HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392 Hva saken gjelder: Hovedtyngden av anbud ifm. utbygging av Bybanen i Bergen kom inn i september i år. Når ca. 72 prosent av anbudene er innhentet, ligger prognosene for totalkostnaden i prosjektet høyere enn rammene som er gitt av Stortinget" i St.prp. 75 (2004-2005). De oppdaterte prognosene er, i motsetning til tidligere kalkyler, basert på faktisk foreliggende tilbud fra entreprenører. Årsaken til kostnadsveksten finner vi i det stramme anleggsmarkedet. I St.prp. 75 (2004-2005) er det lagt inn en styringsramme for bybanen (som er lik kostnadsoverslaget) på kr l 640 mill., og en kostnadsramme på l 800 mill., begge tall i 2005- kroner. Omregnet til 2007-kroner utgjør dette hhv. l 746 og l 917 mill. basert på avtalt indeks for prosjektet. Den oppdaterte prognosen over totalkostnaden for Bybanen i Bergen overstiger Stortingsproposisjonens kostnadsramme. I henhold til fastsatte retningslinjer skal prosjektet dermed legges frem for Stortinget på nytt for godkjenning av ny styrings- og kostnadsramme. Det foreslås at ny styringsramme settes til kr 2 200 mill., og at prosjektets nye kostnadsramme settes til kr 2 400 mill. De økte kostnadene foreslås dekket inn gjennom det vedtatte bompengeprogrammet. Forslaget innbærer ikke en endring av dagens bompengesatser, rabattsystem eller antall innkrevingsstasjoner. Basert på forutsetningene i saken vil kostnadsveksten heller ikke berøre noen av de øvrige prosjektene i det vedtatte Bergensprogrammet. Hordaland fylkeskommune (HFK), Statens vegvesen Region vest (SVRV) og Bergen kommune (BK) har samarbeidet for å finne en finansieringsløsning som sikrer rask og uavbrutt fremdrift for Bybaneprosj ektet. Det legges til grunn at forslag til revidert finansieringsløsning skal godkjennes av Bergen bystyre samt Hordaland fylkesting i uke 42, slik at Stortinget kan behandle saken før årsskiftet.
Det har vært avholdt møter mellom Samferdselsdepartementet, HFK, SVRV og BK hvor saken har vært drøftet. Det har likeledes vært avholdt møte mellom HFK, SVRV, BK og Vegdirektoratet for avklaring av saksunderlaget og den videre prosessen. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bergensprogrammet er vedtatt av Bergen bystyre. Saken omhandler endrede forutsetninger i forhold til Bystyrets tidligere vedtak. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Det søkes Stortinget om økt styrings- og kostnadsramme for bybaneprosj ektet i tråd med premissene i denne saken. Monica Mæland byrådsleder Lisbeth Iversen byråd for byutvikling
Saksutredning: Bakgrunn Stortinget har gjennom behandling av St.prp. nr. 76 (2001-2002), og St.prp. nr. 75 (2004-2005) gitt sin tilslutning til hovedlinjene i Bergensprogrammet, og til et finansieringsopplegg med både kommunale, fylkeskommunale og statlige bevilgninger, samt bompengeinnkreving. Det er bred lokalpolitisk enighet om Bergensprogrammet. Som bakgrunn for St.prp. 75 (2004-2005) Om revidert bompengeordning for Bergensprogrammet, ligger lokale vedtak i Bergen bystyre (7. februar 2005) og i fylkestinget (9. mars 2005). De fire første punktene i vedtaket var likelydende i de to politiske organer: 1. For å nå inntektsmålet i Bergensprogrammet etableres nye betalingssnitt med 3 stasjoner i sør, slik at betalingen kan fordeles på flere trafikanter. Disse stasjonene plasseres slik: - Fjøsangerveien nord for nytt planfritt kryss. - Sør for kryss Storetveitvegen/Fantoftvegen. - Nattlandsveien nord for Birkelundsbakken ved Hydro/Texacostasjonen/ Mannsverk. 2. For å håndtere uheldige kjøremønstre gjøres følgende tiltak: Det etableres et nytt betalingssnitt med en bomstasjon i hver retning i Michael Krohns gate/damsgårdsveien for å dirigere trafikken gjennom Nygårdshøydetunnelen og redusere omkjøring over Melkeplassen. 3. Det søkes således om å opprette 5 nye bomstasjoner som benevnt over. 4. For å nå inntektsmålet uten prisøkning av bompengetakstene legger og bystyret til grunn at øvre rabattsats endres fra 50 % til 40 % samt at bompenger innkreves på alle av ukens dager. I St.prp. 75 (2004-2005) er det lagt inn en styringsramme for bybanen (som er lik kostnadsoverslaget) på kr l 640 mill., og en kostnadsramme på l 800 mill., begge tall i 2005-kroner. Omregnet til 2007-kroner utgjør dette hhv. l 746 og l 917 mill. basert på avtalt indeks for prosjektet. Styringsrammen er den økonomiske rammen Bergen kommune disponerer. En overskridelse av denne rammen må avklares med sentrale myndigheter. Overskridelse av kostnadsrammen krever ny behandling i Stortinget. Aktuell situasjon - økonomiske konsekvenser Detaljprosjektering av bybanen startet umiddelbart etter Stortingets behandling av St. prp. nr. 75 (2004-2005). I prosjekteringsfasen ble det gjennomført kostnadsoverslag i november 2006, samt i januar og juni 2007. Overslaget i november 2006 viste kostnader over Styringsrammen, og kostnadsreduserende tiltak ble iverksatt. Kostnadsoverslaget i februar 2007 viste prosjektkostnader på styringsrammens nivå, mens overslaget i juni 2007 viste en økning i prosjektkostnadene. Bybanekontoret har valgt en entrepriseinndeling som ga internasjonale, nasjonale og lokale leverandører muligheter til å delta i prosjektet. Alle entrepriser er utlyst internasjonalt. Anskaffelsene er gjennomført etter forskrift om offentlige anskaffelser, som konkurranse med forhandlinger. Det er startet kontraktsforhandlinger for noen av entreprisene. De første tilbudene fra leverandørene ble mottatt medio juni 2007. Hovedtyngden av tilbud ble mottatt 20. september 2007. Tilbudene fra leverandørene viser en klar tendens: Entrepriser der en har fått internasjonal deltakelse, har mange tilbydere (5-10), og tilbud innenfor budsjett.
Entrepriser som bare har hatt nasjonal deltakelse, har få tilbud (1-3 tilbydere), og kostnadene ligger over budsjett. Det er ca. 20 % internasjonale og ca. 80 % nasjonale leverandører. Til de fleste entreprisene har det dermed bare vært nasjonal interesse. Pr 01.10.2007 er det mottatt tilbud på ca. 72 % av de totale entreprisekostnader. For resterende 28% entreprisekostnader er det i prognosene benyttet anslag tilsvarende markedsprisene for de tilbud som er innkommet i september. Det utarbeides p.t. en oppdatert usikkerhetsanalyse. Kostnadsprognosen viser nå en total prosjektkostnad på om lag kr 2 200 mill. Dette er kr 283 mill. over indeksjustert kostnadsramme, og kr 454 mill. over indeksjustert styringsramme. Avviksanalyser viser at de økte kostnadene har sin hovedårsak i generell prisøkning i entreprisekostnader, samt spesiell økning i kostnader på tunnelarbeider. I tillegg kommer nødvendige endringer fra opprinnelig prosjektgrunnlag. Overslaget overstiger Stortingsproposisjonens kostnadsramme. I henhold til fastsatte retningslinjer skal prosjektet dermed legges frem for Stortinget på nytt for godkjenning av ny styrings- og kostnadsramme. Det foreslås at ny styringsramme settes til kr 2 200 mill., og at prosjektets nye kostnadsramme settes til kr 2 400 mill. Uavhengig av kostnadsutviklingen i prosjektet, er det fortsatt en uavklart problemstilling knyttet til merverdiavgift. Det legges i denne saken til grunn at dette spørsmålet finner sin løsning gjennom pågående dialog med avgiftsmyndighetene. Finansiering av kostnadsveksten Ved behandlingen av St.prp. 75 (2004-2005) var det beskrevet endringer i bompengeordningen som omfattet: Innkreving også lørdager og søndager. Redusert maksimumsrabatt. 5 nye bomstasjoner. I tillegg ble innkrevingsperioden utvidet til utgangen av 2015, og det ble gitt tillatelse til låneopptak. Endringene i ordningen er deretter faset inn, og de nye bomstasjonene ble, som siste tiltak, åpnet sommeren 2007. I Stortingsproposisjonen er det lagt til grunn følgende hva gjelder inndekking av eventuelle merkostnader i de prosjektene som ble satt i gang først i programperioden: Den reviderte finansierings- og investeringsplanen legger opp til en parallell utbygging av prosjektene Ringveg vest og Bybanen. (...) Begge prosjektene er store og kostnadskrevende, og kostnadsoverskridelser på disse prosjektene vil kunne få store konsekvenser for prioriteringen av de mindre prosjektene i pakken. Det er derfor en forutsetning at det ikke startes opp nye prosjekter i Bergensprogrammet ut over Bybanen og Ringveg vest før utbyggingen av disse er kommet så langt at man har full oversikt på kostnadsutviklingen i prosjektene og inntektsutviklingen fra bompengeinnkrevingen.
Endringene i bompengeordningen viser seg nå å gi større inntekter enn forventet. Inntektene ligger godt over anslaget som lå til grunn for Stprp. 75. Særlig har de nye bomstasjonene gitt et større bidrag. Prognosene tilsier en årlig nettoinntekt på ca. kr 360 mill. fra neste år, en økning på ca. kr 50 mill. pr. år i forhold til stortingsproposisjonen. De økte kostnadene ved utbyggingen av Bybanen ser derfor ut til å kunne dekkes inn med bompengeinntekter, uten å endre dagens bompengeordning, og uten å gå ut over de øvrige prosjektene i Bergensprogrammet. For rekkefølge og igangsetting av de ulike prosjektene henvises det til kriteriene i St.prp. 75 (2004-2005).