå i større grad i grupper og som stasjonsundervisning. Denne dreiningen av spesialundervisningen viser seg for mange elever å være gunstigere enn å bli tatt ut enkeltvis. Felles Løft i barnehage og barnetrinn på skolen vil tidligere kunne avdekke elevenes behov for hjelp. På sikt vil dette føre til at behovet for spesialundervisning i ungdomsskolen blir redusert, noe som også er skolens mål. Sikre at alle elever får et fysisk og psykisk opplæringsmiljø som fremmer læring, helse og trivsel. Gi alle elever et godt tilbud om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. Sørge for at ressursene er til stede for å gi et pedagogisk tilbud av god kvalitet. Fortsatt gi et trygt og godt tilbud for barna i SFO. Bidra til å sørge for at vi har et godt kulturskoletilbud i kommunen. Påse i samarbeid med Læringssenteret på Gol at kommunens voksenopplæringstilbud er forsvarlig. I årene framover skal følgende hovedoppgaver og strategiske mål ha høy prioritet: Tidlig innsats gjennom bl. a. strategisk planlegging, prioritering av ressurser, bruk av kompetanse og faglig utvikling. Økt fokus på helhet og sammenheng gjennom blant annet satsing på god klasseledelse, felles visjon og strategier for skoleutviklingen og en rød tråd gjennom opplæringsløpet i grunnskolen. Videreføre en systematisk satsing på kvalitets- og kompetanseutvikling gjennom tiltak for å rekruttere og holde på et kompetent personale. Kontinuerlig vurdering av ressursfordeling og prioritering med sikte på å bruke den kompetanse og de totale ressursene som er til disposisjon på måter som samlet sett gir best mulig kvalitet for hver krone. Elevundersøkelse 2014-2015 7. trinn Indikator og nøkkeltall Flå skole Buskerud fylke Nasjonalt Trivsel 3,6 4,4 4,4 Støtte fra lærerne 4,1 4,5 4,4 Støtte hjemmefra 4,2 4,4 4,4 Faglig utfordring 3,8 4,1 4,0 Vurdering for læring 2,8 4,0 4,0 Læringskultur 3,6 4,1 4,1 Mestring 3,4 4,1 4,1 Motivasjon 3,4 4,1 4,0 22

Elevdemokrati og medvirkning 2,7 3,9 3,8 Felles regler 3,9 4,3 4,3 Mobbing på skolen 1,2 1,2 1,2 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 0 4,5 4,7 10. trinn Indikator og nøkkeltall Flå skole Buskerud fylke Nasjonalt Trivsel 3,8 4,2 4,2 Støtte fra lærerne 4,0 4,0 4,0 Støtte hjemmefra 3,7 4,0 3,9 Faglig utfordring 4,4 4,2 4,2 Vurdering for læring 3,2 3,3 3,2 Læringskultur 3,5 3,8 3,7 Mestring 3,9 4 4 Motivasjon 3,3 3,6 3,5 Elevdemokrati og medvirkning 2,9 3,3 3,2 Felles regler 3,8 3,9 3,8 Mobbing på skolen 1,2 1,2 1,2 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 0 4,4 4,7 Utdanning og yrkesveiledning 4,4 3,7 3,8 Tabellen fra 7. trinn viser generelt et negativt resultat. Det gledelige unntaket er at hyppig mobbing ikke forekommer ved skolen. Mangelen på trivsel kan skyldes mye lediggang i friminuttene, men tiltak for å endre dette er nå i gang. De uvanlig negative resultatene ellers gjør at vi kan stille et spørsmål om elevene har fått god nok veiledning for utfylling av skjema. Dette vil bli sjekket ut til neste elevundersøkelse. 10. trinn har generelt et bra resultat på undersøkelsen, og i lys av dette er resultatet fra 7. trinn enda merkeligere. Når det gjelder lite mobbing ligger Flå skole nå likt med fylke/nasjon, og det er verd å merke seg at det også i 10. trinn er ingen som føler at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden. Prøveresultater 2014/2015 Nasjonale prøver: Dette året ble resultatene for Flå skole noe skuffende. Dette gjelder både 5., 8. og 9. trinn. Her blir resultatene analysert, og nødvendige tiltak vil bli truffet. Standpunktkarakterer: Her er Flå skole marginalt under fylkes- og landsgjennomsnittet, og dermed også marginalt under når det gjelder grunnskolepoeng. Eksamenskarakterer: Snittet for Flå skole er nær likt med fylke/nasjon i både norsk skriftlig og sidemål, godt over i norsk muntlig og godt under i samfunnsfag. 23

Mål: LÆRINGSUTBYTTE: Overordnede mål : 1. Opplæringen skal legge et godt grunnlag for kvalifisering til videre utdanning og yrkesliv. 2. Opplæringen skal sikre alle elever gode basisferdigheter som grunnlag for videre utvikling og læring. 3. Opplæringen skal sikre at elevene blir kompetente brukere av digitale verktøy. 4. Gjennom allsidig fysisk aktivitet skal skolen bidra til at elevene føler glede ved å være i god form og ta vare på egen helse. 5. Opplæringen skal utvikle gode og reflekterte holdninger til miljø og bærekraftig utvikling lokalt og globalt. 6. Gjennom skolens daglige arbeid skal skolen medvirke til sosial utvikling og demokratisk forståelse. Arbeidsmål: Redusere antall elever med lav læring ved å bruke nasjonale prøver og andre prøveresultater som verktøy i arbeidet. Ha mer fokus på underveis- vurdering som motivasjonsfaktor. (Etter forskrift om vurdering). Ved nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk skal elevene i Flå minimum ligge likt med fylkes- og landsgjennomsnittet. For å oppnå dette vil bearbeiding av resultatene være vesentlige. Slik vil skolen også lettere kunne sette inn tiltak der det er nødvendig for den enkelte. Her blir innføringen av VOKAL og PULS være til god hjelp ved kartlegging og analyser. VOKAL blir tatt i bruk ultimo 2015 og PULS i løpet av 2016. Ved skriftlig avgangseksamen skal elevene i Flå minimum ligge likt med fylkes- og landsgjennomsnittet. Elevene i avgangsklasser skal trene på eksempeloppgaver i de aktuelle fagene minst 4 ganger i året. Det settes også inn tiltak foran muntlig eksamen ved at det avholdes «prøvemuntlig» i forkant av eksamen. Ved kartleggingsprøver i lesing og matematikk er målet at flest mulig av elevene skal prestere over kritisk grense. Disse resultatene vil vise «hvor skoen trykker» og gir grunnlag for hva som skal prioriteres framover. Grunnopplæringa skal gi elevene et godt utgangspunkt og medvirke til at andelen av elever fra Flå som fullfører videregående opplæring eller lærekontrakt, blir minst like høy som ellers i Hallingdal. Konsentrert arbeid rundt de resultatene som kommer fram av forskjellig kartlegging i løpet av grunnskolen skal ligge som et grunnlag for undervisningen, og være retningsgivende for satsingsområdene i fagene. Bli enda bedre på individuell opplæring i klasserommet, og bruke stasjonsundervisning i stedet for undervisning av elever enkeltvis så mye som mulig. Slik kan også antall barn med spesialundervisning kunne reduseres. LÆRINGSSTRATEGIER Overordnede mål: 1. Alle elever ved Flå skole skal gjøres kjent med og forstå målene for opplæringen. 2. Alle elever skal bli bevisst på egen læring og få hjelp til å utvikle gode læringsstrategier. 3. Skolen fører en aktiv dialog med foreldrene slik at foreldregruppa blir kjent med og delaktig i skolens samlede målsetting og kompetansemålene i de enkelte fag. 4. Skolen organiserer læringsarbeidet og skoledagen slik at en oppnår økt læringstrykk og læringsutbytte. 24

Arbeidsmål: Mappevurdering skal være viktige elementer i elevvurderingen. For å oppøve motivasjon, skal det etterstrebes underveisvurdering i større grad enn før. Bevisstgjøre elevene i forhold til egen læring gjennom større elevmedvirkning i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Elevene skal kunne være med på å utarbeide egne arbeidsplaner for å kunne få tilpasset opplæring. Skolen skal formidle nok og relevant informasjon til foreldrene om mål og innhold i undervisningen, og om sitt barns utvikling i forhold til kompetansemålene. Hjem og skole skal samarbeide tett, ved hjelp av tydelig informasjon. Her skal det også komme fram hva de enkelte kompetansemålene innebærer. LÆRINGSMILJØ Overordnede mål : 1. Å skape et inkluderende, kreativt og lærende skolemiljø med barn som har lyst til å lære mer. 2. Å utvikle skolen slik at barn, unge og deres foreldre har reell medvirkning og medansvar. 3. Å øke kompetansen hos lærere og skoleledere for å oppnå en best mulig læringsarena for barna. 4. Læringsmiljøet organiseres slik at hver elev skal oppleve at han mestrer noe hver dag. 5. Timeressursen må være stor nok til å sikre et godt forsvarlig pedagogisk tilbud til alle elever. 6. Alle ansatte skal være kompetente og myndiggjorte. 7. Det skal være god tilgang på aktuelle læremidler. 8. Sikre elever og ansatte en miljømessig god arbeidsplass gjennom godt vedlikehold av ute- og innearealene. 9. Skolen skal ha nulltoleranse med hensyn til mobbing Arbeidsmål Skolen skal ha ledere og lærere med relevant og høy kompetanse, og som er engasjerte, motiverte og utviklingsorienterte. Det skal prioriteres god nok tid til utviklingsarbeid innenfor den bundne arbeidstiden til lærerne. Gi skoleledere og lærere gode etterutdanningstilbud for å dekke skolens utviklings- og kompetansebehov. Det vil foreligge tilbud om videreutdanning i ulike fag i flere år framover. Disse er delvis finansiert av staten. Skoleledere vil kunne få tilbud om ytterligere utdanning i kommunikasjon og ledelse. Skolen skal møte elevene med klare forventninger om god atferd både overfor medelever og tilsatte. Ordensreglene skal repeteres minst fire ganger i året. Skolen skal følge opp prosedyrene for håndtering av problematferd. Skolens handlingsplan mot mobbing skal brukes aktivt. I tillegg skal det fokuseres på holdningsskapende arbeid i elevrådstimene og i elevrådet. Læringsarealene skal være pedagogisk tilrettelagt og ha god orden. Elevene skal trene hver dag på å ha orden rundt egen pult. Kun nødvendig utstyr skal være framme i timen. Skolen skal ha tilgang på nok ressurser slik at elever med spesielle behov får et likeverdig opplæringstilbud. Spesialpedagogene skal holde seg oppdatert om materiell som finnes på markedet. Skolen deltar i tverrfaglig samarbeid med barnehage, PPT, barnevern, helsestasjon og psykisk helsevern. Organisering og struktur skal følges tettere opp gjennom møter og observasjoner. Ansatte skal arbeide med problemstillingene rundt dette kontinuerlig. Lokalsamfunnet skal nyttes aktivt i forhold til næringsliv, kultur, tradisjon og fritidsaktiviteter. Flere prosjektarbeid som elever har jobbet med, skal vises på ulike arenaer i kommunen. Det skal være tett samarbeid mellom skole og barnehage. (Egen plan) 25