ÅRSMELDING 2012 FORENINGEN BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK
Innhold Innhold 2 Sammendrag av årsmelding 2012..3 Om Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak.4 Organisasjon og ledelse.....6 Strategiplan, statistikk og regnskap.......9 Innsatsområder...10 Oppsummering....13 Vedlegg....14 Gratis vafler og saft på Åpent hus. Side 2
Sammendrag av årsmelding 2012 Året 2012 har vært preget av flere forhold; - Videreføring av Åpent Hus - Styrking av det tverrfaglig arbeidet - Nattåpent - Anti-naskeprogrammet Det som ikke skulle skje - Nye lokaler - Basecamp Active - Juleaksjonen "La gode ting skje" - Fjelltur Inntekter og utgifter Basecamp har i 2012 disponert tilskudd på til sammen 920.004 fra eierne til dekning av lønn, husleie m.m. I tillegg kommer gaver og andre inntekter. Styret Styret har hatt 13 møter og behandlet totalt 74 saker. Side 3 Frisk tur til Galdhøpiggen, september 2012. Side 3
Generelt om Basecamp ungdomsdiakonitiltak Om Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak (forkortet Basecamp ) ble etablert som prosjekt 1.2.2004 da ungdomsdiakon Vetle Karlsen Eide tiltrådte sin stilling som ungdomsdiakon på Sartor Storsenter. Prosjektlengden var tre år; fom. 1.2.04 - tom. 31.12.06. Fom. 1.1.07 gikk Basecamp over til å bli et fast tiltak. Basecamp er eid av Fjell sokneråd, Sartor Storsenter og Fjell kommune. Tiltaket deler lokaliteter med Helsestasjon for ungdom (forkortet HFU). Disse to tiltakene har til sammen til rådighet om lag 100 m², i 2. etasje midt på Sartor Storsenter. Lokalet er tredelt: et kontor som deles mellom HFU og Basecamp, et legekontor og et allrom. I allrommet er det fasiliteter som kjøkken, møtebord, Playstation, PC er og sofakrok. Lokalene ble nyoppusset våren 2004, men har med tiden merket tidens tann. På grunn av ombygging av Sartor Storsenter, må Basecamp flytte lokale innad på senteret i løpet av våren/sommeren 2013. Det vil da gi rom for en oppfriskning av nye lokaler. Noe som skal komme alle til gode. Visjon Basecamp er et tilbud uten terskler og det har en løsningsfokusert tilnærming til de problemer og utfordringer ungdom på Sartor Storsenter står overfor. Basecamp skal bidra til å realisere ungdoms drømmer om et godt liv. Derfor har vi også våget å si at prosjektet skal ha følgende visjon: Basecamp vil drømme om det gode liv og bidra til at noen av drømmene kan gå i oppfyllelse. Målgruppe Basecamps målgruppe er ungdom mellom 13 20 år som oppholder seg på Sartor Storsenter og i nærområde. Vårt primærfokus er ungdom som pr. i dag ikke benytter seg av organisert ungdomsarbeid og som risikerer å ta fatt på en ruskarriere/ kriminell løpebane eller som på andre måter er i en utsatt livssituasjon psykisk, fysisk og/eller emosjonelt. Vi ønsker primært ikke å fokusere på ungdommer som allerede er tunge rusmisbrukere. Disse må benytte seg av andre tilbud som bedre ivaretar deres behov. Side 4
Verdigrunnlag og menneskesyn Basecamp ungdomsdiakonitiltak er preget av gata hvor hovedfokuset er diakonalt nærvær i ungdommers liv. Dette skjer ved at vi møter ungdom med nestekjærlighet; en utstrakt hånd og konkret omsorg. Arbeidet vårt skal speile vårt ønske om å lindre smerte, bygge fellesskap og bekrefte menneskeverdet. Gjennom dette skal ungdom få oppleve seg elsket og ønsket. Ved å praktisere en gjestfrihet som er både oppsøkende og inviterende skal videreformidle tro på ungdom, håp for deres liv og omsorg for dem. Armbåndsmekking på Åpent hus Side 5
Organisasjon og ledelse Stiftelsesdokument Et stiftelsesdokument mellom Fjell kommune, Fjell Sokneråd og Sartor Storsenter regulerer, på generelt grunnlag, ansvarsforhold og satsningsområder for Basecamp. En utfyllende strategiplan konkretiserer Basecamps innsatsområder. Årsmøtet Årsmøtet er foreningens øverste organ, og skal godkjenne årsmelding, budsjett og årsregnskap. De har også den endelige vedtaksmyndigheten i forhold til regnskap og formuesforvaltning. Årsmøtet skal se til at foreningen sitt formål blir ivaretatt, økonomiske disponeringer blir gjort i samsvar med årsmøtet sin delegering til styret og foreningens vedtekter og at regnskapet og formuesforvaltningen er gjenstand for trygg kontroll. Årsmøtet består av totalt seks - 6 - medlemmer med seks - 6 - varamedlemmer: - Fjell sokneråd oppnevner kirkeverge/ daglig leder, leder for Fjell sokneråd og personlig vara for hver representant. - Fjell kommune oppnevner administrativ leder, leder for komité for drift og personlig vara for hver representant - Sartor Storsenter oppnevner senterdirektør, eiendomsdirektør Sartor Holding AS og personlig vara for hver representant. Ungdomsdiakonen har plikt og rett til å møte i årsmøtet som sekretær med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Oppmøte I 2012 møtte følgende personer på årsmøtet: - for Fjell kommune: Tove Helleland (sosialsjef) og Vidar Arnesen (leder komité for drift) - for Fjell sokneråd: Annlaug Børve (kirkeverge) og Dag Olav Bjorøy (leder Fjell sokneråd) - for Sartor Storsenter: Thomas Skålnes (direktør Sartor Storsenter) og Ernst Einarsen (eiendomsdirektør Sartor Holding) Observatører: styret for Basecamp ved Svein Ekrem (Fjell kommune), Torbjørn Fjøren (Fjell sokneråd) og for Basecamp: Torstein Nordhaug (daglig leder, Basecamp) Side 6
Valg Torbjørn Fjøren ble valgt inn i en ny periode i styret for Basecamp. Ragnhild Nese ble valgt inn som vararepresentant for kommunen i styret. Etter valget består styret av: - Fjell kommune: Svein Ekrem, leder for de kommunale ungdomsklubbene Vara: Ragnhild Nese, helsesøster Fjell kommune - Fjell sokneråd: Torbjørn Fjøren, soknediakon Vara: Borghild Hustad Berge, driftskoordinator - Sartor Storsenter: Thomas Skålnes, senterdirektør. Vara: Hans Jarle Einarsen, markedssjef Årsmøte vedtak Endring av vedtekt 5: Styremedlemane og deira varamedlemar vert oppnemnd av årsmøtet. Valperioden er to år for styremedlemar og eit år for varamedlemar. Det einskilde styremedlem kan gjenoppnemnast for inntil seks periodar. Det einskilde varamedlem kan gjenoppnemnast for inntil seks periodar. Forslag om endring av vedtekt 14: Styret fremma forslag om endring av 14. Dette ble videre behandlet i et ekstraordinert årsmøte 11.9.2012. Vedtak av paragrafen blir gjort ved neste ordinære årsmøte. Styret Basecamps utøvende organ er styret. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. Forvaltningen av foreningen hører inn under styret. Styret skal sørge for at foreningens formål blir ivaretatt, og at økonomiske disponeringer blir foretatt i samsvar med årsmøtet sin delegering og foreningens vedtekter. Styret skal se til at regnskap og formuesforvalting er gjenstand for trygg kontroll. Styret består av representanter for de tre eierne med personlige vara. Ungdomsdiakonen har plikt og rett til å møte i styret som sekretær med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Side 7
Daglig leder/ungdomsdiakon I slutten av 2011 fikk ungdomsdiakon Vetle Karlsen Eide innvilget ett års permisjon fra 23.1.2012. I hans sted ble Torstein Nordhaug ansatt som ny ungdomsdiakonmedarbeider fra 23.1.2012. Etter ett års vikariat gikk Torstein tilbake i sin stilling ved Øygarden Ungdomsskole og Vetle Karlsen Eide sa opp sin stilling i Basecamp. Marianne Gilje Løining ble ansatt som ny ungdomsdiakon og daglig leder fra 7.1.2013. Assistenter Fra 1.8.2011 til 1.4.2012 har Christian Lilleheim vært utlånt av Fjell sokneråd til Åpent hus på Basecamp som miljøarbeider. For å styrke arbeidet rundt "Åpent hus", ble Solveig Stenerud engasjert som praksisstudent fra Bildøy Bibelskole fra 6.8.2012. Hun har også vært med å opparbeide en jentegruppe som er et samarbeid med Felles ansvar og Barnevernet i Fjell kommune. Torstein Nordhaug og Christian Lilleheim Solveig Stenerud, praksisstudent fra Bildøy Bibelskole Marianne Gilje Løining, Ungdomsdiakon på Basecamp fra 2013 Side 8
Strategiplan, statistikk og regnskap Strategiplan Basecamps strategiplan ble videreført i 2012. Planen er bygget opp med en visjon, et hovedmål, definering av målgruppen, målsetting og fire delmål. Delmålene og strategiplanen som helhet skal følges opp av tiltaksplaner for hvert enkelt delmål. I tillegg holder strategiplanen frem at Basecamp i alt sitt arbeid skal være åpent inviterende, dristig inkluderende, aktivt nærværende, omsorgsfullt ivaretagende og frimodig utfordrende. Med dette ønsker Basecamp å understreke det gode nærvær i den enkelte ungdoms liv. Basecamp er også opptatt av å utfordre den enkelte ungdom til å være nærværende i eget liv og ikke løpe fra de utfordringer som kommer i den enkeltes vei. Slik tar Basecamp ungdom på alvor. Statistikk Styret har i 2012 hatt 13 styremøter og behandlet totalt 74 saker. Basecamp har i 2012 hatt 4093 besøkende i lokalene sine på Sartor Storsenter ( Åpent Hus ). Antall registrerte møter med ungdom på senteret i den oppsøkende tjenesten er ca. 141. I 2012 har ungdomsdiakonen hatt 9 ungdommer inne til samtale i forbindelse med programmet "Det som ikke skulle skje". Hver ungdom har hatt fire samtaler. Totalt 36 naskesamtaler. Oppgangen i antall besøkende til Basecamp Åpent hus er mest sannsynlig et resultat av økt satsing på arrangementet under nattåpent, der besøkstallet har vært godt. Basecamp har også vært på ulike skolebesøk for å synliggjøre arbeidet for ungdommer og foreldre. Synliggjøring med tilstedeværelse og aktivt oppsøkende samt roll-up på senteret, har også gitt resultat. Se forøvrig vedlegg for mer inngående informasjon om Basecamps statistikk. Regnskap Basecamp har i 2012 disponert tilskudd på til sammen 920.004 kr fra eierne til dekning av lønn, husleie m.m. I tillegg kommer gaver og andre inntekter. Regnskapet for 2011 og 2012 er vedlagt. Side 9
Innsatsområder Innsatsområder Året 2012 har vært preget av: - Videreføring av Åpent Hus - Styrking av det tverrfaglige arbeidet - Nattåpent - Anti-naskeprogrammet Det som ikke skulle skje - Nye lokaler - Basecamp Active - Juleaksjonen "La gode ting skje" - Fjelltur 1. Videreføring av "Åpent Hus" Også i 2012 har Basecamp arrangert "Åpent hus" hver tirsdag (13-16), onsdag (13-18) og torsdag (13-16). Året har vært preget av flere besøkende enn tidligere år. Dette kommer mest sannsynlig av økt markedsføring. Daglig leder har reist rundt og holdt foredrag og reklamert for Basecamp, både på skoler og til ulike organisasjoner på Sotra. 2. Styrking av det tverrfaglige arbeidet SLT Samordning av Lokale kriminalitets forebyggende Tiltak (heretter kalt SLT) er organisert under Politiet i Fjell ved Monica Mørk Johannesen. SLT har bidragsytere fra helsestasjonen for ungdom, de ulike skolene på Sotra, Politiet, barneverntjenesten, Nokas, MOT, kommunen og Basecamp. Arbeidet i gruppen har vært preget av godt samarbeid og ønske om å være en del av det forebyggende arbeidet på Sotra. Side 10
Betre saman for barna Betre saman for barna er initiert av Regionråd Vest og har til hensikt å sikre barnets rett til hjelp og ha mot til å handle, gi tidlig, rask og rett hjelp gjennom å forskyve ressurser og innsats, tydeliggjøre ansvar og roller i tverrfaglig samhandling på tvers av ulike aktører og bidra til et barnevern som har et samlet og helhetlig ansvar for tjenestene. Basecamp har i 2012 vært lite aktiv direkte inn i dette arbeidet. Daglig leder var på en samling i 2012. 3. Nattåpent Som et konkret resultat av arbeidet i SLT-gruppen, har Basecamp fått mulighet til å holde Åpent hus i forbindelse med Sartor Storsenters nattåpentarrangement. Ved de to seneste arrangementene i 2012 ble Basecamps egne ungdommer utfordret til å delta i ungdomspatruljen under nattåpent. Dette har gitt ungdommene tillit og ansvar inn i en viktig forebyggende rolle. Ungdommene har fått ulike ansvarsoppgaver i og rundt arrangementet. Dette har fungert meget bra. Basecamp Åpent hus har under arrangementet vært godt besøkt i 2012 med ett snittbesøk på omlag 170 besøkende hver kveld. 4. Anti-naskeprogrammet Det som ikke skulle skje Anti-naskeprogrammet "Det som ikke skulle skje" er et samtaleprogram for ungdom som er tatt for nasking på Sartor Storsenter. Programmet er et samarbeid mellom Politiet, Nokas, barnevernet og Basecamp. Ungdommer som er under 15 år og blir anmeldt for naskeri, må møte på Basecamp i stedet for bekymringssamtale hos Politiet. De som har nasket og er over 15 år, kan få en påtaleunnlatelse av politiet som reaksjon med vilkår at de følger naskerioppfølgingen på Basecamp. Dette blir som alternativ til forelegg. I 2012 hadde Basecamp samtaler med 9 ungdommer angående nasking. 5. Nye lokaler I 2012 ble det jobbet med å få til et samarbeid mellom HFU og Basecamp i forhold til nye lokaler på Sartor Storsenter. Det var ikke kommet en avklaring på dette ved årets slutt. De nye lokalene til Basecamp er i etasjen ovenfor Burger King og ved siden av Baiiline Side 11
6. Basecamp Active Prosjektet Basecamp Active ble opprettet våren 2012. Tanken var å gi et gruppetilbud til utsatt ungdom en ettermiddag i uken gjennom hele året. Liknende tiltak har vært benyttet andre steder i Norge med svært gode resultat. Samarbeidspartnere var Felles Ansvar, Politiet, barnevernet, skolen og frivillige. Daglig leder og 3 frivillige fungerte som ledere i gruppen. Aktivitetsgruppen har gjennomført samlinger med klatring, kanopadling, matlaging, fisking, bowling, curling, paintball m.m. Enkelte av ungdommene har også deltatt i ungdomspatruljen under nattåpent på Storsenteret. På grunn av dårlig oppmøte, ble prosjektet avviklet høsten 2012. Jentegruppe I samarbeid med barnevernet og "Felles ansvar" ble det opprettet en jentegruppe i november 2012. Målet var å legge til rette for gode relasjoner, positiv dialog og aktiv samhandling for jenter med spesielle behov. To jenter, som har forbindelse med barnevernet, møtte opp i gruppen. Men etter hvert ble det også her dårlig oppmøte, og gruppen ble avviklet i februar 2013. 7. Juleaksjonen "La gode ting skje" For fjerde år på rad ble juleaksjonen La gode ting skje arrangert, en kunderettet aksjon på Sartor Storsenter. Det ble levert ut bøsser til de fleste butikker på Sartor Storsenter. Bøsseinnsamlingen gav et resultat på 20913 kr. I tillegg ga butikker konkrete gaver til en verdi av 6000 kr. Samarbeidet med Sartor Senter og bruk av Facebook hadde ikke samme respons som det forrige året. Det ble også gitt en gave fra Tremorkirken på 4380 kr. Basecampungdommene på toppen av Galdhøpiggen, september 2012 8. Fjelltur med Basecampungdommene I starten av september 2012 arrangerte Basecamp og ungdomsklubbene i Fjell tur til Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell. 18 ungdommer og 6 ledere ønsket å sprenge nye grenser. Turen ble en god mulighet for å få nye venner, bli bedre kjent med seg selv og egne grenser. Ikke minst var det en høy mestringskurve der gruppen som helhet klarte det som andre mente var umulig: Å stå på 2469 m.o.h og juble. Side 12
Oppsummering Oppsummering Basecamp kjenner at det gjør godt at vi blir regnet med og tatt på alvor som en liten, men viktig aktør innenfor det forebyggende feltet i Fjell kommune og i Region Vest. Det være seg i møte med samarbeidspartnere, foreldre og ungdom selv. Vi opplever at den kompetansen vi har opparbeidet siden 2004 etterspørres og tas på alvor. Det er gledelig! Året vi legger bak oss har i øvrig vært preget av kontinuerlig og god jobbing i styret. Representantene har jobbet målrettet og løsningsfokusert og er klare for nye utfordringer i 2013. Basecamp sin utfordring er å videreutvikle tilbudet innenfor de rammene vi operer. Det utfordrer og stimulerer! Sammen med flere taulag går ungdommer fra Basecamp målrettet opp mot Gladhøpiggen 2012. Thomas Skålnes (sign.) Torbjørn Fjøren (sign.) Svein Ekrem (sign.) Sartor Storsenter Fjell sokneråd Fjell kommune Sartor Storsenter juni 2013 Side 13
Vedlegg 1. Rekneskap 2012 2. Budsjett 2013 3. Strategiplan 4. Organisasjonskart 2012 5. Statistikk 2012 6. Samanliknande statistikk 2004-2012 Side 14
Regnskap 2012 Buds(end) Regnskap Avsettjing BASECAMP 4500 OG 4501 2012 2012 til fond Kostnadstad: 4500 BASECAMP 30100 FAST LØN 458 000,00 449 225,21 30101 FASTE TILEGG 7 000,00 6 946,45 30200 VIKARLØN 31 000,00 9 922,24 30900 AFP-PREMIE KLP 9 000,00 8 288,30 30901 PENSJON KLP 67 000,00 58 844,89 30903 KOLL. ULYKKESFORSIKRING 0,00 308,75 30904 KOLL. GRUPPELIVSFORSIKRING 0,00 1 158,04 30990 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 79 000,00 75 417,30 31000 KONTORMATERIELL 1 000,00 1 279,40 31100 FORBRUKSMATERIELL 1 000,00 2 679,00 31101 UNDERVISNINGSMATERIELL 1 000,00 0,00 31200 DIVERSE FORBRUKSMATERIELL 1 000,00 0,00 31202 ARBEIDSTØY 10 000,00 0,00 31205 BEVERTNING 3 000,00 42 469,02 31206 BLOMSTER 1 000,00 159,92 31207 MATVARER 20 000,00 34 581,11 31300 PORTO, BANK, TELEFONI OG DATA 10 000,00 3 483,61 31301 TELEFONUTGIFTER 10 000,00 0,00 31302 GEBYR 0,00 21,56 31303 DATAKOMMUNIKASJON 5 000,00 0,00 31400 STILLINGSANNONSER 0,00 24 942,40 31402 TRYKKING 4 000,00 4 416,80 31403 ANNONSER, REKLAME OG INFORMASJON 5 000,00 3 356,00 31500 OPPLÆRING/KURS 7 000,00 1 500,00 31502 OPPLÆRING/KURS FRIVILLIGE 1 000,00 0,00 31550 REISEUTGIFTER - KURS (IKKE OPPGÅVEPLIKTIG) 3 000,00 877,60 31600 OPPG.PL.REISEUTGIFTER 5 000,00 1 395,80 31650 ANDRE OPPG.PL.GODTGJERSLE 3 000,00 180,00 31700 DRIFT AV EIGNE TRANSPORTMIDDEL 7 000,00 0,00 31701 KJØP AV TRANSPORTTENESTER 0,00 11 550,00 31703 REF. REISEUTGIFTER 9 000,00 0,00 31800 ENERGI 8 000,00 5 928,96 31850 FORSIKRING 2 000,00 0,00 31900 HUSLEIGE 105 000,00 88 695,20 31950 KONTIGENT/LISENSAR 0,00 2 354,32 32000 INVENTAR/UTSTYR 15 000,00 11 504,80 32004 BØKER O.A. TIL BIBILOTEK 1 000,00 200,00 34290 MVA PÅ KJØP I DRIFTSREKNESK. 53 000,00 45 982,29 34700 TILSKOTT/GÅVER TIL ANDRE 22 000,00 14 949,50 35400 AVSETNAD DISP.FOND 78 000,00 0,00 Sum utgifter 1 042 000,00 912 618,47 36104 DELTAKERBETALING 0,00-9 000,00 36200 ANNA SALG AV VARER OG TENESTER -5 000,00 0,00 37000 REFUSJON STATEN 0,00-30 000,00 37290 MVA. KOMP. DRIFT -53 000,00-45 982,29 37300 REFUSJON FRÅ KOMMUNEN -419 000,00-429 000,00 37702 REFUSJON FRÅ SARTOR -419 000,00-419 004,00 37800 INTERNE OVERFØRINGAR -72 000,00-72 000,00 38600 OFFER TIL EIGNE FØREMÅL -7 000,00-7 601,00 38700 TILSKOT/GÅVER FRÅ ANDRE 0,00-20 000,00 39800 REKNESKAPSMESSIG UNDERSKOTT -67 000,00 0,00 Sum inntekter -1 042 000,00-1 032 587,29 Sum kostnadstad: 4500 BASECAMP 0,00-119 968,82-119 968,82 Kostnadstad: 4501 BASECAMP ACTIVE 31201 VELFERDSTILTAK 0,00 2 473,00 31207 MATVARER 0,00 693,04 31500 OPPLÆRING/KURS 0,00 869,57 31850 FORSIKRING 0,00 1 065,00 32201 LEIGE AV UTSTYR 0,00 500,00 34290 MVA PÅ KJØP I DRIFTSREKNESK. 0,00 234,39 Sum utgifter 0,00 5 835,00 37290 MVA. KOMP. DRIFT 0,00-234,39 38700 TILSKOT/GÅVER FRÅ ANDRE 0,00-40 000,00 Sum inntekter 0,00-40 234,39 Sum kostnadstad: 4501 BASECAMP ACTIVE 0,00-34 399,39-34 399,39
Budsjett 2013 2012 2012 2012 2013 Budsjett Regnskap Forbruk i % Budsjett 30100 FAST LØN 458 000 449 225 98 432 000 30101 FASTE TILLEGG 7 000 6 946 99 8 000 30200 VIKARLØN 31 000 9 922 32 20 000 30900 AFP-PREMIE KLP 9 000 8 288 92 9 000 30901 PENSJON KLP 67 000 58 845 88 56 000 30903 KOLL. ULYKKESFORSIKRING 0 309 0 0 30904 KOLL. GRUPPELIVSFORSIKRING 0 1 158 0 0 30990 ARBEIDSGJEVARAVGIFT 79 000 75 417 95 74 000 31000 KONTORMATERIELL 1 000 1 279 128 2 000 31100 FORBRUKSMATERIELL 1 000 2 679 268 5 000 31101 UNDERVISNINGSMATERIELL 1 000 0 0 2 000 31205 BEVERTNING 3 000 42 469 1416 3 000 31206 BLOMSTER 1 000 160 16 1 500 31207 MATVARER 20 000 34 581 173 30 000 31300 PORTO, BANK, TELEFONI OG DATA 10 000 3 484 35 6 000 31400 STILLINGSANNONSER 0 24 942 0 0 31402 TRYKKING 4 000 4 417 110 4 000 31403 ANNONSER, REKLAME OG INFORMASJON 5 000 3 356 67 5 000 31500 OPPLÆRING/KURS 7 000 1 500 21 7 500 31502 OPPLÆRING/KURS FRIVILLIGE 1 000 0 0 1 000 31550 REISEUTGIFTER - KURS (IKKE OPPGÅVEPLIKTIG) 3 000 878 29 3 000 31600 OPPG.PL.REISEUTGIFTER 5 000 1 396 28 3 000 31650 ANDRE OPPG.PL.GODTGJERSLE 3 000 180 6 0 31701 KJØP AV TRANSPORTTENESTER 0 11 550 0 0 31703 REF. REISEUTGIFTER 9 000 0 0 2 000 31800 ENERGI 8 000 5 929 74 8 000 31850 FORSIKRING 2 000 0 0 2 000 31900 HUSLEIGE 105 000 88 695 84 150 000 31950 KONTIGENT/LISENSAR 0 2 354 0 1 500 32000 INVENTAR/UTSTYR 15 000 11 505 77 35 000 32300 PLANLAGT VEDLIKEHALD 0 0 0 73 500 32004 BØKER O.A. TIL BIBILOTEK 1 000 200 20 1 000 34290 MVA PÅ KJØP I DRIFTSREKNESK. 53 000 45 982 87 43 000 34700 TILSKOTT/GÅVER TIL ANDRE 22 000 14 950 68 22 000 35500 AVSETNAD BUNDNE FOND 78 000 119 969 0 0 Sum utgifter 1 042 000 1 032 587 99 1 010 000 36104 DELTAKERBETALING 0-9 000 0 0 37000 REFUSJON STATEN 0-30 000 0 0 37290 MVA. KOMP. DRIFT -53 000-45 982 87-43 000 37300 REFUSJON FRÅ KOMMUNEN -419 000-429 000 102-433 000 37702 REFUSJON FRÅ SARTOR -419 000-419 004 100-433 000 37800 INTERNE OVERFØRINGAR -72 000-72 000 100-75 000 38600 OFFER TIL EIGNE FØREMÅL -7 000-7 601 109-6 000 38700 JULEAKSJON 0-20 000 0-20 000 39800 REKNESKAPSMESSIG UNDERSKOTT -67 000 0 0 0 Sum inntekter -1 042 000-1 032 587 99-1 010 000
Strategiplan Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak 2011-2014 Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak er et kjøpesenterlokalisert rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Basecamp er et samarbeid mellom Sartor Storsenter, Fjell sokneråd og Fjell kommune. Visjon: Bidra til å realisere ungdoms drømmer om et godt liv! Hovedmål: Gi ungdom livshjelp og styrke deres livsmestringskompetanse Målgruppe: Unge mellom 13 20 år som oppholder seg i Sartor Storsenters nærområde. Målsetting: Arbeide rus- og kriminalitetsforebyggende i og rundt Sartor Storsenter ved å styrke ungdoms opplevelse av tilhørighet, identitet og mestring. Hovedfokus i planperioden: rusforebyggende, kriminalitetsforebyggende og holdningsskapende arbeid. Delmål 1 opprettholde og videreutvikle en særpreget kjøpesenterlokalisert forebyggingsmetodikk Delmål 2 opprettholde og videreutvikle kriminalitetsforebyggende tiltak Delmål 3 opprettholde og videreutvikle Åpent hus som arena for holdningsskapende arbeid Delmål 4 legge til rette for den gode samtalen Delmål 5 bidra til å synliggjøre Basecamp overfor ungdom og deres familier, samarbeidspartnere, støttespiller og andre aktuelle instanser I sitt arbeid skal Basecamp ungdomsdiakoniprosjekt være: åpent inviterende dristig inkluderende aktivt nærværende omsorgsfullt ivaretakende frimodig utfordrende Side 17
Organisasjonskart 2012 Årsmøte To representanter fra hver av eierne (Fjell kommune, Fjell sokneråd og Sartor Storsenter) Styre Torbjørn Fjøren Thomas Skålnes Svein Ekrem Fjell sokneråd Sartor Storsenter Fjell kommune Ungdomsdiakon/daglig leder Torstein Nordhaug Side 18
Statistikk 2012 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Besøk Besøk på Basecamp 181 329 438 262 338 302 4 234 589 316 789 311 4 093 Samtaler Oppsøkende 6 15 3 24 Oppsøkende samtaler på senteret 1 2 15 86 2 25 10 141 Antinaskesamtaler (4samtaler pr deltaker) 2 4 0 3 0 0 0 9 Personlig samtale 8 7 1 2 5 1 3 6 5 9 10 57 - Rus 1 2 1 1 2 7 - Graviditet 0 - Suicidal 2 2 - Relasjoner 5 5 Møter Møter (generelt) 8 6 3 5 1 11 12 12 5 63 Styremøter Basecamp 1 2 1 2 1 3 2 1 13 ABV 0 "Aktiv ungdom møter" 1 1 Markedsføring Arrangement 2 1 2 1 6 Foredrag 1 1 Skolebesøk/institusjonsbesøk 1 2 1 3 2 1 10 Deltakelse på andres arr. 1 2 1 2 2 2 2 3 15 Stand 0 Medieoppslag Avis 3 2 1 2 1 2 11 Radio 1 1 TV Internett 1 1 1 3 Annet Transport 1 1 2 Følge til avtale 1 1 Oppfølging 1 1 Basecamp active 3 2 5 Sammenlignende statistikk 2004-2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Besøk Basecamp 445 1296 1011 1190 1472 1305 2613 2042 4093 Oppsøkende 65 101 133 133 88 71 51 77 141 Annet 1921 1642 1027 948 1073 1338 181 569 550 Møter 1340 556 567 417 197 225 116 151 76 Antall personer betjent 3706 3595 2738 2688 2830 2939 2961 2839 4860 Medieoppslag 21 7 7 1 3 1 6 16 Side 19
Besøksadresse: Basecamp Ungdomsdiakonitiltak, Sartor Storsenter 2. etg Postadresse: Basecamp Ungdomsdiakonitiltak c/o Fjell kyrkjekontor Boks 184 5342 Straume Telefon: +47 550 97 458, Mobil: +47 996 68 870 E-post: marianne.loining@fjell.kommune.no Daglig leder: Ungdomsdiakon Marianne Gilje Løining Org.nr. 993 09 6083 Gavekonto: 8580.14.09453 - NB! Merk gaven: GAVE BASECAMP Takk for din støtte!