Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31024023, v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune, Unni Wetlesen politisk sekretær
Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 89/12 Overføring av bevilgninger fra 2012 til Lukket/åpent
Nore og Uvdal kommune Rødberg : 26.11.2012 Arkiv : 145 Saksmappe : 2012/681 Avd. : Økonomi Saksbehandler : Anne Rudi Overføring av bevilgninger fra 2012 til MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap 03.12.2012 89/12 Kommunestyret Saken gjelder: Jfr gjeldende regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i budsjettet det året prosjektet blir realisert. Vi må derfor overføre rest midlene bevilget til et prosjekt til det året prosjektet ferdigstilles. Drift Følgende driftsprosjekter ønskes overført fra 2012 til 2013: Det er avsatt 400.000 kroner til brannteknisk dokumentasjon i 2012. Arbeidet pågår, men er ikke avsluttet og det bes om at 300.000 kroner overføres til 2013 til fullføring av prosjektet. Det forventes 1,1 millioner kroner mer i integreringstilskudd enn antatt i budsjettet pga mottak av nye flyktninger. Tilskuddet vil bli utbetalt i desember. Vi ber om at disse midlene overført da utgiftene påløper fra Kommunen overtar legekontoret fra I den forbindelse påløper det utgifter. Det bes om at 220.000 kroner fra ubrukte midler til legetjenesten i 2012 overføres 2013 til dette formålet. Det er bevilget 200.000 kroner i 2012 til skolemat som et prøveprosjekt. Prosjektet er kommet i gang på Rødberg skole i høst. Midlene blir ikke brukt opp og det bes om at 130.000 kroner overføres i Investering
Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2012 blir av forskjellige årsaker ikke ferdigstilt i 2012. Hvor stor del av prosjektet som ikke blir utført i løpet av året er det vanskelig og forutse på nåværende tidspunkt. Det bes derfor om at resterende bevilgning pr 31.12.2011 på de prosjekter som ikke ferdigstilles overføres til Oversikten viser status pr 23.11.2012 på aktuelle prosjekter: Investeringsregnskap 2012 Skole, barnehage og kultur: Rest Kommentarer: 8209 Uvdal barnehage 4 528 043 8526 Utsmykning kommunale bygg 15 000 Overføres - knyttes til innspill i økonomiplan der det foreslås å øke rammen med 1.5 millioner for å kunne realisere foreslåtte løsning. Overføres. Kunstutvalget har planer for utsmykking av Uvdal skole i 8530 Forstudie/Utvikling Rødberg fritidspark, amfi/pavi 61 935 Overføres. 8534 Kunstgressbane + friidrett på Rødberg. 5 944 021 Overføres. Kontraktsforhandlinger på grunnarbeidet den 12.12.12. Pristilbud på dekket er ventet avklart i desember 2012. Avtalene er realisering januar - juli Kulturarvstyret: 8555 Parkering/trafikksikkerhetsplan Bygdetun 92 335 Sluttføring med bl.a. asfaltering skjer i 8556 Rødungsaga 200 000 Overføres Kulturarvstyret tar standpunkt til videre arbeid. Pleie, rehabilitering og omsorg: 8307 Felles server Numedalskommunene 224 891 8314 Bergtun omsorgsenter 218 670 8319 Ombygging vinterhage Bergtun omsorgssenter 650 000 Meldingsløftet: Elektronisk samhandling via Norsk Helsenett er i løpet av 2011 er et definert mål i Kommunens Sentralforbunds strategidokument «ekommune 2012». Forprosjektet er gjennomført i perioden 01.02.11 15.11.11.Styringsgruppe: PLOMnettverket i Kongsbergregionen Prosjektgruppe: Bemannet med personressurser fra hver kommune. Målet er at prosjektet avsluttes i 2013 Fagavdelingen er med bistand fra innkjøpskoordinator i Kongsberg i gang med å inngå samme rammeavtale for hjelpemidler som Kongsberg kommune. Innkjøp foretas når det juridiske knyttet mot innkjøp er på plass. En teknisk gjennomgang av vinterhagen viser behov for en betydelig større ombygging enn opprinnelig planlagt. Blant annet er det behov for å bryte opp gulvet pga stor maurforekomst under gulvet, og for å få et gulv i plan med øvrig stue (universell utforming). Kostnader knyttet til dette legges inn som en en del av forslag til økonomiplan og budsjett for Næring, miljø og kommunalteknikk: 8604 Kjøp av grunn 159 841 Løpende utbetaling. Overføres til 8618 Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal 2 963 933 Prosjektering igangsatt. Overføres til 8619 Overvåkning vann- og avløpsanlegg 95 876 Utførelse forsinket. Overføres til 8621 Rehabilitering vannverk 176 392 Utførelse forsinket. Overføres til 8632 Rehabilitering avløpsanlegg 272 084 8639 Vannforsyning Øvre Uvdal - Dagalifjell 1 208 428 Arbeider igangsatt. Tekniske utfordringer medfører at arbeidene må sluttføres i Arbeider igangsatt. Må overføres til 2013 og sees i sammenheng med investeringsforslag for 2014. 8640 Vannbehandlingsutstyr/rehab. Ledninger 371 116 Utførelse forsinket. Overføres til 8703 Gjennomføringstiltak Rødbergplanen 715 506 Overføres til Avventer vedtak i plankomiteen. 8704 Gjennomføringstiltak Norefjord 188 344 Arbeider pågår. Sluttføres i
8706 Trafikksikkerhetsplanen - tiltak 691 499 Overføres til Sees i sammenheng med rullering av trafikksikkerhetsplanen. 8707 Utviklingsprosjekt i Tunhovd 118 236 Overføres til Avventer vedtak i plankomiteen. 8801 Boligfelt Hvaale (Nore) 3 749 213 Prosjektering / anbudsutarbeidelse igangsatt. Forsinket grunnet behov for mindre planjusteringer. Overføres til 8808 Boligfelt Nordskogen 1 850 386 Opparbeidelsen sluttføres i 8840 Ungbo 40 690 8842 Restaurering avlastningsbolig 1 315 000 Avsluttende utomhus arbeider er forsinket. Overføres til Overføres til Sees i sammenheng med ytterligere investeringsbehov for avlastningsbolig foreslått på PRO-avdelingen for 8843 Radontiltak skole og barnehager 200 000 Overføres Sees i sammenheng med forslag om ytterligere investeringsbehov i 8860 Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg 239 362 Behov for flere avklaringer med kraftverkseier og grunneier har forsinket planarbeidet. Overføres 8881 Planlegging/regulering Breivikåsen 357 752 Plansamarbeid med private grunneiere. Liten framdrift. Må intensiveres og overføres til Sum rest bevilget til investeringer 26 648 555 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Bevilget midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2012 overføres til 2013 med inntil 26 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i 2012. 2. Bevilget midler til driftsprosjekter overføres fra 2012 til 2013 med 650.000 kroner